Relação de Pagamentos Efetuados - Todos
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1 Pgto Av /0/017 CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP 33/ ,00 0,00 700,00 Efetivado Pgto Av 7 7 0/0/017 FOLHA DE PAGAMENTO 45/ ,0 74, ,13 Efetivado 700,00 Pgto Av 8 8 0/0/017 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 46/017 41,81 0,00 41,81 Efetivado 3.660,13 Pgto Av 9 9 0/0/017 ELETRÔNICA MENDONÇA ARARAQ. LTDA EPP 49/ ,50 0, ,50 Efetivado 41,81 Pgto Av /0/017 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 35/ ,41 0, ,41 Efetivado 3.497,50 Pgto Av /0/017 TELEFONICA BRASIL SA 36/017 38,00 0,00 38,00 Efetivado 1.331,41 38,00 OFR /05/ Versão /0/017-14:7 1/ 6
2 Pgto Av 3 3 0/0/017 SMIRNE MADEIRAS E MATS.P/CONSTR.LTDA 3/017 49,00 0,00 49,00 Efetivado Pgto Av /0/017 TELEFONICA BRASIL SA 37/017 1,09 0,00 1,09 Efetivado 49,00 Pgto Av /0/017 8/0/17 00:00 EUDOVILDO ROSA - EPP 4/ ,00 0,00 0,00 Cancelado 1,09 Pgto Av /0/017 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT 38/017 53,61 0,00 53,61 Efetivado 0,00 Pgto Av /0/017 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 9/ ,80 0, ,80 Efetivado 53,61 Pgto Av /0/017 PGL - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME 39/ ,00 140, ,0 Efetivado 1.174, ,0 OFR /05/ Versão /0/017-14:7 / 6
3 Pgto Av /0/017 PGL - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME 41/ , , ,1 Efetivado Pgto Av /0/017 AUTO POSTO RUA 16 LTDA 43/017 97,9 0,00 97,9 Efetivado ,1 Pgto Av /0/017 CEZAR AUGUSTO LOPES GARCIA ME 9/017 90,00 0,00 90,00 Efetivado 97,9 Pgto Av /0/017 MARIA CECILIA GALVÃO FRANÇA ME 5/017 88,00 0,00 88,00 Efetivado 90,00 Pgto Av 4 4 1/0/017 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 51/ ,01 0,00 189,01 Efetivado 88,00 Pgto Av /0/017 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 30/ ,33 0,00 581,33 Efetivado 189,01 581,33 OFR /05/ Versão /0/017-14:7 3/ 6
4 Pgto Av /0/017 CARPET-LAR REVESTIMENTOS LTDA 50/ ,00 0, ,00 Efetivado Pgto Av /0/017 GEMARGE ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL S/S LTDA ME 53/ ,00 0,00 660,00 Efetivado 1.876,00 Pgto Av /0/017 TELEFONICA BRASIL SA 55/017 44,05 0,00 44,05 Efetivado 660,00 Pgto Av /0/017 TELEFONICA BRASIL SA 56/017 0,09 0,00 0,09 Efetivado Pgto Av /0/017 CARIMBOS ARARAQUARA LTDA. 57/017 4,00 0,00 4,00 Efetivado 44,14 Pgto Av /0/017 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 65/ ,33 0,00 581,33 Efetivado 4,00 Pgto Av /0/017 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 47/017 48,6 0,00 48,6 Efetivado OFR /05/ Versão /0/017-14:7 4/ 6
5 Pgto Av /0/017 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 48/ ,18 0,00.167,18 Efetivado Pgto Av /0/017 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 66/017 0,9 0,00 0,9 Efetivado 3.30,77 Pgto Av /0/017 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 40/ ,80 0,00 140,80 Efetivado Pgto Av /0/017 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4/ ,88 0, ,88 Efetivado 141,7 Pgto Av /0/017 AUTO POSTO RUA 16 LTDA 54/017,3 0,00,3 Efetivado 1.389,88 Pgto Av 5 5 8/0/017 7/017 17,79 0,00 17,79 Efetivado,3 17,79 OFR /05/ Versão /0/017-14:7 5/ 6
6 Total Conta : 34.71,9 Total : 34.71,9 OFR /05/ Versão /0/017-14:7 6/ 6
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Pgto Av 117 117 04/11/016 FOLHA DE PAGAMENTO 144/016 11.384,0.193,60 9.190,60 Efetivado Pgto Av 118 118 04/11/016 AUTO POSTO RUA 16 LTDA 147/016 674,6 0,00 674,6 Efetivado 9.190,60 Pgto Av 119 119 04/11/016
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Pgto Av 1 1 04/01/017 IMOBILIARIA SAO PAULO S/S LTDA. - ME 1/017.800,00 0,00.800,00 Efetivado Pgto Av 06/01/017 SHEILA MENDONÇA SANTOS SILVA ME 8/017 39,90 0,00 39,90 Efetivado.800,00 Pgto Av 3 3 06/01/017
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Pgto Av 196 196 03/07/017 CLARO S.A. 7/017 166,60 0,00 166,60 Efetivado Pgto Av 197 197 03/07/017 MARIA CECILIA GALVÃO FRANÇA ME 0/017 158,00 0,00 158,00 Efetivado 166,60 Pgto Av 198 198 03/07/017 PGL
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Referente ao periodo: 01/08/016 à 31/08/016 Tipo de Pagamento : Autor.Débito AutDébt 858771 3 3 0/08/016 IMOBILIARIA SAO PAULO S/C LTDA 7/016 0,00.800,00.800,00 Efetivado PAGAMENTO DE ALUGUEL.800,00 AutDébt
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Pgto Av 7 7 03/10/017 CERTAME ASSESSORIA E CONSULTORIA FERNANDOPOLIS EIRELI ME 34/017 1.460,51 3.755,60 17.704,91 Efetivado Pgto Av 73 73 04/10/017 MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 38/017 1.394,94 0,00 1.394,94
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ARES-PCJ 2.017, SP
Termo de Abertura No dia um do mês de janeiro do ano de.07, na ARES-PCJ Av. Paulista, 633 - Americana - SP em obediência a legislacao vigente, foi aberto o presente livro com 9 folhas numeradas tipograficamente
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS. Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS
13/2014 01/01/2015 7710-Cefa Prof Cid Da Silva Cesar CNPJ: 57.711.673/0001-77 24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 2.295,52 928,64 928,64 Histórico : VR REF CONTRATAÇÃO 2 (DUAS) MENORES APRENDIZES
Prefeitura Municipal de Itabuna publica:
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CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Empenhos 41 74 75 76 77 78 79 82 83 84 85 86 01/02/2016 01/02/2016 6.2.2.1.1.01.04.01.001.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho
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Prefeitura Municipal de Tremedal publica:
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CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE
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021101.006067/2015-03
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FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCACAO E CULTURA
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PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS. Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS
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SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO FINANCEIRA
SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO FINANCEIRA CNPJ: 10.377.679/0001-96 UF: PE Data da consulta: 29/06/2016 02:17:41 Nome: PREF MUN DE JABOATAO DOS GUARARAPES Município: JABOATAO DOS GUARARAPES Data Crédito
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Relatório Mensal de Controle de Despesas
2015OB55893 01/12/2015 2015NE00240 2015NL00396 PF0000026 - AMORTIZAÇAO JUROS DIVIDAS PESSOAIS- FOLHA PG FOLHA DE PAGAMENT31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil 237-03739-162000 237-03739-120863
ACID D E S C A L V A D O ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL
ESPECIFICAÇÃO DO (NOTA FISCAL, RECIBO) NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE FONTE VALOR JULHO DE 2015 07/07/2015 -- Salários Funcionárias (PAE e PAT) Municipal 2.752,92 07/07/2015 017980-9 FGTS Municipal
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Prefeitura Municipal de 1 Ano X Nº 675 Prefeitura Municipal de publica: Ratificação de Dispensa de Licitação N 01/2018 Empresa: CWC Sistemas de Informação e Soluções em Saneamento Ltda - EPP Ratificação
CONTRATO OBRA CREDOR EMPRESA NPD
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RELATÓRIO DE CONTAS PÚBLICAS - JANEIRO DE 2007 DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE CONTRATO Contrato nº002/2007, celebrado entre esta Prefeitura Municipal e a empresa PASSOS E SANTA ROSA ADVOGADOS ASSOCIADOS,
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Prefeitura Municipal de Santa Teresinha 1 Terça-feira Ano X Nº 808 Prefeitura Municipal de Santa Teresinha publica: Aviso De Resultado Do Pregão Presencial 013/2017- Objeto: Prestação De Serviços De Locação
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RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DE PRESSÃO EM REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA Município de Cerquilho - SP Novembro de 2014 Sumario CAPITULO I AV. JARDIM, 170... 1 1. OBJETIVO... 3 2. EQUIPAMENTO INSTALADO... 3
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Prefeitura Municipal de Coaraci 1 Quinta-feira Ano X Nº 1948 Prefeitura Municipal de Coaraci publica: Decreto 7090 de -Nomear o(a)s senhor(a)s abaixo descriminados aos seus respectivos Cargos e Funções
Prefeitura Municipal de Vitória 11/07/2016 transparênciaweb Hora: 7:27
Data 22/02/2016 Processo 55090-18/2012 Licitação Valor (R$ 19,35) Beneficiário MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Liquidado R$ 0,00 Empenho 17803/2016-22/02/2016 Data
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2772 04/10/2016 02.001-04.122.0201.2002-3.3.90.14.00.00 LUIZ COIMBRA DE FARIAS 250,00 2773 04/10/2016 02.001-04.122.0201.2002-3.3.90.14.00.00 LUIZ COIMBRA DE FARIAS 250,00 2774 04/10/2016 04.001-04.123.0202.2005-3.3.90.39.00.00
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO Dependência: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO RIO D - UNICA - (RJ) Licitação: (Ano: 2018/ CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO RIO D / Nº Processo: 2018/000014)
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - GUANHÃES / MG QUADRO DEMONSTRATIVO DE CONVÊNIOS
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - GUANHÃES / MG QUADRO DEMONSTRATIVO DE CONVÊNIOS Nº do Convênio 000/2013 010/2013 003/2014 008/2014 006/2014 Conveniado Objeto Vigência Associação de Moradores do Bairro
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CGC:
02/07/2012 01493 4.1.1.03.000022 - Publicações Oficiais (0714-2) PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ 244,66 02/07/2012 01494 4.2.2.03.000022 - Publicações Oficiais (0331-1) PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ
ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME TIPO DE CONCESSÃO: (1) MUNICIPAL CASAS LARES LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO:
09/03/2018 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA / R$ ,00
CONTRATO DE GESTÃO 032/2014 - GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO TERRITÓRIO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (TEIAS) NO ÂMBITO DA ÁREA DE PLANEJAMENTO (AP) 3.1 / MANGUINHOS
CRMV / PB Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba CNPJ: /
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba CNPJ: 08.680.886/0001-73 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 810 1094 45/2017