Secretaria-geral do Ministério da Defesa Nacional PLANO DE ATIVIDADES 2016

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1 Secretaria-geral do Ministério da Defesa Nacional PLANO DE ATIVIDADES 2016

2 Índice 1. Nota introdutória Metodologia Caracterização da SG/MDN Enquadramento Institucional Organograma Identificação dos Utilizadores (Clientes internos e externos) Enquadramento estratégico Missão e Visão Missão Visão Valores, Princípios e Orientações Estratégicas Valores e Princípios Fatores críticos de sucesso Linhas de orientação estratégica Alinhamento: Objetivos Estratégicos/Operacionais Descrição Objetivos Estratégicos Matriz de alinhamento dos Vetores e Objetivos Estratégicos Iniciativas para o Quadriénio Objetivos das Unidades Orgânicas Identificação dos objetivos por unidades orgânica Direção de Serviços de Planeamento e Coordenação (DSPC) Direção de Serviços Administrativos e Financeiros (DSAF) Divisão de Gestão Orçamental e Patrimonial (DGOP) Direção de Serviços de Gestão de Recursos Humanos (DSGRH) Divisão de Recursos Humanos (DRH) Direção de Serviços de Assuntos Jurídicos (DSAJ) Direção de Serviços de Gestão e Inovação (DSGI)

3 Direção de Serviços de Comunicação e Relações Públicas (DSCRP) Direção de Serviços de Sistemas de Informação (DSSI) Direção de Serviços do Centro de Dados da Defesa (CDD) Unidade Ministerial de Compras (UMC) Divisão de Auditoria (DA) Recursos Recursos Humanos Recursos Financeiros Recursos Informáticos e Tecnológicos Formação Profissional Clima Organizacional Acompanhamento e avaliação Anexos

4 1. Nota introdutória A atual gestão da Secretaria-Geral do Ministério da Defesa Nacional (SG/MDN) mantém uma estratégia baseada na excelência do serviço prestado, assente numa equipa detentora de características diferenciadas e multidisciplinar. Dando continuidade à operacionalização e ao desenvolvimento do Plano Estratégico da SG/MDN aprovado para o período de e ao esforço de consolidação orçamental das finanças públicas, o desenvolvimento da atividade da SG/MDN para 2016 prosseguirá os elevados padrões de rigor e contenção da despesa, privilegiando o controlo permanente da execução orçamental e da utilização racional dos recursos disponíveis (humanos, financeiros patrimoniais e tecnológicos). É com este desiderato que propomos o presente Plano, contando com a participação empenhada de todos aqueles que se encontram em exercício de funções na SG. O Secretário-geral DN: c=pt, o=ministério da Defesa Nacional, ou=secretaria-geral do Ministério da Defesa Nacional, cn=gustavo André Esteves Alves Madeira Dados: :57:25 Z Gustavo Madeira 4

5 2. Metodologia A SG/MDN procedeu à elaboração do presente Plano de Atividades para o ano de 2016, através de um processo participado de toda a estrutura organizacional, sob a coordenação da Direção de Serviços de Planeamento e Coordenação, e de acordo com o determinado no Decreto-lei n.º 183/96, de 27 de Setembro. Na sequência do que tem vindo a desenvolver, de forma a realizar o estipulado no Plano Estratégico da SG/MDN aprovado para o quadriénio , o Plano de Atividades da SG/MDN para 2016 teve por base esse documento estratégico e foi construído numa abordagem top-down, partindo-se da missão, da visão, dos vetores estratégicos e dos objetivos estratégicos anuais para 2016, que se mantiveram iguais aos dos anos anteriores (2013, 2014 e 2015), procedendo-se à definição dos objetivos e atividades das unidades orgânicas, incluindo os respetivos indicadores de desempenho, utilizando como ferramenta integradora a metodologia do Balanced Scorecard (BSC). O Balanced Scorecard (BSC) enquanto ferramenta que suporta a implementação da estratégia e a monitorização da sua execução a todos os níveis da organização permite, também fazer o acompanhamento e controlo do planeado, focalizando-se nos seus objetivos e, consequentemente, nos resultados, potenciando a avaliação do seu desempenho de uma forma mais acurada, medindo a eficácia da estratégia e conduzindo o organismo na aproximação à sua visão. O BSC, através da monitorização contínua da performance estratégica permite, ainda, melhorar os processos da organização e aproximá-la, cada vez mais e melhor, dos seus stakeholders. Da integração do BSC com o SIADAP, resulta que: os vetores estratégicos do BSC em sede de SIADAP 1 correspondem aos objetivos estratégicos plurianuais do QUAR e, os objetivos estratégicos do BSC correspondem aos objetivos operacionais. 5

6 3. Caracterização da SG/MDN 3.1. Enquadramento Institucional A SG/MDN é um serviço central dotado de autonomia administrativa, que integra a administração direta do Estado, através do Ministério da Defesa Nacional (MDN) e desenvolve atividades nas áreas de planeamento financeiro, de gestão de recursos humanos, financeiros e patrimoniais, de aprovisionamento centralizado, de apoio técnico-jurídico e contencioso, de sistemas de informação e tecnologias de informação e comunicação, de organização, qualidade e modernização administrativa, de comunicação e relações públicas, de documentação, de apoio aos gabinetes dos membros do Governo integrados no MDN e demais órgãos e serviços neles integrados. A recente Lei Orgânica do MDN, Decreto-Lei n.º 183/2014, de 29 de dezembro, define no n.º 2 do artigo 11.º, as seguintes atribuições da SG/MDN: a) Prestar apoio administrativo, logístico, técnico, jurídico e contencioso aos gabinetes dos membros do Governo integrados no MDN, bem como aos serviços, comissões e grupos de trabalho do ministério que não disponham de meios próprios, salvo o previsto na LOBOFA; b) Assegurar a prestação centralizada de serviços comuns, em particular para os serviços centrais integrados na administração direta do MDN; c) Coordenar a elaboração do projeto de orçamento da defesa nacional, bem como a respetiva execução financeira; d) Participar na elaboração das propostas de Lei de Programação Militar e de Lei de Programação de Infraestruturas Militares; e) Apoiar a definição das principais opções em matéria orçamental e proceder à elaboração e disponibilização dos instrumentos de planeamento integrado; f) Assegurar o processamento, a liquidação e o pagamento de todas as despesas com o pessoal do universo da defesa nacional; 6

7 g) Promover, no âmbito dos serviços centrais do MDN, a aplicação das medidas de política de organização e de recursos humanos, definidas para a Administração Pública; h) Implementar, em linha com os planos aprovados, uma política integradora para toda a área dos sistemas de informação (SI) e tecnologias de informação e comunicação (TIC) no universo da defesa nacional, incluindo a gestão da informação para apoio à tomada de decisão, competindo-lhe coordenar os SI/TIC e administrar os SI/TIC de natureza comum, sem prejuízo da atribuição às Forças Armadas da definição dos requisitos operacionais e técnicos, da segurança e da gestão dos sistemas de comando e controlo militares; i) Instruir e acompanhar os processos de candidaturas a fundos europeus estruturais e de investimento, em estreita colaboração com os serviços centrais do MDN e as Forças Armadas; j) Acompanhar a aplicação do subsistema de avaliação do desempenho dos órgãos ou serviços do MDN; k) Assegurar, através da Unidade Ministerial de Compras, a contratação pública centralizada de bens e serviços, e colaborar com os serviços centrais do MDN no levantamento e agregação de necessidades; l) (Revogada pelo Decreto-Lei n.º 146/2015, de 3 de agosto). Para além das atribuições atrás mencionadas, desde 2011, inclusive, a SG/MDN desenvolve um significativo conjunto de atividades que não se encontram contempladas nestes diplomas legais mas que decorrem de ao Secretário-geral ter sido cometida a responsabilidade de entidade de coordenação do Programa Orçamental P006 Defesa Nacional, atividades que se encontram contempladas, entre outros, nas alterações feitas à Lei de Enquadramento do Orçamento do Estado (Lei Orgânica n.º 91/2001), na Lei do Orçamento do Estado, no Decreto-Lei de Execução Orçamental e Instruções da Direção-geral do Orçamento. 7

8 3.2. Organograma Orgânica da Secretaria Geral do MDN Decreto Regulamentar n.º 6/2015 de 31 de julho Portaria n.º 290/2015 de 18 de setembro Despacho n.º 11576/2015 de 16 de outubro Secretário-Geral (SG) Secretário-Geral Adjunto (SGA) Direção de Serviços de Planeamento e Coordenação (DSPC) Direção de Serviços de Assuntos Jurídicos (DSAJ) Direção de Serviços de Gestão de Recursos Humanos (DSGRH) Direção de Serviços Administrativos e Financeiros (DSAF) Direção de Serviços de Comunicação e Relações Públicas (DSCRP) Direção de Serviços de Sistemas de Informação (DSSI) Direção de Serviços do Centro de Dados da Defesa (DCDD) Direção de Serviços de Gestão e Inovação (DSCI) Divisão de Recursos Humanos (DRH) Divisão de Gestão Orçamental e Patrimonial (DGOP) Unidade Ministerial de Compras (UMC) Divisão de Auditoria (DA) 8

9 3.3. Identificação dos Utilizadores (Clientes internos e externos) Consideram-se clientes internos diretos, todos os organismos pertencentes ao Ministério da Defesa, incluindo os Ramos, e clientes internos indiretos os serviços e organismos da Administração Pública em geral. São considerados clientes externos, todas as entidades fora do universo anteriormente referido. Clientes Internos Diretos Gabinetes dos membros do Governo: Gabinete do Ministro da Defesa Nacional; Gabinete do Secretário de Estado da Defesa Nacional. Serviços Centrais do MDN: Inspeção-geral da Defesa Nacional; Direção-geral de Política de Defesa Nacional; Direção-geral de Recursos da Defesa Nacional; Instituto da Defesa Nacional; Policia Judiciaria Militar. Entidades Tuteladas pelo MDN: Instituto de Ação Social das Forças Armadas; Cruz Vermelha; Liga dos Combatentes. Outras Entidades: Autoridade Marítima Nacional; Autoridade Aeronáutica Nacional; EMPORDEF; ADFA. Forças Armadas: Estado-Maior-General das Forças Armadas Marinha; Exército; Força Aérea. 9

10 Conselhos e Comissões: o Conselho Superior Militar; o Conselho de Chefes de Estado-Maior; o Conselho do Ensino Superior Militar; o Conselho de Saúde Militar; o Comissão Portuguesa de História Militar. Clientes Internos Indiretos Serviços e organismos da Administração Pública Clientes Externos Organismos da NATO; Sindicatos; Clubes Militares (Diversos); Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos; Arsenal do Alfeite, SA; Instituto Hidrográfico. 10

11 4. Enquadramento estratégico 4.1. Missão e Visão O Decreto-Regulamentar n.º 6/2015, de 31 de julho, define a Secretaria-geral do Ministério da Defesa Nacional (SG/MDN), como um serviço central da administração direta do Estado dotada de autonomia administrativa Missão A nossa missão compreende o apoio técnico e administrativo, em diversos domínios da gestão de recursos (aprovisionamento, centralizações, apoio técnico-jurídico, contencioso, arquivo, documentação, recursos humanos, SI/TIC, financeira e orçamental), incluindo a comunicação e relações públicas Visão Ser uma entidade de referência na Administração Publica. 11

12 4.2. Valores, Princípios e Orientações Estratégicas De acordo com o documento que consagra os Princípios, Orientações Éticas e Padrões de Conduta na SG/MDN e na prossecução da sua Missão e Visão, a SG/MDN pauta a sua ação por um conjunto de valores, princípios e orientações estratégicas que balizam as práticas e os comportamentos organizacionais: Valores e Princípios Satisfação do cliente: Para que sejamos reconhecidos como parceiros estratégicos pelos nossos clientes teremos de pautar as nossas atividades através de uma atenção especial aos resultados que pretendemos alcançar fazendo-o com rigor, qualidade e tempestividade. Valores e Princípios Inovação: Promover e apoiar a implementação de novos processos ou a reorganização dos atuais, com o objetivo de reforçar a posição competitiva, aumentar o desempenho e o conhecimento, de forma a sermos capazes de antecipar a evolução de necessidades futuras. Para o efeito devemos pautar a execução do nosso trabalho pelas boas práticas já conhecidas e por um espirito de melhoria continua, pessoal e organizacional. Trabalho em equipa: O trabalho em equipa constitui a base de uma relação de trabalho produtiva permitindo promover uma maior consciência das funções e responsabilidades de cada indivíduo, estabelecer relações construtivas, favorecer a procura e troca de informação e motivar as pessoas para uma integração ativa em equipas multidisciplinares e transfuncionais. Transparência: A transparência implica, designadamente, o dever de fornecimento de informação entre todas as entidades públicas. Assim, e porque agimos em nome dos cidadãos, as decisões que tomamos e as tarefas que executamos devem ser explicitamente fundamentadas e adequadamente comunicadas e basearem-se no melhor rácio custo/benefício. 12

13 Fatores críticos de sucesso São fatores críticos de sucesso, as atividades ou variáveis de gestão que requerem um especial cuidado de planeamento e de acompanhamento da execução por forma a garantir o bom desempenho e a proporcionar mais valor aos clientes, gerando competências distintivas para a Secretaria-geral. Gestão das pessoas as pessoas desempenham um papel fundamental nos resultados e na excelência que nos propomos alcançar. Por esta razão, é de crucial relevância garantir que os colaboradores melhoram e aumentam as suas competências bem como que se envolvem decisivamente no cumprimento dos objetivos pessoais e globais. Orientação e focalização nos resultados o desempenho e os resultados alcançados devem ser monitorizados, utilizando adequadamente a informação proveniente dessa monitorização para definir e rever objetivos estratégicos, operacionais, ações e metas. Monitorização do desempenho na prossecução de melhor eficácia e eficiência os resultados alcançados não podem ser desligados dos recursos utilizados para os atingir, importa, por isso, melhorar a gestão, estrutura e processos relativos às atividades desenvolvidas, baseando as decisões em informação proveniente do sistema de monitorização do desempenho. Gestão da mudança, aprendizagem e melhoria contínua a consciencialização da necessidade de mudança, o compromisso contínuo e constante das pessoas para dirigir e apoiar o processo de transformação emergente é indispensável. 13

14 Linhas de orientação estratégica No sentido de concretizar a Visão, a SG/MDN assume um posicionamento estratégico, tendo em conta todos aqueles a quem se destinam os seus serviços, procurando gerar benefícios para os seus destinatários, acrescentando-lhes valor. Este acréscimo de valor resultará da superação dos objetivos estratégicos e operacionais definidos para 2016, traçados a partir dos seguintes vetores estratégicos plurianuais: Consolidar o modelo integrado de gestão Assegurar a consolidação do modelo de gestão na SG melhorando o desempenho da organização através da análise e redefinição dos processos e procedimentos internos, melhoria da articulação entre as unidades orgânicas, reforço da comunicação interna e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão. Reforçar a sustentabilidade e qualidade dos recursos Aumentar as competências técnicas dos recursos humanos, modernizar os recursos físicos e otimizar os SI/TIC de modo a assegurar a prestação de serviços de qualidade que respondam às necessidades dos clientes. Reforço do value for Money, incutindo a consciência do custo. Avaliar e ponderar os custos e benefícios dos investimentos, procurando a melhor relação qualidade/preço e ganhos de eficiência. Reforçar o "value for money" Aumentar os níveis de eficiência da organização e contribuir para uma utilização racional dos recursos, através do incentivo à ponderação sistemática dos custos e benefícios das diferentes decisões ou ações, procurando ganhos de eficiência sem perder de vista um adequado padrão de qualidade. 14

15 4.3. Alinhamento: Objetivos Estratégicos/Operacionais Descrição Objetivos Estratégicos Após o enquadramento da SG/MDN, no seu âmbito de atuação (Missão e Visão) e na definição das bases estratégicas de atuação (Valores e Vetores), definiram-se os seguintes objetivos estratégicos por perspetiva: Objetivos estratégicos Perspetiva e código Designação Áreas de intervenção Clientes C1 C2 Aumentar o desempenho e reforçar a imagem da SG Aumentar a qualidade dos serviços prestados Através da distribuiçao de serviços por meio eletrónico e do desenvolvimento de iniciativas na área da responsabilidade social (solidariedade social, ambiente, saúde e segurança no trabalho, entre outras ações de carácter casuístico) facilitar o acesso aos serviços, agilizar procedimentos, potenciar a capacidade e celeridade de resposta e reforçar a imagem da SG. Assegurar o desenvolvimento de ações que conduzam à oferta de melhor serviço aos clientes, ao aumento dos serviços partilhados, ao aumento da capacidade de resposta e à garantia de uma melhor qualidade da informação produzida pelos serviços da SG/MDN destinada aos clientes internos e externos. Financeira F1 Otimizar a utilização de recursos Assegurar a utilização exclusiva de recursos indispensáveis às necessidades correntes (otimização dos RH, recursos tecnológicos (SI / TIC), recursos financeiros e patrimoniais). Promover a transversalidade e agilização dos processos, visando a racionalização dos custos internos e a otimizaçao dos recursos. P1 Otimizar a função de coordenação Enquanto entidade coordenadora do P006, reforçar a divulgação dos outputs obtidos a partir dos mecanismos de controlo em utilização ou a desenvolver. Enquanto entidade responsável pela aplicação do SIADAP1 no âmbito do MDN, assegurar a divulgação de boas práticas no domínio da avaliação de desempenho, das regras de construção e de monitorização periódica do QUAR. Enquanto entidade coordenadora dos Sistemas e Tecnologias de Informação e Comunicação, assegurar o reforço da coordenação das atividades nesse âmbito. Processos P2 Aperfeiçoar os instrumentos de planeamento, acompanhamento e monitorização do desempenho Consolidar os instrumentos de gestão interna em uso ( dashboartd) e desenvolver novos instrumentos de apoio à gestão dos serviços, nomeadamente (relatórios periódicos de gestão) por serviços, quadro de indicadores de execução material para o P006, a par dos indicadores de gestão. P3 Incrementar o modelo de prestação centralizada de serviços e otimizar o modelo de serviços partilhados Concentração na SG de funções hoje dispersas pelos SC, sempre que daí resulte redução da despesa, aumento da eficácia, eficiência e produtividade, agilização dos serviços, uniformização dos processos, racionalização da utilização dos recursos e aumento dos níveis de qualidade do serviço. P4 Racionalizar e consolidar os processos internos Consolidação e redefinição dos processos e procedimentos internos assegurando a uniformidade de regras e procedimentos e melhorando a articulação entre as unidades orgânicas. Aprendizagem e Inovação AI1 AI2 AI3 Otimizar a comunicação Garantir o alinhamento dos SI/TIC com a estratégia Potenciar o capital humano Garantir a adequada disseminação da informação e comunicação através do desenvolvimento de uma Política de Comunicação Interna que promova a circulação de informação atualizada (privilegiando a comunicação via Intranet), de estímulo ao contato interpessoal e de promoção de cultura de partilha. Dar continuidade à estratégia e política integradora das TIC do MDN e assegurar a execução das medidas estratégicas identificadas na RCM 12/2012 e no Plano de Ação Sectorial de racionalização das TIC. Promover e consolidar competências dos colaboradores necessárias à prossecução da estratégia da organização. 15

16 Matriz de alinhamento dos Vetores e Objetivos Estratégicos Objetivos estratégicos Vetores estratégicos Perspetiva e código Designação VE1 VE2 VE3 Clientes C1 C2 Aumentar o desempenho e reforçar a imagem da SG Aumentar a qualidade dos serviços prestados X X X X Processos Financeira Aprendizagem e Inovação AI3 AI2 AI1 P4 P3 P2 P1 F1 Otimizar a utilização de recursos X X X Otimizar a função de coordenação X X Aperfeiçoar os instrumentos de planeamento, acompanhamento e monitorização do desempenho Incrementar o modelo de prestação centralizada de serviços e otimizar o modelo de serviços partilhados Racionalizar e consolidar os processos internos X X X X X X Otimizar a comunicação X X X Garantir o alinhamento dos SI/TIC com a estratégia X X X Potenciar o capital humano X X X 16

17 Iniciativas para o Quadriénio Aperfeiçoar os instrumentos de acompanhamento e monitorização do desempenho organizacional Consolidar a utilização do sistema de Monitorização da Gestão Estratégica como ferramenta de gestão Consolidar a utilização do sistema do EPM Piloto relativo ao Plano de Atividades Consolidar e harmonizar dashboards (u.o.) Consolidar BI (Business Intelligence) Garantir a adequada disseminação da informação e comunicação Redesenhar o Portal da Defesa Atualizar e implementar a nova sinalética Revisitar os formulários/templates da SG Criar um repositório de documentação (SG) Consolidar e racionalizar os processos internos Consolidar a ferramenta de workflow e Gestão documental Piloto de SLA (Service Level Agreement) (decorrente da desmaterialização e ferramenta de workflow) Desenvolver um plano para o SIGNET Reestruturar e desmaterializar processos Publicitar o Manual de Controlo Interno Atualizar as fichas do Manual de Controlo Interno Elaborar instruções, manuais e regulamentos Desenvolver regulamentos relativos ao FSJB (Forte de São Julião da Barra) Concluir o CIBE (Cadastro e Inventário dos Bens do Estado) Avaliar a aplicação do CAF (Common Assessment Framework) Potenciar o capital humano Desenvolver protocolos e parcerias Consolidar o modelo de formação e implementar uma ferramenta para a gestão da formação Desenvolver o projeto de definição e avaliação de perfis de competências Assegurar a medicina no trabalho Desenvolver iniciativas para potenciar o associativismo e o espírito de equipa Piloto de gestão partilhada de recursos (humanos) Criação de um GT para a revisão das normas relativas ao horário de trabalho, forma de prestação e assiduidade Criação de uma comissão para harmonizar o reconhecimento do desempenho Melhorar a comunicação Desenvolvimento de um plano e estratégica de comunicação (newsletter e outras comunicações setoriais) Desenvolver projetos de responsabilidade social (criação de um GT) Avaliar a oportunidade de criar o Núcleo Museológico Corporate TV v2.0 17

18 Potenciar as atribuições de coordenação Redefinir os fluxos associado às competências da SG Promover reuniões periódicas de acompanhamento Adequar a estrutura da SG aos novos desafios e competências Arquivo do MDN (classificador e instruções complementares) Projeto para o ADN 2.0 Coordenar os projetos relativos às medidas de simplificação administrativa Implementar um modelo de prestação centralizada de serviços comuns e otimizar o modelo de serviços partilhados Promover o aprovisionamento centralizado e desenvolvimento de um piloto de negociação centralizada Consolidar o piloto de formação centralizada Planear a implementação de uma capacidade para processar, liquidar e pagar as despesas com o pessoal Edificar a nova competência relativa às candidaturas aos fundos comunitários Revisitar o modelo de agregação e publicitação estatística no âmbito do MDN Otimizar a utilização dos recursos Redefinir a estratégia para a contabilidade analítica Preparar a estratégia de renegociação com os grandes fornecedores Modernizar o auditório Edificar a capacidade de videoconferência Implementar wi-fi e acesso externo Garantir o alinhamento dos SI/TIC com a estratégia Realizar a migração SAP e atualizar a estrutura MS Implementar o módulo de RHV Plano de desenvolvimento para o SP/SIGNET Implementar um modelo de Governance das TIC - PAS 18

19 5. Objetivos das Unidades Orgânicas Para a concretização dos objetivos foram definidos indicadores, a fim de avaliar o grau de cumprimento da direção estratégica e definiram-se as iniciativas estratégicas a desenvolver, que corresponderão, em termos de SIADAP 1, aos objetivos de cada unidade orgânica. Nos termos da Portaria n.º 290/2015, de 18 de Setembro e Despacho n.º 11576/2015, de 16 de outubro, a SG/MDN estrutura-se nas seguintes unidades orgânicas nucleares e flexíveis: Direção de Serviços de Planeamento e Coordenação (DSPC); Direção de Serviços Administrativos e Financeiros (DSAF); o Secção de Expediente (SE); o Secção de Apoio e Manutenção (SAM); Divisão de Gestão Orçamental e Patrimonial (DGOP); Direção de Serviços de Gestão de Recursos Humanos (DSGRH); Divisão de Recursos Humanos (DRH); o Secção de Pessoal e Remunerações (SPR). Direção de Serviços de Assuntos Jurídicos (DSAJ); Direção de serviços de Comunicação e Relações Públicas (DSCRP); Direção de Serviços de Gestão e Inovação (DSGI); Direção de Serviços dos Sistemas de Informação (DSSI); Direção de Serviços do Centro de Dados da Defesa (DSCDD); Unidade Ministerial de Compras (UMC); Divisão de Auditoria (DA). 19

20 5.1. Identificação dos objetivos por unidades orgânica Direção de Serviços de Planeamento e Coordenação (DSPC) Unidade Orgânica ou Flexível: Responsável: Direção de Serviços de Planeamento e Coordenação Rui Susana Perspetiva Designação e código P1 Otimizar a função de coordenação Objetivos Estratégicos Áreas de Áreas de intervenção Designação intervenção/ações Designação Criação de um repositório de Disponibilizar de forma automática informação, informação, na área da Enquanto entidade coordenadora do P006, enquanto entidade coordenadora, para um melhor Data de disponibilização DSPC da intranet, para reforçar a divulgação dos outputs obtidos acompanhamento e monitorização dos processos do repositório que as entidades a partir dos mecanismos de controlo em por parte das diversas entidades do MDN possam consultar o utilização ou a desenvolver. Enquanto estado dos processos entidade responsável pela aplicação do SIADAP1 no âmbito do MDN, assegurar a divulgação de boas práticas no domínio Data da apresentação do da avaliação de desempenho, das regras documento com proposta de construção e de monitorização Proposta de novo do modelo periódica do QUAR. Enquanto entidade modelo para o AEDN Reformular o Anuário Estatístico da Defesa Nacional coordenadora dos Sistemas e Tecnologias (inclui a análise dos com a ambição de o tornar um documento de de Informação e Comunicação, assegurar conteúdos, recolha de referência o reforço da coordenação das atividades dados e disponibilização Data de disponibilização nesse âmbito. dos mesmos) do modelo de recolha de dados Objetivos operacionais Indicador Classificação Peso no Fonte de Em função Quanto à Unidade Meta Tolerância Superação objetivo verificação do objeto natureza Repositório de Eficácia Realização Data 31/10/ /10/ % informação Eficácia Realização Data 18/02/ /02/ % Proposta Modelo Eficácia Resultados Data 01/08/ /07/ % Intranet Notas Partilhado com a DSSI Processos P2 Aperfeiçoar os instrumentos de planeamento, acompanhamento e monitorização do Consolidar os instrumentos de gestão interna em uso ( dashboartd) e desenvolver novos instrumentos de apoio à gestão dos serviços, nomeadamente (relatórios periódicos de gestão) por serviços, quadro de indicadores de Garantir um melhor acompanhamento e monitorização do PA da SG Avaliação e implementação de um piloto na SG Data da implementação do piloto Eficácia Resultados Data 31/05/ /05/ % Piloto desempenho execução material para o P006, a par dos indicadores de gestão. Data de apresentação do Concentração na SG de funções hoje relatório com principais Incrementar o dispersas pelos SC, sempre que daí Criação de GT para aspetos a serem P3 modelo de prestação resulte redução da despesa, aumento da centralizada de eficácia, eficiência e produtividade, serviços e otimizar o agilização dos serviços, uniformização modelo de serviços dos processos, racionalização da discussão desta matéria considerados para efeitos Assegurar o processamento, a liquidação e o e apresentação de de edificação da nova pagamento de todas as despesas com o pessoal do documento com competência da SG em universo da defesa nacional identificação das termos de processar, Eficácia Resultados Data 30/06/ /06/ % Relatório de GT Objetivo partilhado com DSGRH e DSGI partilhados utilização dos recursos e aumento dos principais conclusões liquidar e pagar as níveis de qualidade do serviço. despesas com o pessoal do MDN P4 Racionalizar e consolidar os processos internos Consolidação e redefinição dos processos e procedimentos internos assegurando a uniformidade de regras e procedimentos e melhorando a articulação entre as unidades orgânicas. Assegurar a revisão do PGRCIC Rever o PGRCIC (tendo por base o relatório de auditoria interna e o despacho do SG) Data da apresentação do documento revisto Eficácia Resultados Data 30/11/ /11/ % Documento Garantir a adequada disseminação da Aprendizagem e Inovação AI1 AI3 Otimizar a comunicação Potenciar o capital humano informação e comunicação através do desenvolvimento de uma Política de Comunicação Interna que promova a circulação de informação atualizada (privilegiando a comunicação via Intranet), de estímulo ao contato interpessoal e de promoção de cultura de partilha. Promover e consolidar competências dos colaboradores necessárias à prossecução da estratégia da Recolher, agregar e disponibilizar informação relativa aos processo referentes à Lei nº 43/99 de 11 de Criação de um Data de disponibilização julho, Lei n.º 3/2009, de 13 de Janeiro (Leis n.ºs repositório de Eficácia Realização Data 20/08/ /07/ % Repositório do repositório 9/2002, de 11 de Fevereiro e 21/2004, de 5 de Junho) informação. e Lei 25/2000, de 23 de Agosto Execução do PF 2016 Formação Profissional Execução do PF 2016 Eficácia Realização % 85% 9% 95% 100% Partilhado com Todas as UO organização. 20

21 Direção de Serviços Administrativos e Financeiros (DSAF) Unidade Orgânica ou Flexível: Responsável: Direção de Serviços Administrativos e Financeiros Silvia Chambel Perspetiva e código Aprendizagem e Inovação Processos P2 P4 AI3 Objetivos Estratégicos Designação Aperfeiçoar os instrumentos de planeamento, acompanhamento e monitorização do desempenho Racionalizar e consolidar os processos internos Potenciar o capital humano Áreas de intervenção Consolidar os instrumentos de gestão interna em uso ( dashboartd) e desenvolver novos instrumentos de apoio à gestão dos serviços, nomeadamente (relatórios periódicos de gestão) por serviços, quadro de indicadores de execução material para o P006, a par dos indicadores de gestão. Consolidação e redefinição dos processos e procedimentos internos assegurando a uniformidade de regras e procedimentos e melhorando a articulação entre as unidades orgânicas. Promover e consolidar competências dos colaboradores necessárias à prossecução da estratégia da organização. Promover e consolidar competências dos colaboradores necessárias à prossecução da estratégia da organização. Designação Revisão do protocolo EMGFA Elaborar um manual de classificação orçamental e Rever/propor novos procedimentos relacionados com a area administrativa e financeira Propor um modelo de divulgação dos subscritores do FPMFA com importâncias a ressarcir e assegurar a respetiva tramitação administrativa e financeira Assegurar o processo de Cadastro dos Bens do Estado Externo Interna Interna Interna Data de entrega de contributos à DSAJ para reformulação de protocolo Data para apresentaçao do Manual Nº de PCIs/Regulamentos produzidos/revistos Em função do objeto Quanto à natureza Eficácia Realização Data 01/05/ /04/ % documento de remessa para DSAJ Eficácia Realização Data 31/10/ /09/ % Eficácia Resultados N.º % Data de envio de proposta Eficácia Realização Data 30/04/ /03/ % Nº subscritores ressarcidos/total de pedidos de ressarcimento % de bens adquiridos com cadastro registado em sistema Eficácia Resultados % 95% 5% 100% 50% Eficácia Resultados % 90% 9% 100% 100% Execução do PF 2016 Formação Profissional Execução do PF 2016 Eficácia Realização % 85% 9% 95% 100% Contribuir para o plano de formação da SG Áreas de intervenção/ações Externo Realização de ações de formação e workshops Designação N.º de iniciativas/ações de formação Classificação Objetivos operacionais Indicador Unidade Meta Tolerância Superação Peso no objetivo Fonte de verificação Pretende-se elaborar um manual de classificação orçamental que tipifique as despesas e as enquadre orçamentalmente de forma a servir de guia ao pessoal responsável pela contabilização das despesas Pretende-se aumentar o nº de PCIs relacionados com a area financeira (DSAF/DGOP), designadamente revisitar o regulamento de fundo de maneiro, implementar um PCI para o expedientea e manual de procedimentos do patrimonio Este processo irá permitir à DSAF(DGOP) assegurar subsequentemente o processo de inventariação física efetuado após a cadastro dos bens Eficácia Resultados N.º % convocatória Notas partilhado com DSAJ Objetivo partilhado com todas as Unidades Orgânicas Objetivo DSAF(serviços gerais/dsaf(d GOP) 21

22 Divisão de Gestão Orçamental e Patrimonial (DGOP) Unidade Orgânica ou Flexível: Responsável: Direção de Serviços Administrativos e Financeiros Dina Casemiro Perspetiva e código Clientes C2 Aumentar a qualidade dos serviços prestados Objetivos Estratégicos Designação Áreas de intervenção Designação Assegurar o desenvolvimento de ações que conduzam à oferta de melhor serviço aos clientes, ao aumento dos serviços partilhados, ao aumento da capacidade de resposta e à garantia de uma melhor qualidade da informação produzida pelos serviços da SG/MDN destinada aos clientes internos e externos. Estudo, monitorização e levantamento da qualidade do ar interior (QAI) Áreas de intervenção/ações Designação Classificação Em função do objeto Quanto à natureza Objetivos operacionais Indicador Unidade Meta Tolerância Superação Peso no objetivo Fonte de verificação Externa (SG/EMGFA(*)) Nº de Estudos/levantamentos Eficácia Resultados N.º % Notas (*) A concretização deste objetivo pressupõe que o EMGFA fornece os dados necessários. Partilhado com a DSGRH. Implementação de um modelo destinada à supervisão e acompanhamento dos contratos de manutenção. Interna Data de implementação do sistema de gestão de contratos de manutenção após entrega pela UMC Eficácia Realização Data % (A superação implica a realização de relatório intercalar) Revisão e Criação de PCI Interna Nº de PCI revistos/criados Eficácia Resultados N.º % Processos P4 Racionalizar e consolidar os processos internos Consolidação e redefinição dos processos e procedimentos internos assegurando a uniformidade de regras e procedimentos e melhorando a articulação entre as unidades orgânicas. Reconciliação física dos bens móveis na SG-Restelo e Gabinetes Externa % de bens da SG-Restelo e Gabinetes reconciliados em sistema (num universo de ) Eficácia Resultados % 80% 9% 90% 100% Aprendizagem e Inovação AI3 Potenciar o capital humano Promover e consolidar competências dos colaboradores necessárias à prossecução da estratégia da organização. Execução do PF 2016 Formação Profissional Execução do PF 2016 Eficácia Realização % 85% 9% 95% 100% Partilhado com Todas as UO 22

23 Direção de Serviços de Gestão de Recursos Humanos (DSGRH) Unidade Orgânica ou Flexível: Responsável: Direção de Serviços de Gestão de Recursos Humanos Ana Isabel Fernandes Objetivos Estratégicos Objetivos operacionais Indicador Perspetiva e código Designação Áreas de intervenção Designação Áreas de intervenção/ações Designação Classificação Em função Quanto à do objeto natureza Unidade Meta Tolerância Superação Peso no objetivo Fonte de verificação Notas Clientes C2 C1 Através de serviços por meio eletrónico e do desenvolvimento de iniciativas na área da responsabilidade social Implementação de SST nos SC MDN Aumentar o (solidariedade social, ambiente, saúde e desempenho e segurança no trabalho, entre outras ações reforçar a imagem da de carácter casuístico) facilitar o acesso SG aos serviços, agilizar procedimentos, Estudar e propor Plano de Ação de potenciar a capacidade e celeridade de Responsabilidade Social resposta e reforçar a imagem da SG. nos SC MDN Assegurar o desenvolvimento de ações que conduzam à oferta de melhor serviço aos clientes, ao aumento dos Aumentar a serviços partilhados, ao aumento da Estudo, monitorização e qualidade dos capacidade de resposta e à garantia de levantamento da qualidade do ar serviços prestados uma melhor qualidade da informação interior (QAI) produzida pelos serviços da SG/MDN destinada aos clientes internos e Segurança e Saúde no Trabalho Responsabilidade Social Externa (SG/EMGFA(*)) Data para apresentação do Plano de organização dos serviços de SST nos SC MDN Data de apresentação do Plano de Ação de Responsabilidade Social nos SC MDN Nº de Estudos/levantamentos Eficácia Realização Data 30/09/ /08/ % Proposta de Plano Eficácia Realização Data 31/12/ /11/ % Proposta de Plano Eficácia Resultados N.º % (*) A concretização deste objetivo pressupõe que o EMGFA fornece os dados necessários.partilhado com a DGOP externos. Apresentação de Dashboard sobre a Aperfeiçoar os instrumentos de Consolidar os instrumentos de gestão interna em uso ( dashboartd) e desenvolver novos instrumentos de apoio evolução de efetivos - SIOE - no MDN ( após receção da DGAEP) Eficácia Resultados Dias % P2 planeamento, acompanhamento e à gestão dos serviços, nomeadamente (relatórios periódicos de gestão) por Consolidação de instrumentos de gestão da DSGRH Instrumentos de Gestão RH Processos monitorização do desempenho serviços, quadro de indicadores de execução material para o P006, a par dos indicadores de gestão. Apresentação de Dashboard sobre a atividade formativa da SG ( até ao final do mês seguinte referente ao trimestre anterior - abril, julho, Outubro, janeiro) Eficácia Resultados Dias % Data de apresentação de Concentração na SG de funções hoje relatório com principais Incrementar o dispersas pelos SC, sempre que daí aspetos a serem modelo de prestação resulte redução da despesa, aumento da Assegurar o processamento, a Criação de GT para discussão desta considerados para efeitos P3 centralizada de serviços e otimizar o eficácia, eficiência e produtividade, agilização dos serviços, uniformização liquidação e o pagamento de todas as despesas com o pessoal do matéria e apresentação de documento com identificação das principais de edificaçao da nova competência da SG em Eficácia Realização Data 30/06/ /06/ % Relatório de GT Objetivo partilhado com DSGI e DSPC modelo de serviços dos processos, racionalização da universo da defesa nacional conclusões termos de processar, partilhados utilização dos recursos e aumento dos liquidar e pagar as níveis de qualidade do serviço. despesas com o pessoal do MDN Constituição da Bolsa de Formadores Internos Data para constituição da Bolsa de Formadores Internos Eficácia Realização Data 31/05/ /04/ % Formação Profissional Aprendizagem e Inovação AI3 Potenciar o capital humano Promover e consolidar competências dos colaboradores necessárias à prossecução da estratégia da organização. Execução do PF 2016 Execução do PF 2016 Eficácia Realização % 85% 9% 95% 100% Consolidação de necessidades de Formaçãodas várias entidades do MDN Data de apresentação de tendo em conta um conjunto de Áreas e Projecto (Plano) de Cursos identificados (Catálogo) para um Formação com Eficácia Realização Data 15/04/ /03/ % período de 24 meses e apresentação de enquadramento em Consolidar o piloto de formação Projecto (Plano) de Formação com candidatura a apresentar centralizada - Desenvolver Projecto enquadramento em candidatura a pela SG de Formação Centralizada para o apresentar pela SG Projecto (Plano) de Formação com enquadramento em candidatura Partilhado com todas as UO Objetivo partilhado com DSGI. Depende da abertura de aviso que concretiza aspectos essenciais para materialização de candidatura. MDN no âmbito de candidatura a Taxa de Execução - N.º apresentar a financiamento de acções de formação comunitário Assegurar o acompanhamento do projecto Relatório de realizadas em 2016/ N.º de formação e de execução de projeto (acções) que dependem diretamente da Taxa de Execução (%) Eficácia Resultados % 64% 9% 74% 30% Execução do Projeto de de acções de formação aprovado e previstas SG Formação realizar em 2016 de projetos que dependem diretamente da SG 23

24 Divisão de Recursos Humanos (DRH) Unidade Orgânica ou Flexível: Divisão de Recursos Humanos Responsável: Susana Canizes Objetivos Estratégicos Objetivos operacionais Perspetiva e código P2 Designação Aperfeiçoar os instrumentos de planeamento, acompanhamento e monitorização do desempenho Áreas de intervenção Consolidar os instrumentos de gestão interna em uso ( dashboartd) e desenvolver novos instrumentos de apoio à gestão dos serviços, nomeadamente (relatórios periódicos de gestão) por serviços, quadro de indicadores de execução material para o P006, a par dos indicadores de gestão. Designação Consolidação de instrumentos de gestão da DSGRH Áreas de intervenção/ações Instrumentos de Gestão RH Designação Apresentação de Dashboard sobre a evolução de efetivos - SIOE - no MDN ( após receção dos dados da DGAEP- SIOE) Classificação Em função do objeto Quanto à natureza Unidade Indicador Meta Tolerância Superação Peso no objetivo Eficácia Resultados Dias % Fonte de verificação Notas Avaliação da implementação do SIG/RHV nos SC MDN Elaboração de um relatório mensal de avaliação da implementação do Centralização de serviços SIG/RHV nos SC MDN ( após fecho de processamento) Eficácia Resultados Dias % Relatório Processos P3 Incrementar o modelo de prestação centralizada de serviços e otimizar o modelo de serviços partilhados Concentração na SG de funções hoje dispersas pelos SC, sempre que daí resulte redução da despesa, aumento da eficácia, eficiência e produtividade, agilização dos serviços, uniformização dos processos, racionalização da utilização dos recursos e aumento dos níveis de qualidade do serviço. Assegurar o processamento dos vencimentos Centralização de vencimentos Processamento de vencimentos no prazo médio definido (6º dia util) Eficácia Resultados Dias % % de processamentos sem erro Eficácia Resultados % 75% 9% 85% 50% Relatório Prazo de entrega dos contributos para o processo de digitalização Eficácia Realização Data 31/03/ /02/ % P4 Racionalizar e consolidar os processos internos Consolidação e redefinição dos processos e procedimentos internos assegurando a uniformidade de regras e procedimentos e melhorando a articulação entre as unidades orgânicas. Desmaterialização do PI Desmaterialização do PI da SG % de PI digitalizados após adjudicação Eficácia Resultados % 80% 9% 90% 50% Criar e reformular os PCI's e regulamentos internos Criação e reformulação dos PCI's e regulamentos internos Nº de PCI's e normas criados/registados Eficácia Resultados N.º % Apresentação das propostas Aprendizagem e Inovação AI3 Potenciar o capital humano Promover e consolidar competências dos colaboradores necessárias à prossecução da estratégia da organização. Execução do PF 2016 Formação Profissional Execução do PF 2016 Eficácia Realização % 85% 9% 95% 100% Partilhado com todas as UO 24

25 Direção de Serviços de Assuntos Jurídicos (DSAJ) Unidade Orgânica ou Flexível: Direção de Serviços de Assuntos Jurídicos Responsável: Maria João Rocha Perspetiva e código Clientes C1 Aumentar o desempenho e reforçar a imagem da SG Objetivos Estratégicos Designação Áreas de intervenção Designação Através de serviços por meio eletrónico e do desenvolvimento de iniciativas na área da responsabilidade social (solidariedade social, ambiente, saúde e segurança no trabalho, entre outras ações de carácter casuístico) facilitar o acesso aos serviços, agilizar procedimentos, potenciar a capacidade e celeridade de resposta e reforçar a imagem da SG. Otimizar os tempos de resposta dos pareceres/informações e demais documentação produzida pela DSAJ Áreas de intervenção/ações Designação Classificação Em função do objeto Objetivos operacionais Quanto à natureza Indicador Unidade Meta Tolerância Superação Peso no objetivo Identificação a partir da data de despacho da DS dos tempos médios de tempo médio de resposta Eficácia Resultados Dias % resposta para cada tipo de processo Fonte de verificação módulo estatístico EDOC Notas C2 Aumentar a qualidade dos serviços prestados Assegurar o desenvolvimento de ações que conduzam à oferta de melhor serviço aos clientes, ao aumento dos serviços partilhados, ao aumento da capacidade de resposta e à garantia de uma melhor qualidade da informação produzida pelos serviços da SG/MDN destinada aos clientes internos e externos. Redução dos tempos de resposta no âmbito dos processos graciosos e contenciosos Identificação a partir da data de despacho da DS dos tempos médios de resposta para cada processo tempo médio de resposta a processos graciosos tempo médio de resposta a processos contenciosos Eficácia Resultados Dias % Eficácia Resultados Dias % módulo estatístico EDOC módulo estatístico EDOC Financeira Processos F1 P2 Otimizar a utilização de recursos Aperfeiçoar os instrumentos de planeamento, acompanhamento e monitorização do desempenho Assegurar a utilização exclusiva de recursos indispensáveis às necessidades correntes (otimização dos RH, recursos tecnológicos (SI / TIC), recursos financeiros e patrimoniais). Promover a transversalidade e agilização dos processos, visando a racionalização dos custos internos e a otimização dos recursos. Consolidar os instrumentos de gestão interna em uso ( dashboartd) e desenvolver novos instrumentos de apoio à gestão dos serviços, nomeadamente (relatórios periódicos de gestão) por serviços, quadro de indicadores de execução material para o P006, a par dos indicadores de gestão. Harmonização de peças procedimentos na área da contratação pública Revisão do protocolo EMGFA Elaboração de minutas e templates elaboração de proposta de protocolo data de entrega Eficácia Resultados Data 31/12/ /11/ % data de entrega Eficácia Resultados Data 01/07/ /06/ % documento de remessa documento de remessa partilhado com UMC partilhado com DSAF Aprendizagem e Inovação AI1 AI3 Otimizar a comunicação Potenciar o capital humano Garantir a adequada disseminação da informação e comunicação através do desenvolvimento de uma Política de Comunicação Interna que promova a circulação de informação atualizada (privilegiando a comunicação via Intranet), de estímulo ao contato interpessoal e de promoção de cultura de partilha. Promover e consolidar competências dos colaboradores necessárias à prossecução da estratégia da organização. Criação e gestão do repositório de informação jurídico da SG (legislação com impacto interno e externo ) Contribuir para o plano de formação da SG identificação e comunicação da legislação, despachos e demais informação com impacto Realização de iniciativas, ações de formação, workshops data da implementação do repositório n.º de iniciativas/ações de formação/workshops Eficácia Realização Data 31/12/ /11/ % Portal da intranet Eficácia Resultados N.º % convocatória Execução do PF 2016 Formação Profissional Execução do PF 2016 Eficácia Realização % 85% 9% 95% 100% Partilhado com DSCDD Partilhado com Todas as UO 25

26 Direção de Serviços de Gestão e Inovação (DSGI) Unidade Orgânica ou Flexível: Direção de Serviços de Gestão e Inovação Responsável: Nuno Cadete Objetivos Estratégicos Objetivos operacionais Perspetiva e código Designação Áreas de intervenção Designação Edificar a nova competência relativa às candidaturas aos Fundos Comunitários Áreas de intervenção/ações Realização de diagnóstico e levantamento das diversas entidades do MDN e respetivo planeamento e enquadramento nas diversas medidas previstas em termos de financiamento comunitário Elaboração de proposta de modelo de atuação para a prestação destes serviços pela SG no que respeita ao nível, à organização, abrangência, articulação e funcionamento da prestação destes serviços Designação Data de apresentação de diagnóstico de necessidades de investimento do MDN e enquadramento em termos de financiamento comunitário Data de apresentação de proposta de modelo de atuação/governação para a prestação destes serviços pela SG Classificação Em função do objeto Quanto à natureza Indicador Unidade Meta Tolerância Superação Peso no objetivo Fonte de verificação Eficácia Realização Data 30/04/ /04/ % Relatório Eficácia Realização Data 15/04/ /03/ % Proposta de Modelo Notas Aplicável para as entidades do MDN aderentes ao projeto Processos P3 Incrementar o modelo de prestação centralizada de serviços e otimizar o modelo de serviços partilhados Concentração na SG de funções hoje dispersas pelos SC, sempre que daí resulte redução da despesa, aumento da eficácia, eficiência e produtividade, agilização dos serviços, uniformização dos processos, racionalização da utilização dos recursos e aumento dos níveis de qualidade do serviço. Assegurar a prestação centralizada de serviços comuns Promoção e desenvolvimento da contratação pública centralizada de bens e serviços Assegurar o processamento, a liquidação e o pagamento de todas as despesas com o pessoal do universo da defesa nacional Efetuar levantamento junto de cada UO dos serviços que poderão ser prestados centralizadamente e requisitos a assegurar. Apresentar estudo (diagnóstico/avaliação) de prestação centralizada de serviços comuns pela SG, no que respeita ao nível, à organização, abrangência, articulação e funcionamento da prestação destes serviços Efetuar levantantamento e análise de informação do SIG, desenvolver reuniões com as entidades do MDN e apresentar proposta para Centralização de novas categorias Criação de GT para discussão desta matéria e apresentação de documento com identificação das principais conclusões Apresentar estudo (diagnóstico/avaliação) de prestação centralizada de serviços comuns pela SG Data de apresentação de proposta para a contratação centralizada de novas categorias de bens e serviços Data de apresentação de relatório com principais aspetos a serem considerados para efeitos de edificação da nova competência da SG em termos de processar, liquidar e pagar as despesas com o pessoal do MDN Eficácia Resultados Data 30/09/ /09/ % Estudo (diagnóstico/avaliação) Eficácia Realização Data 30/06/ /06/ % Proposta Objetivo partilhado com UMC Eficácia Realização Data 30/06/ /06/ % Relatório de GT Objetivo partilhado com DSGRH e DSPC Aprendizagem e Inovação AI3 Potenciar o capital humano Promover e consolidar competências dos colaboradores necessárias à prossecução da estratégia da organização. Execução do PF 2016 Formação Profissional Execução do PF 2016 Eficácia Realização % 85% 9% 95% 100% Consolidar o piloto de formação centralizada - Desenvolver Projeto de Formação Centralizada para o MDN no âmbito de candidatura a apresentar a financiamento comunitário Consolidação de necessidades de Formação das várias entidades do MDN tendo em conta um conjunto de Áreas e Cursos identificados (Catálogo) para um período de 24 meses e apresentação de Projeto (Plano) de Formação com enquadramento em candidatura a apresentar pela SG Assegurar o acompanhamento do projeto de formação e de execução de projeto (ações) que dependem diretamente da SG Data de apresentação de Projeto (Plano) de Formação com enquadramento em candidatura a apresentar pela SG Eficácia Realização Data 15/04/ /03/ % Taxa de Execução (%) Eficácia Resultados % 64% 9% 74% 30% Projeto (Plano) de Formação com enquadramento em candidatura Relatório de Execução do Projeto de Formação Objetivo partilhado com todas as Unidades Orgânicas Objetivo partilhado com DSGRH. Depende de abertura de aviso que concretiza aspectos essenciais para materialização de candidatura. Taxa de Execução - N.º de ações de formação realizadas em 2016/ N.º de ações de formação aprovado e previstas realizar em 2016 de projetos que dependem diretamente da SG 26

27 Direção de Serviços de Comunicação e Relações Públicas (DSCRP) Unidade Orgânica ou Flexível: Responsável: Direção de Serviços de Comunicação e Relações Públicas João Mata Perspetiva e código Clientes C1 Designação Áreas de intervenção Designação Aumentar o desempenho e reforçar a imagem da SG Objetivos Estratégicos Através de serviços por meio eletrónico e do desenvolvimento de iniciativas na área da responsabilidade social (solidariedade social, ambiente, saúde e segurança no trabalho, entre outras ações de carácter casuístico) facilitar o acesso aos serviços, agilizar procedimentos, potenciar a capacidade e celeridade de resposta e reforçar a imagem da SG. Organizar e promover a realização de eventos culturais, institucionais e corporativos e reforçar a imagem da SG Áreas de intervenção/ações Avaliação e criação das condições necessárias para a implementação do Núcleo Museológico da FSJB Criação de logotipo institucional da SG Designação Classificação Em função do objeto Objetivos operacionais Quanto à natureza Indicador Unidade Meta Tolerância Superação Peso no objetivo Prazo de realização Eficácia Realização Data 30/06/ /06/ % Relatório Final Prazo de realização Eficácia Resultados Data 31/03/ /03/ % Fonte de verificação Entrega da Proposta de logotipo Notas Partilhado com DSAF Financeira C2 F1 Aumentar a qualidade dos serviços prestados Otimizar a utilização de recursos Assegurar o desenvolvimento de ações que conduzam à oferta de melhor serviço aos clientes, ao aumento dos serviços partilhados, ao aumento da capacidade de resposta e à garantia de uma melhor qualidade da informação produzida pelos serviços da SG/MDN destinada aos clientes internos e externos. Assegurar a utilização exclusiva de recursos indispensáveis às necessidades correntes (otimização dos RH, recursos tecnológicos (SI / TIC), recursos financeiros e patrimoniais). Promover a transversalidade e agilização dos processos, visando a racionalização dos custos internos e a otimizaçao dos recursos. Reorganizar e melhorar o serviço prestado pelo Arquivo de Defesa Nacional e pelo Arquivo Multimédia Racionalizar e otimizar os recursos Humanos e tecnológicos ao serviço das Relações Públicas e Protocolo Assessment e avaliação da externalização do Arquivo Intermédio Integração do acervo audiovisual com o Arquivo Histórico do ADN Avaliação da integração de conteúdos do AH na plataforma Horizon Reorganização, catalogação e digitalização do Arquivo Multimédia Informatização da gestão de eventos de Relações Públicas e Protocolo (Convites e sitting plans) Nº de arquivos avaliados Eficácia Resultados N.º % Nº de registos integrados Relatório Final do Assessement Eficácia Resultados N.º % Relatório Prazo de realização Eficácia Realização Data 31/07/ /07/ % Relatório Nº de ficheiros tratados Eficácia Resultados N.º % Relatório Trimestral Prazo de realização Eficiência Realização Data 31/07/ /07/ % Relatório de implementação Partilhado com DSCDD Partilhado com DSCDD Aprendizagem e Inovação AI1 Otimizar a comunicação Garantir a adequada disseminação da informação e comunicação através do desenvolvimento de uma Política de Comunicação Interna que promova a circulação de informação atualizada (privilegiando a comunicação via Intranet), de estímulo ao contato interpessoal e de promoção de cultura de partilha. Promover melhores formas de comunicação do MDN, dentro e fora do universo da Defesa Sinalética comunicacional e direcional renovada e atualizada nos edifícios do Restelo e Olivais Corporate TV 2.0. Externalização do serviço de broadcasting, novos estatuto editorial e conteúdos Prazo de realização Eficácia Realização Data 30/09/ /09/ % Prazo de realização Eficácia Realização Data 30/06/ /06/ % Relatório trimestral Relatório trimestral Partilhado com DSGRH Partilhado com DSCDD Potenciar o capital humano Promover e consolidar competências dos colaboradores necessárias à prossecução da estratégia da organização. Execução do PF 2016 Formação Profissional Execução do PF 2016 Eficácia Realização % 85% 9% 95% 100% Partilhado com Todas as UO 27

28 Direção de Serviços de Sistemas de Informação (DSSI) Unidade Orgânica ou Flexível: Responsável: Direção de Serviços dos Sistemas de Informação António Salvado Objetivos Estratégicos Objetivos operacionais Indicador Perspetiva e código Designação Áreas de intervenção Designação Áreas de intervenção/ações Designação Classificação Em função Quanto à do objeto natureza Unidade Meta Tolerância Superação Peso no objetivo Fonte de verificação Notas 1. Resolver incidentes service-desk dentro dos SLAs definidos % de incidentes resolvidos dentro do SLA (48horas) Eficiência Resultados % 95% 1% 97% 20% Média nos últimos 5 anos: Média de não resolvidos: Fechar solicitações colocadas pelos organismos 3. Resolver issues no âmbito da configuração % de issues fechados Eficiência Resultados % 80% 10% 91% 20% Assegurar o desenvolvimento de ações que conduzam à /parametrização Clientes C2 Aumentar a qualidade dos serviços prestados oferta de melhor serviço aos clientes, ao aumento dos serviços partilhados, ao aumento da capacidade de resposta e à garantia de uma melhor qualidade da informação produzida pelos serviços da SG/MDN destinada Garantir o suporte permanente ao SIG, consolidando e melhorando o 4. Efetuar alterações de dados mestre grau de satisfação dos utilizadores (manutenção corretiva) % de pedidos resolvidos dentro do SLA (24horas) Eficiência Resultados % 95% 1% 97% 20% Relatório Mensal aos clientes internos e externos. 5. Realizar workshops e ações de formação para utilizadores finais Nº de ações de formação Eficácia Resultados Nº % Ações de formação para utilizadores, planeadas para Rever e melhorar a documentação técnica Nº de documentos técnicos Eficácia Realização Nº % Enquanto entidade coordenadora do P006, reforçar a divulgação dos outputs obtidos a partir dos mecanismos de controlo em utilização ou a desenvolver. Enquanto entidade PI responsável pela aplicação do SIADAP1 no âmbito do MDN, Otimizar a função de assegurar a divulgação de boas práticas no domínio da coordenação avaliação de desempenho, das regras de construção e de monitorização periódica do QUAR. Enquanto entidade Reformular o Anuário Estatístico da Defesa Nacional com a ambição de o tornar um documento de referência Proposta de novo modelo para o AEDN (inclui a análise dos conteúdos, recolha de dados e disponibilização dos mesmos) Data de disponibilização do modelo de recolha de dados Eficácia Resultados Data 01/08/ /07/ % Intranet Partilhado DSPC coordenadora dos Sistemas e Tecnologias de Informação e Comunicação, assegurar o reforço da coordenação das atividades nesse âmbito. Aprendizagem e Inovação Processos AI3 AI2 P4 P3 P2 Aperfeiçoar os instrumentos de planeamento, acompanhamento e monitorização do desempenho Incrementar o modelo de prestação centralizada de serviços e otimizar o modelo de serviços partilhados Racionalizar e consolidar os processos internos Otimizar a comunicação Potenciar o capital humano Consolidar os instrumentos de gestão interna em uso ( Incrementar a maturidade na área dashboartd) e desenvolver novos instrumentos de apoio à dos sistemas de apoio à decisão gestão dos serviços, nomeadamente (relatórios periódicos de na DN gestão) por serviços, quadro de indicadores de execução (Gestão da Informação) material para o P006, a par dos indicadores de gestão. Concentração na SG de funções hoje dispersas pelos SC, sempre que daí resulte redução da despesa, aumento da eficácia, eficiência e produtividade, agilização dos serviços, Consolidar a BD de fornecedores uniformização dos processos, racionalização da utilização dos recursos e aumento dos níveis de qualidade do serviço. Consolidação e redefinição dos processos e procedimentos internos assegurando a uniformidade de regras e procedimentos e melhorando a articulação entre as unidades orgânicas. Dar continuidade à estratégia e política integradora das TIC do MDN e assegurar a execução das medidas estratégicas identificadas na RCM 12/2012 e no Plano de Ação Sectorial de racionalização das TIC. Promover e consolidar competências dos colaboradores necessárias à prossecução da estratégia da organização. Deployment do módulo Recursos Humanos em SIGDN a todo o universo da Defesa Nacional (Consolidar programa RHV) Novo modelo de Gestão Financeira para a Administração Pública (SNC na AP) Data de implementação 1. Implementar Self-service BI Eficácia Realização Data 01/09/ /08/ % Self-service BI 2. Desenvolver novos dashboards (RH e LOG); Nº de novos dashboards Eficácia Resultados Nº % Relatório Mensal Coordenar e garantir a atualização/limpeza de BD Data da conclusão da Eficácia Realização Data 31/12/ /11/ % Fornecedores consolidação da BD 1. Implementar solução no MDN (SG e SCs) 2. Implementar solução no EMGFA Nº de organismos em 3. Implementar solução na Marinha Eficácia Resultados Nº % produtivo 4. Implementar solução no Exército 5. Implementar solução na Força Aérea 1. Estudar o impacto do SNC no SIGDN SNC-AP: Modelo de Plano de 2. Propor plano de desenvolvimento até 30JUN16 Eficácia Realização Data 30/06/ /05/ % adaptação Desenvolvimento 3. Acompanhar o Plano de Ação Setorial Execução do PF 2016 Formação Profissional Execução do PF 2016 Eficácia Realização % 85% 9% 95% 100% Objetivo partilhado com todas as Unidades Orgânicas 28

29 Direção de Serviços do Centro de Dados da Defesa (CDD) Unidade Orgânica ou Flexível : Responsável: Direção de Serviços do Centro de Dados da Defesa Santos Coelho Objetivos Estratégicos Objetivos operacionais Indicador Perspetiva e código Designação Áreas de intervenção Designação Áreas de intervenção/ações Designação Classificação Em função Quanto à do objeto natureza Unidade Meta Tolerância Superação Peso no objetivo Fonte de verificação Notas Através de serviços por meio eletrónico e do desenvolvimento de iniciativas na área da Índice de satisfação das Clientes C1 Aumentar o responsabilidade social (solidariedade social, desempenho e ambiente, saúde e segurança no trabalho, entre outras reforçar a imagem da ações de carácter casuístico) facilitar o acesso aos SG serviços, agilizar procedimentos, potenciar a respostas a questionário Melhorar a satisfação dos Melhorar a satisfação dos utilizadores, de avaliação de satisfação utilizadores da Rede e Serviços do garantindo apoio aos utilizadores da Rede e dos utilizadores do domínio defesa.pt Serviços do domínio defesa.pt Service Desk da Defesa ( Qualidade Impacto Nível 4,1 0,5 4,7 100% Indicadores plataforma Service Monitorização Desk - Questionário trimestral utilizadores capacidade e celeridade de resposta e reforçar a 1 a 5) imagem da SG. Data para disponibilizaçao do acesso externo ao Financeira F1 Assegurar a utilização exclusiva de recursos 1. Acesso externo ao domínio para indispensáveis às necessidades correntes (otimização Contribuir para otimizar a utilização colaboradores internos (melhoria do acesso Otimizar a utilização dos RH, recursos tecnológicos (SI / TIC), recursos dos recursos atualmente disponibiliza de recursos financeiros e patrimoniais). Promover a transversalidade 2. Implementar serviço de comunicações e agilização dos processos, visando a racionalização unificadas no domínio defesa.pt. dos custos internos e a otimizaçao dos recursos. domínio para colaboradores internos (melhoria do acesso atualmente disponibilizado) Data de implementação Eficácia Realização Data 31/03/ /02/ % Monitorização trimestral Monitorização da implementação dos projetos que contribuem para o objetivo do serviço de comunicações unificadas Eficácia Realização Data 30/06/ /05/ % Monitorização trimestral no domínio defesa.pt Processos P3 Incrementar o Concentração na SG de funções hoje dispersas pelos modelo de prestação SC, sempre que daí resulte redução da despesa, centralizada de aumento da eficácia, eficiência e produtividade, serviços e otimizar o agilização dos serviços, uniformização dos processos, modelo de serviços racionalização da utilização dos recursos e aumento partilhados dos níveis de qualidade do serviço. Melhorar a qualidade do serviço prestado pelo Service Desk do domínio defesa.pt Contribuir para a racionalização e consolidação dos processos de recursos humanos Percentagem de Assegurar o cumprimento e melhoria dos incidentes e pedidos, processos que habilitam a resposta e relativamente ao total de resolução com qualidade dos incidentes e incidentes e pedidos, pedidos dos utilizadores do domínio resolvidos dentro dos SLA defesa.pt definidos Assegurar a implementação da 1ª fase do Data de implementação Portal RHV do Portal RHV Qualidade Resultados % 80% 5% 86% 100% Eficácia Realização Data 30/04/ /03/ % Indicadores Monitorização plataforma Service trimestral Desk Monitorização da implementação dos Monitorização projetos que trimestral contribuem para o objetivo Implementação do Portal Intranet da SGMDN na nova infraestrutura de portais Data de implementação Implementação do Portal da SGMDN na do Portal da SGMDN na Intranet como v2.1 do novo Portal da Defesa Intranet como v2.1 do novo Portal da Defesa Eficácia Realização Data 31/10/ /09/ % Monitorização da implementação dos Monitorização projetos que trimestral contribuem para o objetivo Garantir a adequada disseminação da informação e AI1 Otimizar a comunicação comunicação através do desenvolvimento de uma Política de Comunicação Interna que promova a circulação de informação atualizada (privilegiando a comunicação via Intranet), de estímulo ao contato interpessoal e de promoção de cultura de partilha. Contribuir para a melhoria do suporte TIC à comunicação das entidades apoiadas Data de conclusão da renovação do site externo Renovação do site externo 5+5 (v2.0), com 5+5 (v2.0), com alteração alteração do layout e melhoria dos do layout e melhoria dos mecanismos de colaboração e mecanismos de comunicação colaboração e Eficácia Realização Data 31/03/ /02/ % Monitorização da implementação dos Monitorização projetos que trimestral contribuem para o objetivo comunicação Promover melhores formas de comunicação do MDN, dentro e fora do universo da Defesa Corporate TV 2.0. Externalização do serviço de broadcasting, novos estatuto editorial e conteúdos Prazo de realização Eficácia Realização Data 30/06/ /06/ % Relatório trimestral Partilhado com DSCRP; monitorização trimestral 1. Federação dos Service Desk da Defesa (FSDD) - Definição de um modelo de Aprendizagem e Inovação Service Desk que habilite uma gestão mais coerente do suporte aos utilizadores do Data de apresentação de universo da Defesa, principalmente no que um modelo da Federação diz respeito aos serviços que servem dos Service Desk da transversalmente as diferentes Defesa (FSDD) comunidades de utilizadores (FSDDv0.5) - transita de 2015; Eficácia Realização Data 31/03/ /02/ % Monitorização da implementação dos Monitorização projetos que trimestral contribuem para o objetivo AI2 Garantir o alinhamento dos SI/TIC com a estratégia Contribuir para a melhoria da Dar continuidade à estratégia e política integradora governação, da gestão e segurança das TIC do MDN e assegurar a execução das medidas da informação das TIC na Defesa estratégicas identificadas na RCM 12/2012 e no Plano Nacional e na AP (Rede de de Ação Sectorial de racionalização das TIC. Serviços Partilhados TIC (rsptic)) 1. Implementação do projeto de Federação Data de implementação de identidades Digitais da Defesa do projeto de Federação (FIDDv1.0) - continuação de 2015; de identidades Digitais da 2. Projeto FIDDv2.0 - inclusão de 1 a 2 Defesa (FIDDv1.0) aplicações na plataforma de identidades digitais e de Gestão do Ciclo de Vida dos Eficácia Realização Data 31/03/ /02/ % Monitorização da implementação dos Monitorização projetos que trimestral contribuem para o Utilizadores (Ex: Service Desk, edoclink, objetivo Portal Intranet SGMDN, etc.); Data de implementação do projeto de Federação de identidades Digitais da Eficácia Realização Data 31/12/ /11/ % Defesa (FIDDv2.0) AI3 Potenciar o capital humano Promover e consolidar competências dos colaboradores necessárias à prossecução da estratégia da organização. Execução do PF 2016 Formação Profissional Execução do PF 2016 Eficácia Realização % 85% 9% 95% 100% Monitorização da execução do PF2016 Partilhado com Todas as UO; monitorização trimestral 29

30 Unidade Ministerial de Compras (UMC) Unidade Orgânica ou Flexível: Responsável: Unidade Ministerial de Compras Ligia Vieira Objetivos Estratégicos Objetivos operacionais Perspetiva e código Financeira F1 Designação Áreas de intervenção Designação Otimizar a utilização de recursos Assegurar a utilização exclusiva de recursos indispensáveis às necessidades correntes (otimização dos RH, recursos tecnológicos (SI / TIC), recursos financeiros e patrimoniais). Promover a transversalidade e agilização dos processos, visando a racionalização dos custos internos e a otimizaçao dos recursos. Promover a Centralização agregada de compras no universo do MDN assegurando a redução de custos no âmbito das centralizações Promover a Comunicação semestral de forma automática com base nos dados constante do SIGDN Harmonização de peças procedimentos na área da contratação pública Áreas de intervenção/ações Desenvolver política integradora de aquisições de bens e serviços com vista á redução de custos e à promoção de iniciativas de melhoria no âmbito das centralizações Desenvolver ficheiro de preenchimento automático para comunicação de pareceres prévios genéricos Designação % de redução de custos nos processos sujeitos a agregação Classificação Em função do objeto Quanto à natureza Indicador Unidade Meta Tolerância Superação Eficiência Resultados % 8% 2% 11% 100% DB da UMC data de disponibilização Eficácia Realização Data 31/07/ /06/ % Elaboração de minutas e templates data de entrega Eficácia Realização Data 31/12/ /11/ % Peso no objetivo Fonte de verificação Formulário automático documento de remessa Notas Partilhado com DSSI partilhado com DSAJ Processos P3 Incrementar o modelo de prestação centralizada de serviços e otimizar o modelo de serviços partilhados Concentração na SG de funções hoje dispersas pelos SC, sempre que daí resulte redução da despesa, aumento da eficácia, eficiência e produtividade, agilização dos serviços, uniformização dos processos, racionalização da utilização dos recursos e aumento dos níveis de qualidade do serviço. Promoção e desenvolvimento da contratação pública centralizada de bens e serviços Efetuar levantantamento e análise de informação do SIG, desenvolver reuniões com as entidades do MDN e apresentar proposta para Centralização de novas categorias Data de apresentação de proposta para a contratação centralizada de novas categorias de bens e serviços Eficácia Realização Data 30/06/ /06/ % Proposta Obetivo partilhado com DSGI AI1 Otimizar a comunicação Garantir a adequada disseminação da informação e comunicação através do desenvolvimento de uma Política de Comunicação Interna que promova a circulação de informação atualizada (privilegiando a comunicação via Intranet), de estímulo ao contato interpessoal e de promoção de cultura de partilha. Dinamizar Portal da Intranet/UMC para Interação interna e externa e como fonte e forma de disseminação de informação Assegurar a dinamização do Portal da Intranet/Pagina da UMC de modo a garantir a adequada disseminação da informação e interação interna (SG) e externa (MDN), garantindo a 31/12/2016 a implementação de novas funcionalidades nº de novas funcionalidades/áreas implementadas Eficácia Resultados N.º % Portal da Intranet Aprendizagem e Inovação AI3 Potenciar o capital humano Promover e consolidar competências dos colaboradores necessárias à prossecução da estratégia da organização. Colaborar na execução do plano de formação da Secretaria-geral Assegurar o desenvolvimento de ações de formação/comunicação interna e a realização de reuniões periódicas com entidades do MDN/Ramos para debate sobre questões em matéria de contratação pública Nº de ações realizadas Eficácia Resultados N.º % Execução do PF 2016 Formação Profissional Execução do PF 2016 Eficácia Realização % 85% 9% 95% 100% Reuniões/Ações agendadas e realizadas realizadas - Mapa de reuniões/ações Partilhado com Todas as UO Assegurar a realização de ações com impacto no universo de colaboradores do MDN Assegurar a celebração e gestão de protocolos ou de iniciativas com entidades externas com clara vantagens para os colaboradores do MDN (Áreas: comunicações móveis, Internet, Voz Fixa, Seguros, Combustíveis, Viagens, ) N.º de Protocolos/ações desenvolvidas Eficácia Realização N.º % Portal da Intranet 30

31 Divisão de Auditoria (DA) Unidade Orgânica ou Flexível: Responsável: Divisão de Auditoria Claudio Sarmento Perspetiva e código Clientes C1 C2 Aumentar o desempenho e reforçar a imagem da SG Aumentar a qualidade dos serviços prestados Objetivos Estratégicos Designação Áreas de intervenção Designação Através de serviços por meio eletrónico e do desenvolvimento de iniciativas na área da responsabilidade social (solidariedade social, ambiente, saúde e segurança no trabalho, entre outras ações de carácter casuístico) facilitar o acesso aos serviços, agilizar procedimentos, potenciar a capacidade e celeridade de resposta e reforçar a imagem da SG. Assegurar o desenvolvimento de ações que conduzam à oferta de melhor serviço aos clientes, ao aumento dos serviços partilhados, ao aumento da capacidade de resposta e à garantia de uma melhor qualidade da informação produzida pelos serviços da SG/MDN destinada aos clientes internos e externos. Realizar as ações de auditoria interna estabelecidas no Plano Avaliar a aplicação do CAF (Common Assessment Framework) Áreas de intervenção/ações Assegurar o desenvolvimento de Taxa de concretização do ações que conduzam à Plano de auditorias melhoria dos processos internos Estudo relativo à implementação do CAF Designação Classificação Em função do objeto Objetivos operacionais Quanto à natureza Indicador Unidade Meta Tolerância Superação Peso no objetivo Eficácia Realização % 70% 10% 81% 100% Relatórios Data de envio do estudo Eficácia Realização Data 31/07/ /07/ % Fonte de verificação Documento de remessa Notas Processos P4 Racionalizar e consolidar os processos internos Consolidação e redefinição dos processos e procedimentos internos assegurando a uniformidade de regras e procedimentos e melhorando a articulação entre as unidades orgânicas. Colaborar na elaboração/ redifinição Procedimentos internos N.º de PCI Eficácia Resultados N.º % PCI de processos e fluxos da SG/MDN Proceder à elaboração/ redefinição de processos e fluxos da DA Procedimentos internos N.º de PCI Eficácia Resultados N.º % PCI Objetivo partilhado com as demais UO da SG/MDN Aprendizagem e Inovação AI3 Potenciar o capital humano Promover e consolidar competências dos colaboradores necessárias à prossecução da estratégia da organização. Potenciar o capital humano da SG Iniciativas/ ações de formação/divulgação com vista a desenvolver o conhecimento dos colaboradores da SG N.º de iniciativas realizadas Eficácia Realização N.º % Execução do PF 2016 Formação Profissional Execução do PF 2016 Eficácia Realização % 85% 9% 95% 100% Convocatória para as ações Partilhado com Todas as UO 31

32 6. Recursos 6.1. Recursos Humanos De acordo com a abordagem por postos de trabalho, a SG/MDN conta, para o desenvolvimento da sua atividade no ano de 2016, com 237 colaboradores, distribuídos, por unidades orgânicas e categorias profissionais, da seguinte forma: Designação Recursos Humanos Efetivos planeados para 2016 por Unidade Orgânica Direção DSPC DSAJ DSAF DSGRH DSCRP DSSI DSCDD UMC DSGI DA Dirigentes - Direção Superior 2 2 Dirigentes - Direção Intermedias e chefes de equipa Técnico Superior ( inclui especialistas de informática) Coordenador técnico ( inclui chefes de secção) Assistente técnico ( inclui técnicos de informática) Encarregado geral operacional 0 Encarregado operacional 1 1 Assistente operacional Oficiais Sargentos Praças TOTAL TOTAL 32

33 6.2. Recursos Financeiros Os recursos financeiros previstos para 2016 para a SG/MDN são os seguintes: Recursos Financeiros 2016 (Apenas Serviços Próprios) DESIGNAÇÃO PLANEADOS Orçamento de funcionamento Despesas c/pessoal Aquisições de Bens e Serviços Outras despesas correntes PIDDAC Outros valores (Despesas capital) TOTAL (OF+PIDDAC+Outros) Em comparação com 2015, temos: Comparação Orçamento funcionamento 2015/2016 Anexo A - Orçamento SG para

34 6.3. Recursos Informáticos e Tecnológicos Para o desenvolvimento da sua atividade e de forma a dar cumprimento à sua responsabilidade direta na área das tecnologias de informação e comunicação no âmbito da defesa nacional, a SG/MDN dispõe dos seguintes recursos informáticos e tecnológicos: Recursos Informáticos e Tecnológicos* Licenças N.º médio Equipamentos Existências SAP R/3 6,40 ECC 5,0 e SEM/BW 3, SAP Business Objects 50 Telefonia VoIP 4638 Microsoft Office Desktop com Office Standard (inclui SO Windows, SQL CAL, Core CAL e Office Standard) 1180 SQL Server Business Intelligence 2 SQL Server Standard Core 2 Servidores 18 SQL Server Standard Edition 1 Monitores 379 System Center Data Center 8 Desktop e Portáteis 456 Windows Server Data Center 8 Comunicações - Ativos de Rede 120 Forefront Identity Manager Server 2 Comunicações - Telefones Volp (incluíndo licença) 757 Exchange Server Enterprise 1 Periféricos - Impressoras 38 Sharepoint Server 3 Periféricos - Scanners 4 Lync Server 1 Periféricos - Projetores 12 Forefront Identity Manager User CAL 1180 Exchange Server Enterprise Device CAL 100 Sharepoint Enterprise Device CAL 250 Lync Server Enterprise Device CAL 100 Access 35 Office Professional 15 Visio Standard 40 Project Professional 60 Visual Studio Pro w/msdn 4 Total Total

35 7. Formação Profissional O Plano de Formação Profissional para 2016 da SG/MDN (Anexo C), tem como principais objetivos: Articular a oferta formativa com as atividades em desenvolvimento na SG/MDN, designadamente as respeitantes às novas competências adquiridas em resultado da reorganização orgânica; Promover o aperfeiçoamento e aquisição de competências profissionais dos colaboradores, visando o cumprimento dos objetivos desenhados para o ano 2016; Qualificar os recursos humanos da SG/MDN, visando o reforço das suas competências especificas e sócio comportamentais; Incentivar a inovação e a criatividade nas práticas e métodos de trabalho individual e em grupo, com vista à modernização dos serviços. Plano estratégico Cumprimento da missão da SG Objetivos operacionais 2016 Partilha de conhecimentos organizacionais Qualificação dos recursos humanos desenvolvimento de competências profissionais e comportamentais 35

36 Neste pressuposto, a SG/MDN propôs-se implementar um novo modelo de formação assente principalmente em três eixos/níveis de intervenção: Espera-se, deste modo, que a oferta formativa constante do Plano de Formação Profissional de 2016 dos colaboradores e dirigentes da SG/MDN, bem como a eventual formação profissional não planificada, que ocorrer ao longo do ano, possa contribuir eficazmente para o cumprimento dos objetivos estratégicos e se constitua como uma mais-valia no desempenho profissional de todos os que trabalham nesta Secretaria-Geral. 36

37 8. Clima Organizacional A SG/MDN tem no decorrer dos últimos anos reforçado a sua preocupação com o bem-estar e interação entre seus colaboradores, promovendo atividades de caracter lúdico/formativo. Para além do bem-estar interno, têm também sido relevantes as ações para o exterior, nomeadamente através de várias ações de responsabilidade social. Assim, as iniciativas para 2016 são: Responsabilidade social Campanha de recolha de roupa/agasalho; Campanha de recolha de produtos para animais e ação de voluntariado no local da Associação; Ação de Voluntariado num Lar em parceria com a Junta de Freguesia de Belém; Banco de Livros Escolares (MDN) e em parceria com a Junta de Freguesia de Belém; Workshop sobre gestão financeira doméstica (Deco); Dádiva de Sangue. Iniciativas de Bem-estar Caminhada na Ponte de 25 de abril; Workshop/check-up e terapia quântica; Terapia do Riso; Passeio á Tapada de Mafra. Outras Iniciativas Sessões de divulgação da Associação Desportiva e Recreativa dos Colaboradores do MDN; Dia da Secretaria-Geral, 26 de fevereiro; Magusto; Lanche de Natal. 37

38 9. Acompanhamento e avaliação O Plano de Atividades da SG/MDN será objeto de acompanhamento através de reports regulares, assegurando a monitorização contínua da performance operacional e estratégica, permitindo, desta forma, detetar eventuais desvios e tomar oportunamente as medidas necessárias à sua correção. 38

39 Anexos Anexo A Orçamento SG para 2016 Anexo B QUAR 2016 Anexo C Plano de Formação Profissional para

40 ANEXOS 40

41 Anexo A Orçamento SG para 2016 A1

42 Secretaria-Geral do Ministério da Defesa Nacional Plano de Actividades 2016 a) Despesas de Funcionamento Normal RECURSOS FINANCEIROS CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS I - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO NORMAL ( ) Montante A - DESPESAS CORRENTES (1+2+3) DESPESAS COM O PESSOAL (1) REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES Pessoal dos quadros - Regime da Função Pública Pessoal em regime de tarefa ou avença Pessoal aguardando aposentação Pessoal em qualquer outra situação Gratificação Representação Suplementos e prémios Subsídio de refeição SF.00 - Subsídio de férias SN.00 - Subsídio de Natal ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS Horas extraordinárias Alimentação e alojamento Ajudas de custo Abono para falhas Subsídio fixo de residência PD.00 - Prémios de desempenho Outros abonos em numerário ou espécie SEGURANÇA SOCIAL Subsídio familiar a crianças e jovens Outras prestações familiares A0.A0 - Caixa Geral de Aposentações A0.B0 - Contribuições para a segurança social Outras Pensões AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS (2) AQUISIÇÃO DE BENS Combustíveis e lubrificantes Limpeza e higiene Alimentação - Refeições confeccionadas Vestuário e artigos pessoais Material de escritório Prémios, condecorações e ofertas Livros e documentação técnica Artigos honoríficos e de decoração Outros bens A2

43 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS Encargos das instalações Limpeza e higiene Conservação de bens A Princípio da Onoseridade C Locação de material informático Locação de material de transporte Locação de outros bens A Acessos à Internet B Comunicações fixas de dados C Comunicações fixas de voz D Comunicações móveis E Outros serviços conexos de comunicações F Outros serviços de comunicações Transportes Representação dos serviços B Seguros Deslocações e estadas B Estudos, pareceres, projectos e consultadoria A Formação - TIC B Formação - Outros Seminários, exposições e similares Publicidade Vigilância e segurança A Assistência técnica - TIC C Assistência técnica - Outras C Outros trabalhos especializados Outros serviços TRANSFERENCIAS CORRENTES (3) Outras OUTRAS DESPESAS CORRENTES (4) Impostos e taxas A Outras B - DESPESAS DE CAPITAL (5) AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL INVESTIMENTOS A0.B0 - Edificios A0.B0 - Equipamento de informática A0.B0 - Software informático A0.B0 - Equipamento administrativo A0.B0 - Equipamento administrativo A3

44 b) Dotações Específicas Assistência na Doença aos Militares das Forças Armadas B Encargos com a saúde - ADM Sub-Total Forças Nacionais Destacadas A Forças Nacionais Destacadas Sub-Total Transferências Diversas e Reserva Pessoal dos quadros - Regime da Função Pública Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social A Cruz Vermelha Portuguesa B Liga dos Combatentes C Associação dos Deficientes das Forças Armadas D Investigação e Desenvolvimento E Programas de Interesse Público F Outros Programas Internacionais A Lei do Serviço Militar C Outros R Reserva orçamental Sub-Total Lei da Programação Militar - Lei da Programação Militar - SIGDN Sub-Total Total de Dotações Específicas A4

45 Anexo B QUAR 2016 B1

46 ANO:2016 Ministério da Defesa Nacional MISSÃO: Assegurar o apoio técnico e administrativo aos gabinetes dos membros do Governo integrados no MDN e aos demais órgãos e serviços nele integrados, no âmbito do aprovisionamento centralizado e do apoio técnico jurídico e contencioso, bem como, excepto no que às Forças Armadas diz respeito, nos domínios da gestão de recursos internos, da documentação e da comunicação e relações públicas, assegurando ainda o planeamento financeiro dos recursos essenciais ao MDN. Objetivos Estratégicos D ESIGN A ÇÃ O M ET A 2016 T A XA R EA LIZ A ÇÃ O OE 1 Consolidar o modelo integrado de gestão OE 2 OE 3 Reforçar a sustentabilidade e qualidade dos recursos Reforçar o "value for money" Objetivos Operacionais Eficácia O1. Desmaterialização do Processos Individuais (PI) Peso 50% Peso: 30% 1 IN D IC A D OR ES % de P I digitalizado s apó s adjudicação O2. Execução do Plano de Formaçao M ET A 2016 T o lerância Valo r crí tico % 9% 100% 100% P ESO M ês R ESU LTA D O T A XA R EA LIZ A ÇÃ O C LA SSIFIC A ÇÃ O Peso: 50% IN D IC A D OR ES M ET A 2016 T o lerância Valo r crí tico P ESO M ês R ESU LTA D O T A XA R EA LIZ A ÇÃ O C LA SSIFIC A ÇÃ O 2 Execução do PF % 86% 85% 9% 100% 100% O3. Avaliar a aplicação do CAF (Common Assessment Framework) Peso: 20% IN D IC A D OR ES M ET A 2016 T o lerância Valo r crí tico P ESO M ês R ESU LTA D O T A XA R EA LIZ A ÇÃ O C LA SSIFIC A ÇÃ O 3 Data de envio do estudo / 07/ ####### 100% Eficiência O4.Promover a Centralização agregada de compras no universo do MDN assegurando a redução de custos no âmbito das centralizações Valo r IN D IC A D OR ES M ET A 2016 T o lerância crí tico % de redução de custo s no s % 8% 2% 11% 100% processos sujeitos a agregação Qualidade O5.Melhorar a satisfação dos utilizadores da Rede e Serviços do domínio defesa.pt Peso 30% Peso: 100% P ESO M ês R ESU LTA D O T A XA R EA LIZ A ÇÃ O C LA SSIFIC A ÇÃ O Peso 20% Peso: 60% IN D IC A D OR ES Í ndice de satisfação das respo stas 5 a questio nário de avaliação de satisfação do s utilizado res do O6. Aumentar a qualidade dos serviços M ET A 2016 T o lerância Valo r crí tico 4,6 4,57 4,1 0,5 4,7 100,00% P ESO M ês R ESU LTA D O T A XA R EA LIZ A ÇÃ O C LA SSIFIC A ÇÃ O Peso: 40% IN D IC A D OR ES M ET A 2016 T o lerância Valo r crí tico P ESO M ês R ESU LTA D O T A XA R EA LIZ A ÇÃ O C LA SSIFIC A ÇÃ O 6 Grau de Satisfação (1 a 10) 8,4 N.D.* 8,6 0, ,00% NOTA EXPLICATIVA Obj. 06- Em fase de tratamento de dados B2

47 AVALIAÇÃO FINAL Eficácia Eficiência Qualidade Recursos Humanos Dirigentes - Direção Superior D ESIGN A ÇÃ O P ON T UA ÇÃ O P LA N EA D OS R EA LIZ A D OS D ESVIO Dirigentes - Direção intermédia e chefes de equipa Técnico Superior - (inclui especialistas de informática + oficiais) Coordenador Técnico - (inclui chefes de seção) Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática + sargentos) Encarregado geral operacional Encarregado operacional Assistente operacional ( incluiu Praças) Total Recursos Financeiros D ESIGN A ÇÃ O P LA N EA D OS EXEC UT A D OS D ESVIO Orçamento de funcionamento Despesas c/pessoal Aquisições de Bens e Serviços Outras despesas correntes PIDDAC Outros valores TOTAL (OF+P IDDAC+Outros) Indicadores _ Fonte de Verificação Obj. 01 Report Obj.02 Obj.03 Obj.04 Obj. 05 Documento de remessa Base dados da UM C Indicadores plataforma Service Desk - Questionário utilizadores Avaliação de Satisfação dos Utilizadores dos Serviços da SG/M DN B3

48 Anexo C Plano de Formação Profissional para 2016 B4

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