EMPARI SAT CFE MANUAL DO USUÁRIO

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1 EMPARI SAT CFE MANUAL DO USUÁRIO

2 Índice SAT Fiscal Sobre o equipamento CF e SAT Equipamentos sugeridos pelo suporte Empari Empari SAT CFe Configuração Inicial Tela principal do Empari SAT CFe Configurar Emitente Configurar Empari Configurar SAT CFe Associar assinatura Emitindo Nota Fiscal SAT CFe Cancelando Nota Fiscal SAT CFe SAT: Principais Dúvidas e Informações O que é SAT? O que é o CF e SAT Cupom Fiscal Eletrônico do SAT? Breve histórico Quem está obrigado a utilizá lo? O que é o equipamento SAT? Existirão diferentes modelos de equipamentos SAT? O SAT pode ficar fora da empresa que emite os CF e SAT? O PAF ECF poderá ser utilizado com o SAT? Quais documentos fiscais serão substituídos pelo CF e SAT? O Extrato do CF e SAT é um documento fiscal? Sou varejista. Serei obrigado a usar o equipamento SAT em meu estabelecimento? Empresa do Simples Nacional é obrigada a usar o equipamento SAT? Já possuo um Emissor de Cupom Fiscal (ECF). Vou ter que trocá lo por um SAT? Como farei se minha internet estiver indisponível no momento da emissão de um CF e SAT? O que ganho com a utilização do equipamento SAT? Legislação pertinente SAT e Empari Gestão ERP 2

3 SAT Fiscal O Projeto SAT Fiscal (Sistema Autenticador e Transmissor Fiscal) foi desenvolvido pela CONFAZ (Conselho Nacional de Política Fazendária) como uma possível solução às Secretarias da Fazenda Estaduais (SEFAZ) e as Secretarias de Finanças Municipais aderirem ao conceito de Cupom Fiscal Eletrônico (CFe). Cada Secretaria tem autonomia para optar como ela irá implementar sua opção de contingência, entre o SAT CFe e a NFC e (Nota Fiscal ao Consumidor Eletrônica). O SAT CFe é um dos projetos de documento fiscal eletrônico do consumidor concorrente do projeto NFCe. Seu objetivo é automatizar a última parte do Projeto SPED do Governo Federal, que se refere ao documento fiscal do consumidor, ao mesmo tempo oferecendo uma redução de custos e esforço do contribuinte com obrigações acessórias sem que o procedimento perca em segurança para o fisco e a aplicação comercial. O processo de emissão e o modelo de negócio são bem semelhantes ao da NFCe. A divergência é em relação a adição de um hardware no meio do caminho, que é o módulo de SAT Fiscal. Isso vem para garantir a segurança da emissão do CFe (Cupom Fiscal Eletrônico) e combater a sonegação de impostos estaduais. Os contribuintes que atualmente emitem o Cupom Fiscal por meio do ECF, deve segundo a legislação, substituir os seus equipamentos de automação. Esse procedimento é feito trocando a impressora fiscal por uma não fiscal (a substituição na grande maioria das vezes compensa o processo de transformação que é feito pelos fornecedores) e adquirindo um módulo fiscal SAT. Sobre o equipamento CF e SAT O equipamento SAT é um módulo composto de hardware e software embarcado, que visa a substituição dos atuais ECFs (Emissores de Cupons Fiscais) no âmbito do varejo do Estado de São Paulo. Esse equipamento irá gerar e autenticar os CF e SAT, e, por intermédio da internet, transmiti los periodicamente à Secretaria da Fazenda. O projeto possibilitará aos consumidores localizar na internet o documento fiscal num prazo muito menor do que o praticado atualmente, no programa da Nota Fiscal Paulista, além de simplificar as obrigações acessórias dos estabelecimentos varejistas, pois os estabelecimentos não serão mais obrigados ao envio do REDF. Equipamentos sugeridos pelo suporte Empari O Empari SAT CFe poderá ser utilizado em todos os equipamentos SAT CFe disponíveis no mercado. 3

4 Em termos de funcionalidades todos os equipamentos SAT serão iguais. A escolha da marca e modelo deve ser em relação ao suporte, facilidade de comunicação com o fabricante, design do equipamento, preferência por marca, ou outra questão não técnica. O contribuinte deverá adquirir o equipamento cujo modelo esteja devidamente registrado junto ao Fisco. Contudo, temos algumas marcas para sugerir: Bematech Dimep Sweda Urano Tanca Kryptus Empari SAT CFe É o sistema transmissor de notas fiscais para o equipamento SAT CFe. Integrado do Empari Gestão ERP, ele funciona como um centralizador, captando todas as solicitações de emissão de nota da sua empresa, gerando os arquivos e enviando ao equipamento SAT, trata o retorno da SEFAZ e emite os extratos eletrônicos (cupons fiscais). Configuração Inicial Equipamento SAT CFe deve estar devidamente instalado no terminal que será o emissor das notas fiscais. Procure um suporte técnico especializado em seu equipamento para que o procedimento seja feito de forma correta. Também consulte seu contador para realizar a vinculação do equipamento SAT CFe a sua empresa, junto ao Sefaz do seu estado. 4

5 Instale também no terminal, uma impressora não fiscal para a emissão dos extratos eletrônicos (cupons fiscais). Pode ser qualquer modelo, mas recomendamos fortemente as impressoras térmicas não fiscais. Procure um suporte técnico especializado no equipamento da impressora, para que o procedimento de instalação seja feito de forma segura e sem problemas. Após todos os periféricos (equipamento SAT CFe e impressora) estando instalados no terminal centralizador, ou seja, o terminal emissor de notas fiscais, já sera possível configurar o sistema emissor Empari SAT CFe. Coloque na pasta Windows\System32 do terminal a DLL de comunicação disponibilizado pelo fabricante do equipamento SAT CFe, esta DLL é de suma importância, e cada fabricante tem sua própria DLL ou conjunto de DLLs para comunicação com seus equipamentos. Faça o mapeamento da pasta do sistema Empari Gestão ERP, por exemplo: \\servidor\publico, mapear para Z:. Dentro da pasta central do sistema (pasta hlp), procure pelo executável do Empari SAT CFe, no do arquivo é: hlpsat.exe Cria um atalho para ele na Área de Trabalho do terminal, basta clicar com o botão direito, selecionar Enviar, depois Área de Trabalho. Execute o sistema. Ele funciona como um servidor de dados, centralizando as requisições de todos os demais terminais da empresa, portanto ele funcionará oculto na barra de tarefas, tendo acesso através da Área de Notificação do Windows. Clique duas vezes para abrir a tela. 5

6 Tela principal do Empari SAT CFe Informe os dados conforme solicitado na tela do sistema. Configurar Emitente Apenas os campos CNPJ, Inscrição Estadual e Regime Tributário são obrigatórios. Selecione também o ambiente de transmissão, deve ser Produção, para emitir notas fiscais válidas. Configurar Empari Informar Assinatura da Software House, este dado deve ser solicitado ao suporte da Empari, pelo [email protected] Configurar SAT CFe Informe primeiro a DLL de comunicação com o equipamento SAT CFe. Após insira o Código de Ativação. Este código é obtido no momento da instalação do equipamento no terminal. Na sessão inicialização, selecione: satdinamico_stdcall Pronto! Agora pode salvar as configurações, em seguida, acione o equipamento, por meio do recurso Inicializar. Associar assinatura Para começar a emissão de notas fiscais, é necessário associar o equipamento ao sistema emissor Empari SAT CFe. Para isso selecione, Ativação e depois Associar Assinatura. 6

7 Emitindo Nota Fiscal SAT CFe No Sistema Empari Gestão ERP, selecione o Pedido de Venda, acione Faturar, depois selecione a opção SAT. Pronto, seu documento já será emitido e impresso automaticamente. Lembrando que este procedimento podera ser feito em todos os terminais da empresa, desde que no terminal centralizador o aplicativo Empari SAT CFe esteja rodando. Cancelando Nota Fiscal SAT CFe Abrir o Sistema Empari SAT CFe, acione o menu Cancelamento e depois Enviar Cancelamento, este procedimento ira cancelar a ultima nota emitida. Caso seja necessário cancelar outra nota, ativar primeiro a opção Limpar, depois acione novamente o recurso de cancelamento, será necessário informar XML da Nota fiscal para cancelar. Caso seja necessário a impressão do comprovante de cancelamento, apos o processo de cancelar nota, acione a opção Cancelamento e depois Imprimir Extrato de Cancelamento. 7

8 SAT: Principais Dúvidas e Informações Como toda nova tecnologia e obrigatoriedade perante o Fisco, o SAT (Sistema Autenticador e Transmissor) tem levantado dúvidas e gerado receios por parte dos empresários. Principalmente os de pequeno porte que, geralmente, não contam com uma estrutura de acompanhamento administrativo fiscal para compreender todas as características desta nova demanda governamental. Por conta disto, procuramos elaborar uma descrição detalhada junto com algumas perguntas e respostas que ajudarão a elucidar um pouco mais sobre este Sistema. O que é SAT? O Sistema Autenticador e Transmissor (de Cupons Fiscais Eletrônicos), também conhecido pela sigla SAT, tem por objetivo documentar, de forma eletrônica, as operações comerciais do varejo dos contribuintes, em substituição aos (atuais) equipamentos ECF (Emissor de Cupom Fiscal). O que é o CF e SAT Cupom Fiscal Eletrônico do SAT? O CF e SAT é um documento fiscal eletrônico, emitido, armazenado e transmitido automaticamente pelo equipamento SAT, de existência apenas digital, que serve para documentar uma operação de circulação de mercadorias no varejo. Sua validade jurídica é garantida pela assinatura digital feita pelo equipamento SAT por meio do seu Certificado Digital. Como o CF e SAT só existe na forma eletrônica, o consumidor receberá como comprovante de sua aquisição o chamado Extrato do CF e SAT. Com o CF e SAT procura se estabelecer um novo padrão para o varejo: documento fiscal válido é o Documento Fiscal Eletrônico existente na base de dados do Fisco. Este padrão é similar ao atualmente utilizado pela NF e. Breve histórico A obrigatoriedade de trocar o Emissor de Cupom Fiscal (ECF) pelo Sistema de Autorização e Transmissão começou em novembro de 2014 e só vai terminar quando todos os equipamentos ECF tenham sido substituídos pelo equipamento SAT, que será de uso padrão em alguns estados e veio substituir dois documentos: o Cupom Fiscal e a Nota Fiscal de Venda ao Consumidor (modelo 2) antiga. 8

9 Quem está obrigado a utilizá lo? Além de São Paulo, já há autorização em relação ao uso do SAT para outros estados. O Ajuste Sinief nº 11, de 24 de setembro de 2010, autorizou outros seis estados (além de São Paulo) a utilizarem o SAT, bem como o Cupom Fiscal Eletrônico (CF e SAT), em substituição ao cupom emitido pelo Emissor de Cupom Fiscal (ECF): Alagoas, Ceará, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná e Sergipe. A efetiva adoção do CF e SAT e do equipamento SAT em cada um dos estados citados vai depender de legislação estadual específica. Estão obrigados a migrar para o uso do equipamento SAT tanto os novos estabelecimentos comerciais que estejam inscritos no Cadastro de Contribuintes do ICMS como os estabelecimentos já inscritos no Cadastro de Contribuintes do ICMS. O que é o equipamento SAT? É um módulo composto de hardware com software embarcado, que deverá gerar e autenticar, por meio de Certificado Digital próprio, o Cupom Fiscal Eletrônico SAT (CF e SAT) e transmiti lo periódica e automaticamente à Secretaria da Fazenda (SEFAZ), via Internet. O SAT não possui impressora a ele integrado. Existirão diferentes modelos de equipamentos SAT? Em termos de funcionalidades todos os equipamentos SAT serão iguais. A escolha da marca e modelo deve ser em relação ao suporte, facilidade de comunicação com o fabricante, design do equipamento, preferência por marca, ou outra questão não técnica. O contribuinte deverá adquirir o equipamento cujo modelo esteja devidamente registrado junto ao Fisco. O SAT pode ficar fora da empresa que emite os CF e SAT? Não. O SAT deve permanecer no estabelecimento do contribuinte que o utiliza para emitir o Cupom Fiscal Eletrônico. O PAF ECF poderá ser utilizado com o SAT? O equipamento SAT efetuará a geração do Cupom Fiscal Eletrônico SAT, documento eletrônico que substitui o atual Cupom Fiscal, emitido pelo equipamento ECF. Pela natureza do novo documento eletrônico e do equipamento SAT, não é possível que este trabalhe com o PAF ECF, cujo objetivo é interagir com o ECF. 9

10 Quais documentos fiscais serão substituídos pelo CF e SAT? O Cupom Fiscal emitido pelo Emissor de Cupom Fiscal, e a Nota Fiscal de Venda ao Consumidor, ambos em papel. O Extrato do CF e SAT é um documento fiscal? Não, o Extrato do CF e SAT não é um documento fiscal, serve apenas para o consumidor controlar suas compras e consultar posteriormente o CF e SAT nos sistemas da SEFAZ. O documento fiscal só existe na forma eletrônica e tem validade quando regularmente recepcionado e armazenado pelo Fisco. Sou varejista. Serei obrigado a usar o equipamento SAT em meu estabelecimento? Os contribuintes do varejo deverão utilizar o equipamento SAT em seu estabelecimento comercial de acordo com cronograma de obrigatoriedade, disposto no artigo 27 da Portaria CAT 147 de 05/11/2012. A SEFAZ iniciou a obrigatoriedade de uso do Sistema de Autorização e Transmissão em 01/11/2014. A introdução do mesmo deverá ser gradativa, com substituição em etapas dos atuais ECF. Estabelecimentos com receita bruta inferior a R$ ,00 anuais, e que até então não estavam obrigados ao uso do ECF devem utilizar o SAT, já a partir de 01/04/2015, também de acordo com o cronograma do artigo 27 da Portaria CAT 147 de 05/11/2012. Empresa do Simples Nacional é obrigada a usar o equipamento SAT? São obrigadas a usar o SAT empresas que realizem vendas para consumidor final com receita bruta anual a partir dos valores determinados na Portaria CAT 147 de 2012, não importando se a empresa é do Simples ou não. Já possuo um Emissor de Cupom Fiscal (ECF). Vou ter que trocá lo por um SAT? Sim, você deverá substituir seu ECF por um SAT e passar a emitir o Cupom Fiscal Eletrônico. A substituição deverá ocorrer quando o ECF completar 5 (cinco) anos da data da primeira lacração indicada no Atestado de Intervenção. Esta obrigação se iniciou em 01/11/2014, de acordo com o artigo 27, 1º, da Portaria CAT 147 de 05/11/2012. No caso específico de estabelecimentos cuja atividade econômica está classificada no código 10

11 4731 8/00 (comércio varejista de combustíveis para veículos automotores) da CNAE, a obrigatoriedade de substituição já se dá desde 01/11/2014, independente do tempo de aquisição do ECF. Como farei se minha internet estiver indisponível no momento da emissão de um CF e SAT? O SAT não necessita estar conectado à internet durante as operações. Os cupons fiscais eletrônicos são emitidos e armazenados no SAT e quando conectado à Internet são enviados automaticamente pelo equipamento. Caso o contribuinte esteja impossibilitado de conectar o SAT à Internet por tempo indeterminado, ele deverá transmitir as cópias de segurança via upload nos sistemas da SEFAZ (transmissão em contingência). O que ganho com a utilização do equipamento SAT? Os principais benefícios para o contribuinte ao usar o equipamento SAT são a redução de custos e a simplificação de obrigações acessórias. Além disso, o contribuinte contará com um documento dotado de validade jurídica pela Medida Provisória 2.200, tendo garantia de autenticidade e integridade nos documentos eletrônicos emitidos por este equipamento. Legislação pertinente Além de São Paulo, já há autorização em relação ao uso do SAT para outros estados. O Ajuste Sinief nº 11, de 24 de setembro de 2010, autorizou outros seis estados (além de São Paulo) a utilizarem o Sistema de Autorização e Transmissão, bem como o Cupom Fiscal Eletrônico (CF e SAT), em substituição ao cupom emitido pelo Emissor de Cupom Fiscal (ECF): Alagoas, Ceará, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná e Sergipe. A efetiva adoção do CF e SAT e do equipamento SAT em cada um dos estados citados vai depender de legislação estadual específica. Para os contribuintes de São Paulo, a portaria que legisla sobre a emissão do CF e SAT por meio do equipamento SAT e sobre a os prazos e exigência de obrigatoriedade de sua emissão pelos contribuintes é a Portaria CAT 147 de 05/11/2012 e demais alterações. A legislação completa do SAT bem como todas as informações relativas ao projeto SAT estão disponíveis na página da Secretaria da Fazenda de São Paulo (Sefaz SP), pelo Ainda em relação à legislação do SAT, já foram publicados diversos documentos que podem orientar o contribuinte. Alguns deles são: o Decreto nº de 24 de dezembro de 2010, que altera dispositivos do Regulamento do ICMS; Manual de Registro do Modelo do equipamento SAT (Ato Cotepe 6/2012, e alterações); o leiaute do CF e SAT e as especificações técnicas para fabricação e desenvolvimento do equipamento SAT (Ato Cotepe n.º 33/2011, e alterações); disciplina de utilização pelo contribuinte do equipamento SAT para fins de emissão do CF e SAT (Ato Cotepe 9/2012, e alterações) e o Roteiro de 11

12 Análise para testes de modelo de equipamento pelos Órgãos Técnicos (Despacho do Secretário Executivo do Confaz Nº 108, 13/06/2014). SAT e Empari Gestão ERP Com base nas obrigações destacadas acima e no intuito de criar facilidades para o pequeno e micro empresário brasileiro, a Empari Sistemas já disponibiliza o emissor de CF e SAT integrado ao ERP. Para mais informações sobre este recente recurso do sistema acesse: 12