Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Pgto Av 117 117 04/11/016 FOLHA DE PAGAMENTO 144/016 11.384,0.193,60 9.190,60 Efetivado Pgto Av 118 118 04/11/016 AUTO POSTO RUA 16 LTDA 147/016 674,6 0,00 674,6 Efetivado 9.190,60 Pgto Av 119 119 04/11/016

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Pgto Av 6 6 06/0/017 CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP 33/017 700,00 0,00 700,00 Efetivado Pgto Av 7 7 0/0/017 FOLHA DE PAGAMENTO 45/017 4.384,0 74,07 3.660,13 Efetivado 700,00 Pgto Av

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao periodo: 01/08/016 à 31/08/016 Tipo de Pagamento : Autor.Débito AutDébt 858771 3 3 0/08/016 IMOBILIARIA SAO PAULO S/C LTDA 7/016 0,00.800,00.800,00 Efetivado PAGAMENTO DE ALUGUEL.800,00 AutDébt

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Pgto Av 7 7 03/10/017 CERTAME ASSESSORIA E CONSULTORIA FERNANDOPOLIS EIRELI ME 34/017 1.460,51 3.755,60 17.704,91 Efetivado Pgto Av 73 73 04/10/017 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 38/017 1.394,94 0,00 1.394,94

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Pgto Av 196 196 03/07/017 CLARO S.A. 7/017 166,60 0,00 166,60 Efetivado Pgto Av 197 197 03/07/017 MARIA CECILIA GALVÃO FRANÇA ME 0/017 158,00 0,00 158,00 Efetivado 166,60 Pgto Av 198 198 03/07/017 PGL

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Pgto Av 198 197 06/06/018 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. 197/018 141,30 0,00 141,30 Efetivado Pgto Av 199 198 06/06/018 CERTAME ASSESSORIA E CONSULTORIA FERNANDOPOLIS EIRELI ME 199/018 1.460,51 3.648,30

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Pgto Av 58 58 01/03/018 IVAN RASCHEMUS ARARAQUARA ME / 69/018 500,00 0,00 500,00 Efetivado PAGAEMTO DA NF 104 DE 0/0/18 Pgto Av 59 59 0/03/018 A PONTES ARARAQUARA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA ME / 38/018 40,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Tipo de Pagamento : Autor.Débito Banco do Brasil Conta : 95 AGENCIA AutDébt 206 504 48 0/05/2014 BANCO DO BRASIL S.A 550/2014 18,90 0,00 18,90 Efetivado 1 mensal 18,90 Total Conta : 18,90 AutDébt 181 417

PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS. Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

19/2013 28/01/2013 7130-Caixa Economica Federal Sa 12-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0110000 214,74 214,74 214,74 Histórico : valor ref. seguro funcional durante exercicio de 2013. 25/2013 30/01/2013

PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS. Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

13/2014 01/01/2015 7710-Cefa Prof Cid Da Silva Cesar CNPJ: 57.711.673/0001-77 24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 1.210,35-1.210,35 156,53 156,53 Histórico : VR REF CONTRATAÇÃO 2 (DUAS) MENORES

PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS. Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

13/2014 01/01/2015 7710-Cefa Prof Cid Da Silva Cesar CNPJ: 57.711.673/0001-77 24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 1.021,87 2.270,42 2.270,42 VR REF CONTRATAÇÃO 2 (DUAS) MENORES APRENDIZES DO

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Órgão : 1-CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA 16/2017 01/01/2018 7-01.01.3.3.90.39.26.453.0121.2.006.04.110000 BANCO DO BRASIL SA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 72,00 0,00 17/2017 01/01/2018 7-01.01.3.3.90.39.26.453.0121.2.006.04.110000

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10/2014 20/01/2014 171858-Prowork Treinamento Em Informatica Ltda-Epp CNPJ: 14.143.107/0001-01 25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 364,00 364,00 364,00 Vr ref licença de so para manutenção mensal

CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

(Página: 1 / 15) 2 - FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL 22/01/13 33/1 2 - FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL 316,00 316,00 316,00 Total 316,00 4 - CÂMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 28/03/13 190/1 4 - CÂMARA MUNICIPAL DE

ANEXO II Relatório de Pagamentos Efetuados

PERÍODO DE: 01/05/ até 31/05/ ALEX RODRIGUES FERREIRA NF 432 EMISSÃO 432 432 25,00 DROGARIA CRISTO REI NF 179 179 179 69,12 DORIS SUPERMERCADO LTDA ND 49973 49973 49973 56,00 COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA

Prefeitura Municipal de Tremedal publica:

Prefeitura Municipal de 1 Ano Nº 1623 Prefeitura Municipal de publica: Aviso do Resultado e Adjudicação Pregão Presencial SRP Nº 007/2019 - Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de

PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS. Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

19/2013 28/01/2013 7130-Caixa Economica Federal Sa 12-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0110000 214,74 214,74 214,74 Histórico : valor ref. seguro funcional durante exercicio de 2013. 20/2013 28/01/2013

Município de Capanema - PR PAGAMENTO

Página: 1 / 6 002717 002513 002500 002493 Histórico padrão MOACIR DELLABETHA - EPP AV BRASIL, 676 74.155.235/0001-99 85760-000 1208-4 (46) 3552-1909 000970 07 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA SÃO PAULO PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO No.EMPENHO:24/1 DATA: 05/02/2016 NATUREZA: 33904901001 INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE FORNECEDOR: 47961628000206 - EMPRESA SAO JOSE

PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS. Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

1/2014 06/01/2014 7130-Caixa Economica Federal Sa 24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 655,85 655,85 655,85 vr ref provisão de tarifa cef - Proc 02/2014. 10/2014 20/01/2014 171858-Prowork Treinamento

Câmara Municipal de Vinhedo. Movimentação de Empenho

81/2015 20/02/2015 327647-Input Center Informatica Ltda CNPJ: 60.807.435/0001-74 13-01.01.3.3.90.39.01.031.2000.2.201.01.110000 4.114,92 570,80 3.544,12 3.544,12 3.544,12 TERMO ADITIVO Nº3 AO CONTRATO

Execução Orçamentária por Fornecedor e Tipo de Licitação

Relatório de Execução Orçamentária por Fornecedor e Tipo de Licitação Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí CNPJ: 11.513.961/0001-16 Exercício: 2017 Fonte de

Prefeitura Municipal da Serra 10/07/2016 transparênciaweb Hora: 17:32

Data 03/05/2016 Empenho 0370/2016 Licitação 94/2011 Valor R$ 1.110,00 LOCA EXPRESS LOCACOES LTDA Número do Pagamento 450 Processo 15164/2016 Data 03/05/2016 Empenho 0392/2016 Licitação 352/2014 Valor R$

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1/2014 06/01/2014 7130-Caixa Economica Federal Sa 24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 1.807,92 1.807,92 1.807,92 vr ref provisão de tarifa cef - Proc 02/2014. 10/2014 20/01/2014 171858-Prowork

Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães publica:

Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães 1 Terça-feira Ano III Nº 696 Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães publica: Aviso de Suspensão Tomada de Preço nº005/2018. Aviso de Resultado da

PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS. Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

13/2014 01/01/2015 7710-Cefa Prof Cid Da Silva Cesar CNPJ: 57.711.673/0001-77 24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 1.366,88 1.366,88 1.366,88 Histórico : VR REF CONTRATAÇÃO 2 (DUAS) MENORES APRENDIZES

Prefeitura Municipal de Adustina publica:

Prefeitura Municipal de 1 Ano IV Nº 738 Prefeitura Municipal de publica: Resultado do Pregão Presencial Nº008/2019-Viação Sant'ana Ltda-EPP Ato de Homologação do Pregão Presencial Nº008/2019-Viação Sant'ana

SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO FINANCEIRA

SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO FINANCEIRA CNPJ: 10.377.679/0001-96 UF: PE Data da consulta: 29/06/2016 02:17:41 Nome: PREF MUN DE JABOATAO DOS GUARARAPES Município: JABOATAO DOS GUARARAPES Data Crédito

Relação de Pagamentos 01/05/2018 a 31/05/2018

Estado do Rio de Janeiro Página 1 de 6 Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Municipio de 01/ a 31/ 02/ 2018 163324C1 4C8 02/ 2018 1633249F 56D 02/ 2018 16332529 F5C 02/ 2018 16332529 F5C

SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO FINANCEIRA

SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO FINANCEIRA CNPJ: 06.554.752/0001-80 UF: PI Data da consulta: 17/06/2016 06:21:59 Nome: PREF MUN DE ANGICAL DO PIAUI Município: ANGICAL DO PIAUI Data Crédito Débito Documento

CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

(Página: 1 / 5) Categoria: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01/03 121 6 23 - FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 9.100,03 1,000 PAGTO REM FÉRIAS CLAUDIO FERREIRA 9.100,03 9.100,03 04/03

PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS. Movimentação de Empenho

1/2018 02/01/2018 173458 - Simone Cardoso Da Silva CPF: 362.938.038-76 13-03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.93.04.110000 20 20 20 20 VALOR DE RESTITUIÇÃO REFERENTE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE GUARDA ROUPA NECESSÁRIO

INST. DE PREV. DOS S.P.M.PITANGUEIR RUA SANTOS DUMONT - 77 05360812/0001-61

Página 1 02/01/2013 quarta-feira 02/01/2013 00015 /001 OR NV 12 3.1.90.05.01 0 0400 600 000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS 2.891,22 SALÁRIO FAMILIA DEZEMBRO/2012 DESCONTADO NA CONTRIBUIÇÃO MENSAL.

PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS. Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

1/2014 06/01/2014 7130-Caixa Economica Federal Sa 24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 643,60 643,60 643,60 Histórico : vr ref provisão de tarifa cef - Proc 02/2014. 10/2014 20/01/2014 171858-Prowork

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO DEPENDÊNCIA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - (RO) LICITAÇÃO: (Ano: 2012/ PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO / Nº Processo:

CONTRATOS P.G NET COMÉRCIO DE COMPUTADORES E INFORMÁTICA LTDA-ME

CONTRATOS P.G NET COMÉRCIO DE COMPUTADORES E INFORMÁTICA LTDA-ME OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM HOSPEDAGEM DE SITE E E-MAILS PROCESSO ADMINISTRATIVO: 404/2015 MODALIDADE: S025/2016 INÍCIO

Prefeitura Municipal de Jaboticabal

DECRETO Nº 6.454, DE 15 DE ABRIL DE 2016 Dispõe sobre a nomeação de tomadores de serviços, pessoas jurídicas, como substitutos tributários, responsáveis pela retenção e recolhimento do ISSQN, nos termos

PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS. Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

1/2016 04/01/2016 7130-Caixa Economica Federal Sa 19-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 656,90 656,90 656,90 Histórico : VR REF SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ANO 2016 - PROC 6/2016 12/01/2016 7269-Telefonica

https://www.santandernetibe.com.br/paginas/contacorrente/pop_impressao_extrato.as...

Página 1 de 5 Conta Corrente > Extrato LOUREIRO E CORREA SOCIEDADE DE ADVOGADOS Agência: 0993 Conta Corrente: 13-000060-5 Período: a 31/03/2012 Data/Hora: 23/5/2012 às 14:25h Data Histórico Documento Valor

PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS. Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

1/2014 06/01/2014 7130-Caixa Economica Federal Sa 24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 628,60 628,60 628,60 Histórico : vr ref provisão de tarifa cef - Proc 02/2014. 10/2014 20/01/2014 171858-Prowork

PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS. Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

13/2014 01/01/2015 7710-Cefa Prof Cid Da Silva Cesar CNPJ: 57.711.673/0001-77 24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 2.295,52 928,64 928,64 Histórico : VR REF CONTRATAÇÃO 2 (DUAS) MENORES APRENDIZES

LAUDO DE AVALIAÇÃO CONTÁBIL

Laudo de Avaliação Contábil Versalhes Comércio de Produtos Eletroeletrônicos Ltda. 30 de junho de 2007 LAUDO DE AVALIAÇÃO CONTÁBIL 1. Objetivo ERNST & YOUNG Auditores Independentes S.S., inscrita no Conselho

Terça-feira, 08 de Janeiro de 2019 Edição N 604 Caderno I. PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRITIBA Estado da Bahia

Terça-feira, 08 de Janeiro de 2019 Edição N 604 Caderno I PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRITIBA Estado da Bahia Termo Aditivo nº 001/2018, ao contrato nº 003/2018, originário do Pregão Presencial nº 087/2017,

Processo: AGOSTO/2018. Modalidade Contratada: Outros. RG/Inscrição Estadual: Banco: Agência:

Número: 129 129 Emissão: 01/08/ Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLE CAR LTDA Endereço: CEP: 14.141.577/0001-28

CRESS/GO - 19ªRegião Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: /

Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: 00.755.819/0001-69 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 14 0,23 P 0,23 17 16 3,78 P 3,78

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COMENDADOR LEVY GASPARIAN AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Quinta-feira, 26 de Abril de 2018 Edição N 855 Caderno II PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COMENDADOR LEVY GASPARIAN AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N 015/2018 PROC. ADMINISTRATIVO N 2018/01333-P OBJETO:

JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE FREI MARTINHO-PB PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO Lei Municipal Nº 41/1967, de 22 de julho de 1967.

JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE FREI MARTINHO-PB PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO Lei Municipal Nº 41/1967, de 22 de julho de 1967. ATOS DO GABINETE DO PREFEITO ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Itabuna publica:

Prefeitura Municipal de 1 Ano VII Nº 4419 Prefeitura Municipal de publica: -Errata da Ata de Registro de Preço nº 020/ do Pregão Eletrônico 025/2018. - Errata do Aviso de Resultado do Pregão Eletrônico

Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira

Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários 2017NE00004 PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta 0,00-7.444.558,19 0,00 2017NE00005 PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIÃO Empenhos e Pagamentos por Favorecido Maio de 2013

DESPESAS DE INSCRIÇÃO DE TREINAMENTO DE 000322 7 43641430000103 LTR DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA 08147.001.301/2013 02-05-2013 QUATRO SERVIDORAS NO 53º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO DO TRABALHO

PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS. Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

1/2014 06/01/2014 7130-Caixa Economica Federal Sa 24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 597,60 597,60 597,60 vr ref provisão de tarifa cef - Proc 02/2014. 10/2014 20/01/2014 171858-Prowork Treinamento

Prefeitura Municipal de Muritiba publica:

Prefeitura Municipal de Muritiba 1 Segunda-feira Ano Nº 316 Prefeitura Municipal de Muritiba publica: Extrato de Dispensa de Licitação n 001/2017 - Prestação de serviços de empresas especializadas para

Município de Boa Ventura de São Roque - PR PAGAMENTO

Página: 1 / 9 002547 002417 002778 002799 3162 - XEROX OFIRA ANA MORSKI RUA MOISES MIRANDA, CPF 373.981.729-15 85225-000 1773-6 001010 05 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 05.001 Departamento

ANEXO II Relatório de Pagamentos Efetuados

PERÍODO DE: 01/03/ até 31/03/ SAQUE CHEQUE Nº 300070 TRANSFERÊNCIA FUNDO FIXO LM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA NF 14695 HIGH-TECH INOFRMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI NF 108933 HUMA TECNOLOGIA

PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS. Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

1/2014 01/01/2015 7130-Caixa Economica Federal Sa 24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 1,08 vr ref provisão de tarifa cef - Proc 02/2014. 13/2014 01/01/2015 7710-Cefa Prof Cid Da Silva Cesar

Convênio Unidade de Gestão de Saúde N 024/13 Exercício: Maio/2018

Convênio Unidade de Gestão de Saúde N 024/13 Exercício: Maio/2018 RECEITAS Data N Documento Órgão Pagador Valor % 03/05/2018 3.289.026 Prefeitura Municipal de Jundiaí (UGS) 193.096,22 03/05/2018 9.355.365

Página 1 de 3 SALDOS E EXTRATOS CONTA-CORRENTE Conta-Corrente Consulta Agência: 3593 Conta: 17130-1 SALDOS Vinculado Dia Anterior e Vinculado do Dia - Mais Informações Disponível Conta Corrente 701,49

03/04/ EMBASA Normal 3.555,28 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AMORTIZACAO DE DIVIDA COM A EMBASA.

1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 03/04/2012 656 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.0.71.00 0

Prefeitura Municipal de Santa Teresinha publica:

Prefeitura Municipal de Santa Teresinha 1 Terça-feira Ano X Nº 808 Prefeitura Municipal de Santa Teresinha publica: Aviso De Resultado Do Pregão Presencial 013/2017- Objeto: Prestação De Serviços De Locação

Listagem de Empenhos de Agrupado por Empenhos (De 01/07/2012 a 31/07/2012)

02/07 00757 Caixa Economica Federal 2012/000665 0016 030101.2884600440.006-3.2.90.21.00 3.2.90.21.01 124.733,35 0,00 124.733,35 124.733,35 0,00 02/07 00758 Caixa Economica Federal 2012/000665 0017 030101.2884600440.006-4.6.90.71.00

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus publica:

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus 1 Quinta-feira Ano Nº 4775 Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus publica: Decisão Processo Administrativo Nº 1278/2018 Tomada de Preço Nº 004/2018

Listagem de Empenhos de Agrupado por Empenhos (Empenhos de 01/01/2016 até 31/01/2016)

04/01 00001 Leocrides Tres e Noelite Maria Tres 2009/900842 00010 030101.1712200412.068-3.3.90.39.00 3.3.90.39.10 7.685,53 1.280,92 1.280,92 04/01 00002 Levy Cezar Macedo de Araujo e sua mulher Leticia

Empresa: ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIVEL 1.1.1.01 CAIXA GERAL 1.1.1.01.001 CAIXA GERAL 1 Caixa AACD 592.544,09D 476.208,25 577.588,49 491.163,85 D 535.969,37D 476.208,25 568.150,50 444.027,12

Prefeitura Municipal de Livramento de Nossa Senhora publica:

Prefeitura Municipal de Livramento de Nossa Senhora 1 Terça-feira Ano Nº 2036 Prefeitura Municipal de Livramento de Nossa Senhora publica: Extrato do Termo de Adjudicação Pregão Presencial 029/2018 - Objeto:

Prefeitura Municipal de Itabuna publica:

Prefeitura Municipal de 1 Ano V Nº 2260 Prefeitura Municipal de publica: FICC - Termo De Ratificação De Inexigibilidade De Licitação Nº 155/2017. FICC - Contrato Nº 326/2017 Processo Administrativo Nº

Municipio de Coronel Vivida Pag: 00001 Itens por Tipo de Ingresso Tipo de Ingresso: 1-Compra

Municipio de Coronel Vivida Pag: 00001 Tipo de Ingresso: 1-Compra 24528 01.10548 575-THIAGO BORTOLOTTO - ME 0000 13-CENTRO DE PROCESSAMENTOS DE 9.000,00 103 11/02/2015 PUTADOR SERVIDOR NO MINIMO 525-A19.387

Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães publica:

Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães 1 Quarta-feira Ano II Nº 63 Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães publica: Aviso de Resultado da Licitação Processo Administrativo n. 030/2017 Pregão

OAB GUARAPUAVA RUA CORONEL SALDANHA, 1903 CEP: Guarapuava/PR Telefone: (42)

Prestação de Contas Bancária - (OAB GUARAPUAVA) Conta: 7.498-5 Agência: 0299-2 Banco: BANCO DO BRASIL Depósitos 14/03/2017 - DILIGÊNCIA REALIZADA. 100,00 0,00 100,00 20/03/2017 DILIGENCIAS 24/03/2017 DILIGENCIAS

Prefeitura Municipal de Tremedal publica:

Prefeitura Municipal de 1 Ano IX Nº 1015 Prefeitura Municipal de publica: Resumo de Contrato - Pregão Presencial n 025/2017 - Sistema de Registro de Preço (SRP) - Contrato Nº 001-4/2017 - Contratado: Alex

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus publica:

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus 1 Sexta-feira Ano Nº 4080 Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus publica: Ata de Registro de Preços Nº 34/2017-SRP Pregão Presencial SRP Nº 034/2017

CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /

Conselho Regional de CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 223 224 Nota Fiscal Fatura 397 01/06/2012 37.994.043/0001-40

PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento

PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º 19.324.171/0001-02 001/2018 EXERCÍCIO

Prefeitura Municipal de Itabuna publica:

Prefeitura Municipal de 1 Ano V Nº 3004 Prefeitura Municipal de publica: Eletrônico Nº 020/. Empresa Convocada: Balbino Conceicao De Jesus Me. Eletrônico Nº 020/. Empresa Convocada: Amda Security Importadora

Prefeitura Municipal de Jaguaquara publica:

Prefeitura Municipal de 1 Ano Nº 2476 Prefeitura Municipal de publica: Extrato de Contrato Nº 028/2018 Processo Administrativo Nº 143/2017 Pregão Presencial Nº 074/2017 - Contratado: J.S Rosa & Cia LTDA

CORE/PR Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Paraná CNPJ: /

Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Paraná CNPJ: 76.683.358/0001-28 Relação de Empenhos 1 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 550.00 268.306,55 268.306,55 281.693,45 2 6.2.2.1.1.01.01.01.002

PRODUZIONE TUBI DI PRECISIONE IN ACCIAIO INOX SENZA SALDATURA

Codice Descrizione 00450025S4 TUBO ACCIAIO 0.45X0.25 AISI 304 SS 00500025S4 TUBO ACCIAIO 0.50X0.25 AISI 304 SS 00550035S4 TUBO ACCIAIO 0.55X0.35 AISI 304 SS 00700045S6 TUBO ACCIAIO 0.7X0.45 AISI 316 SS

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO DEPENDÊNCIA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA - PREFEITURA DO MUNCIPIO DE MARINGA - (PR) LICITAÇÃO: (Ano: 2009/ PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA / Nº Processo: 4745)

29-CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

Órgão : 29-284/2018 03/12/2018 5-29.01.3.3.90.30.26.453.0033.2.017.04.110000 MORVILLO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME Reserva da Cotação: 256/2018, NOTA DE RESERVA Nº 211/2018 REFERENTE AQUISIÇÃO DE

Câmara Municipal de Reserva - PR PAGAMENTO

: 77.780.161/0001-70 Página: 1 / 7 000098 26/03/2012 000098 000096 000096 Histórico padrão 0113 - Despesas com Divulgação de Atos Oficiais EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S/A RUA PIAUI, 241 Londrina / PR

Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico

020A Cond. Resid. Village Azaléia Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico Entre 01/02/16 e 29/02/16 Saldo em 31/01/2016 64.986,30 Receitas Descrição Valor Taxas Condominiais* Taxas Condominiais

Município de Capanema - PR PAGAMENTO

Página: 1 / 6 002085 23/04/2008 002246 002222 002228 001367 Histórico padrão CLINICA MEDICA LV LTDA -EPP R PE. FERNANDO ZANCHET, 2842 Realeza / PR 07.222.435/0001-20 CENTRO 85770-000 3448-7 (46) 3543-4438

Fundo de Urbanização de Londrina - PR PAGAMENTO

: 12.195.823/0001-07 Página: 1 / 6 000279 30/03/2007 000282 000175 000230 Histórico padrão EMP - Exercício Corrente À VISTA COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSITO E URBANIZACAO LOGR PROF JOAO CANDIDO, 01217 CENTRO

Prefeitura Municipal de Piripá publica:

Prefeitura Municipal de 1 Ano Nº 554 Prefeitura Municipal de publica: Resumo de Contrato nº 004-6/2017 - Contratada: Equipac Equipamentos Pneus e Acessórios p/ Autos Ltda. Resumo de Contrato nº 005-6/2017

PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS. Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

311/2015 01/01/2018 7186 - Menegazzo E Menegazzo De Sao Carlos Ltda - Me CNPJ: 01.765.950/0001-70 24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 8 8 8 VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADA EM CÓPIAS/ENCADERNAÇÕES

PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO / XXIV - Compras Realizadas Abril de 2016

Página 1 de 1 01/04/2016 Ariovaldo H Maeta PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 2,00000 1.109,100 2.218,20 01/04/2016 BALTIERI, BALTIERI & CIA LTDA PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1,00000 51,800 51,80

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03/02/2014 AUREA JESUS COSTA 37632/2013-26 PAGAMENTO DE RPV - REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR 32.200,62 03/02/2014 DANIELE ORGEM FERNANDES DA SILVA 12074/2014-40 DESPESAS DE PEQUENO VALOR DO 1.000,00 03/02/2014

Terça-feira, 03 de junho de 2014 N Estado da Bahia Prefeitura Municipal de Alagoinhas DECRETO S/N

O DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS,, no uso de Art. 1º - Nomear o Senhor GEWDY DIAS LIMA, candidato aprovado no Concurso Público objeto do Edital nº. 001/2011, publicado no Diário Oficial do Município, Edição

CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /

Conselho Regional de CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 406 405 404 410 34 41 712 01/11/2012 25,96 P 25,96 Boleto

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Editais Pinhais PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS ANO XXIV Nº DE MARÇO DE 2016

7 8 24 DE MARÇO DE 2016 ANO XXIV Nº 3044 Publicações on-line www.agoraparana.com.br 9 10 24 DE MARÇO DE 2016 ANO XXIV Nº 3044 11 Anuncie suas atas e editais aqui! 41 3667-1900 comercial@ agoraparana. com.br

CÂMARA MUNICIPAL DE COTEGIPE RUA BARÃO DO RIO BRANCO - CENTRO

Relação de PAGAMENTOS Classificação Tipo 24/01/2017 1/1 2001.3111.00 01.01.000 2.001 3.1.90.11.01 00 ALEX DE MATOS OLIVEIRA E OUTROS 922.793.925-34 Estimativo 02/01/2017 24/01/2017 1 2.437,00 194,96 2.242,04