Listagem de Empenhos de Agrupado por Empenhos (Empenhos de 01/12/2016 até 31/12/2016)
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- Raul de Oliveira
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1 01/ Marcio Aparecido Mafalda - ME 2016/ / Marcio Aparecido Mafalda - ME 2016/ / Vitor Alfredo Machado Filho 2016/ / Piratractor Comércio de Peças para Tratores ME 2016/ , , ,00 01/ Rafael H Ferreira ME 2016/ / Paulo Leme Indústria e Comércio.-ME 2016/ / Apia Comércio De Veículos. 2016/ ,84 279,84 279,84 01/ Dipple e Lourenço Comércio de Parafusos e Lubrificantes 2016/ / Nilza Aparecida Paulino ME 2016/ / Nilza Aparecida Paulino ME 2016/ ,90 291,90 291,90 01/ Nilza Aparecida Paulino ME 2016/ ,00 94,00 94,00 01/ Nilza Aparecida Paulino ME 2016/ ,00 45,00 45,00 Total em 01/12/ , ,84 291, ,00 571,74 02/ André Benedito Roversi 35/ ,40 02/ B&F Borrachas. 2016/ ,60 522,60 522,60 02/ P.S. Agrícola. 2016/ ,00 433,00 433,00 02/ José Eraldo Ferreira Arantes ME 2016/ , , ,50 02/ José Eraldo Ferreira Arantes ME 2016/ / Romanelli Exportação e Importação. 2016/ / Paulo Leme Indústria e Comércio.-ME 2016/ / Josan Mix Construção e Pavimentação. 2016/ , , ,00 02/ Elektro - Eletricidade E Servicos S.A. 2016/ , , ,73 02/ São Francisco Sistemas de saúde sociedade empresária 2016/ , , ,95 LTDA. 02/ Paddock Auto Center -EPP 2016/ / Antonio Valdir Seneda - ME 2016/ , , ,20 02/ Antonio Valdir Seneda - ME 2016/ ,00 795,00 795,00 02/ Antonio Valdir Seneda - ME 2016/ ,00 675,00 675,00 02/ Adriana Barbosa Máquinas 2016/ ,41 716,41 716,41 02/ Antonio Valdir Seneda - ME 2016/ , , ,95 02/ João Ortiz Tapeçaria-ME 2016/ / Agropecas Visconde. 2016/ , , ,11 Página 1 de 9
2 02/ Paulo Leme Indústria e Comércio.-ME 2016/ , , ,50 02/ Dipple e Lourenço Comércio de Parafusos e Lubrificantes 2016/ ,13 827,13 827,13 02/ Dipple e Lourenço Comércio de Parafusos e Lubrificantes 2016/ ,00 145,00 145,00 02/ Mapfre Seguros Gerais S.A. 2016/ , , ,83 Total em 02/12/ , , , , ,33 212,40 05/ Luis Carlos Perin - ME 2016/ ,26 417,26 417,26 05/ Luis Carlos Perin - ME 2016/ / L.G. de Lima Rivera ME 2016/ ,04 930,04 930,04 05/ L.G. de Lima Rivera ME 2016/ / Ana Claudia Mendes Ramos Lucatelli - ME 2016/ ,26 524,26 524,26 05/ Ana Claudia Mendes Ramos Lucatelli - ME 2016/ ,00 288,00 288,00 05/ G.H.Lubrificantes - EPP 2016/ ,00 254,00 254,00 05/ Diesel Comércio de Peças e Acessórios 2016/ ,70 289,70 289,70 05/ Auto Eletrica Seneda. - Me. 2016/ ,03 71,03 71,03 05/ Auto Eletrica Seneda. - Me. 2016/ / Luis Carlos Perin - ME 2016/ ,70 389,70 389,70 05/ Luis Carlos Perin - ME 2016/ / Luciane Cristina Dezotti ME. 2016/ , , ,00 05/ Tratormec Comércio de Peças e Serviços.-EPP 2016/ , , ,00 05/ Jocimara Barreto Publicidade ME 2016/ / Vilma da Silva Cassiano - ME 2016/ ,50 156,50 156,50 05/ Vitor Alfredo Machado Filho 2016/ / Apia Comércio De Veículos. 2016/ ,84 279,84 05/ Asaliah Auto Peças - ME 2016/ ,00 547,00 547,00 Total em 05/12/ ,33 279, , , ,95 06/ Eletro Metalúrgica Brum. 2016/ ,29 185,29 185,29 06/ Telhaço Industria e Comercio. 2016/ ,80 48,80 48,80 06/ Cavachiolli e Granzeol Soluções Eletrônicas LTDA 2016/ ,21 58,21 58,21 06/ Vinicius Drobeniche Ortiz de Camargo - ME 2016/ ,60 2,60 2,60 06/ Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Leme 2016/ ,66 2,66 2,66 Página 2 de 9
3 06/ Z Comércio de Ferragens - ME 2016/ / Pirafer Indústria E Comércio De Perfilados Me 2016/ ,03 34,03 34,03 06/ Recompeças - Comércio De Pecas 2016/ ,12 8,12 8,12 06/ Porto Rolamentos - ME 2016/ ,92 1,92 1,92 06/ Caixa Economica Federal 2016/ , , ,52 06/ Caixa Economica Federal 2016/ , , ,92 06/ Celia Ornaghi Bertogna / ,00 87,00 87,00 06/ Antonio Luiz Sculaccio-ME 2016/ ,00 138,00 138,00 06/ Antonio Luiz Sculaccio-ME 2016/ Total em 06/12/ , , ,07 225,00 07/ Paddock Auto Center -EPP 2016/ / Automec Comércio de veículos LTDA - Sorocaba 2016/ ,23 990,23 990,23 07/ J.P. Mangueiras Hidráulicas ME 2016/ ,80 629,80 629,80 07/ Motonar - Serviços E Peças. 2016/ / Motonar - Serviços E Peças. 2016/ ,00 183,00 183,00 07/ Pavan Tintas Comercial.-ME 2016/ ,23 162,23 162,23 07/ Junior Godoy Auto Pecas - Me. 2016/ ,74 91,74 91,74 07/ Refehr Borrachas e Peças ME 2016/ / Leme Tubos.-EPP 2016/ ,71 54,71 54,71 Total em 07/12/ , ,48 990,23 721, ,17 08/ Lemecap Pneus e Acessorios LTDA EPP 2016/ ,00 272,00 272,00 08/ Lemecap Pneus e Acessorios LTDA EPP 2016/ / Posto De Molas Leme 2016/ / Posto De Molas Leme 2016/ ,00 152,00 152,00 08/ Casa Dos Parafusos Lima. 2016/ ,27 36,27 36,27 08/ Modrali Equipamentos Hidr. Pneumaticos EPP 2016/ / JC Beltram Supermercados - EPP 2016/ , , ,12 08/ JC Beltram Supermercados - EPP 2016/ ,20 114,20 114,20 08/ Rifer Máquinas. 2016/ ,00 103,00 103,00 08/ Adriana Barbosa Máquinas 2016/ ,00 373,00 373,00 08/ Carlos Alberto Scherma & Cia - EPP 2016/ Página 3 de 9
4 08/ Tratormec Comércio de Peças e Serviços.-EPP 2016/ / Asaliah Auto Peças - ME 2016/ ,00 225,00 225,00 08/ Igor Gaino - ME 2016/ / Luis Carlos Perin - ME 2016/ ,10 34,10 34,10 Total em 08/12/ , , , ,69 09/ Luis Carlos Perin - ME 2016/ / Luis Carlos Perin - ME 2016/ / Luis Carlos Perin - ME 2016/ ,15 185,15 185,15 09/ Doal Plastic Indústria e Comércio. 2016/ / HIDROSANEAMENTO LTDA. EPP 2016/ ,00 565,00 565,00 09/ HIDROSANEAMENTO LTDA. EPP 2016/ ,60 763,60 763,60 09/ Dipple e Lourenço Comércio de Parafusos e Lubrificantes 2016/ ,21 99,21 99,21 09/ Ana Claudia Mendes Ramos Lucatelli - ME 2016/ ,00 116,00 116,00 09/ L.G. de Lima Rivera ME 2016/ ,05 64,05 64,05 09/ Tratorleme Mecânica e Auto Peças. 2016/ ,00 396,00 396,00 09/ Eletro Guimarães. 2016/ ,00 345,00 345,00 09/ Eletro Guimarães. 2016/ ,38 335,38 335,38 09/ Marcio Ricardo Turati - ME 2016/ ,00 722,00 722,00 09/ Grafica E Editora Topazio. 2016/ / José Eraldo Ferreira Arantes ME 2016/ ,94 188,94 188,94 09/ Regispel Indústria e Comércio de Bobinas S/A 2016/ ,36 24,36 24,36 09/ Regispel Indústria e Comércio de Bobinas S/A 2016/ ,62 74,62 74,62 Total em 09/12/ , ,10 99, , ,74 12/ Maurício Wagner De Oliveira Rodrigues 2016/ ,10 347,10 347,10 12/ X-Data Informática.-ME 2016/ ,85 586,85 586,85 12/ Jocimara Barreto Publicidade ME 2016/ / Restor Comércio e Manutenção de Equipamentos 2016/ Eletromecânica. 12/ Agnaldo Antonio Braghin-ME 2016/ / Evandro Antonio Fioramonte - ME 2015/ , , ,00 12/ Marilia de Mori Remunhão - ME 2016/ Página 4 de 9
5 12/ Restaurante Piaza Pereira - EPP 2016/ / Quinelli e Kaufemann -ME 2016/ / Plasciti Embalagens. 2016/ ,00 525,00 525,00 12/ TY Bortholin Comercial.-ME 2016/ / Evandro Antonio Fioramonte - ME 2015/ , , , , ,41 Total em 12/12/ , , , , ,36 14/ SP Labor comércio de produtos para laboratório LTDA 2016/ Total em 14/12/ / S/A O Estado De Sao Paulo 2016/ , , ,50 15/ Uni Equipamentos Industriais e Serviços LTDA - ME 2016/ , , ,00 15/ Uni Equipamentos Industriais e Serviços LTDA - ME 2016/ , , ,00 15/ Diesel Comércio de Peças e Acessórios 2016/ ,86 19,86 19,86 15/ Z Comércio de Ferragens - ME 2016/ ,00 32,00 32,00 15/ Amici - Veículos E Pecas. 2016/ ,35 4,35 4,35 15/ Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 2016/ ,65 70,65 70,65 15/ Tribunal de Justiça do Estado do Paraná 2016/ ,02 81,02 81,02 Total em 15/12/ , , , , ,00 16/ Folha Pagamento Saecil , , ,07 16/ Folha Pagamento Saecil ,67 690,67 690,67 16/ Folha Pagamento Saecil , , ,65 16/ Folha Pagamento Saecil , , ,30 16/ Folha Pagamento Saecil , , ,63 16/ Folha Pagamento Saecil , , ,24 16/ Folha Pagamento Saecil , , ,39 16/ Folha Pagamento Saecil ,53 333,53 333,53 16/ Folha Pagamento Saecil , , ,69 16/ Folha Pagamento Saecil , , ,42 16/ LEMEPREV - Fundo Especial de Previdência Social dos , , ,94 16/ LEMEPREV - Fundo Especial de Previdência Social dos , , ,75 Página 5 de 9
6 16/ LEMEPREV - Fundo Especial de Previdência Social dos , , ,46 16/ LEMEPREV - Fundo Especial de Previdência Social dos ,11 879,11 879,11 16/ LEMEPREV - Fundo Especial de Previdência Social dos , , ,46 16/ LEMEPREV - Fundo Especial de Previdência Social dos , , ,57 16/ LEMEPREV - Fundo Especial de Previdência Social dos , , ,83 16/ Inst.Nacional Do Seguro Social , , ,81 Total em 16/12/ , , ,52 19/ Claércio Fernando Mercadante 36/ Total em 19/12/ / CEBI - Centro Eletrônico Bancário Industrial. 2016/ , , ,00 20/ Marchiori Comercial - EPP 2016/ ,41 2,41 2,41 20/ Asaliah Auto Peças - ME 2016/ ,50 70,50 70,50 20/ J.P. Mangueiras Hidráulicas ME 2016/ ,60 366,60 366,60 20/ Leme Tubos.-EPP 2016/ ,20 103,20 103,20 20/ Nilza Aparecida Paulino ME 2016/ / Nilza Aparecida Paulino ME 2016/ / Marcello Salgueiro Bragil 2016/ / Marcello Salgueiro Bragil 2016/ ,50 654,50 654,50 20/ Viaconect Telecomunicações Comercial.-EPP 2016/ , , ,00 20/ Adriana Barbosa Máquinas 2016/ ,33 157,32 0,01 157,33 20/ Agropecas Visconde. 2016/ ,70 288,70 288,70 20/ Ana Claudia Mendes Ramos Lucatelli - ME 2016/ ,00 267,00 267,00 20/ Luis Carlos Perin - ME 2016/ ,00 512,00 512,00 20/ Ana Paula Carraro ME 2016/ ,00 71,00 71,00 20/ Ana Paula Carraro ME 2016/ ,00 65,00 65,00 20/ Diesel Comércio de Peças e Acessórios 2016/ ,49 739,49 739,49 20/ Bonfogo Materiais para Construção ME 2016/ ,91 40,91 40,91 20/ Bonfogo Materiais para Construção ME 2016/ ,49 71,49 71,49 20/ Borleme Comercial 2016/ ,00 47,00 47,00 Página 6 de 9
7 20/ Lemecap Pneus e Acessorios LTDA EPP 2016/ Total em 20/12/ , ,42 759,71 956, ,22 21/ Vinicius Drobeniche Ortiz de Camargo - ME 2016/ ,00 102,00 102,00 21/ Vinicius Drobeniche Ortiz de Camargo - ME 2016/ / Dipple e Lourenço Comércio de Parafusos e Lubrificantes 2016/ ,65 48,65 48,65 21/ M.Alice A. Angelin - ME 2016/ ,00 366,00 366,00 21/ M.Alice A. Angelin - ME 2016/ ,00 469,00 469,00 21/ Escritorio Desp. E Auto Esc.Simioni 2016/ / Apia Comércio De Veículos. 2016/ ,16 559,16 559,16 21/ Apia Comércio De Veículos. 2016/ ,30 269,30 269,30 21/ Retifica E Mecanica Avenida. 2016/ ,68 345,68 345,68 21/ Retifica E Mecanica Avenida. 2016/ ,83 373,83 373,83 Total em 21/12/ , , , ,62 22/ Plasciti Embalagens. 2016/ ,21 14,21 14,21 22/ B&F Borrachas. 2016/ ,00 18,00 18,00 22/ Borleme Comercial 2016/ ,40 78,40 78,40 22/ Bonfogo Materiais para Construção ME 2016/ ,00 64,00 64,00 22/ Arlindo Carreira & Cia 2016/ ,80 53,80 53,80 22/ Associação dos Advogados de São Paulo 2016/ ,20 654,20 654,20 22/ Wilson Miguel Petri Sanches EPP 2016/ Total em 22/12/ ,61 828, ,80 668, ,20 23/ Da Roz Eletricidade e Engenharia Elétrica. 2016/ ,95 93,95 93,95 23/ Maurício Wagner De Oliveira Rodrigues 2016/ ,20 24,20 24,20 23/ Maurício Wagner De Oliveira Rodrigues 2016/ ,54 21,54 21,54 23/ Maurício Wagner De Oliveira Rodrigues 2016/ ,04 14,04 14,04 Total em 23/12/ ,73 153,73 153,73 27/ Grafica E Editora Topazio. 2016/ / Miragenet Telecomunicações - EPP 2016/ / Belgiquímica Produtos Químicos - EPP 2016/ Página 7 de 9
8 27/ Produtos Quimicos Guaçu Indústria e Comércio. 2016/ , , ,10 Total em 27/12/ , , ,10 28/ Folha Pagamento Saecil ,95 462,95 462,95 28/ Folha Pagamento Saecil , , ,02 28/ Folha Pagamento Saecil , , ,53 28/ Folha Pagamento Saecil ,53 589,53 589,53 28/ Folha Pagamento Saecil ,98 740,98 740,98 28/ Folha Pagamento Saecil , , ,84 28/ Folha Pagamento Saecil , , ,82 28/ Folha Pagamento Saecil , , ,88 28/ Folha Pagamento Saecil , , ,37 28/ Folha Pagamento Saecil , , ,88 28/ Folha Pagamento Saecil , , ,44 28/ Folha Pagamento Saecil , , ,31 28/ Folha Pagamento Saecil ,41 7,41 7,41 28/ Folha Pagamento Saecil , , ,09 28/ Folha Pagamento Saecil , , ,92 28/ Folha Pagamento Saecil , , ,88 28/ Folha Pagamento Saecil , , ,77 28/ Folha Pagamento Saecil , , ,89 28/ Folha Pagamento Saecil ,34 796,34 796,34 28/ Folha Pagamento Saecil , , ,81 28/ Folha Pagamento Saecil , , ,90 28/ Folha Pagamento Saecil , , ,96 28/ Folha Pagamento Saecil ,25 792,25 792,25 28/ Folha Pagamento Saecil ,86 979,86 979,86 28/ Folha Pagamento Saecil , , ,23 28/ LEMEPREV - Fundo Especial de Previdência Social dos , , ,94 28/ LEMEPREV - Fundo Especial de Previdência Social dos , , ,75 28/ LEMEPREV - Fundo Especial de Previdência Social dos , , ,47 Página 8 de 9
9 28/ LEMEPREV - Fundo Especial de Previdência Social dos ,11 879,11 879,11 28/ LEMEPREV - Fundo Especial de Previdência Social dos , , ,33 28/ LEMEPREV - Fundo Especial de Previdência Social dos , , ,92 28/ LEMEPREV - Fundo Especial de Previdência Social dos , , ,83 28/ Inst.Nacional Do Seguro Social , , ,51 Total em 28/12/ , , , ,86 Total Geral: , , , , , ,71 222,40 Página 9 de 9
Listagem de Empenhos de Agrupado por Empenhos (Empenhos de 01/08/2016 até 31/08/2016)
02/08 01360 André Benedito Roversi 25/2016 00016 030101.1712200412.099-3.3.90.39.00 3.3.90.39.9 50 50 50 159,40 02/08 01361 Apia Comércio De Veículos Ltda. 2016/001025 00035 030102.1751200422.069-3.3.90.30.00
Listagem de Empenhos de Agrupado por Empenhos (Empenhos de 01/03/2017 até 31/03/2017)
02/03 00463 B&F Borrachas Ltda - EPP 2017/000285 00039 030102.1751200422.070-3.3.90.30.00 3.3.90.30.9 32.76 32.76 32.76 Total em 02/03/2017 32.76 32.76 32.76 07/03 00464 André Benedito Roversi 05/2017
Listagem de Empenhos de Agrupado por Empenhos (De 01/05/2013 a 31/05/2013)
02/05 00709 X-Data Informática Ltda.-ME 2013/000626 0007 030101.1712200412.068-3.3.90.30.00 3.3.90.30.99 209,90 0,00 209,90 209,90 0,00 02/05 00710 Roncoli Rolamentos E Retentores Ltda. 2013/000627 0029
Listagem de Empenhos de Agrupado por Empenhos (Empenhos de 01/01/2016 até 31/01/2016)
04/01 00001 Leocrides Tres e Noelite Maria Tres 2009/900842 00010 030101.1712200412.068-3.3.90.39.00 3.3.90.39.10 7.685,53 1.280,92 1.280,92 04/01 00002 Levy Cezar Macedo de Araujo e sua mulher Leticia
Listagem de Empenhos de Agrupado por Empenhos (De 01/08/2013 a 31/08/2013)
Dia Nro. Fornecedor Processo Cod. Red. - Dotação Empenhado Anulado Liquidado Pago Devolvido 01/08 01140 Diselp Diesel Eletro Pirassununga Ltda 2013/001014 0029 030102.1751200422.069-3.3.90.30.00 3.3.90.30.39
Listagem de Empenhos de Agrupado por Empenhos (Empenhos de 01/01/2015 até 31/01/2015)
05/01 00001 André Benedito Roversi 01/2015 00016 030101.1712200412.099-3.3.90.39.00 3.3.90.39.99 50 50 50 331,40 05/01 00002 Marilda Aparecida Villa de Oliveira 02/2015 00016 030101.1712200412.099-3.3.90.39.00
Listagem de Empenhos de Agrupado por Empenhos (De 01/02/2013 a 28/02/2013)
Dia Nro. Fornecedor Processo Cod. Red. - Dotação Empenhado 01/02 00140 Construtora Estrutural Ltda. 2010/000003-40030 030102.1751200422.069-3.3.90.39.00 3.3.90.39.10 15.160,20 01/02 00141 Pirafer Indústria
Listagem de Empenhos de Agrupado por Empenhos (De 01/07/2012 a 31/07/2012)
02/07 00757 Caixa Economica Federal 2012/000665 0016 030101.2884600440.006-3.2.90.21.00 3.2.90.21.01 124.733,35 0,00 124.733,35 124.733,35 0,00 02/07 00758 Caixa Economica Federal 2012/000665 0017 030101.2884600440.006-4.6.90.71.00
Sistema de Administração de Compras
Centro de Custo : 1000 - Gabinete da Superintendência Fornecedor : 00818 - Papelaria André Processo: 2016/001695 Tipo Licitação: NÃO SE APLICA 20.26.000019 Agenda costurada un 1,00 14,04 14,04 Fornecedor
Sistema de Administração de Compras Itens do Processo por Fornecedores Período : 01/10/2012 a 31/10/2012
Fornecedor : 00035 - Borleme Comercial Ltda Sistema de Administração de Compras Processo: 2012/001007-02/10/2012 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA 3.3.000032 Correia A-27 Pedido - 2012/000922 un 3,00 3,00
Sistema de Administração de Compras Itens do Processo por Fornecedores Período : 01/06/2013 a 30/06/2013
Fornecedor : 00035 - Borleme Comercial Ltda Sistema de Administração de Compras Processo: 2013/000820-12/06/2013 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA 19.18.000315 Pasta desengraxante - pote 500 gramas Pedido
Sistema de Administração de Compras Itens do Processo por Fornecedores Período : 01/05/2013 a 31/05/2013
Fornecedor : 00035 - Borleme Comercial Ltda Sistema de Administração de Compras Processo: 2013/000666-13/05/2013 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA 12.2.000007 Lona plastica preta 4 x 100 Pedido - 2013/000638
Sistema de Administração de Compras
Centro de Custo : 1000 - Gabinete da Superintendência Fornecedor : 02838 - Associação dos Advogados de São Paulo Processo: 2015/001676 Tipo Licitação: NÃO SE APLICA 80.24.003524 Referente à assinatura
Sistema de Administração de Compras Itens do Processo por Fornecedores Período : 01/04/2012 a 30/04/2012
Fornecedor : 00056 - Cebi Centro Eletrônico Bancário Industrial Ltda Processo: 2012/000452-16/04/2012 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA 80.24.003795 Serviço para fazer impressão de extrato Pedido - 2012/000423
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CGC:
01/08/2018 01430 4.2.1.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento RENATA NOGUEIRA COSTA (0395-0) 01/08/2018 01431 4.2.3.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento LEANDRO FELIX VIEIRA (0397-1) 01/08/2018 01432
Sistema de Administração de Compras
Fornecedor : 00035 - Borleme Comercial Ltda Sistema de Administração de Compras Processo: 2014/001031-05/08/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA 13.41.003562 Abraçadeira 14mm Pedido - 2014/001025 pç 2,00
SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO FINANCEIRA
SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO FINANCEIRA CNPJ: 46.634.234/0001-91 UF: SP Data da consulta: 27/12/2016 16:30:42 Nome: PREF MUN DE ANGATUBA Município: ANGATUBA Data Crédito Débito Documento Histórico
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jardim Aeroporto CGC:
IE 332165416119 01/07/2011 01845 42103000030 - Despesa de Pronto Pagamento Edilson Aleixo de Oliveira (0395-0) 01/07/2011 01846 42203000030 - Despesa de Pronto Pagamento ANA CLAUDIA CAVALCA CORREA (0396-5)
Sistema de Administração de Compras Itens do Processo por Fornecedores Período : 01/01/2012 a 31/01/2012
Fornecedor : 00035 - Borleme Comercial Ltda Processo: 2012/000149-19/01/2012 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA 4.4.001076 Fita zebrada Pedido - 2012/000148 pç 20,00 7,00 140,00 13.21.000009 Mangueira água-ar
Sistema de Administração de Compras
Fornecedor : 00035 - Borleme Comercial Ltda Processo: 2014/001283-07/10/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA 13.52.000045 Mangueira cristal 3/4 x 2,5 Pedido - 2014/001277 m 10,00 3,90 39,00 13.41.003562
Sistema de Administração de Compras
Fornecedor : 00035 - Borleme Comercial Ltda Sistema de Administração de Compras Processo: 2014/000611-08/05/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA 13.52.004118 Mangueira de sucção 2" Pedido - 2014/000613
Sistema de Administração de Compras Itens do Processo por Fornecedores Período : 01/11/2011 a 30/11/2011
Fornecedor : 00004 - Campneus Lider Em Pneumaticos Ltda Processo: 2011/001224-08/11/2011 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA 80.6.000008 Serviços para fazer alinhamento e Pedido - 2011/001075 un 4,00 60,00
PAGAMENTOS DE MATERIAIS
3059286 - ALBENGE ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 380 11063/2017 08/04/2017 R$ 8.024,50 3179915 - PAPELARIA DINAMICA LTDA 94083 6402/2017 03/05/2017 R$ 3.016,65 3275728 - DORIVAL RODRIGUES DA COSTA
CREA/BA Conselho Regional Engenharia e Agronomia - BA CNPJ: /
Conselho Regional Engenharia e Agronomia - BA CNPJ: 15.233.026/0001-57 Relação de Empenhos 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1012 1013 1017 1018 1024 1025 1026 1027 86444/2017 81452/2017 91765/2017 91510/2017
TOP OF MIND 2017 Associação Comercial e Empresarial de Nova Mutum
TOP OF MIND 2017 Associação Comercial e Empresarial de Nova Mutum CATEGORIA QUESTIONARIO 1 3 SITE 4 GRÁFICA 5 COMUNICAÇÃO VISUAL 6 EMPRESA DE SONORIZAÇÃO 7 PROVEDOR DE INTERNET 8 Assistência Técnica de
CREA/BA Conselho Regional Engenharia e Agronomia - BA CNPJ: /
Conselho Regional Engenharia e Agronomia - BA CNPJ: 15.233.026/0001-57 Relação de Empenhos 767 68784/2016 Blue Tintas Ltda 774 70040/2016 BRAVO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 775 66372/2016 6.2.2.1.1.02.01.03.001
ANEXO I EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2018
Terça-feira, 06 de Fevereiro de 2018 Edição N 1.580 Caderno I EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2018 DETENTOR(A) DA ATA: ALDINEIA PAULINA MAZZOLINI GARDINAL - Valor Total da Ata: R$ 560.000,00
CONTRATOS ATIVOS EXERCÍCIO 2013 VIGÊNCIA CONTRATADO OBJETO / TICKET SERVICOS AS / CTBC
S ATIVOS EXERCÍCIO 2013 01/2010 TA 01/2011 TA 09/2011 TA 03/2013 08/01/10 A 07/01/11 08/01/11 A 07/01/12 08/01/2012 A 07/01/2013 08/01/2013 a 07/01/2014 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS AS PRESTAÇÃO
Empresa de Desenvolvimento Urbano e Rural de To
Empresa de Desenvolvimento Urbano e Rural de To 0000282 A CASA DAS MANGUEIRAS LTDA 07/08/2012 Relatório de Contas pagas NF-282/4422-1/2 04/05/2012 03/07/2012 39,30 NF-282/4423-1/2 04/05/2012 03/07/2012
Folha: 1 de 5 : ALMOXARIFADO CENTRAL ALMOXARIFADO DESCRIÇÃO DO MATERIAL LABORATÓRIOS LTDA RODRIAL LTDA CIMENTO LTDA EPP CIMENTO LTDA EPP
Folha: 1 de 5 : CENTRAL ABRACADEIRA STRAUB REP 1L 0 139,7 MM NBR PC 000270 CORCIAL MARWIL LTDA 00000 26/01/2012 00003980 1,000 452,2000 452,20 ABRACADEIRA STRAUB REP 1L 0 168,3 MM NBR PC 000271 CORCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ XáàtwÉ wx fûé ctâäé
CONTRATO Nº 295 ANO: 2005 CONTRATANTE: P. M. MAIRIPORÃ CONTRATADA/O: COMERCIAL STRAMBECK LTDA OBJETO: Fornecimento de gêneros alimenticios p/ merenda PROCESSOS NºProcs.357/05,370/05,686/05 e 7570/05 ASSINATURA:
Sistema de Administração de Compras
Fornecedor : 00035 - Borleme Comercial Ltda Processo: 2014/000970-18/07/2014 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA 3.3.000043 Correia A 47 Pedido - 2014/000966 pç 2,00 6,00 12,00 14.2.000002 Abraçadeira tipo
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 09/2010 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 09/2010 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 01/09/2010 FGTS 12/60 FGTS PARCELAMENTO R$ 32.785,72 01/09/2010 PENSÃO 08/10. R$ 173,42 01/09/2010 NF 3950 PRS
PAGAMENTOS DE MATERIAIS
3223051 - SANEAMENTO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONEXÕES EI 338 18379/2017 05/08/2017 R$ 70.684,32 3538001 - JM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 573 15860/2017 13/08/2017 R$ 15.900,00
PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO / XXIV - Compras Realizadas Abril de 2013
Página 1 de 1 01/04/2013 BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 00.759.039/0001-97 PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1,00000 319,000 319,00 01/04/2013 BISTAFFA & BATISTELLA LTDA-ME 00.735.525/0001-75
Sistema de Administração de Compras Itens do Processo por Fornecedores Período : 01/12/2013 a 31/12/2013
Fornecedor : 00035 - Borleme Comercial Ltda Processo: 2013/001486-09/12/2013 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA 13.1.000010 Anel oring Pedido - 2013/001444 pç 4,00 0,45 1,80 42.25.000005 Correia 5V 800 Pedido
CREA/BA Conselho Regional Engenharia e Agronomia - BA CNPJ: /
Conselho Regional Engenharia e Agronomia - BA CNPJ: 15.233.026/0001-57 Relação de Empenhos 591 43922/2017 Iêda Sampaio de Souza 59 59 1 592 44718/2017 Josinéia Santos de Oliveira 50 494,63 494,63 5,37
ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RELAÇÃO DAS EMPRESAS VENCEDORAS DOS PREGÃOS - 2013 (A) Nº CONTRATO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES 001/2013 14/02/2013 J. C. DA ROCHA JUNIOR 2.853.060,00 002/2013 SEBASTIÃO OLANDA DE SOUZA - ME 338.905,60
SAE - Aragi ari SGOTO UA E ESGOTO
jd' Contabil.303 SAE - Aragi ari RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - PER(( DO DE 0/0/0 A 30/0/0 ltfgt?zí EMISSÃO: 30/0/0 PÁGINA: EMPENHO -SUB DATA FICHA CREDOR FONTE PAGTO PAGO 03 SUPERINTENDÊNCIA DE AGUA
Sistema de Administração de Compras
Centro de Custo : 1000 - Gabinete da Superintendência Fornecedor : 03150 - Alonso Coffee Processo: 2016/001116 Tipo Licitação: NÃO SE APLICA 16.2.000079 Café espresso em grão para máquina de café kg 35,00
OAB GUARAPUAVA RUA CORONEL SALDANHA, 1903 CEP: Guarapuava/PR Telefone: (42)
Prestação de Contas Bancária - (OAB GUARAPUAVA) Conta: 7.498-5 Agência: 0299-2 Banco: BANCO DO BRASIL Mês: Agosto Subseção: OAB GUARAPUAVA Ano: 2016 Período: De 01-08-2016 até 31-08-2016 Prestação aprovada
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CGC:
2/5/2013 00900 4.1.1.03.000022 - Publicações Oficiais (0714-2) IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 368,76 2/5/2013 00901 4.2.2.03.000039 - Materiais de Construção Civil M V C DE PAIVA ME 1.524,00 (0486-4)
CREA/BA Conselho Regional Engenharia e Agronomia - BA CNPJ: /
Conselho Regional Engenharia e Agronomia - BA CNPJ: 15.233.026/0001-57 Relação de Empenhos 765 770 775 783 784 785 786 787 788 789 790 797 798 799 03/08/2017 02/08/2017 07/08/2017 02/08/2017 09/08/2017
Sistema de Administração de Compras Itens do Processo por Fornecedores Período : 01/09/2011 a 30/09/2011
Fornecedor : 00084 - Casa Dos Parafusos Lima Ltda. Processo: 2011/001036-14/09/2011 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA 6.13.000026 Porca sextavada Pedido - 2011/000914 un 0,02 57,50 1,15 6.2.000154 Parafuso
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CGC:
03/10/2016 02165 4.2.5.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento MARINA MARIA MAGALHÃES DE MORAIS 1.000,00 (1180-3) RAMOS ALVES 03/10/2016 02166 4.1.1.03.000035 - Materiais PVC/PEAD (0833-0) HIMASA MATERIAIS
CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA Julgamento de Processos
1 I - PROCESSOS DE ORDEM C I. I - EXAME DE ATRIBUIÇÕES - CONCESSÃO DE ATRIBUIÇÕES: UGI BOTUCATU 1 C-124/2012 CENTRO DE TREINAMENTO SENAI "LUIZ MASSA" UGI MARÍLIA 2 C-651/2012 FACULDADE DE ENGENHARIA, ARQUITETURA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS CONTABILIDADE
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 06 de Fevereiro de 2019 33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 33903001.15 - FICHA 920 0/0 001.692.636/0001-04 241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT,
Sistema de Administração de Compras
Centro de Custo : 1000 - Gabinete da Superintendência Fornecedor : 01472 - Grafica E Ed.Topazio Processo: 2016/000615 Tipo Licitação: NÃO SE APLICA 80.18.000069 Referente a confecção de Papel timbrado
CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA Julgamento de Processos
1 I - PROCESSOS DE VISTAS I. I - PROCESSOS QUE RETORNAM À CÂMARA APÓS "VISTA" CONCEDIDA UGI MOGI GUAÇU 1 José Vinicius Abrão / Vistor: Vicente Hideo Oyama C-830/2012 DELEGACIA DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO DE
Sistema de Administração de Compras Itens do Processo por Fornecedores Período : 01/05/2011 a 31/05/2011
Fornecedor : 00035 - Borleme Comercial Ltda Processo: 2011/000570-10/05/2011 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA 19.18.000146 Avental 1,20 x 0,70 m com tiras Pedido - 2011/000502 un 3,00 16,00 48,00 23.2.000314
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CGC:
02/07/2012 01493 4.1.1.03.000022 - Publicações Oficiais (0714-2) PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ 244,66 02/07/2012 01494 4.2.2.03.000022 - Publicações Oficiais (0331-1) PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ
Sistema de Administração de Compras Itens do Processo por Fornecedores Período : 01/01/2011 a 31/01/2011
Fornecedor : 00035 - Borleme Comercial Ltda Processo: 2011/000067-06/01/2011 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA 13.3.000012 Correia C-074 Pedido - 2011/000066 pç 4,00 20,00 80,00 4.4.001077 Cone de sinalização
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 11/2010 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 03/11/2010 NF 2495 NILTON ANDRADE PEREIRA.
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 11/2010 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 03/11/2010 NF 2495 NILTON ANDRADE PEREIRA. R$ 361,00 03/11/2010 NF 2494 NILTON ANDRADE PEREIRA. R$ 45,00 03/11/2010
Sistema de Administração de Compras
Centro de Custo : 1000 - Gabinete da Superintendência Fornecedor : 00818 - Papelaria André Processo: 2017/000717 Tipo Licitação: NÃO SE APLICA 20.2.000706 Caneta esferografica emborrachada un 6,00 9,48
Sistema de Administração de Compras
Centro de Custo : 2000 - Divisão Administrativa Fornecedor : 00040 - Depósito Bom Jesus Processo: 2016/001385 Tipo Licitação: NÃO SE APLICA 6.16.000075 Vedacit Galão L 1,00 32,90 32,90 6.9.000043 Cal para
IFRS CAMPUS RIO GRANDE - CALENDÁRIO DE EXAMES DO INTEGRADO CURSO: ELETROTÉCNICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO PRIMEIRO ANO: 1A e 1A1
CURSO: ELETROTÉCNICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO PRIMEIRO ANO: 1A e 1A1 Sociologia Geografia 1 2 sala 606 Geografia 1 2 Filosofia 1 3 Camila Física 1 Paula - Lucía Estrangeira Inglês Adriana Daniel Portuguesa
Sistema de Administração de Compras Itens do Processo por Fornecedores Período : 01/09/2013 a 30/09/2013
Fornecedor : 00030 - Elektro - Eletricidade E Servicos S.A. Processo: 2013/001203-30/09/2013 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA 80.24.003973 Empenho prévio para custear despesas Pedido - 2013/001169 un 1,00
Sistema de Administração de Compras
Centro de Custo : 1000 - Gabinete da Superintendência Fornecedor : 00583 - Casa do Encanador Processo: 2017/000183 Tipo Licitação: NÃO SE APLICA 6.15.000013 Reparo valvula 1.1/2. un 1,00 26,00 26,00 Fornecedor
ANEXO 24 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO 24 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES ORGÃO PÚBLICO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME ENTIDADE CONVENIADA: CNPJ:
Prefeitura Municipal de Paulo Afonso publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano IX Nº 2026 Prefeitura Municipal de publica: Resultado Pregão Presencial PP N. 0165/17 - Objeto: Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanentes. Resultado Pregão Presencial
ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME TIPO DE CONCESSÃO: (1) FEDERAL LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO: OBJETO:
Sistema de Administração de Compras Itens do Processo por Fornecedores Período : 01/12/2011 a 31/12/2011
Fornecedor : 00296 - J.A. Indústria Gráfica Ltda Processo: 2011/001312-15/12/2011 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA 80.38.000013 Empenho prévio para custear despesas Pedido - 2011/001141 su 1,00 512,50 512,50
CORE/SP CONSELHO REGIONAL DOS REPRES COMERCIAIS NO EST SÃO PAULO CNPJ: /
CNPJ: 60.746.179/0001-52 Relação de Empenhos Período: 01/01/2016 a 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários Universo Online S.A. (CNPJ:01.109.184/0004-38)
SAE - Araguari POSIÇÃO GERAL DE NOTAS DE EMPENHO PROCESSADAS NO PERIODO DE 01/01/2014 A 31/12/2014 PÁGINA: 1 ANUENIO: 2014
POSIÇÃO GERAL DE NOTAS DE EMPENHO PROCESSADAS NO PERIODO DE 01/01/2014 A 31/12/2014 PÁGINA: 1 PROCESSADOS 0000071 1 1 07/01/2014 013645 CONSTRUTORA NAVES LTDA NFS 0000468 4 25/0 100 10/02/2014 11.122,95
Despesa Mensal do Município de Juiz de Fora (Lei Complementar Nº. 131/2009) Maio/ Departamento Municipal de Limpeza Urbana - DEMLURB
ABONO FAMÍLIA SALARIO FAMILIA 1.024,88 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PGTO PESSOAL 194,43 PGTO PESSOAL 277,13 PGTO PESSOAL 1.332,69 PGTO PESSOAL 1.575,73 PGTO PESSOAL 2.080,56 PGTO PESSOAL 207.541,26
Data Lancto Contrapartida Complemento Entradas Saídas Saldo Saldo Anterior : 317,62 LUIZ DO NASCIMENTO CPF
FOLHA: 000001 317,62 01/01/2011 0000000138 2.1.1.02.0002 EMPRESTIMO EFETUADO JUNTO AO SOCIO 24.000,00 24.317,62 04/01/2011 0000000278 3.1.1.01.0002 RECEBIMENTO REF. TITULOS - JOVAIR CARLOS TRINDADE CPF
03/08/2010 PENSÃO 07/10. R$ 03/08/2010 PENSÃO JUDICIAL 07/10. R$
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 08/2010 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 02/08/2010 22929500 TELEMAR R$ 1.314,22 02/08/2010 07/2010. CIEE R$ 657,00 03/08/2010 NF 6148 TRAPÃO COMÉRCIO
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CGC:
03/04/2017 00848 4.2.3.03.000043 - Outros Serviços Prestados J DOS S F PINTO ME 31.104,00 03/04/2017 00849 4.2.3.03.000005 - Peças para Veículos (0184-2) DOUGLAS F DA SILVA VELOSO LTDA. 343,00 03/04/2017
Contrato: 306/2014 Valor: R$2.270,00 Assinatura: 01/09/2014 Vencimento: 30/09/2014
CONTRATOS SETEMBRO: Contrato: 306/2014 Valor: R$2.270,00 Assinatura: 01/09/2014 Vencimento: 30/09/2014 Contratado: CARLINHO LIMA BONFIM Objetivo: com prestação de serviços com viagens conduzindo pessoas
CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA Julgamento de Processos
1 I - PROCESSOS DE VISTAS I. I - PROCESSOS QUE RETORNAM À CÂMARA APÓS "VISTA" CONCEDIDA MOGI GUAÇU 1 José Vinicius Abrão Vista: Antonio Fernando Godoy SF-370/2012 CREA-SP SUL 2 Carlos Alberto Gasparetto
MONITORIA CURSOS TÉCNICOS
MONITORIA CURSOS TÉCNICOS 2018.1 COMPONENTES OFERECIDOS POR CURSO ATENÇÃO: PROVAS DE 0 A 07 DEZEMBRO 2017 Nome do Orientador Nome da Disciplina Nome do Curso Bolsistas Flavio Fernandes De Lima Artes (música)
MONITORIA CURSOS TÉCNICOS 20191
MONITORIA CURSOS TÉCNICOS 20191 COMPONENTES OFERECIDOS POR CURSO ATENÇÃO: PROVAS DE 19 A 23 DE NOVEMBRO DE 2018 Keylla Costa Do Carmo Alves Desenho De Arquitetura II Edificações 0 2 João Manoel De Freitas
ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME TIPO DE CONCESSÃO: (1) MUNICIPAL LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO: OBJETO:
05/07/2010 PENSÃO 06/10. R$ 166,49 05/07/2010 PENSÃO JUDICIAL 06/10. R$ 297,21 05/07/2010 PENSÃO 06/10. R$ 144,13
Portal da Transparência - Despesas Ref. 07/2010 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 01/07/2010 06/10 2223 1666 TELEMAR R$ 1.132,34 01/07/2010 06/10 2292 9500 TELEMAR R$ 1.380,61 01/07/2010 FÉRIAS
CONCURSO PÚBLICO 001/2018 EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PROVA PRÁTICA
CONCURSO PÚBLICO 001/2018 EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PROVA PRÁTICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA, ESTADO DO PARANÁ, torna público aos interessados o Edital de Convocação para a Prova Prática do
Relação Professor x Disciplina
DOCENTE SIAPE ALBA JANES SANTOS LIMA 1443672 ALESSANDRO BERMUDES GOMES 1783956 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO CAMPUS ARACRUZ Avenida Morobá, 248 Bairro Morobá 29192-733 Aracruz
Agrupamento de Escolas de Mosteiro e Cávado Escola E.B.2,3 do Cávado. Relação de Alunos
Turma : A 1342 1 Ana Laura Surrador Ribeiro 14 S 1343 2 Ana Margarida Barbosa da Silva 14 S 1344 3 Ana Sofia Ferreira Coelho 14 S 1440 4 André Filipe Alves Duarte 14 S 1460 5 Diogo Filipe Quintas Rodrigues
Sistema de Administração de Compras
Centro de Custo : 1000 - Gabinete da Superintendência Fornecedor : 03425 - Revista Feliz Cidades Processo: 2015/000597 Tipo Licitação: NÃO SE APLICA 80.24.005381 Referente a publicação de anúncio de informação
Disciplina: Administração (DCETH) Classificação: Candidato: Situação: 1 João Paulo Damasio Sales Convocado
Universidade Federal Rural do Semi-Árido Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas Concurso Público Para Professor do Magistério Superior Edital de Abertura nº 007/2014, de 29/01/2014, DOU: 31/01/2014 Edital de
Sistema de Administração de Compras Itens do Processo por Fornecedores Período : 01/03/2011 a 31/03/2011
Fornecedor : 00182 - Carlos Alberto Scherma Sistema de Administração de Compras Processo: 2011/000339-09/03/2011 - Tipo Licitação: NÃO SE APLICA 80.24.003976 Serviços para encher e tornear induzido e Pedido
1º PERÍODO TURMA A DIA/SEMANA HORÁRIO DISCIPLINAS
1º PERÍODO TURMA A Geometria Analítica e Cálculo Vetorial (Prof William Mascia) Metodologia Científica (Profª Ana Carolina) Desenho I (Prof Benedito Giffoni) Cálculo Diferencial e Integral I (Profª Maysa
PLENÁRIO 11 MÊS ABRIL DE 2014
PLENÁRIO 11 MÊS ABRIL DE 2014 DATA: 01/04/2014 - PROC. 912/09 RÉU: OTACÍLIO CESAR DE BARROS - SOLTO DEFENSOR (A) DR(A): SEVERINO FERREIRA DA SILVA 08 DATA: 02/04/2014 - PROC. 292/12 RÉU: PAULO FERREIRA
CREA/BA Conselho Regional Engenharia e Agronomia - BA CNPJ: /
Conselho Regional Engenharia e Agronomia - BA CNPJ: 15.233.026/0001-57 Relação de Empenhos Período: a 676 678 684 685 686 687 688 689 690 691 693 696 697 698 03/07/2017 03/07/2017 06/07/2017 06/07/2017
Agrupamento de Escolas de Mosteiro e Cávado Escola E.B.2,3 do Cávado. Relação de Alunos
Turma : A 1342 1 Ana Laura Surrador Ribeiro 13 S 1343 2 Ana Margarida Barbosa da Silva 13 S 1344 3 Ana Sofia Ferreira Coelho 13 S 1440 4 André Filipe Alves Duarte 13 S 1350 5 Cláudia Lourenço Costa 12
Folha: 1 de 5 DESCRIÇÃO DO MATERIAL QUÍMICOS LTDA LTDA LTDA ÁGUA LTDA
Folha: 1 de 5 ACESSÓRIOS/MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS UN 000106 CORCIAL ELETRO BENEDETTI 000000 22/09/2008 008675 17,000 6,4435 109,54 UN 000106 FIORAMAQ MOTORES E MANGUEIRAS 000000 30/09/2008 034581 6,000
Dossiê da Unidade Curricular
Turnos - Prática-Laboratorial - PL1 André Vieira Viana (a61034) António Manuel Pereira do Anjo (a67660) Beatriz Ribeiro Pires Loureiro (a68876) Bruno Miguel da Silva Barbosa (a67646) Carlos Rafael Cruz
CREA-MS Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul CNPJ: /
CNPJ: 15.417.520/0001-71 Relação de Empenhos 1 04/01/2019 P2019/00026 2-4 6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis GENTE SEGURADORA S/A 7.012,00 7.012,00 7.012,00 2 04/01/2019 P2019/00029 0-0 6.2.2.1.1.01.04.01.003
05/04/2010 NF 1685 MOTORBRAX AUTO PEÇAS LTDA. R$ 5.357,61
Portal da Transparência Ref. 04/2010 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 05/04/2010 PENSÃO MARÇO/2010. R$ 181,47 05/04/2010 03/10 AMPLA R$ 8.188,27 05/04/2010 03/10 TECH CABLE DO BRASIL SISTEMAS
Despesa Mensal do Município de Juiz de Fora (Lei Complementar Nº. 131/2009) Novembro/ Departamento Municipal de Limpeza Urbana - DEMLURB
ABONO FAMÍLIA SALARIO FAMILIA 721,20 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PGTO PESSOAL 407.464,88 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LOPAC LOCADORA VEICULO E EQUIPAMENTOS LTDA 11.034,94 DIÁRIAS CIVIL ANDRE
Presencial. Pç. Helena Carmem de Cassia Donato, S/N, Bairro Liberdade Matina - BA
PODER EXECUTIVO BAHIA Presencial Telefone Horário Pç. Helena Carmem de Cassia Donato, S/N, Bairro Liberdade Matina - BA (77) 3643-1008 Segunda a sexta-feira, das 08:00 às 11:30 e das 14:00 às 17:00 horas.
1º PERÍODO DIA/SEMANA HORÁRIO DISCIPLINAS
1º PERÍODO METODOLOGIA CIENTÍFICA (PROFª ANA CAROLINA) CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I (PROFª MAYSA FERRAZ) FÍSICA I (PROFª LAÍS CONTI) GEOMETRIA ANALÍTICA E CÁLCULO VETORIAL (PROF. NIVALDO) ALGORITMO
Sistema de Administração de Compras
Centro de Custo : 2000 - Divisão Administrativa Fornecedor : 00041 - Leme Tubos Ltda.-EPP Processo: 2017/000640 Tipo Licitação: NÃO SE APLICA 13.52.004060 Mangueira cristal 3/8" x 2,0 mm m 1,00 2,82 2,82
Sistema de Administração de Compras
Centro de Custo : 1000 - Gabinete da Superintendência Fornecedor : 00818 - Papelaria André Processo: 2017/000473 Tipo Licitação: NÃO SE APLICA 20.2.000706 Caneta esferografica emborrachada un 9,48 47,40
Seleção da Holanda. Categoria livre/veterano
Seleção da Holanda Ederson José Manfredini Guimaraes Rafael Carlos Pedro Eder Tobias de Sousa Napoleão de Moura Melo Emilson de Almeida Júnior Márcio do Carmo Sales Deusimar Gonçalves Barbosa Alex Alexandre
Engenharia Civil - 1
Engenharia Civil - 1 7:30-8:30 Geometria Analítica e Álgebra Linear Lógica de programação Geometria Analítica e Álgebra Linear Desenho Técnico I Lógica de programação Cálculo I 8:30-9:30 Wallysonn Alves
LISTA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS
LISTA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS Nome: ADRIANA SILVEIRA RODRIGUES CNPJ : 25.049.773/0001-93 Endereço: Rua José Roque - Num: 595 Bairro: Jardim Ouro Verde - CEP: 13.482-095 Município: LIMEIRA - SP Telefone:
RELATÓRIO MOVIMENTO - CAIXA PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/12/ CAIXA 2 ATÉ 2
01/01/2017 11/01/2017 11/01/2017 12/01/2017 26/01/2017 27/01/2017 10/02/2017 14/02/2017 17/02/2017 Página 1 de 5 000000 SALDO ANTERIOR 1.506,34 CR 002826 24488 - CAIXA PAG - DOS SANTOS ARRUDA E ARRUDA
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 18 de Setembro de 2015 04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 101804
05/07/ AÇÕES CÍVEIS R$ 4.763,20
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 07/2013 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 01/07/2013 NF 736 PETROMOSSA SERVIÇO AUTOMOTIVO LTDA R$ 2.866,01 03/07/2013... AMPLA R$ 12.114,09 03/07/2013...
A Relação dos créditos reconhecidos, nos termos do nº 2 do artigo 129º do Código da
Exmo(a). Senhor(a) Doutor(a) Juiz de Direito do Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão 4º Juízo Cível Processo nº 4263/08.5TJVNF Insolvência de EMBAPOL Fábrica de Embalagens de Plástico, Lda Apenso