Quadro Despesa Consolidada segundo a Classificação Económica - MDN

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1 Quadro Despesa Consolidada segundo a Classificação Económica - MDN Serviços integrados 2006 Orçamento Serviços e fundos autónomos Despesa consolidada Despesas com o Pessoal 1.118,4 60, ,2 Aquisição de Bens e Serviços 299,0 88,2 387,2 Juros e Outros Encargos 0,0 1,4 1,4 Transferências Correntes 30,6 3,3 31,8 das quais: transferências de SI para SFA 2,1 Outras Despesas Correntes 70,3 1,0 71,3 Aquisição de Bens de Capital 66,5 11,4 77,9 Transferências de Capital 24,3 0,0 23,8 das quais: transferências de SI para SFA 0,5 Activos Financeiros 0,0 5,0 5,0 Lei da Programação Militar 299,9 0,0 299,9 TOTAL 1.909,0 171, ,5 Nota: A despesa consolidada encontra-se abatida do valor das transferências internas do Ministério de 2,6 milhões de euros. Quanto à despesa consolidada desagregada segundo a sua estrutura económica apresentam maior expressão as despesas de pessoal cujo peso é de 56,8% do total do orçamento do MDN e as despesas com aquisição de serviços que atingem 18,6% do orçamento para Destacam-se as transferências internas no montante de 2,6 milhões de euros, sendo 2,1 milhões de euros para o Instituto de Acção Social das Forças Armadas e, 0,5 milhões de euros, relativos a Investimentos do Plano para financiamento dos projectos Dinâmica Oceânica e Dinâmica Costeira do Instituto Hidrográfico. Salienta-se a existência de passivos financeiros no valor de 5,3 milhões de euros no orçamento das Oficinas Gerais de Fardamento e Equipamento. Os meios humanos no Ministério da Defesa Nacional totalizam efectivos, civis e militares, dos quais 3195 militares em regime de voluntariado e no regime de contrato. A variação entre 2004 e 2005 consubstancia uma redução de 2,5% nos efectivos do MDN Ministério da Justiça Políticas O orçamento do Ministério da Justiça é um instrumento ao serviço de uma diferente política de Justiça em Portugal, assente na inovação e no rigor. Para os cidadãos e empresas, primeiros interessados em melhores e mais modernos serviços públicos, o orçamento do Ministério da Justiça consagra medidas de eliminação e simplificação de processos e procedimentos, de inovação tecnológica e de desburocratização, facilitando e promovendo o acesso aos tribunais, aos serviços de registo, e a todos os serviços de Justiça. 153

2 Para os operadores do sistema de Justiça, principais parceiros na execução da política pública de Justiça, o orçamento do Ministério da Justiça consubstancia medidas de simplificação do trabalho, de eliminação de actos e tarefas inúteis, de racionalização de gestão, de melhoria na qualidade das infra-estruturas físicas, e de estímulo à qualificação das competências e funções. Para todos os responsáveis pela Administração da Justiça, principais responsáveis pela definição e execução da política de Justiça, este orçamento vincula a novas formas de gestão racional dos recursos financeiros e humanos, através da implementação de novas economias de escala, de novos procedimentos administrativos e financeiros, e de impulso à inovação e à reforma. É, portanto, um orçamento que, combinando inovação e rigor, transforma constrangimentos orçamentais em desafios para a mudança. Com o objectivo de promover e simplificar o acesso dos cidadãos e das empresas à Justiça e aos Registos (novos instrumentos tecnológicos e novos mecanismos legais) foram previstas as dotações necessárias, quer ao nível das despesas correntes, quer ao nível das despesas de investimento, para o desenvolvimento de projectos emblemáticos de uma diferente política de Justiça. O trabalho já em curso reflecte-se no orçamento do Ministério da Justiça para o ano de Exemplo emblemático deste trabalho é o desenvolvimento do projecto Empresa na Hora. Esta nova forma de constituição de sociedades comerciais representa um novo conceito de serviço público aos cidadãos e às empresas, que passam a relacionar-se com diversas entidades num único balcão e de forma muito mais rápida e económica. Em 2006, o Ministério da Justiça vai desenvolver este projecto, não só através da sua expansão territorial, como também através de um novo serviço de Empresa na Hora Desmaterializada. No âmbito desta diferente política de Justiça insere-se também o Documento Único Automóvel e o Cartão do Cidadão, projectos previstos nas dotações orçamentais do Ministério da Justiça para Quanto à Desmaterialização de processos em Tribunal: novos mecanismos de acesso ao sistema judicial: pretende-se que a gestão dos processos judiciais seja feita através da utilização de meios informáticos, ou seja, toda a tramitação seja realizada por via electrónica, desde o envio das peças processuais para o tribunal até ao arquivamento do processo. O Ministério da Justiça vai dinamizar o acesso ao direito e aos tribunais, quer na vertente de informação jurídica, quer de protecção jurídica. Pretende-se, assim, promover, ao nível da informação jurídica, a consagração no Portal da Justiça de informação actualizada e de fácil consulta. No que respeita à protecção jurídica, os principais objectivos são a racionalização do sistema de apoio judiciário e da defesa oficiosa e o alargamento territorial da consulta jurídica. Para 2006, o Ministério da Justiça está em condições de proceder ao desenvolvimento da rede dos Julgados de Paz e à criação de novos centros de arbitragem e mediação, designadamente, em matéria de litigância de massa, mediação laboral, mediação familiar e arbitragem administrativa. Com o objectivo de melhorar as condições de trabalho e da gestão do sistema judicial e dos serviços da Justiça implementar-se-ão novos instrumentos de gestão de processos, que permitirão a todos os funcionários do sistema de Justiça e a todos os Magistrados a prática de actos através de aplicações informáticas, específicas para os diversos tipos de funções. A alteração das condições de trabalho e de organização nos Tribunais e nas Conservatórias passa, também, por uma aposta na formação de magistrados e funcionários dos Tribunais e das Conservatórias, não só ao nível das novas ferramentas de trabalho e de gestão, como também ao nível da relação com os cidadãos e as empresas. O orçamento do 154

3 Ministério da Justiça prevê importantes investimentos, quer ao nível das despesas correntes, quer ao nível das despesas de investimento, em especial para aquisição de equipamentos informáticos, de modo a dotar aqueles serviços de meios para desenvolver a formação em ambiente tecnológico. A gestão racional e eficiente dos recursos públicos exige do Estado um esforço de reorganização dos seus serviços e instituições. No que respeita ao Ministério da Justiça, esse esforço será concentrado na avaliação e ajustamento do actual quadro de organização judicial, procurando ajustar a capacidade de oferta às necessidades dos cidadãos e das empresas, sem esquecer os eventuais ajustamentos territoriais necessários a garantir a todos o acesso ao Direito e à Justiça. No âmbito deste processo estão inscritos diversos projectos no orçamento do Ministério da Justiça, como o denominado Mapa da Justiça XXI e o CERES, que visam dotar o Ministério das ferramentas e instrumentos de análise, avaliação, gestão e planeamento do sistema de Justiça. O projecto REGIUS tem como objectivo estrutural modernizar a rede de balcões das Conservatórias, reestruturando todo o sistema dos registos, com o objectivo de prestar um serviço de melhor qualidade aos cidadãos e às empresas. O desenvolvimento deste projecto, já em 2006, passa pela criação de uma rede de balcões de Conservatórias, onde o cidadão ou a empresa poderão praticar rapidamente actos de todo o tipo de registo, pela criação de serviços especializados em grandes centros, para actos especialmente complexos, utilizadores intensivos do sistema e investimentos prioritários e pela generalização da prática de actos online. O orçamento do Ministério da Justiça para 2006 consagra também o desenvolvimento de um Sistema Integrado de Gestão da Informação Prisional. Este sistema integrado permitirá uma gestão mais racional dos recursos existentes e utilizados pelos diversos serviços que integram o sistema prisional, quer a nível dos seus recursos humanos, quer a nível dos recursos físicos e financeiros. Trata-se de um sistema fundamental para a implementação de um novo modelo de gestão dos Serviços Prisionais, em especial nos encargos com a saúde, transportes e alimentação. Por outro lado, permitirá uma melhor gestão dos recursos humanos do Corpo da Guarda Prisional, com particular enfoque no regime de prestação de trabalho. Está também contemplado, no Orçamento de 2006, a concepção do projecto para a construção de um novo Estabelecimento Prisional (EP) em Coimbra, no âmbito de uma estratégia de racionalização do parque penitenciário. Salienta-se que se pretende aproveitar a oportunidade para a concepção de um estabelecimento prisional tipo, a ser adoptado na construção de novos EP, com características de versatilidade de utilização, potenciando a optimização de meios e a redução de custos de funcionamento, sem prejuízo da respectiva adequação às necessidades de um adequado tratamento penitenciário e permitindo o lançamento de modelos de financiamento inovadores. Ainda no sistema prisional é importante salientar a construção de uma Unidade Complementar no EP do Porto, bem como dar um forte impulso ao Plano de Erradicação do Balde Higiénico em todo o sistema. No sistema de acolhimento e reinserção social pretende-se, por um lado, reforçar as medidas de coacção alternativas à prisão preventiva, intensificando-se o recurso aos meios de vigilância electrónica, nomeadamente o desenvolvimento e aperfeiçoamento dos Sistemas de Monitorização de Arguidos ( pulseiras electrónicas ), e por outro, reforçar os meios humanos e os equipamentos, e realizar obras em Centros Educativos de reinserção social, por forma a dignificar e humanizar o combate à delinquência juvenil, nomeadamente, a construção de Novas Unidades Residenciais ou de novos Centros. Quanto à redução da despesa pública através das novas tecnologias e de soluções inteligentes, já está em curso o desenvolvimento de medidas de intervenção concertada entre os serviços de maior dimensão do Ministério da Justiça, no sentido de obter economias de escala ao nível das aquisições e das contratações necessárias ao funcionamento de todos os serviços. 155

4 No sistema médico-legal destaca-se a criação de uma infra-estrutura nacional, que compreenda todos os serviços médico-legais, inter comunicante e inter operável, por forma a dotar as Delegações e os Gabinetes Médico-Legais do Instituto Nacional de Medicina Legal (INML) de um sistema de videoconferência e telemedicina, que possibilite o sistema de videoconferência interna e com os tribunais, sendo possível a colaboração à distância na realização de perícias nos Gabinetes Médico-Legais, obviando problemas de falta de peritos em determinadas regiões mais distantes dos pontos centrais, e a utilização de imagens recolhidas durante as sessões nos próprios relatórios periciais, com total integração no sistema. Ainda com este propósito, o Ministério da Justiça, prevê a adopção de Software Livre e Voz sobre IP e videoconferência no Ministério da Justiça. Este projecto tem por objectivo a adopção de ferramentas de software livre e voice over IP nos serviços do Ministério da Justiça, com o intuito de reduzir custos e acelerar o processo de desenvolvimento de novas tecnologias de informação. Pretende-se ainda constituir uma plataforma logística que permita o armazenamento e acondicionamento dos bens apreendidos à ordem dos Tribunais, bem como a sua gestão. Este projecto visa não só a redução da despesa, mas igualmente a obtenção de receita através da venda dos bens apreendidos definitivamente de forma célere, evitando-se a sua deterioração. Será ainda implementado o Sistema Integrado de Apoio à Investigação Criminal (SIAIC), uma solução integrada de gestão de conteúdos/gestão documental, arquivo digital e workflow, bem como Portal, nas vertentes de Intranet, Extranet e Internet, nas áreas financeira, de recursos humanos e de aprovisionamento Orçamento A despesa consolidada do Ministério da Justiça (MJ) ascende a milhões de euros correspondendo a 2,4% do total da Administração Central e a 0,9 % do PIB. Comparativamente à estimativa de execução para o ano de 2005, a despesa consolidada apresenta um crescimento de 3,1%. No subsector Estado, a despesa apresenta um decréscimo de 4,5%, consequência da diminuição do nível de despesa de funcionamento (6,6%), já que no que respeita aos investimentos do plano tal tendência não se verifica, existindo mesmo uma elevada taxa de crescimento (27,7%) motivada particularmente pelo acréscimo do financiamento comunitário. A despesa de funcionamento apresenta um decréscimo de 6,6%, resultante das reduções de 5,2% e 8,9%, respectivamente, das receitas gerais e das receitas consignadas. Estas reduções são explicadas fundamentalmente pelos esforço da racionalização da despesa, bem como pela quebra de receitas dos Cofres do Ministério da Justiça, motivada, nomeadamente, pela privatização do notariado. Na despesa de funcionamento coberta por receitas gerais, as despesas com o pessoal são as que detêm maior peso, representando cerca de 88,6%, contribuindo para este efeito, com maior destaque, as remunerações certas e variáveis das Magistraturas, Serviços Prisionais e Polícia Judiciária. No conjunto da despesa de funcionamento, incluindo as cobertas por receitas consignadas, nas quais se inclui o co-financiamento dos Cofres do MJ, as despesas com o pessoal representam cerca de 81,3%, verificando-se, neste caso, que o maior peso resulta do pessoal oficial de justiça, com incidência no orçamento da Direcção-Geral da Administração da Justiça. 156

5 Quadro Despesa Total Consolidada - MJ Estimativa Orçamento Variação (%) SUBSECTOR ESTADO 928,5 886,7-4,5 1. Funcionamento normal 871,6 814,0-6, Com cobertura em receitas gerais 539,6 511,7-5, Com cobertura em receitas consignadas 332,0 302,3-8,9 2. Investimentos do Plano 56,9 72,7 27, Financiamento nacional 52,9 48,0-9, Financiamento comunitário 4,0 24,7 515,3 SUBSECTOR SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS 730,3 725,7-0,6 Consolidação transferências entre subsectores 372,8 286,3-23,2 DESPESA TOTAL CONSOLIDADA 1.286, ,0 3,1 No subsector dos serviços e fundos autónomos verifica-se um decréscimo no orçamento de 0,6%, em resultado fundamentalmente da quebra de receitas do Cofre dos Conservadores, Notários e Funcionários de Justiça. Os Cofres do Ministério da Justiça continuam a assumir um peso determinante, representando cerca de 58,1% do total consolidado do subsector dos serviços e fundos autónomos, constituindo ainda um forte suporte financeiro no âmbito do orçamento de funcionamento deste Ministério. No orçamento do Instituto de Gestão Financeira e Patrimonial da Justiça, destaca-se o peso do Fundo de Garantia Financeira da Justiça (FGFJ), que tem como objecto assegurar o equilíbrio financeiro de longo prazo do sistema de financiamento da justiça, podendo os fundos próprios ser utilizados na aquisição, permuta, edificação, remodelação e grande conservação dos imóveis necessários ao bom funcionamento da Justiça. Nesse sentido o FGFJ comparticipa com 10 milhões de euros no PIDDAC de 2006, e apresenta uma previsão em despesa de 153 milhões de euros em activos financeiros. Quadro Serviços e Fundos Autónomos - MJ 2005 Estimativa Esforço Nacional OE Financ. UE 2006 Orçamento Receitas próprias Outras fontes TOTAL Variação 2006/2005 (%) Instituto Nacional de Medicina Legal 16,6 0,0 0,5 18,9 0,0 19,3 16,6 Cofre Conserv., Not. e Func. de Justiça 327,1 0,0 0,0 245,6 0,0 245,6-24,9 Cofre Geral dos Tribunais 172,8 0,0 0,0 175,8 0,0 175,8 1,7 Instituto Gestão Financeira e P. da Justiça 169,1 14,1 0,2 219,8 0,0 234,2 38,5 Serviços Sociais do Ministério da Justiça 44,8 0,0 0,2 50,6 0,0 50,8 13,4 TOTAL CONSOLIDADO 730,3 14,1 0,8 710,7 0,0 725,7-0,6 No cômputo global da despesa consolidada do Ministério da Justiça, e relacionando com as políticas definidas pelo Ministério, pese embora o grande impacto que as despesas de pessoal assumem, prevêem-se medidas de gestão de recursos humanos e financeiros que poderão vir a racionalizar o sector, nomeadamente, no âmbito da desmaterialização dos processos em tribunal, a simplificação do acesso dos cidadãos e das empresas à justiça e aos Registos, incluindo novos instrumentos tecnológicos e novos mecanismos legais, como a recém criada unidade de compras no âmbito do projecto piloto de compras electrónicas. 157

6 Quadro Despesa Consolidada segundo a Classificação Económica - MJ 2006 Orçamento Serviços integrados Serviços e fundos autónomos Despesa consolidada Despesas com o Pessoal 706,7 108,8 815,5 Aquisição de Bens e Serviços 112,0 55,1 167,1 Transferências Correntes 6,9 324,8 45,3 das quais: transferências de SFA para SI 286,3 - Outras Despesas Correntes 1,3 7,3 8,6 Aquisição de Bens de Capital 47,7 63,7 111,5 Transferências de Capital 12,1 0,0 12,1 Activos Financeiros 0,0 166,0 166,0 TOTAL 886,7 725, ,0 Nota: A despesa consolidada encontra-se abatida do valor das transferências internas do Ministério do valor de 286,3 milhões de euros. Em Julho de 2005, o conjunto dos organismos do Ministério da Justiça dispunha de efectivos dos quais no âmbito do subsector Estado Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional As prioridades de actuação do Ministério para 2006 foram estabelecidas tendo em atenção o Programa do Governo e o imperativo de racionalização na utilização dos recursos disponíveis Políticas O Ministério exerce competências nas áreas do ambiente, do ordenamento do território e do desenvolvimento regional. Em cada uma destas áreas serão implementadas medidas de política ao longo de vários vectores, como se explicará nas secções abaixo. Porém, existem quatro prioridades de intervenção transversais às três áreas de competência: ambiente e economia: as políticas a desenvolver pugnarão por uma relação amigável e complementar entre ambiente e economia, ao serviço do desenvolvimento sustentável de Portugal; simplificação de procedimentos administrativos: empenhado na defesa escrupulosa da qualidade ambiental e do ordenamento territorial, reconhece-se a necessidade de rever procedimentos administrativos de forma a emprestar maior eficácia àquela defesa e a reduzir os custos administrativos para as empresas e os cidadãos. Por conseguinte, proceder-se-á em 2006 à avaliação de interfaces entre os Serviços do Ministério e os seus utilizadores para identificar complexidades desnecessárias e adoptar soluções simplificadoras; reposição da legalidade: confrontado com situações de violação do direito nas suas áreas de competência, designadamente na orla costeira e em áreas protegidas, o Ministério não deixará de intervir fundamentadamente e com determinação no sentido de repor a legalidade nessas situações; 158