Listagem de Empenhos de Agrupado por Empenhos (De 01/07/2012 a 31/07/2012)
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- Roberto Lemos
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1 02/ Caixa Economica Federal 2012/ ,35 0, , ,35 0,00 02/ Caixa Economica Federal 2012/ ,04 0, , ,04 0,00 02/ Baseplan Construtora Ltda.-EPP 2012/ ,90 02/ Stemac S.A. Grupos Geradores 2012/ ,00 02/ Comercial Automotiva Ltda. 2012/ ,00 0,00 155,00 02/ Prefeitura do Município de Leme 2012/ ,60 0, , ,60 0,00 02/ Gráfica Brilho Ltda. - Me. 2012/ ,90 0,00 94,90 94,90 0,00 02/ M.C. de Barros Pereira ME 2012/ ,00 0, , ,00 0,00 02/ YT Bortholin Comércio e Distribuição Ltda 2012/ ,37 0, , ,37 0,00 02/ Rezenflex Comércio de Mangueiras e Vedações Ltda - ME 2012/ ,80 0, , ,80 0,00 02/ TT Premoldados Ltda 2012/ ,60 0, ,60 02/ Revenge Indústria e Comércio de Confecções Ltda.-ME 2012/ ,00 0, , ,00 0,00 02/ Inst.Nacional Do Seguro Social 2012/ ,22 02/ Luiz Carlos Jacobucci Leme EPP 2012/ ,00 0, ,00 02/ Luiz Carlos Jacobucci Leme EPP 2012/ ,00 0, , ,00 0,00 02/ Terwan Engenharia de Eletricidade Indústria e Comércio Ltda. 2012/ ,23 02/ Terwan Engenharia de Eletricidade Indústria e Comércio Ltda. 2012/ ,33 Total em julho ,34 0, , ,06 0,00 03/ Caixa Economica Federal 2012/ ,00 0, , ,00 0,00 03/ José Claudio Beltran - EPP 2012/ ,24 0,00 741,24 741,24 0,00 03/ Lm Fotolitos Ltda 2012/ ,00 0, , ,00 0,00 03/ Concap Recuperação Comércio e Indústria de Pneus Conchal Ltda 2012/ ,00 0, ,00 03/ Erlo & Erlo Ltda 2012/ ,00 0, , / Nilza Aparecida Paulino ME 2012/ ,00 0,00 400,00 03/ X-Data Informática Ltda.-ME 2012/ ,00 0,00 339,00 03/ Alan David Zaghetti ME 2012/ ,00 Total em julho ,24 0, , ,24 0,00 04/ T Auto Peças Ltda. 2012/ ,81 0, ,81 04/ Editora Pini Ltda. 2012/ ,00 0,00 960,00 04/ J.G.M. Importação, Exportação e Comércio de Peças Ltda 2012/ ,00 0,00 985,00 04/ Ana Paula Carraro ME 2012/ ,50 0,00 313,50 313,50 0,00 Página 1 de 6
2 04/ Bonfogo Materiais para Construção Ltda ME 2012/ ,48 0,00 172,48 172,48 0,00 Total em julho 8.268,79 0, ,79 485,98 0,00 05/ Marcio Aparecido Mafalda - ME 2012/ ,00 0,00 480,00 05/ Josan Mix Construção e Pavimentação Ltda. 2012/ ,00 0, ,00 05/ Cleusa Aparecida Carvalho - Papelaria - Me 2012/ ,00 0,00 84,00 Total em julho 2.451,00 0, ,00 06/ C & C Distribuidora de Copiadoras e Suprimentos Ltda.-EPP 2012/ ,00 0,00 538,00 06/ Jose Fernando Camargo 2012/ ,00 0,00 160,00 06/ Augusto Gavazza Filho 2012/ ,00 06/ T Diesel Auto Peças Ltda. 2012/ ,27 0, ,27 Total em julho 2.346,27 0, ,27 09/ Eduardo Luis Lavezzi ME 2012/ ,00 09/ Casa Do Construtor Leme Comércio De Máquinas E Aluguel De 2012/ ,00 0,00 674,00 356,00 0,00 Equipamentos Ltda - Me 09/ Pneus Leme Centro Automotivo Ltda 2012/ ,00 0,00 315,00 315,00 0,00 Total em julho 1.995,00 0,00 989,00 671,00 0,00 10/ Mazzi Material De Construcao Ltda 2012/ ,09 0, ,09 10/ Tecno Clean Comércio de Equipamentos para Const. Civil e 2012/ ,00 0, , Saneantes Ltda.-ME 10/ Picaldi Corretora De Seguros Ltda. 2012/ ,84 10/ Jeferson Roberto s - ME 2012/ ,20 0,00 776,20 10/ Casa Dos Parafusos Lima Ltda. 2012/ ,34 0,00 689,34 Total em julho ,47 0, , / Comércio de Sucatas e Peças Bergamin Ltda - Me 2012/ ,75 0, ,75 11/ Auxter Soluções em Máquinas e Equipamentos Ltda 2012/ ,01 0,00 739,01 11/ Analítica Química Indústria e Comércio Ltda. 2012/ ,00 0, ,00 Total em julho 4.245,76 0, ,76 12/ Rubens da Silva Brito 2012/ ,00 0, ,00 Página 2 de 6
3 12/ Alves & Alves Assessoria Ambiental Ltda 2012/ ,00 0, ,00 12/ Comércio de Sucatas e Peças Bergamin Ltda - Me 2012/ ,00 0,00 497,00 Total em julho 7.367,00 0, ,00 13/ Weber Maschinentechnik do Brasil Máquinas para Construção Ltda 2012/ ,65 0,00 748,65 13/ Wildner Batistela Prod. Video Ltda. - Me. 2012/ ,00 0, ,00 13/ Helifab Bombas Helicoidais e Acessórios Ltda 2012/ ,97 0,00 773,97 13/ Helifab Bombas Helicoidais e Acessórios Ltda 2012/ ,00 0,00 220,00 Total em julho 4.592,62 0, ,62 16/ Gráfica Brilho Ltda. - Me. 2012/ ,00 16/ Prominas Brasil Equipamentos Ltda 2012/ ,88 16/ Auto Elétrica Massami 2012/ ,00 0,00 318,00 318,00 0,00 16/ Campneus Lider Em Pneumaticos Ltda 2012/ ,00 0, ,00 16/ Vilma da Silva Cassiano - ME 2012/ ,00 Total em julho 3.552,88 0, ,00 318,00 0,00 17/ Maurício Wagner De Oliveira Rodrigues 2012/ ,45 0,00 235,45 17/ Asaliah Auto Peças Ltda - ME 2012/ ,00 0,00 180,00 17/ Lopes & Pecora Construções Terraplenagem e Pavimentação Ltda. 2012/ ,00 17/ Borleme Comercial Ltda 2012/ ,00 17/ Ana Paula Carreira Mardegan - ME 2012/ ,92 17/ Ana Paula Carreira Mardegan - ME 2012/ ,19 17/ Giassi E Giassi Ltda. 2012/ ,00 0, ,00 Total em julho ,56 0, ,45 18/ Floricultura Art Flores Ltda ME 2012/ ,00 0, ,00 18/ Opção Peças e Serviços Hidráulicos Ltda-ME 2012/ ,00 18/ Opção Peças e Serviços Hidráulicos Ltda-ME 2012/ ,00 18/ Asaliah Auto Peças Ltda - ME 2012/ ,00 0,00 122,00 18/ P.S. Agrícola Ltda. 2012/ ,90 0,00 379,90 18/ Rifer Máquinas Ltda. 2012/ ,00 18/ Neuseli Gottardi Seneda - Me. 2012/ ,00 Página 3 de 6
4 18/ Embaleme Ind. Com. Emb. Desc.Ltda-ME 2012/ ,00 0,00 169,00 18/ Refehr Borrachas e Peças Ltda ME 2012/ ,00 18/ Auto Eletrica Seneda Ltda. - Me. 2012/ ,00 0, ,00 18/ Auto Eletrica Seneda Ltda. - Me. 2012/ ,00 0,00 195,00 18/ YT Bortholin Comércio e Distribuição Ltda 2012/ ,64 0,00 127,64 18/ Inst.Nacional Do Seguro Social 2012/ ,13 0, , ,13 0,00 18/ Arlindo Carreira & Cia Ltda (Filial) 2012/ ,00 0, ,00 Total em julho ,67 0, , ,13 0,00 19/ G.H.Lubrificantes Ltda. 2012/ ,00 19/ Madei Leme Comércio de Materiais para Construção Ltda 2012/ ,60 19/ Godoy & Rosa Ltda. 2012/ ,00 19/ Eletromotores Sampaio Leme Ltda - ME 2012/ ,00 19/ Eletromotores Sampaio Leme Ltda - ME 2012/ ,16 19/ Antonio Valdir Seneda - ME 2012/ ,50 0,00 683,50 19/ Igor Gaino - ME 2012/ ,00 0,00 44,00 19/ Tratorleme Mecânica e Auto Peças Ltda. 2012/ ,90 0, ,90 19/ Motonar - Serviços E Peças Ltda. 2012/ ,00 0, ,00 19/ Motonar - Serviços E Peças Ltda. 2012/ ,00 0,00 625,00 19/ Bauko Máquinas S.A. 2012/ ,64 0, , ,64 0,00 19/ Borleme Comercial Ltda 2012/ ,40 19/ Comercial Bertim Ltda. 2012/ ,00 0, ,00 19/ Alan David Zaghetti ME 2012/ ,00 0,00 450,00 19/ Bonfogo Materiais para Construção Ltda ME 2012/ ,94 0,00 61,94 19/ Bonfogo Materiais para Construção Ltda ME 2012/ ,68 0,00 65,68 19/ Pavan Tintas Comercial Ltda.-ME 2012/ ,29 0,00 553,29 19/ Asaliah Auto Peças Ltda - ME 2012/ ,00 0,00 314,00 19/ Recompeças - Comércio De Pecas Ltda 2012/ ,00 0,00 279,00 Total em julho ,11 0, , ,64 0,00 20/ Telefônica Brasil S.A. 2012/ ,00 0, ,59 20/ Elektro - Eletricidade E Servicos S.A. 2012/ ,00 20/ Digital Arte De Video S/C Ltda. 2012/ ,00 0, ,00 Página 4 de 6
5 20/ ADTS Soluções em Automação e Engenharia Ltda. 2012/ ,90 Total em julho ,90 0, ,59 23/ Ronaldo Pereira da Silva Limeira 2012/ ,40 23/ Bomax no Brasil Equipamentos Industriais Ltda 2012/ ,66 23/ Rocha Eletricidade e Locação Equipamentos Ltda 2012/ ,00 0,00 660,00 Total em julho 5.152,06 0, ,00 24/ Marcio Aparecido Mafalda - ME 2012/ ,00 24/ Jose Fernando Camargo 2012/ ,00 24/ Retifica Conquista Ltda 2012/ ,10 0, ,10 24/ Retifica Conquista Ltda 2012/ ,00 0, ,00 Total em julho 6.954,10 0, ,10 25/ Sonia Aparecida Marcondes Fioramonte- ME 2012/ ,54 25/ Sonia Aparecida Marcondes Fioramonte- ME 2012/ ,00 25/ Bauko Máquinas S.A. 2012/ ,27 0,00 453,27 453,27 0,00 25/ Escritorio Desp. E Auto Esc.Simioni 2012/ ,00 0,00 300,00 25/ Tatiane Ap. Hencklein Vicentim - ME 2012/ ,00 0, ,00 25/ Faccioli & Faccioli Ltda 2012/ ,66 Total em julho 4.106,47 0, ,27 453,27 0,00 26/ Diesel Comércio de Peças e Acessórios Ltda 2012/ ,78 Total em julho 493,78 27/ Comércio de Sucatas e Peças Bergamin Ltda - Me 2012/ ,00 27/ Roberto Aparecido Moscardi ME 2012/ ,00 27/ CFW Indústria e Comércio Ltda 2012/ ,00 27/ Manetoni Distribuidor de Produtos Siderúrgicos Importação e 2012/ ,70 Exportação Ltda 27/ Débora Bittencourt Materiais Hidráulicos ME 2012/ ,80 0, ,80 27/ Panorama Diário Coml. E Publicidade Ltda. 2012/ ,00 0,00 580,00 56 Total em julho ,50 0, ,80 56 Página 5 de 6
6 31/ Folha Pagamento Saecil 2012/ ,72 0, , ,72 0,00 31/ Folha Pagamento Saecil 2012/ ,45 0, , ,45 0,00 31/ Folha Pagamento Saecil 2012/ ,49 0, , ,49 0,00 31/ LEMEPREV - Fundo Especial de Previdência Social dos 2012/ ,42 0, ,42 Servidores Públicos do Munic 31/ Inst.Nacional Do Seguro Social 2012/ ,22 0, ,22 31/ Marcio Adriano Vieira de Souza 2012/ ,00 0,00 309,00 Total em julho ,30 0, , ,66 0,00 Total Geral: ,82 0, , ,98 0,00 JOSE CARLOS MIDE DIRETOR PRESIDENTE MARILDA AP.VILLA OLIVEIRA CHEFE SETOR CONTABILIDADE AMÁLIA M.B.MASCARIN ASSISTENTE DE SERVIÇO Página 6 de 6
Listagem de Empenhos de Agrupado por Empenhos (De 01/05/2013 a 31/05/2013)
02/05 00709 X-Data Informática Ltda.-ME 2013/000626 0007 030101.1712200412.068-3.3.90.30.00 3.3.90.30.99 209,90 0,00 209,90 209,90 0,00 02/05 00710 Roncoli Rolamentos E Retentores Ltda. 2013/000627 0029
Listagem de Empenhos de Agrupado por Empenhos (De 01/02/2013 a 28/02/2013)
Dia Nro. Fornecedor Processo Cod. Red. - Dotação Empenhado 01/02 00140 Construtora Estrutural Ltda. 2010/000003-40030 030102.1751200422.069-3.3.90.39.00 3.3.90.39.10 15.160,20 01/02 00141 Pirafer Indústria
Listagem de Empenhos de Agrupado por Empenhos (Empenhos de 01/08/2016 até 31/08/2016)
02/08 01360 André Benedito Roversi 25/2016 00016 030101.1712200412.099-3.3.90.39.00 3.3.90.39.9 50 50 50 159,40 02/08 01361 Apia Comércio De Veículos Ltda. 2016/001025 00035 030102.1751200422.069-3.3.90.30.00
Listagem de Empenhos de Agrupado por Empenhos (Empenhos de 01/03/2017 até 31/03/2017)
02/03 00463 B&F Borrachas Ltda - EPP 2017/000285 00039 030102.1751200422.070-3.3.90.30.00 3.3.90.30.9 32.76 32.76 32.76 Total em 02/03/2017 32.76 32.76 32.76 07/03 00464 André Benedito Roversi 05/2017
Listagem de Empenhos de Agrupado por Empenhos (Empenhos de 01/12/2016 até 31/12/2016)
01/12 02050 Marcio Aparecido Mafalda - ME 2016/001531 00036 030102.1751200422.069-3.3.90.39.00 3.3.90.39.1 28 28 28 01/12 02051 Marcio Aparecido Mafalda - ME 2016/001532 00035 030102.1751200422.069-3.3.90.30.00
Listagem de Empenhos de Agrupado por Empenhos (De 01/08/2013 a 31/08/2013)
Dia Nro. Fornecedor Processo Cod. Red. - Dotação Empenhado Anulado Liquidado Pago Devolvido 01/08 01140 Diselp Diesel Eletro Pirassununga Ltda 2013/001014 0029 030102.1751200422.069-3.3.90.30.00 3.3.90.30.39
Listagem de Empenhos de Agrupado por Empenhos (Empenhos de 01/01/2016 até 31/01/2016)
04/01 00001 Leocrides Tres e Noelite Maria Tres 2009/900842 00010 030101.1712200412.068-3.3.90.39.00 3.3.90.39.10 7.685,53 1.280,92 1.280,92 04/01 00002 Levy Cezar Macedo de Araujo e sua mulher Leticia
Listagem de Empenhos de Agrupado por Empenhos (Empenhos de 01/01/2015 até 31/01/2015)
05/01 00001 André Benedito Roversi 01/2015 00016 030101.1712200412.099-3.3.90.39.00 3.3.90.39.99 50 50 50 331,40 05/01 00002 Marilda Aparecida Villa de Oliveira 02/2015 00016 030101.1712200412.099-3.3.90.39.00
Sistema de Administração de Compras Itens do Processo por Fornecedores Período : 01/10/2012 a 31/10/2012
Fornecedor : 00035 - Borleme Comercial Ltda Sistema de Administração de Compras Processo: 2012/001007-02/10/2012 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA 3.3.000032 Correia A-27 Pedido - 2012/000922 un 3,00 3,00
Sistema de Administração de Compras Itens do Processo por Fornecedores Período : 01/12/2011 a 31/12/2011
Fornecedor : 00296 - J.A. Indústria Gráfica Ltda Processo: 2011/001312-15/12/2011 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA 80.38.000013 Empenho prévio para custear despesas Pedido - 2011/001141 su 1,00 512,50 512,50
Sistema de Administração de Compras Itens do Processo por Fornecedores Período : 01/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor : 00035 - Borleme Comercial Ltda Processo: 2012/000149-19/01/2012 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA 4.4.001076 Fita zebrada Pedido - 2012/000148 pç 20,00 7,00 140,00 13.21.000009 Mangueira água-ar
Sistema de Administração de Compras Itens do Processo por Fornecedores Período : 01/09/2011 a 30/09/2011
Fornecedor : 00084 - Casa Dos Parafusos Lima Ltda. Processo: 2011/001036-14/09/2011 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA 6.13.000026 Porca sextavada Pedido - 2011/000914 un 0,02 57,50 1,15 6.2.000154 Parafuso
CREA/BA Conselho Regional Engenharia e Agronomia - BA CNPJ: /
Conselho Regional Engenharia e Agronomia - BA CNPJ: 15.233.026/0001-57 Relação de Empenhos 767 68784/2016 Blue Tintas Ltda 774 70040/2016 BRAVO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 775 66372/2016 6.2.2.1.1.02.01.03.001
Sistema de Administração de Compras Itens do Processo por Fornecedores Período : 01/11/2011 a 30/11/2011
Fornecedor : 00004 - Campneus Lider Em Pneumaticos Ltda Processo: 2011/001224-08/11/2011 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA 80.6.000008 Serviços para fazer alinhamento e Pedido - 2011/001075 un 4,00 60,00
CREA/BA Conselho Regional Engenharia e Agronomia - BA CNPJ: /
Conselho Regional Engenharia e Agronomia - BA CNPJ: 15.233.026/0001-57 Relação de Empenhos 506 37379/2016 Prefeitura Municipal de Santa Maria da Vitória 64,40 64,40 64,40 507 38867/2016 Prefeitura Municipal
ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME TIPO DE CONCESSÃO: (1) MUNICIPAL LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO: OBJETO:
CREA/BA Conselho Regional Engenharia e Agronomia - BA CNPJ: /
Conselho Regional Engenharia e Agronomia - BA CNPJ: 15.233.026/0001-57 Relação de Empenhos 591 43922/2017 Iêda Sampaio de Souza 59 59 1 592 44718/2017 Josinéia Santos de Oliveira 50 494,63 494,63 5,37
Sistema de Administração de Compras Itens do Processo por Fornecedores Período : 01/05/2013 a 31/05/2013
Fornecedor : 00035 - Borleme Comercial Ltda Sistema de Administração de Compras Processo: 2013/000666-13/05/2013 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA 12.2.000007 Lona plastica preta 4 x 100 Pedido - 2013/000638
TOP OF MIND 2017 Associação Comercial e Empresarial de Nova Mutum
TOP OF MIND 2017 Associação Comercial e Empresarial de Nova Mutum CATEGORIA QUESTIONARIO 1 3 SITE 4 GRÁFICA 5 COMUNICAÇÃO VISUAL 6 EMPRESA DE SONORIZAÇÃO 7 PROVEDOR DE INTERNET 8 Assistência Técnica de
PAGAMENTOS DE MATERIAIS
3059286 - ALBENGE ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 380 11063/2017 08/04/2017 R$ 8.024,50 3179915 - PAPELARIA DINAMICA LTDA 94083 6402/2017 03/05/2017 R$ 3.016,65 3275728 - DORIVAL RODRIGUES DA COSTA
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CGC:
03/04/2017 00848 4.2.3.03.000043 - Outros Serviços Prestados J DOS S F PINTO ME 31.104,00 03/04/2017 00849 4.2.3.03.000005 - Peças para Veículos (0184-2) DOUGLAS F DA SILVA VELOSO LTDA. 343,00 03/04/2017
CORE/SP CONSELHO REGIONAL DOS REPRES COMERCIAIS NO EST SÃO PAULO CNPJ: /
CNPJ: 60.746.179/0001-52 Relação de Empenhos Período: 01/01/2016 a 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários Universo Online S.A. (CNPJ:01.109.184/0004-38)
CONTRATO N.º 01 DE 01 DE ABRIL DE 2011 Assinatura: 01/04/2011
CONTRATO N.º 01 DE 01 DE ABRIL DE 2011 Assinatura: 01/04/2011 Contratado: KIZA SP INFORMÁTICA LTDA Objeto: Prestação de manutenção, atualização de versões e suporte ao software denominado Forponto, módulo
RELATÓRIO MOVIMENTO - CAIXA PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/12/ CAIXA 2 ATÉ 2
01/01/2017 11/01/2017 11/01/2017 12/01/2017 26/01/2017 27/01/2017 10/02/2017 14/02/2017 17/02/2017 Página 1 de 5 000000 SALDO ANTERIOR 1.506,34 CR 002826 24488 - CAIXA PAG - DOS SANTOS ARRUDA E ARRUDA
Sistema de Administração de Compras Itens do Processo por Fornecedores Período : 01/05/2011 a 31/05/2011
Fornecedor : 00035 - Borleme Comercial Ltda Processo: 2011/000570-10/05/2011 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA 19.18.000146 Avental 1,20 x 0,70 m com tiras Pedido - 2011/000502 un 3,00 16,00 48,00 23.2.000314
CORE/SP CONSELHO REGIONAL DOS REPRES COMERCIAIS NO EST SÃO PAULO CNPJ: /
CNPJ: 60.746.179/0001-52 Relação de Empenhos 1 SIRCESP - Sind. Repres. Coms. Est. SP 400.00 205.782,16 205.782,16 24.00 170.217,84 2 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança Caixa Economica Federal 70.00
CORE/SP CONSELHO REGIONAL DOS REPRES COMERCIAIS NO EST SÃO PAULO CNPJ: /
CNPJ: 60.746.179/0001-52 Relação de Empenhos 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários Universo Online S.A. (CNPJ:01.109.184/0004-38)
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CGC:
01/08/2018 01430 4.2.1.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento RENATA NOGUEIRA COSTA (0395-0) 01/08/2018 01431 4.2.3.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento LEANDRO FELIX VIEIRA (0397-1) 01/08/2018 01432
Sistema de Administração de Compras Itens do Processo por Fornecedores Período : 01/01/2011 a 31/01/2011
Fornecedor : 00035 - Borleme Comercial Ltda Processo: 2011/000067-06/01/2011 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA 13.3.000012 Correia C-074 Pedido - 2011/000066 pç 4,00 20,00 80,00 4.4.001077 Cone de sinalização
MUNICÍPIO DE OLIVEIRA 001/006 SERVICO AUT. AGUA E ESGOTO DE OLIVEIRA Sistema de Informações Municipais
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0501 - ADMINISTRACAO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA 001/006 01/12/2015 MARIA APARECIDA SANTOS 858.668.146-68 EO00734 17 122 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica 330,00 01/12/2015
Sistema de Administração de Compras Itens do Processo por Fornecedores Período : 01/07/2011 a 31/07/2011
Fornecedor : 00174 - Comercial Automotiva Ltda. Processo: 2011/000854-18/07/2011 - Tipo Licitação: Convite 13.10.002900 Pneu 175 x 70 R13 Pedido - 2011/000751 un 80,00 104,03 8.322,40 13.41.003974 Câmara
Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados
Restos de 2010 (NãO PROCESSADO) 1.282 65.115,69 1.283 45.211,28 1.284 44.509,61 154.836,58 Restos de 2011 (NãO PROCESSADO) 1.620 10/03/2011 TECVIA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - EPP 1.621 10/03/2011 03.006-04.122.0106.1004-4.4.90.51.00.00
Sistema de Administração de Compras Itens do Processo por Fornecedores Período : 01/06/2011 a 30/06/2011
Fornecedor : 00035 - Borleme Comercial Ltda Sistema de Administração de Compras Processo: 2011/000621-02/06/2011 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA 13.52.004054 Mangueira cristal 3/16 x 1,5 mm Pedido - 2011/000545
Sistema de Administração de Compras Itens do Processo por Fornecedores Período : 01/02/2011 a 28/02/2011
Fornecedor : 00035 - Borleme Comercial Ltda Sistema de Administração de Compras Processo: 2011/000235-15/02/2011 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA 40.22.001541 Abraçadeira 98 x 3 mm nylon Pedido - 2011/000208
HORÁRIO DE AULAS 1º ANO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO
1º ANO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO Atividade de Projeto Prof. Fábio Eiras Atividade de Projeto Língua Espanhola 1º ANO TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO Atividade
Sistema de Administração de Compras Itens do Processo por Fornecedores Período : 01/04/2012 a 30/04/2012
Fornecedor : 00056 - Cebi Centro Eletrônico Bancário Industrial Ltda Processo: 2012/000452-16/04/2012 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA 80.24.003795 Serviço para fazer impressão de extrato Pedido - 2012/000423
ANEXO 24 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO 24 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES ORGÃO PÚBLICO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME ENTIDADE CONVENIADA: CNPJ:
Sistema de Administração de Compras Itens do Processo por Fornecedores Período : 01/06/2013 a 30/06/2013
Fornecedor : 00035 - Borleme Comercial Ltda Sistema de Administração de Compras Processo: 2013/000820-12/06/2013 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA 19.18.000315 Pasta desengraxante - pote 500 gramas Pedido
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 09/2010 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 09/2010 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 01/09/2010 FGTS 12/60 FGTS PARCELAMENTO R$ 32.785,72 01/09/2010 PENSÃO 08/10. R$ 173,42 01/09/2010 NF 3950 PRS
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CGC:
01/02/2018 00411 4.2.1.03.000012 - Estagiários (0129-2) E S T A G I A R I O S 2.760,00 01/02/2018 00412 4.2.2.03.000031 - Devoluções (0406-8) BANCO BRADESCO SA 83,63 01/02/2018 00413 4.2.1.03.000030 -
ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RELAÇÃO DAS EMPRESAS VENCEDORAS DOS PREGÃOS - 2013 (A) Nº CONTRATO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES 001/2013 14/02/2013 J. C. DA ROCHA JUNIOR 2.853.060,00 002/2013 SEBASTIÃO OLANDA DE SOUZA - ME 338.905,60
Lista Date,
Lista Date, 17.02.2019 I.N.S.S. 329732 002673/2017 PREVIDENCIA/SEGURO 29.979.036/0384-66 19/01/2018 00:00:00 29.979.036/0384-66 55649,4 ACIDENT 000000 002673/2017 I.N.S.S. PREVIDENCIA/SEGURO 29.979.036/0384-66
Folha: 1 de 5 DESCRIÇÃO DO MATERIAL LTDA ESCRITÓRIO
Folha: 1 de 5 ACESSÓRIOS/MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS UN 000106 LEVI MACIEL RODRIGUES & CIA 000000 12-06-2008 009927 4,000 7,3750 29,50 UN 000106 COMERCIAL ELETRO BENEDETTI 000000 19-06-2008 008342 8,000
ANEXO 24 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO 24 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES ORGÃO PÚBLICO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME ENTIDADE CONVENIADA: CNPJ:
DESPESAS - FEVEREIRO / 2015
02/02/2015 DANIELE ORGEM FERNANDES DA SILVA 42/2015-37 DESPESAS DE PEQUENO VALOR DO (239,80) 02/02/2015 DANIELE ORGEM FERNANDES DA SILVA 44/2015-62 DESPESAS DE PEQUENO VALOR DO (209,94) 02/02/2015 DANIELE
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103.00 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 22/08/2018 900384 SUBEMPENHO
ANEXO II Relatório de Pagamentos Efetuados
PERÍODO DE: 01/03/ até 31/03/ SAQUE CHEQUE Nº 300070 TRANSFERÊNCIA FUNDO FIXO LM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA NF 14695 HIGH-TECH INOFRMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI NF 108933 HUMA TECNOLOGIA
JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE FREI MARTINHO-PB PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO Lei Municipal Nº 41/1967, de 22 de julho de 1967.
JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE FREI MARTINHO-PB PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO Lei Municipal Nº 41/1967, de 22 de julho de 1967. ATOS DO GABINETE DO PREFEITO ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL
Relação de Pagamentos Efetuados - Todos
Pgto Av 117 117 04/11/016 FOLHA DE PAGAMENTO 144/016 11.384,0.193,60 9.190,60 Efetivado Pgto Av 118 118 04/11/016 AUTO POSTO RUA 16 LTDA 147/016 674,6 0,00 674,6 Efetivado 9.190,60 Pgto Av 119 119 04/11/016
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira
Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários 2017NE00006 PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta 15.00 13.771,48 1.228,52 2017NE00087 00895544423 - ERINILSON JOTA DE AZEVEDO -5.809,60-3.00
ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS
CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME e-mail: secretaria@larsaofranciscoleme.org.br site: www.larsaofranciscoleme.org.br AVENIDA JOSÉ MOREIRA DE QUEIROZ, 1.535-JARDIM SÃO JOSÉ FONE/FAX: (19) 3571-4826-
CREA/BA Conselho Regional Engenharia e Agronomia - BA CNPJ: /
Conselho Regional Engenharia e Agronomia - BA CNPJ: 15.233.026/0001-57 Relação de Empenhos Período: a 31/10/2016 880 05/10/2016 78128/2016 6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática Atacadão
Sistema de Administração de Compras
Fornecedor : 00035 - Borleme Comercial Ltda Processo: 2014/000970-18/07/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA 3.3.000043 Correia A 47 Pedido - 2014/000966 pç 2,00 6,00 12,00 14.2.000002 Abraçadeira tipo
PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
136 - JOSE LUIZ NETO FUNILEIRO - ME. (Página: 1 / 9) 202 / 2016 00 15/02/2016 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 07.0852/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA Seviço 1,000 7.860,0000 7.860,00
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITÁPOLIS
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITÁPOLIS CONTRATO nº 30/2015 Modalidade: Pregão Presencial nº 03/2015 CONTRATADA: COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME VALOR: R$ 1.461,10 DATA: 02/02/2015 VIGÊNCIA: 31/12/2015
Empresa de Desenvolvimento Urbano e Rural de To
Empresa de Desenvolvimento Urbano e Rural de To 0001462 TRICHES MAT DE CONST LTDA 22/06/2016 Relatório de Contas pagas 2.015 68 PREGAO NF-1462/3059-1/1 25/11/2015 10/03/2016 1.575,00 2.014 102 PREGAO NF-1462/3026-1/2
Sistema de Administração de Compras Itens do Processo por Fornecedores Período : 01/03/2011 a 31/03/2011
Fornecedor : 00182 - Carlos Alberto Scherma Sistema de Administração de Compras Processo: 2011/000339-09/03/2011 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA 80.24.003976 Serviços para encher e tornear induzido e Pedido
CONTRATOS VIGENTES - OUTUBRO/ UPA PELOTAS NÚMERO DO PROCESSO
S VIGENTES - OUTUBRO/2018 - UPA PELOTAS N DE / AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCRITÓRIO 2/10/2018 1232 PERP 168/2017 573, 574, 575, 576, 577/2017 2/10/2017 R$ 478.873,48 A.B SCHEER ME//EDUARDO RITA BEM EPP//IDPROMO
ANEXO II Relatório de Pagamentos Efetuados
PERÍODO DE: 01/05/ até 31/05/ ALEX RODRIGUES FERREIRA NF 432 EMISSÃO 432 432 25,00 DROGARIA CRISTO REI NF 179 179 179 69,12 DORIS SUPERMERCADO LTDA ND 49973 49973 49973 56,00 COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA
ANEXO 24 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO 24 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES ORGÃO PÚBLICO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME ENTIDADE CONVENIADA: CNPJ:
Presencial. Pç Bernardo de Brito, 430, Centro Igaporã - Bahia
PODER EXECUTIVO BAHIA Presencial Telefone Horário Pç Bernardo de Brito, 430, Centro Igaporã - Bahia (77) 3460-1021 Segunda a sexta-feira, das 08:00 às 12:00 horas. 2 IGAPORÃ RESUMO PORTARIAS PORTARIA Nº
05/04/2010 NF 1685 MOTORBRAX AUTO PEÇAS LTDA. R$ 5.357,61
Portal da Transparência Ref. 04/2010 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 05/04/2010 PENSÃO MARÇO/2010. R$ 181,47 05/04/2010 03/10 AMPLA R$ 8.188,27 05/04/2010 03/10 TECH CABLE DO BRASIL SISTEMAS
Segunda-feira, 30 de Outubro de 2017 Edição N Caderno II
DESPACHO EM ORDEM CRONOLÓGICA Nº 52/2017 Considerando o disposto no artigo 5º da Lei nº 8.666/93, justifica - se as alterações na ordem cronológica para pagamento das seguintes empresas. 01- ACADEMIA SILENE
ANEXO II Relatório de Pagamentos Efetuados
PERÍODO DE: 01/08/ até 31/08/ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 11905 04/ 11905 02/08/ 12.961,49 EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA 1141 29/06/ 1141 02/08/ 140.621,36 CELG DISTRIBUIÇÃO S.A 2698114 25/ 2698114 15.906,46
Relação de Pagamentos Efetuados - Todos
Referente ao periodo: 01/08/016 à 31/08/016 Tipo de Pagamento : Autor.Débito AutDébt 858771 3 3 0/08/016 IMOBILIARIA SAO PAULO S/C LTDA 7/016 0,00.800,00.800,00 Efetivado PAGAMENTO DE ALUGUEL.800,00 AutDébt
Sistema de Administração de Compras Itens do Processo por Fornecedores Período : 01/10/2011 a 31/10/2011
Fornecedor : 00033 - Da Roz Eletricidade e Engenharia Elétrica Ltda. Processo: 2011/001098-07/10/2011 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA 80.24.004144 Referente à locação de grupo gerador a Pedido - 2011/000967
Prefeitura Municipal de Mairiporã Secretaria de Governo e Administração
Extratos de Contratos/ Aditamentos Contratos Outubro 2009: EXTRATOS DE CONTRATOS: CONTRATO Nº 689/09 Locatária: Secretaria Municipal da Saúde Locadores: Fernando Ferreira Simonelli e Vilma Aparecida dos
Sistema de Administração de Compras Itens do Processo por Fornecedores Período : 01/12/2013 a 31/12/2013
Fornecedor : 00035 - Borleme Comercial Ltda Processo: 2013/001486-09/12/2013 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA 13.1.000010 Anel oring Pedido - 2013/001444 pç 4,00 0,45 1,80 42.25.000005 Correia 5V 800 Pedido
CREA/BA Conselho Regional Engenharia e Agronomia - BA CNPJ: /
Conselho Regional Engenharia e Agronomia - BA CNPJ: 15.233.026/0001-57 Relação de Empenhos 765 770 775 783 784 785 786 787 788 789 790 797 798 799 03/08/2017 02/08/2017 07/08/2017 02/08/2017 09/08/2017
IFRS CAMPUS RIO GRANDE - CALENDÁRIO DE EXAMES DO INTEGRADO CURSO: ELETROTÉCNICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO PRIMEIRO ANO: 1A e 1A1
CURSO: ELETROTÉCNICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO PRIMEIRO ANO: 1A e 1A1 Sociologia Geografia 1 2 sala 606 Geografia 1 2 Filosofia 1 3 Camila Física 1 Paula - Lucía Estrangeira Inglês Adriana Daniel Portuguesa
Prefeitura Municipal de Jaguaquara publica:
Prefeitura Municipal de Jaguaquara 1 Segunda-feira Ano Nº 2471 Prefeitura Municipal de Jaguaquara publica: Adjudicação do Objeto Pregão Presencial N 071/2017 - Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios
Resumo das Contas Mês Fevereiro de Especificação das Despesas
SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SAUS QD 04 LT 09/10 - SALAS 403 a 406 - BRASÍLIA/DF - CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de
Execução Orçamentária por Fornecedor e Tipo de Licitação
Relatório de Execução Orçamentária por Fornecedor e Tipo de Licitação Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí CNPJ: 11.513.961/0001-16 Exercício: 2017 Fonte de
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CGC:
02/07/2012 01493 4.1.1.03.000022 - Publicações Oficiais (0714-2) PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ 244,66 02/07/2012 01494 4.2.2.03.000022 - Publicações Oficiais (0331-1) PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jardim Aeroporto CGC:
IE 332165416119 01/07/2011 01845 42103000030 - Despesa de Pronto Pagamento Edilson Aleixo de Oliveira (0395-0) 01/07/2011 01846 42203000030 - Despesa de Pronto Pagamento ANA CLAUDIA CAVALCA CORREA (0396-5)
Relação de Pagamentos Efetuados - Todos
Pgto Av 1 1 04/01/017 IMOBILIARIA SAO PAULO S/S LTDA. - ME 1/017.800,00 0,00.800,00 Efetivado Pgto Av 06/01/017 SHEILA MENDONÇA SANTOS SILVA ME 8/017 39,90 0,00 39,90 Efetivado.800,00 Pgto Av 3 3 06/01/017
MUNICÍPIO DE OLIVEIRA 001/006 SERVICO AUT. AGUA E ESGOTO DE OLIVEIRA Sistema de Informações Municipais
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0501 - ADMINISTRACAO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA 001/006 01/12/2015 MARIA APARECIDA SANTOS EO00734 01/12/2015 17 122 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica 330,00 01/12/2015
CREA/BA Conselho Regional Engenharia e Agronomia - BA CNPJ: /
Conselho Regional Engenharia e Agronomia - BA CNPJ: 15.233.026/0001-57 Relação de Empenhos 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1012 1013 1017 1018 1024 1025 1026 1027 86444/2017 81452/2017 91765/2017 91510/2017
R$ 1.336/ / / , ) AF
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR INDÚSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S.A. CNPJ: 00.322.818/0001-20 EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS PUBLICADOS NO MÊS DE DEZEMBRO /
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103.00 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 23/03/2018 900129 SUBEMPENHO
Sistema de Administração de Compras Itens do Processo por Fornecedores Período : 01/09/2013 a 30/09/2013
Fornecedor : 00030 - Elektro - Eletricidade E Servicos S.A. Processo: 2013/001203-30/09/2013 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA 80.24.003973 Empenho prévio para custear despesas Pedido - 2013/001169 un 1,00
CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA Turmas de Janeiro / 2013 Atualizado em 28/11/12-14:00
CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA Turmas de Janeiro / 2013 Atualizado em 28/11/12-14:00 Área Período De Período De Climatização Auxiliar de Climatização de Automóveis 62 h 14 anos 07/01/13 13/02/13
Relatório de Despesas Piraprev
DATA TIPO DOCUMENT ORGÃO FAVORECIDO VALOR 03/12/2018 EMPENHOS 595/0 05/12/2018 EMPENHOS 601/0 05/12/2018 EMPENHOS 598/0 05/12/2018 EMPENHOS 614/0 05/12/2018 EMPENHOS 611/0 05/12/2018 EMPENHOS 608/0 05/12/2018
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO Secretaria Administrativa Subsecretaria de Suprimentos. Contratos vigentes em fevereiro de 2016
Contratos vigentes em fevereiro de 2016 Contrato nº 04/2015 Aditamento 01 Contratada: Diságua Distribuidora Ltda. CNPJ: 44.975.647/0001-04 Processo de Compra: 163/2014 Objeto: Aquisição de água mineral
Relatório de Despesas Piraprev
02/01/2019 PAGAMENTOS 2/1 02/01/2019 PAGAMENTOS 1/1 03/01/2019 PAGAMENTOS 5/1 04/01/2019 PAGAMENTOS 39/0 04/01/2019 PAGAMENTOS 28/0 04/01/2019 PAGAMENTOS 36/0 04/01/2019 PAGAMENTOS 43/0 04/01/2019 PAGAMENTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS
SAAE Exercício de 21 Pág. 1 / 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 7 8 9 10 17 32 36 37 39 41 44 45 47 48 49 50 51 52 53 54 67 72 107 109 111
Resumo das Contas Mês Dezembro de Especificação das Despesas
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Dezembro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015
Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados
PROCESSADOS 2012 715 26/03/2012 03.008-26.782.0106.1018-4.4.90.51.00.00 TRANSENGE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 47.487,25 47.487,25 2014 144 3.714,22 3.714,22 Total Processado: 51.201,47 NÃO PROCESSADOS
Prefeitura Municipal de Paulo Afonso publica:
Prefeitura Municipal de Paulo Afonso 1 Terça-feira Ano IX Nº 1994 Prefeitura Municipal de Paulo Afonso publica: Decreto - Débora de Almeida Araújo Andes. Decreto - Ayrton Souza de Oliveira. Decreto - Contratação.
Despesa Mensal do Município de Juiz de Fora (Lei Complementar Nº. 131/2009) Junho/ Departamento Municipal de Limpeza Urbana - DEMLURB
ABONO FAMÍLIA SALARIO FAMILIA 707,96 PGTO PESSOAL 93,00 PGTO PESSOAL 725,51 PGTO PESSOAL 829,04 PGTO PESSOAL 937,20 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DIÁRIAS CIVIL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Relação de Senadores da República vinculados a pessoas jurídicas com débitos inscritos na dívida ativa da União
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL PROCURADORIA-GERAL ADJUNTA DE GESTÃO DA DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO COORDENAÇÃO-GERAL DE ESTRATÉGIAS DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS Relação de Senadores da República vinculados
Processo: AGOSTO/2018. Modalidade Contratada: Outros. RG/Inscrição Estadual: Banco: Agência:
Número: 129 129 Emissão: 01/08/ Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLE CAR LTDA Endereço: CEP: 14.141.577/0001-28
Curso: ENGENHARIA MECÂNICA Curriculo: 0003-B DISCIPLINAS EM OFERTA 2º Semestre de NOT
GR02149 GR02152 GR02161 GR02173 GR02177 SEMESTRE 1 Carga Horária Docentes Algoritmos Computacionais 72.00 Não ofertada no 2º semestre de 2017 Cálculo Fundamental 72.00 Não ofertada no 2º semestre de 2017
CONTRATOS VIGENTES - NOVEMBRO/ UPA PELOTAS NÚMERO DO PROCESSO
S VIGENTES - NOVEMBRO/2018 - UPA PELOTAS N DE / D ASSINATURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL VISUAL PARA IDENTIFICAÇÃO E PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 14/11/2018 1480 PERP 210/2017 627/2017 14/11/2017 R$ 16.920,00
CONTRATOS VIGENTES - NOVEMBRO/ UPA LAJEADO NÚMERO DO PROCESSO
ANO MOD. N. MOD. N DE /ATA DATA ASSINATURA GASES MEDICINAIS 5/11/2018 3133 2014 PE 116/2014 1536- air liquide 1537/2014 5/11/2014 R$ 71.683,20 IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // AIR LIQUIDE BRASIL
Presencial. Pç Bernardo de Brito, 430, Centro Igaporã - Bahia
PODER EXECUTIVO BAHIA Presencial Telefone Horário Pç Bernardo de Brito, 430, Centro Igaporã - Bahia (77) 3460-1021 Segunda a sexta-feira, das 08:00 às 12:00 horas. 2 IGAPORÃ RESUMO CONTRATOS EXTRATO DE
Município de Rio Azul - PR EMPENHO
004132 Ordinário 03/08/2006 004132 padrão D010 - DESPESAS COM SERVICOS DIVERSOS Convite 31 / 2005 41 / 2005 Página: 1 / 33 TARCILIO ANTUNES FILHO RUA ADELERMO CAMARGO, 72 07.485.545/0001-84 VILA VERONEZ
4 TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE SALVADOR - SALVADOR
4 TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE SALVADOR - SALVADOR Encontram-se neste Tabelionato, situado na RUA PARÁ nº 278 Sala 101, 102, PITUBA, SALVADOR os títulos abaixo discriminados de responsabilidade
CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA Julgamento de Processos
1 I - PROCESSOS DE VISTAS I. I - PROCESSOS QUE RETORNAM À CÂMARA APÓS "VISTA" CONCEDIDA MOGI GUAÇU 1 José Vinicius Abrão Vista: Antonio Fernando Godoy SF-370/2012 CREA-SP SUL 2 Carlos Alberto Gasparetto
ANEXO I EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2018
Terça-feira, 06 de Fevereiro de 2018 Edição N 1.580 Caderno I EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2018 DETENTOR(A) DA ATA: ALDINEIA PAULINA MAZZOLINI GARDINAL - Valor Total da Ata: R$ 560.000,00