29-CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA
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- Washington Marques
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1 Órgão : / /12/ MORVILLO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME Reserva da Cotação: 256/2018, NOTA DE RESERVA Nº 211/2018 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 01 UNIDADE DE ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO, 01 UNIDADE DE REGISTRO ESPERA PVC 25MM - 3/4", 03 UNIDADE DE LUVA DE REDUÇÃO AZUL COLA/ROSCA DE 3,4" X 1/2", 02 BRAÇOS DE TUBO SOLDÁVEL 32MM 6 METROS, 04 PEÇAS DE JOELHO/COTOVELO 45 GR PVC MARROM, 04 METROS DE ESPAGUETE TIPO ISOLANTE COR PRETA EM PLÁSTICO, 01 UNIDADE DE TEE SOLDÁVEL 32MM, 08 UNIDADES DE JOELHO PPR 90 X 25 MM, E 01 UNIDADE DE JOELHO 32MM 45º MARROM. 285/ /12/ TELEFONICA BRASIL SA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PLANO PÓS/SMP - VIVO EMPRESAS FLEX ASSINATURA - PERÍODO 25/10/2018 A 24/11/ / /12/ HIDROMOR MATS.HIDRAULICOS LTDA Reserva da Cotação: 258/2018, NOTA DE RESERVA Nº 212/2018, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 01 CAIXA MÚLTIPLA DE ALUMÍNIO DE 1" COM TAMPA CEGA E 11 UNIDADES DE VEDANEL, PARA INSTALAÇÃO DOS VASOS SANITÁRIOS, SOMENTE NA LOJA HIDROMOR OS MATERIAIS FORAM ENCONTRADOS. 287/ /12/ EDISON JOSÉ DOS SANTOS Reserva da Cotação: 259/2018, NOTA DE RESERVA Nº 213/2018, REFERENTE A SERVIÇO DE CHAVEIRO (ABERTURA DE PORTAS TRAVADAS) E CÓPIAS DAS CHAVES 288/ /12/ LV VIDROS EIRELI - ME Reserva da Cotação: 260/2018, NOTA DE RESERVA Nº 214/2018, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 01 UNIDADE DE ESPELHO CRISTAL 4MM MEDINDO 800 X 1000, 06 UNIDADES DE ESPELHO DE CRISTAL 3MM PARA VÃO DE 2960 X 1000 E 01 UNIDADE DE JANELA DE VENTILAÇÃO PERMANENTE DE VIDRO INCOLOR 6MM PARA VÃO DE 1860 X 600, PARA OS SANITÁRIOS DO TCI - TERMINAL CENTRAL DE INTEGRAÇÃO 289/ /12/ J.S. COMERCIO DE MAQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO LTDA. Reserva da Cotação: 261/2018, NOTA DE RESERVA Nº 215/2018, REFERENTE MANUTENÇÃO (PEÇAS) EM MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO 290/ /12/ J.S. COMERCIO DE MAQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO LTDA. Reserva da Cotação: 262/2018, NOTA DE RESERVA Nº 216/2018, MANUTENÇÃO (MÃO DE OBRA) NA MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO 73,33 0,00 324,07 0,00 186,40 0,00 70,00 0, ,00 0,00 168,00 0,00 180,00 0,00 291/ /12/ A PONTES ARARAQUARA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA ME Reserva da Cotação: 263/2018, NOTA DE RESERVA Nº 217/2018, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 01 UNIDADE DE TINTA ESMALTE GALÃO 3,6 LITROS COR TANGERINA, 01 UNIDADE DE MASSA ACRÍLICA 3,6 LITROS, 30 UNIDADES DE LIXA D' ÁGUA Nº 180, 01 GALÃO DE ESMALTE SINTÉTICO ANTI CORROSIVO COR GRAFITE CINZA FOSCO COM 3,6 LITROS, 10 UNIDADES DE FITA CREPE GRANDE 45,50, 01 UNIDADE DE LATA DE TINTA BRANCO NEVE 18 LITROS, 01 UNIDADE DE ÁGUA RAZ COM 05 LITROS, 01 UNIDADE DE LÁTEX BRANCO COM 18 LITROS, 01 LITRO DE TINTA FUNDO BRANCO PARA MADEIRA E 02 UNIDADES DE GALÃO LÁTEX GELO. 883,00 0,00 Total do Dia : 4.024,80 0,00 292/ /12/ MORVILLO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME Reserva da Cotação: 264/2018, NOTA DE RESERVA Nº 218/2018, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 15 UNIDADES DE ARGAMASSA INTERNA EMBALAGEM 20 QUILOS CADA, PARA ASSENTAMENTO DE PISO 293/ /12/ MONTEIRO & LORENZETTI LTDA - ME Reserva da Cotação: 265/2018, NOTA DE RESERVA Nº 219/2018, REFERENTE SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA. 294/ /12/ ALCATEC DEDETIZADORA E LIMPADORA LTDA - EPP Reserva da Cotação: 266/2018, NOTA DE RESERVA Nº 220/2018, REFERENTE LOCAÇÃO DE 02 CONTAINER DEPÓSITO PARA OBRA DE REFORMA DOS SANITÁRIOS DO TCI TERMINAL CENTRAL DE INTEGRAÇÃO, FOI ALUGADO PELA EMPRESA ALCATEC DEDETIZADORA E LIMPADORA LTDA., ÚNICA EMPRESA COMO ESSE RAMO DE ATIVIDADE NA CIDADE 283,50 0,00 120,00 0,00 700,00 0,00 Versão 23/03/ :20 1/ 5
2 295/ /12/ COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO TERMINAL CENTRAL DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRADO PELA CTA-CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA - PERÍODO 12/11/2018 A 13/12/ / /12/ CASTELINHO MATS.P/ CONSTRUCAO LTDA Reserva da Cotação: 268/2018, NOTA DE RESERVA Nº 222/2018, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 LAVATÓRIO LOUÇA COM COLUNA PEQUENO 297/ /12/ CASTELINHO MATS.P/ CONSTRUCAO LTDA Reserva da Cotação: 270/2018, NOTA DE RESERVA Nº 224, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 METROS DE REVESTIMENTO 298/ /12/ MORVILLO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME Reserva da Cotação: 267/2018, NOTA DE RESERVA Nº 221/2018, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 02 UNIDADES DE PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DE VASO SANITÁRIO COM BUCHA 12, 11 UNIDADES DE SUPORTE E 13 UNIDADES DE PARAFUSO S 10, PARA SUPORTE DE PIA E PARAFUSOS PARA BACIAS SANITÁRIAS. 299/ /12/ SR COMERCIAL ARARAQUARA LTDA-ME Reserva da Cotação: 269/2018, NOTA DE RESERVA Nº 223/2018, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 04 UNIDADES DE PUXADORES DE 15 CM, 01 UNIDADE DE MOLA AEREA PARA PORTA, 04 UNIDADES DE TRAVA TETRA COM 02 CONFECÇÕES DE CHAVES. 300/ /12/ THIAGO RASCHEMUS Reserva da Cotação: 257/2018, NOTA DE RESERVA 225/2018, REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS: 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO , EM SUBSTITUIÇÃO AOS ANTERIORES DEGRADADOS PELO TEMPO. SERÃO UTILIZADOS NO CPD - CENTRAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS. 301/ /12/ MINISTÉRIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL PAGAMENTO DE PASEP SOBRE A RECEITA ALUSIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO/ / /12/ MINISTÉRIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL MULTA PAGAMENTO DE PASEP SOBRE A RECEITA ALUSIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO/ / /12/ MINISTÉRIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL JUROS PAGAMENTO DE PASEP SOBRE A RECEITA ALUSIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO/ / /12/ MINISTÉRIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL MULTA PAGAMENTO DE PASEP SOBRE A RECEITA ALUSIVO AO PERÍODO DE SETEMBRO E OUTUBRO/ / /12/ MINISTÉRIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL PAGAMENTO DE PASEP SOBRE A RECEITA ALUSIVO AO PERÍODO DE NOVEMBRO/ ,72 0,00 256,90 0,00 275,76 0,00 347,17 0,00 502,00 0, ,00 0, ,91 0, ,27 95,27 429,28 0,00 376,32 0, ,57 0,00 306/ /12/ CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - LÍVIA N. GONÇALVES 307/ /12/ CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - THALITA SILVA VELOSO 825,00 0,00 308/ /12/ CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - IGOR JANUSCKIEWICZ DAL NEGRO 309/ /12/ CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - LEONARDO L ALVARENGA 675,00 0,00 310/ /12/ CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - ISABELA CRISTINA MARQUES LUIZ 311/ /12/ CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - TALITA URBAN 150,00 0,00 312/ /12/ Joioso & Oliveira Ltda Reserva da Cotação: 279/2018, NOTA DE RESERVA Nº 227/2018, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 01 PEÇA DE GRANITO MEDINDO 2,00 METROS, MATERIAL ADQUIRIDO DA EMPRESA ART-TEC DEVIDO A COMBINAÇÃO DE TOM DAS PEDRAS ADQUIRIDAS ANTERIORMENTE, PARA REFORMA NO TCI - TERMINAL CENTRAL DE INTEGRAÇÃO ADMINISTRADO PELA CTA- CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA 313/ /12/ MORVILLO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME Reserva da Cotação: 277/2018, NOTA DE RESERVA Nº 228/2018, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 04 UNIDADES DE ARGAMASSA INTERNA EMBALAGEM DE COM 1.579,00 0,00 79,02 0,00 Versão 23/03/ :20 2/ 5
3 20 QUILOS CADA E 02 UNIDADES DE CAP SOLDÁVEL DE 50, MATERIAL ADQUIRIDO COM URGÊNCIA 314/ /12/ MORVILLO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME Reserva da Cotação: 276/2018, NOTA DE RESERVA Nº 229/2018, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 01 PEÇAS PORTA GRELHA REDONDO PVC 100MM, 01 UNIDADE DE CAIXA SIFONADA COM 3 ENTRADAS 150 X 150 X 50 MM, E 02 PEÇAS DE GRELHA REDONDA DE PVC DE 100MMM,MATERIAIS ADQUIRIDOS COM URGÊNCIA. 315/ /12/ MORVILLO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME Reserva da Cotação: 275/2018, NOTA DE RESERVA Nº 230/2018, 08 UNIDADES DE ARGAMASSA INTERNA EMBALAGEM COM 20 QUILOS CADA, MATERIAIS COMPRADOS COM URGÊNCIA 316/ /12/ CARPET-LAR REVESTIMENTOS LTDA Reserva da Cotação: 274/2018, NOTA DE RESERVA Nº 231/2018, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 01 LITRO DE COLA DE CONTATO E 01 METRO DE PAVIFLEX COR AZUL, EM SUBSTITUIÇÃO AO ANTERIOR DETERIORADO PELO USO 317/ /12/ MORVILLO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME Reserva da Cotação: 273/2018, NOTA DE RESERVA Nº 232/2018, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 01 METRO DE GRELHA DE ALUMÍNIO 1,00 X 0,20, ADQUIRIDO DA EMPRESA MORVILLO, POR SOMENTE ELA POSSUIR ESSE TIPO DE RALO NA CIDADE. 318/ /12/ PLINIO EDUARDO VITORIO Reserva da Cotação: 290/2018, NOTA DE RESERVA Nº 238/2018, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE GRANITO, NA REFORMA DOS SANITÁRIOS DO TCI- TERMINAL CENTRAL DE INTEGRAÇÃO 319/ /12/ SAVIO MADEIRAS QUITANDINHA LTDA Reserva da Cotação: 289/2018, NOTA DE RESERVA Nº 239/2018, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENCHIMENTO DE GUARNIÇÃO, MATERIAL ADQUIRIDO DA EMPRESA SÁVIO MADEIRAS, MATERIAL ADQUIRIDO COM URGÊNCIA. 320/ /12/ RAQUEL FABIANA ALEXANDRINO YANAGONE - ME Reserva da Cotação: 288/2018, NOTA DE RESERVA Nº 240/2018, REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA REFORMA DOS SANITÁRIOS DO TCI - TERMINAL CENTRAL DE INTEGRAÇÃO, DE CONFORMIDADE COM RELATÓRIO. 321/ /12/ LV VIDROS EIRELI - ME Reserva da Cotação: 287/2018, NOTA DE RESERVA Nº 241/2018, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MONTAGEM DE VENTILAÇÃO PERMANENTE DE VIDRO INCOLOR 60 MM COM PELÍCULA BRANCA PARA VÃO DE 600 X 1875 INSTALADA, SERVIÇO EXECUTADO DE URGÊNCIA 322/ /12/ TMJ GESSOS LTDA Reserva da Cotação: 285/2018, NOTA DE RESERVA Nº 243/2018, COMPLEMENTAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE GESSO, NA REFORMA DOS SANITÁRIOS DO TCI-TERMINAL CENTRAL DE INTEGRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO 323/ /12/ DELIMP COMERCIAL LTDA Reserva da Cotação: 294/2018, NOTA DE RESERVA Nº 245/2018, AQUISIÇÃO DE 01 LIXEIRA FECHADA 30 LITROS, 10 UNIDADES DE LIXEIRA E 02 UNIDADES LIXEIRA COM TAMPA. 324/ /12/ OXI MAQ COMERCIAL E INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS Reserva da Cotação: 293/2018, NOTA DE RESERVA Nº 246/2018, AQUISIÇÃO DE LTDA SOPRADO TÉRMICO 325/ /12/ MORVILLO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME Reserva da Cotação: 292/2018, NOTA DE RESERVA Nº 247/2018, REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE LIGAÇÃO DE MICTÓRIO - PARAFUSO/BUCHA 326/ /12/ A PONTES ARARAQUARA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA ME Reserva da Cotação: 286/2018, NOTA DE RESERVA Nº 244/2018, AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE GALÃO LÁTEX GELO 327/ /12/ LAPENA & LAPENA LTDA - ME Reserva da Cotação: 284/2018, NOTA DE RESERVA Nº 242/2018, REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO VEÍCULO FOCUS PLACA EDN / /12/ CASTELINHO MATS.P/ CONSTRUCAO LTDA Reserva da Cotação: 291/2018, NOTA DE RESERVA Nº 237/2018, AQUISIÇÃO DE REVESTIMENTO RESINADO 329/ /12/ LAPENA & LAPENA LTDA - ME Reserva da Cotação: 283/2018, NOTA DE RESERVA Nº 234/2018, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS: 01 UNIDADE DE PAR DE PALHETA, 01 UNIDADE DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL, 02 FRASCOS DE ADITIVO, 01 UNIDADE DE COXIM, 01 UNIDADE DE JUNTA TAMPA VÁLVULA, 01 UNIDADE DE FILTRO DE ÓLEO 38,18 0,00 151,20 0,00 467,08 0,00 103,91 0, , ,00 360,00 0, ,00 0,00 750,00 0,00 312,60 0,00 870,00 0,00 21,30 0,00 45,00 0,00 380,00 0,00 291,98 0,00 935,00 0,00 Versão 23/03/ :20 3/ 5
4 DE MOTOR, 04 UNIDADE DE ÓLEO DE MOTOR, 01 UNIDADE DE FILTRO DE AR CONDICIONADO, 01 UNIDADE DE TAMPA DO RADIADOR, 01 UNIDADE DE PALHETA TRAZ. 01 UNIDADE DE FILTRO DE AR E 01 UNIDADE DE SENSOR DE TEMPERATURA, PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FOCUS, PLACA / /12/ GRAFITE PAPELARIA, BAZAR E COP.LTDA-EPP Reserva da Cotação: 281/2018, NOTA DE RESERVA Nº 236/2018, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO; 10 CAIXAS DE PAPEL SULFITE, 08 UNIDADES DE POS IT 38 X 51 MM C/ 4 AMARELO COM 100, 03 UNIDADES DE AGENDA 2019 ESPIRAL PRETA, 03 CAIXAS DE CLIPS 3/0 C/ 500 GRAMAS, 01 UNIDADE DE ROLETE PARA CALCULADORA LOGUS, 01 UNIDADE DE PERFURADOR DE PAPEL GRANDE, 40 UNIDADES DE CAPA PARA CD-PAPEL, 02 UNIDADES DE COLA BRANCA TUDO PEQUENA 90 GRAMAS, 01 UNIDADE DE TESOURA GRANDE, 08 UNIDADES DE PASTA A/Z, 10 PACOTES DE CD R ELGIN S/CAPA E 08 UNIDADES DE PILHA AAA. 331/ /12/ INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS PARTE EMPRESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2018 (R$ 1032,00) E FOLHA 13º SALÁRIO (R$ 1032,00) 2.141,30 0, ,00 0,00 332/ /12/ S&P COMERCIO DE ARTIGOS GRAFICOS LTDA ME Reserva da Cotação: 295/2018, NOTA DE RESERVA Nº 248/2018, REFERENTE ,00 0,00 AQUISIÇÃO DE 04 UNIDADES DE CATRACA PNE PARA ACESSO DE CADEIRANTES 333/ /12/ PLINIO EDUARDO VITORIO Reserva da Cotação: 296/2018, NOTA DE RESERVA Nº 249/2018, REFERENTE 3.471,00 0,00 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE GRANITO, NA REFORMA DOS SANITÁRIOS NO TCI- TERMINAL CENTRAL DE INTEGRAÇÃO, ADMINISTRADO PELA CTA-CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA 334/ /12/ DELIMP COMERCIAL LTDA Reserva da Cotação: 299/2018, NOTA DE RESERVA Nº 250/2018, REFERENTE 437,90 0,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 03 UNIDADES DE TOALHEIRO PLÁSTICO INTERFOLHADO, 01 FRASCO DE SABONETE LIQUIDO DE ML, 05 PEÇAS DE SABONETEIRA PEQUENA BRANCA E 04 UNIDADES DE PORTA PAPEL HIGIÊNICO, ADQUIRIDO COM URGÊNCIA DA EMPRESA DELIMP 335/ /12/ OXI MAQ COMERCIAL E INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA Reserva da Cotação: 298/2018, NOTA DE RESERVA Nº 251/2018, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 UNIDADES DE FITA DUPLA FACE TAMANHO 25 MM X 2 46,05 0,00 METROS 336/ /12/ MORVILLO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME Reserva da Cotação: 297/2018, NOTA DE RESERVA Nº 252/2018, REFERENTE 160,79 0,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 04 UNIDADES DE SILICONE PU FLEX 310 BRANCO, 01 PEÇA GRELHA REDONDA DE AÇO INOX DE 100 MM E 03 UNIDADES DE CANTONEIRA REDONDA 337/ /12/ FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/ ,97 0,00 Total do Dia : , ,27 338/ /12/ BANCO DO BRASIL S/A COMPLEMENTO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL S/A 203,50 203,50 339/ /12/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL COMPLEMENTO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 340/ /12/ A PONTES ARARAQUARA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA ME AQUISIÇÃO COM URGÊNCIA DOS SEGUINTES MATERIAIS: 02 UNIDADES DE TINTA TANGERINA BRASILAR 900 ML, 02 UNIDADES DE DE SPRAY BRANCO FOSCO USO GERAL 400 ML, 01 UNIDADE DE GRAFITE CINZA ESCURO SINTÉTICO 3,6 LITROS E 02 UNIDADES DE SPRAY BRANCO FOSCO USO GERAL 400 ML, MATERIAIS UTILIZADOS NO TCI - TERMINAL CENTRAL DE INTEGRAÇÃO. 203,50 0,00 191,00 0,00 Versão 23/03/ :20 4/ 5
5 341/ /12/ MINISTÉRIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECEITA FEDERAL PAGAMENTO DE PASEP ALUSIVO A RECEITA DE DEZEMBRO/2018, 1% B.C , ,18 0,00 Total do Dia : 1.750,18 203,50 Total Órgão : , ,77 Total Geral : , ,77 25/01/ CSMNUNES Versão 23/03/ :20 5/ 5
29-CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA
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Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
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1. Serviços Iniciais 1.1 Entrada provisória de energia pt 1 512,45 512,45 1.2 Entrada provisória de água pt 1 427,00 427,00 1.3 Posteação para instalação de luz un 1 74,01 74,01 1.4 Placa de obra m2 3
Relação de Pagamentos Efetuados - Todos
Pgto Av 58 58 01/03/018 IVAN RASCHEMUS ARARAQUARA ME / 69/018 500,00 0,00 500,00 Efetivado PAGAEMTO DA NF 104 DE 0/0/18 Pgto Av 59 59 0/03/018 A PONTES ARARAQUARA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA ME / 38/018 40,00
10605C-Krona-CatalogoProdutosSimples2012-Port-3col-A4.indd 1
0605C-Krona-CatalogoProdutosSimples202-Port-3col-A4.indd 8/04/2 0:35 Conexões Soldáveis Tubo de PVC Soldável NBR 5648 Adaptador Curto com Bolsa e Rosca Adaptador p/ Cx. D água com Borracha Vedação 0023
CONCORRÊNCIA SESC/MA Nº 17/0019-CC REGISTRO DE PREÇOS ANEXO I DESCRIÇÕES DOS ITENS
CONCORRÊNCIA SESC/MA Nº 17/0019-CC REGISTRO DE PREÇOS ANEXO I DESCRIÇÕES DOS ITENS ITEM USO INTERNO (Nº DA RCMS E ITEM) DESCRIÇÃO QUANTIDADE TOTAL ESTIMADA UNIDADE DE MEDIDA 1 17/2756-01 COLA BRANCA VIDRO
Relação de Pagamentos Efetuados - Todos
Pgto Av 117 117 04/11/016 FOLHA DE PAGAMENTO 144/016 11.384,0.193,60 9.190,60 Efetivado Pgto Av 118 118 04/11/016 AUTO POSTO RUA 16 LTDA 147/016 674,6 0,00 674,6 Efetivado 9.190,60 Pgto Av 119 119 04/11/016
CNPJ /
1. REFORMA EM GERAL 1.1 Serviços Preliminares 74209/001 Placa de obra em chapa de aço galvanizado m2 4,50 413,13 101,18 2.314,37 Total do ìtem 2.314,37 1.2 Demolições e Remoções 72142 Retirada de folhas
MUNICÍPIO DE Guaratinguetá
1 / 6 Processos licitatórios por Dispensa Nome do fornecedor... C.N.P.J... P.Compra P.Licitação Descrição do bem... Unidade... Preço unitário Quantidade CUNHA & MAIA LTDA EPP 65.602.518/0001-40 BANDEIJA
Relação de Pagamentos Efetuados - Todos
Pgto Av 196 196 03/07/017 CLARO S.A. 7/017 166,60 0,00 166,60 Efetivado Pgto Av 197 197 03/07/017 MARIA CECILIA GALVÃO FRANÇA ME 0/017 158,00 0,00 158,00 Efetivado 166,60 Pgto Av 198 198 03/07/017 PGL
ANEXO X - MODELO DE ORÇAMENTO
1. Serviços Iniciais 1.1 Entrada provisória de energia pt 1 512,45 512,45 1.2 Entrada provisória de água pt 1 427,00 427,00 1.3 Posteação para instalação de luz un 1 74,01 74,01 1.4 Placa de obra m2 3
Licitação. Relação de Itens da Licitação
PREFEITURA MICIPAL DE Relação de Itens da CGCICM : INSCR M : 0000 001 10,00 VERNIZ SUBMARINO - LATA DE 900 ML 0000 002 5,00 kg COLA PARA MADEIRA A BASE DE POLÍMERO VINÍLICO 0000 003 4,00 kg PREGO 9X12
Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
Lote LOTE 01 Item(*) Código Especificação Unidade Marca Unitário Valor Total 00001 00025441 ACABAMENTO PARA CANALETA SISTEMA X TAMANHO 20 X 10 X 2100MM - 210,0 00023 00025525 CHUVEIRO ELETRICO 110V - 00067
O melhor do plástico.
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Pregão 2016 QUANT 2 BATALHÃO QTD HUCFF SITUAÇÃO DO ITEM DE INFANTARIA ITEM SIASG PRODUTO / DESCRIÇÃO APRES
Pregão 2016 Edital pregão eletrônico SRP nº 103/2016 Processo 23079.038880/2015-73 Objeto: Aquisição de Tubo PVC roscável e outros, para atender o Hospital Universitário Clementino Fraga Filho/HUCFF, como
DARELO VISTORIAS IMOBILIÁRIAS ESPECIALISTA EM VISTORIAS IMOBILIÁRIAS FONE
DARELO VISTORIAS IMOBILIÁRIAS ESPECIALISTA EM VISTORIAS IMOBILIÁRIAS darelovistoria@gmail.com FONE 11 3438-6268 11 98655-7805 LAUDO DE VISTORIA E FOTOS PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL
PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I
Folha: 0001 001 025732-3 REATOR PARTIDA RÁPIDA 2 X 40, 2V PCU - 002 0221-8 REATOR PARTIDA RÁPIDA 1 X 40, 2V PCU - 003 014901-7 LAMPADA INCANDESCENTE DE 60W,2VOLTS PCU - 300 300 004 023440-0 LÂMPADA INCANDESCENTES
RELAÇÃO DOS MATERIAIS EM ESTOQUE
RELAÇÃO DOS MATERIAIS EM ESTOQUE 1 Água sanitária 69147 Galão Galão de 5 litros 2 Álcool comum de uso doméstico 108 Litro Frasco de 1 litro 3 Álcool em gel 70%, refil de 800 ml 61112 Pacote 4 Amaciante
ANEXO I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO/ACABAMENTO Item Quant. Unid. Descrição
A Fundação Hospitalar São Sebastião, torna público a quem possa interessar que estará recebendo cotações de preços entre 07/02/2.011 à 10/02/2.011. A descrição do objeto e a lista de documentos que deverão
MUNICÍPIO DE Guaratinguetá
1 / 8 Processos licitatórios por Dispensa Nome do fornecedor... C.N.P.J... P.Compra P.Licitação Descrição do bem... Unidade... Preço unitário Quantidade CHAGAS ROCHA MARMORARIA LTDA ME 07.609.026/0001-80
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO SECRETARIA DE GESTÃO E ORÇAMENTO
1 Abraçadeiras tipo D 2" 50 0,85 42,50 DAVOP COM. DE FERRAGENS E MAT. PARA CONST. DEMAN DEMAN 0,00 DD 50 2 Abraçadeiras tipo D 3/4" 150 0,44 66,00 DAVOP COM. DE FERRAGENS E MAT. PARA CONST. DEMAN DEMAN
TOMADA DE PREÇOS 002/2010 EMBRAPA ALGODÃO ANEXO XII PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ITEM 03
TOMADA DE PREÇOS 002/2010 EMBRAPA ALGODÃO ANEXO XII PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ITEM 03 Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária- Embrapa Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura-CEN/DRM PLANILHA DE ORÇAMENTO
CONCORRÊNCIA SESC/MA Nº 15/0005-CC REGISTRO DE PREÇOS ANEXO I DESCRIÇÕES DOS ITENS. Sesc Deodoro ARGAMASSA DE 15 KG PACOTE
CONCORRÊNCIA SESC/MA Nº 15/0005-CC REGISTRO DE PREÇOS ANEXO I DESCRIÇÕES DOS ITENS Item RCMS (Uso Interno) Nº do item na RCMS Descrição Sesc Administração Sesc Deodoro QUANTIDADE ESTIMADA Sesc Turismo
GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA BOLETIM DE PREÇOS - AGOSTO DE 2016
Álcool 1 37443 Álcool em gel, acondicionado em embalagem com 500 ml 6,49 2 37442 Álcool 70%, acondicionado em embalagem de 1 litro l 5,84 3 23681 Álcool 96%, para uso doméstico, acondicionado em embalagem
Demonstrativo de Classificação
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO DIRETORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO Demonstrativo de Classificação Processo: 3232/06 Modalidade: 031/07-DMP Emitido em: 14/3/2007
Prefeitura Municipal de São Benedito publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano VI Nº 1229 Prefeitura Municipal de São Benedito publica: Papel Timbrado - Cotações de Preços - Objeto: Seleção de empresa para aquisição de material de construção, elétrico,
ANEXO I. Pará Pag.: 1 Governo Municipal de Rio Maria. Preço Unit (R$) Código ALMOFADA P/ CARIMBO
Pará Pag.: 1 002750 ALMOFADA P/ CARIMBO 30,0000UNIDADE 025786 APONTADOR DE LÁPIS MANUAL COM 15,0000UNIDADE RESERVATORIO 000942 BORRACHA ESCOLAR BRANCA Nº 40 6,0000CAIXA CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES 000637
DARELO VISTORIAS IMOBILIÁRIAS ESPECIALISTA EM VISTORIAS IMOBILIÁRIAS FONE
DARELO VISTORIAS IMOBILIÁRIAS ESPECIALISTA EM VISTORIAS IMOBILIÁRIAS darelovistoria@gmail.com FONE 11 3438-6268 11 98655-7805 LAUDO DE VISTORIA E FOTOS PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL
Catálogo de Produtos LINHA PVC
Catálogo de Produtos LINHA PVC linha PVC Coberturas Telhas PreconVC 4 TELHA DE PVC PreconVC COLONIAL CÓD. COR tamanho 2.301.1197 CERÂMICA 1,97x0,88 2.301.1230 CERÂMICA 2,30X0,88 2.301.1262 CERÂMICA 2,62X0,88
ATA DE REUNIÃO DO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES E JULGAMENTO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS
ATA DE REUNIÃO DO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES E JULGAMENTO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 564/2017 MODALIDADE Pregão Nº. 18/2017 ATA DE RECEBIMENTO
CATÁLOGO DE PRODUTOS LUCRIMAR
2017 CATÁLOGO DE PRODUTOS LUCRIMAR www.lucrimar.com.br Lucrimar LTDA ME 2/2017 v.1.00 SUMÁRIO 1 SOBRE NÓS... 3 2 PRODUTOS... 4 2.1 ANEL DE VEDAÇÃO P/ VASO SANITARIO... 5 2.2 ADAPTADOR COM FLANGE... 5 2.3
Número: Cidade: UF: CPF/CNPJ:
Página 1 de 9 1 151,00 UN FOLHA DE OFÍCIO A4, CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS Valor de Referência: 158,00000 2 5,00 UN Papel sulfite A4 (para desenho), cor branco, pacote com 50 folhas Valor de Referência:
AEROPORTO INTERNACIONAL EDUARDO GOMES TERMO DE CONDIÇÕES FÍSICAS DA ÁREA RESTAURANTE E COZINHA DO PRÉDIO DE APOIO SRNR
AEROPORTO INTERNACIONAL EDUARDO GOMES TERMO DE CONDIÇÕES FÍSICAS DA ÁREA RESTAURANTE E COZINHA DO PRÉDIO DE APOIO SRNR O empreendimento compreende duas áreas (restaurante, incluso sanitários, e cozinha,
Sexta-feira, 18 de Agosto de 2017 Edição N Caderno I
MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS ESTADO DE SÃO PAULO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS. HOMOLOGAÇÃO Pregão Nº : 41/2017 Processo : 68 2017 Objeto : Registro de preços para eventual aquisição
PESQUISA DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
1. OBJETIVO O objetivo desta pesquisa é oferecer ao setor da Construção Civil do Estado, informações referentes aos preços médios de materiais de construção, utilizando como referência os estabelecimentos
Fundação Universidade Estadual de Maringá
Fundação Universidade Estadual de Maringá PAD/DIRETORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL N 181/2007 PREGÃO PRESENCIAL PROC.: N 0998/2007 OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ATRAVÉS
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2016
Página 1 de 14 Tipo de Julgamento: Menor Preço por 1 68,00 Un SABÃO EM PÓ 2KG Valor de Referência: 19,50000 2 2.516,00 UN PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES 60 METROS DE BOA QUALIDADE PACOTE COM 4 ROLOS Valor
Cidade: Victor Graeff/RS
1 Serviços Iniciais 1.1 Placa para obra m² 2,00 329,21 658,42 74209/1 263,37 1.2 Barracão de obra em chapa de mad. Compensada, telha 4 mm m² 24,00 173,43 4.162,32 74242/1 138,74 1.3 Locação da obra m²
Planilha1 PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA. Proposta de preços
PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA Proposta de preços PREGAO No: 2015002/2015 Prefeitura Municipal de Primavera COMISSÃO DE LICITAÇÃO NOME: NOMEAÇÃO DE PREGOEIRO E EQUIPE
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 039/2013-PMI
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 039/2013-PMI O Secretário de Administração torna pública a HOMOLOGAÇÃO efetivada em 09 de Agosto de 2013 do Processo Licitatório executado sob a modalidade Pregão
Relação de Pagamentos Efetuados - Todos
Pgto Av 6 6 06/0/017 CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP 33/017 700,00 0,00 700,00 Efetivado Pgto Av 7 7 0/0/017 FOLHA DE PAGAMENTO 45/017 4.384,0 74,07 3.660,13 Efetivado 700,00 Pgto Av
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL RESUMO DO ORÇAMENTO
RESUMO DO ORÇAMENTO ÍTEM D I S C R I M I N A Ç Ã O UNID. QUANT. V. UNIT. (R$) V. TOTAL (R$) 1.0 ORÇAMENTO CONSTRUÇÃO DE ESCOLA un 1,00 78.471,23 78.471,23 TOTAL GERAL 78.471,23 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL
ANEXO II PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ANEXO II PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PROPONETE: ASSUNTO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA UPA PREFEITURA MUNICIPAL IPIXUNA DO PARÁ PLANILHA PADRÃO SINAPI 07/2017 Empreendimento: Responsável Técnico/CREA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Registro Pressão (2 roscas internas) 1403 A 1/2 e 3/4. Base Gaveta 1509 C 3/4 *Disponível com bitolas 1/2 até 2
BÁSICOS Registro Pressão Calçada Eixo Chanfrado 1407 A 3/4 Registro Pressão (2 roscas internas) 1403 A 1/2 e 3/4 Registro Gaveta 1509 B 3/4 Disponível com bitolas 1/2 até 2 Base Esfera para Acabamento
COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ ESCRITÓRIO DA RECEITA FEDERAL ÁREA CONSTRUIDA - 42,40M2 CRONOGRAMA
COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ ESCRITÓRIO DA RECEITA FEDERAL ÁREA CONSTRUIDA - 42,40M2 CRONOGRAMA Descrição dos Serviço Serviços Preliminares Meses 1 2 3 4 Total Demolição e Remoão de Pavimento em Paralelepípedo
Codigo Descrição Unid. Qtde P.Unitário P.Total CP 01 Licença e taxas da obra D00389 Taxas do CREA Un 1 730,00 730,00.
SESMA - SECRETARIA MICIPAL DE SAÚDE OBRA: REFORMA DA UMS MARACAJÁ ENDEREÇO:TV. SIQUEIRA MENDES, S/N - MOSQUEIRO - BELÉM/PA COMPOSIÇÕES DE PREÇOS ITÁRIOS CP 01 Licença e taxas da obra D00389 Taxas do CREA
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA orçamento sintético
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA orçamento sintético Brasília/DF, 4/0/2009 OBJETO: Contratação de empresa especializada na execução de reforma em ambientes da Residência Oficial,
Anexo X - Modelo de Planilha Orçamentária
BLOCO 5 1. Serviços Iniciais 1.1 Locação por m2 construído m2 110 2,12 233,20 1.2 Limpeza permanente m2 115 3,22 370,19 1.3 Demolição de paredes de alvenaria de tijolos furados m2 27 26,80 723,60 1.4 Remoção
Edital de Licitação. Relação de Itens da Licitação
EDITAL DE LICITAÇÃO NÚMERO : 07 / 2016 001 233,00 PAC FOLHA DE OFÍCIO A4 75 GR 210X297 - PCTE C/ 500 FOLHAS 002 16,00 COLA 90 G 003 2,00 COLA EM BASTAO 21G 004 3,00 TINTA PARA CARIMBO PRETO com no mínimo
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO UFOP Coordenadoria de Suprimentos - CSU
ITEM QTDE. UND DESCRIÇÃO SALDO 1 1 UN.24.000192 - LUVA SOLDÁVEL, MATERIAL PVC, DIÂMETRO 25MM. 2 UN.24.000678 - NIPLE DE FERRO GALVANIZADO 3/4" 3 60 UN.24.000994-LUVA DE CORRER (SOLDAVEL) 40MM 4 UN.24.001159
Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira
GRUPO 01 IMPRESSOS 01.02.001 UM ENVELOPE TIMBRADO PARA OFÍCIO 01.02.002 UM ENVELOPE TIMBRADO TIPO SACO AMARELO, TAM. 20X28cm 01.02.003 UM ENVELOPE TIMBRADO TIPO SACO AMARELO, TAM. 26X36cm GRUPO 02 ESCRITÓRIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA ANEXO I
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA Pregão Presencial Nº 000017/2015 Abertura 2/2/2015 09:00 Processo 015967/2014 00001 - LOTE 01 00001 00041393 ÁGUA SANITÁRIA FRASCO COM 1.000 ml FR 1090,00 1,8400 2.005,60
Estado do Amazonas PREFEITURA MUNICIPAL DE ENVIRA PODER EXECUTIVO Gabinete do Prefeito
Ofício nº 033/2014 Envira, 26 de Maio de 2014. Senhor Prefeito, É com imensa satisfação que me dirijo a Vossa Excelência para solicitar a aquisição sob demanda de materiais de expediente conforme descritos
Número: Cidade: UF: CPF/CNPJ:
Página 1 de 8 1 20,00 UN CD REGRAVÁVEL 2 20,00 UN DVD Valor de Referência: 1,25000 Valor de Referência: 2,00000 3 5,00 UN T PARA RECEPTOR DE TOMADA Valor de Referência: 11,50000 4 10,00 UN CARTUCHO 122
Prefeitura Muncipal de Porto Alegre Escola Municipal Nossa Senhora do Carmo
PORTICO 1. SERVIÇOS INICIAIS 1.1 LOCACAO DE OBRA POR m2 CONSTRUIDO M2 30,67 2,99 91,63 91,63 2. MOVIMENTOS DE TERRA 2.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM MAT.1a CAT.,ATE 2m M3 16,01 22,49 360,02 2.2 ATERRO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ PCU Prefeitura do Campus-sede DOP Diretoria de Obras e Projetos
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ PCU Prefeitura do Campus-sede DOP Diretoria de Obras e Projetos Bloco F67 Data Validade Reforma dos sanitários masculino e feminino do 2º pavimento 14-jun-10 2010 Rubrica
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2016
Página 1 de 28 Tipo de Julgamento: Menor Preço por 1 15,00 Un CADERNO CAPA DURA GRANDE 10 MATÉRIAS Valor de Referência: 29,90000 2 20,00 Un CADERNO PEQUENO 100 FOLHAS 3 24,00 Un LIVRO ATA Valor de Referência:
MEMORIAL DESCRITIVO POR AMBIENTE
MEMORIAL DESCRITIVO POR AMBIENTE Obra: REFORMA DO PRONTO SOCORRO GERAL Local: Avenida Dr. Fernando Arens, 939 Centro Cidade: Artur Nogueira SP Proprietário: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira 1. NECROTÉRIO
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2018
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2018 Aos 06/03/2018 às 08:00 na sala de licitações do DEMSUR situada na Av. Maestro Sansão, nº 236 2º andar Centro Muriaé MG, com as presenças constantes ao final, reuniram a Comissão
Planta Popular Pré Aprovada Tipo 4
1 Aprovada Previamente pela Prefeitura Municipal de Volta Redonda através do Processo Administrativo nº 5629/98, decreto 8050, artº. 4. Esquema de Arquitetura 2 Esquema de Instalação de Água 3 Esquema
TOMADA DE PREÇOS 002/2010 EMBRAPA ALGODÃO ANEXO XII PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ITEM 02
TOMADA DE PREÇOS 002/2010 EMBRAPA ALGODÃO ANEXO XII PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ITEM 02 PLANILHA DE ORÇAMENTO UNIDADE: Embrapa Algodão OBRA: Reforma no Campo Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária- Embrapa
Planta Popular Pré Aprovada Tipo 2
1 Aprovada Previamente pela Prefeitura Municipal de Volta Redonda através do Processo Administrativo nº 5629/98, decreto 8050, artº. 4. Esquema de Arquitetura 1º Pavimento 2 Esquema de Arquitetura 2º Pavimento
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ESTADO DO PARÁ Prefeitura Municipal de Itaituba TERMO DE REFERÊNCIA
TERMO DE REFERÊNCIA 1. OBJETO: 1.1 - Aquisição de materiais de construção para uso nos serviços de obras em geral da Secretaria Municipal de INFRAESTRUTURA do Município de Itaituba, conforme descrições,
Monte Alto/SP, Sexta-feira, 21 de Setembro de Edição: 220 PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO
Diário Oficial do Município de Monte Alto 1 PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO TERMOS DE RATIFICAÇÃO TERMO DE RATIFICAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO: 18/2018 Dispensa de Licitação: 18/2018 Processo: SA/DL
Relação de Pagamentos Efetuados - Todos
Pgto Av 7 7 03/10/017 CERTAME ASSESSORIA E CONSULTORIA FERNANDOPOLIS EIRELI ME 34/017 1.460,51 3.755,60 17.704,91 Efetivado Pgto Av 73 73 04/10/017 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 38/017 1.394,94 0,00 1.394,94
FOX Engenharia e Consultoria Ltda
Preço Unitário 1 SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS 2.200,00 1.01 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 1.01.01.01 ENGENHEIRO MEIO PERÍODO VB 1,000 800,00 800,00 0,00 800,00 1.01.01.02 MESTRE DE OBRAS VB 1,000 600,00 600,00
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALÉM PARAÍBA-MG - PROCESSO Nº 081/ PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2016.
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALÉM PARAÍBA-MG - PROCESSO Nº 081/2016 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2016. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para compra de MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS
Relatório De Compras Efetuadas No Mês de OUTUBRO Do Exercício 2007
Processo de Compra N : 0248/2007 150,00 17,40 2.610,00 24/10/2007 08.985.972/0001-94 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME CIMENTO TIPO CPII, ACONDIC. EM EMBALAGENS DE 50 KG 12,00 60,00 720,00 24/10/2007
ÍNDICE LEGENDA. Mecanismo 1/4 de Volta. Fechamento Automático. Arejador Articulado. Embalagem Blister. Embalagem Caixa Personalizada.
LINHA DE PRODUTOS LEGENDA Mecanismo 1/4 de Volta Fechamento Automático Arejador Articulado Embalagem Blister Embalagem Caixa Personalizada Dupla Fixação ÍNDICE 03 - Linha Shine Cube 05 - Linha Shine Thin
set-18 22,51% M3 1,44 R$ 95,35 1,44 R$ 95,35 M² 48,07 R$ 517,65 48,07 R$ 517,65 CHP 4 R$ 132,21 4 R$ 132,21 M² 199,28 R$ 771,48 199,28 R$ 771,48
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.1 72215 SINAPI 1.2 97644 SINAPI 1.3 97663 SINAPI DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAL REMOÇÃO DE LOUÇAS DE FORMA MANUAL SEM
ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM
- TIPO 02 - ÁREA = 2,73 m² BDI 19,69% 1,1969 1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES. SUB TOTAL 112,67 1.1 74077/001 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO
ANEXO I Pag.: 1 Licitação Nº 064/ Lote Descrição Qtd Unidade
ANEXO I Pag.: 1 1 LOTE 01 0001 013516 LÂMPADA A VAPOR METÁLICO 70 W 400,0000 UNIDADE 0002 013518 LÂMPADA A VAPOR METÁLICO 150W 200,0000 UNIDADE 0003 009910 LÂMPADA A VAPOR METÁLICO 400WATTS 50,0000 UNIDADE
CARTA CONVITE FUnC 60/ PARFOR
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO CONTESTADO FUnC CARTA CONVITE FUnC 60/2012 - PARFOR A FUnC encaminha a presente Carta Convite, para se houver interesse, participar do processo de fornecimento dos seguintes itens:
Tubos e Conexões Predial
linha PVC Tubos e Conexões Predial Linha Soldável Água 4 TUBO SOLDÁVEL CÓD. BITOLA COMPRIMENTO 8.126.0203 DE 20'' 3m 8.126.0253 DE 25'' 3m 8.126.0323 DE 32'' 3m 8.126.0403 DE 40'' 3m 8.126.0503 DE 50''
6, Alvenarias 2.1 Alvenarias com tijolos maciços - e=15cm m² 10,50 39,64 416,22 26,85 281,93 66,49 698, Subtotal (2.
ORÇAMENTO GLOBAL 1.0 Demolições e remoções 1.1 Remoção piso cerâmico 15x30cm - incl.arg.assentamento m² 25,00 0,00 0,00 14,70 367,50 14,70 367,50 85367 1.2 Remoção enchimento do rebaixo dos banheiros m³
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