PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO / XXIV - Compras Realizadas Abril de 2016
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- Teresa Figueiroa Carlos
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1 Página 1 de 1 01/04/2016 Ariovaldo H Maeta PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 2, , ,20 01/04/2016 BALTIERI, BALTIERI & CIA LTDA PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, ,800 51,80 01/04/2016 BISTAFFA & BISTAFFA LTDA-ME / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,00 01/04/2016 VIDRAÇARIA PAULISTA ORIGINAL LTDA EPP / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,00 02/04/2016 DROGAL FARMACEUTICA LTDA / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,90 02/04/2016 SAMAPI CIRURGICA LTDA EPP / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,10 03/04/2016 CYBELAR COM.E INDUSTRIA LTDA / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,00 04/04/2016 ASTEMA COMPRESSORES LTDA ME / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,00 04/04/2016 Auto Posto Lanchonete SB PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,53 04/04/2016 CLARET LIVRARIA PAPELARIA LTDA ME / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,25 04/04/2016 JOSE LUIS DA SILVA ELIAS EIRELI ME / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,00 04/04/2016 NHOQUIM PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,00 04/04/2016 PATRICIA CARAVITA CORREA ME / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, ,500 32,50 04/04/2016 R S COM.DE PROD.AGROPEC.LTDA - ME / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,50 04/04/2016 ROMERA & ROMERA COM.MAT.ELET.LTDA M PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, ,000 4,00 04/04/2016 SCHIEVANO & SCHIEVANO COM.DE GASES LTDA / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,00 04/04/2016 T.T.G. MAT. ESPORTIVO LTDA PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,40 05/04/2016 AGROPECUARIA SERRANO LTDA - ME / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, ,000 95,00 05/04/2016 ARROBA EMBALAGENS LTDA / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, ,070 58,07
2 Página 2 de 2 05/04/2016 AUTO PECAS SAIA LTDA - EPP / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,00 05/04/2016 CIRURGICA NOVA CRUZ LTDA EPP / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,00 05/04/2016 FAULA & CIA LTDA EPP / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,40 05/04/2016 Panificadora Ramos Sao Pedro PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,20 06/04/2016 BOOKPARTNERS BRASIL EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIV / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,00 06/04/2016 CABRAL E SALES HORTIFRUTI LTDA -ME / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,67 07/04/2016 A7Y TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,00 07/04/2016 ARPEL ARTIGOS P/ESCRITORIO LTDA PAPEL SULFITE 200, , ,00 07/04/2016 DISK FARMA MEDICAMENTOS E PERF LTDA EPP PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,42 07/04/2016 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,03 07/04/2016 LEONEL INFOMATICA E TELEFONIA LTDA / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, ,500 89,50 07/04/2016 SDR-MATERIAIS P/A CONSTR.LTDA-ME / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,00 07/04/2016 TINTARIA TINTAS LTDA-EPP / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,00 08/04/2016 Auto Posto Lanchonete SB PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, ,000 45,00 08/04/2016 CIA ULTRAGAZ S/A / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,60 08/04/2016 MARLENE BOMFATE / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,00 08/04/2016 R S COM.DE PROD.AGROPEC.LTDA - ME / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,60 08/04/2016 RAMIRO & FERRAZ PNEUS LTDA - EPP / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,00 11/04/2016 Auto Posto Lanchonete SB PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 2, , ,38
3 Página 3 de 3 11/04/2016 BIANCA C YARMALAVICIUS PEREIRA EIRELI EPP / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,00 11/04/2016 BIOVAP ASFALTO RAPIDO - EIRELI - EPP / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,00 11/04/2016 COPY CENTER LIV.PAP.CANDIDA LTDA-ME / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,00 11/04/2016 FORTEPIRA DISTR.AUTO PECAS LTDA / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,00 11/04/2016 SCHIEVANO & SCHIEVANO COM.DE GASES LTDA / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,00 11/04/2016 SDR-MATERIAIS P/A CONSTR.LTDA-ME / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, ,000 52,00 11/04/2016 UNIDAS COM. DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,00 12/04/2016 COMERCIAL VITALMED LTDA ME PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,44 12/04/2016 E. DA SILVA CAMARGO - ME / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,00 12/04/2016 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, ,000 50,00 12/04/2016 R S COM.DE PROD.AGROPEC.LTDA - ME / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, ,900 39,90 13/04/2016 CIRURGICA UNIAO LTDA / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,20 13/04/2016 Net Computadores ltda PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,98 13/04/2016 PATRICIA CARAVITA CORREA ME / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,00 14/04/2016 JURANDIR JOSE FELTRIN PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, ,800 33,80 14/04/2016 LE LUQUE CERIMONIAL E EVENTOS LTDA ME / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,00 14/04/2016 R S COM.DE PROD.AGROPEC.LTDA - ME / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,80 14/04/2016 RIBEIRO FREIRE COM DE PRODS DESCARTAVEIS LTDA / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,06 14/04/2016 ROMERA & ROMERA COM.MAT.ELET.LTDA M PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, ,000 37,00
4 Página 4 de 4 14/04/2016 SANDRO LUIZ BASSO - ME / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,00 14/04/2016 TONINHO LUBRIFICANTES LTDA / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,00 14/04/2016 VETTIMAQ EQUIP. P/ ESCRIT. LTDA / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,00 15/04/2016 BMB DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,65 15/04/2016 JAP-COM.MAT.HIDRAULICOS LTDA / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,89 ESPONJA DUPLA FACE 120, ,390 46,80 FILTRO DE PAPEL 30, ,060 61,80 LIMPA VIDRO 12, ,380 16,56 LIMPADOR MULTI USO 12, ,250 15,00 LUSTRA MOVEIS 12, ,370 16,44 PAPEL HIG ROLAO 15, , ,85 15/04/2016 SANTA CLARA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA ME / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, ,600 39,60 15/04/2016 TOLEDO & PERONDINI LTDA- EPP / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, ,400 42,40 15/04/2016 TORREFAÇÕES NOIVACOLINENSES LTDA / CAFE 80, , ,40 16/04/2016 DROGAL FARMACEUTICA LTDA / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,54 16/04/2016 DROGARIA ESTANCIA AGUAS DE SAO PEDRO LTDA / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, ,790 12,79 18/04/2016 ASTEMAC COM.PREST.SERVICOS LTDA PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,00 18/04/2016 COPY CENTER LIV.PAP.CANDIDA LTDA-ME / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,50 18/04/2016 KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,90
5 Página 5 de 5 18/04/2016 MARCOS DE JESUS TAVELLA-ME PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,00 18/04/2016 MEIO PREÇO COMERCIAL LTDA PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,00 18/04/2016 N. DOS SANTOS DESCARTAVEIS LTDA - ME / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,50 18/04/2016 SCHIEVANO & SCHIEVANO COM.DE GASES LTDA / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,00 18/04/2016 THIAGO ZEFERINO SUMAN - ME / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,00 19/04/2016 Auto Posto Lanchonete SB PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,31 19/04/2016 BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,00 19/04/2016 COMERCIAL ELETRICA AZZINI LTDA PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,00 19/04/2016 DROGARIA ESTANCIA AGUAS DE SAO PEDRO LTDA / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,62 19/04/2016 MARIA JOSE NORMILIO POPIN EPP / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,00 19/04/2016 MS UNIFORMES LTDA - ME / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,06 19/04/2016 PATRICIA CARAVITA CORREA ME / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,00 19/04/2016 ROMERA & ROMERA COM.MAT.ELET.LTDA M PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,00 20/04/2016 AGROPECUARIA SERRANO LTDA - ME / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, ,700 41,70 20/04/2016 Panificadora Ramos Sao Pedro PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,55 23/04/2016 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, ,100 62,10 25/04/2016 ISABEL CRISTINA RICARDO / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,00 25/04/2016 MARLENE BOMFATE / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,00 25/04/2016 RICARDO DE O.MENDES TINTAS ME / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, ,850 6,85
6 Página 6 de 6 25/04/2016 Silvana de Fatima O. Miquelotto ME PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,00 26/04/2016 Auto Posto Lanchonete SB PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,02 26/04/2016 CIBELE CORREA MANCERA - ME PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,90 26/04/2016 GEOMAPAS EDITORA DE MAPAS E GUIAS LTDA / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,85 26/04/2016 MARLENE BOMFATE / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,00 26/04/2016 NUTRICESTA COM. DE ALIMENTOS LTDA / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,02 26/04/2016 PROD.QUIMICOS SULFANIL LTDA / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,00 27/04/2016 SPRINGER CARRIER LTDA / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,02 28/04/2016 CABRAL E SALES HORTIFRUTI LTDA -ME / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 2, , ,53 28/04/2016 DROGAL FARMACEUTICA LTDA / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,58 28/04/2016 RINEN-INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,00 28/04/2016 ROMERA & ROMERA COM.MAT.ELET.LTDA M PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, ,000 86,00 29/04/2016 COMERCIO DE GAS FELTRIM LTDA EPP / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,40 29/04/2016 LINPAS-ATACADISTA PROD.LIMP.LTDA / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, ,970 46,97 29/04/2016 R S COM.DE PROD.AGROPEC.LTDA - ME / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,10 29/04/2016 SCHIEVANO & SCHIEVANO COM.DE GASES LTDA / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,23 30/04/2016 Auto Posto Lanchonete SB PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,15 30/04/2016 MAGAZINE LUIZA S/A / PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1, , ,00 589, , ,810
PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO / XXIV - Compras Realizadas Junho de 2016
Página 1 de 1 01/06/2016 BISTAFFA & BISTAFFA LTDA-ME 00.735.525/0001-75 PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1,00000 500,000 500,00 01/06/2016 COMERCIO DE GAS FELTRIM LTDA EPP 05.118.630/0001-89 PRODUTO
PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO / XXIV - Compras Realizadas Abril de 2013
Página 1 de 1 01/04/2013 BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 00.759.039/0001-97 PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1,00000 319,000 319,00 01/04/2013 BISTAFFA & BATISTELLA LTDA-ME 00.735.525/0001-75
Execução Orçamentária por Fornecedor e Tipo de Licitação
Relatório de Execução Orçamentária por Fornecedor e Tipo de Licitação Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí CNPJ: 11.513.961/0001-16 Exercício: 2017 Fonte de
Consórcio Intermunicipal de Saúde /
Controle de Processos (por modalidade) Processo: 0002/2017 Data: 02/01/2017 Modalidade: Pregão presencial Objeto: Aquisição de combustíveis, para eventual e futura aquisição, a ser inscrito em Ata de Registro
Empresa de Desenvolvimento Urbano e Rural de To
Empresa de Desenvolvimento Urbano e Rural de To 0001462 TRICHES MAT DE CONST LTDA 22/06/2016 Relatório de Contas pagas 2.015 68 PREGAO NF-1462/3059-1/1 25/11/2015 10/03/2016 1.575,00 2.014 102 PREGAO NF-1462/3026-1/2
Folha: 1 de 5 DESCRIÇÃO DO MATERIAL QUÍMICOS LTDA LTDA EPP QUÍMICOS
Folha: 1 de 5 ACIDO FLUORSSILICICO KG 000001 COMERCIAL TAKEL COMÉRCIO DE PRODUTOS 000000 16/01/2009 021953 1.250,000 0,4000 500,00 QUÍMICOS LTDA ACUCAR CRISTAL 05 KG. PC 000525 GERALDO BENEDETE & CIA LTDA
Valor de Credito de Orgão Publico R$ Alimentos. Alimentos 9/26/ ,101 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ21 CH
ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO ROMEIROS DE NOSSA SENHORA APARECIDA. Rua Norberto Lourenço Caetano 100 Jd. Manoel Francisco CEP 13487-032 Fone (19) 3445-7325 CNPJ 05.675.929/0002-15 RESTAURANTE BOM PRATO Rua
SPDM Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/ HOSPITAL PEDRO II
Pagamentos Fornecedores e Prestadores de Serviço 2.645.852,94 Nota: Valores conforme registro no Painel de Gestão. 07.142.164/0001-00 A H DE LIMA EMBALAGENS E DESCARTAVEIS - ME 7.570,00 03.458.001/0001-72
Folha: 1 de 5 DESCRIÇÃO DO MATERIAL QUÍMICOS LTDA QUÍMICOS LTDA LTDA
Folha: 1 de 5 ACESSÓRIOS/MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS UN 000106 COMERCIAL ELETRO BENEDETTI LTDA 000000 11-09-2007 007255 5,000 24,3440 121,72 ACIDO FLUORSSILICICO KG 000001 COMERCIAL TAKEL COMÉRCIO DE
Lista Date,
Lista Date, 07.05.2019 000000 002332/2019 JOSÉ ANTONIO GUERRA 624.428.998-68 02/05/2019 00:00:00 624.428.998-68 25,33 300762 002332/2019 JOSÉ ANTONIO GUERRA 624.428.998-68 02/05/2019 00:00:00 624.428.998-68
SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO FINANCEIRA
SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO FINANCEIRA CNPJ: 46.634.234/0001-91 UF: SP Data da consulta: 27/12/2016 16:30:42 Nome: PREF MUN DE ANGATUBA Município: ANGATUBA Data Crédito Débito Documento Histórico
Consórcio Intermunicipal de Saúde /
[1] Aquisição de material de consumo odontológico para realização de diversos procedimentos no Centro de Distribuidora de Produtos Odontológicos e Materiais Ltda - ME [R$ 13.679,93] Especialidades Odontológicas
ANEXO II Relatório de Pagamentos Efetuados
PERÍODO DE: 01/03/ até 31/03/ SAQUE CHEQUE Nº 300070 TRANSFERÊNCIA FUNDO FIXO LM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA NF 14695 HIGH-TECH INOFRMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI NF 108933 HUMA TECNOLOGIA
ANEXO II Relatório de Pagamentos Efetuados
PERÍODO DE: 01/05/ até 31/05/ ALEX RODRIGUES FERREIRA NF 432 EMISSÃO 432 432 25,00 DROGARIA CRISTO REI NF 179 179 179 69,12 DORIS SUPERMERCADO LTDA ND 49973 49973 49973 56,00 COMERCIAL DE BRINQUEDOS ARAGUAIA
TOP OF MIND 2017 Associação Comercial e Empresarial de Nova Mutum
TOP OF MIND 2017 Associação Comercial e Empresarial de Nova Mutum CATEGORIA QUESTIONARIO 1 3 SITE 4 GRÁFICA 5 COMUNICAÇÃO VISUAL 6 EMPRESA DE SONORIZAÇÃO 7 PROVEDOR DE INTERNET 8 Assistência Técnica de
ANEXO II Relatório de Pagamentos Efetuados
PERÍODO DE: 01/08/ até 31/08/ JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA 11905 04/ 11905 02/08/ 12.961,49 EMPORIO REPRESENTAÇÕES LTDA 1141 29/06/ 1141 02/08/ 140.621,36 CELG DISTRIBUIÇÃO S.A 2698114 25/ 2698114 15.906,46
Empresa de Desenvolvimento Urbano e Rural de To
Empresa de Desenvolvimento Urbano e Rural de To 0000282 A CASA DAS MANGUEIRAS LTDA 07/08/2012 Relatório de Contas pagas NF-282/4422-1/2 04/05/2012 03/07/2012 39,30 NF-282/4423-1/2 04/05/2012 03/07/2012
ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO ROMEIROS DE NOSSA SENHORA APARECIDA. 179, Mês:
ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO ROMEIROS DE NOSSA SENHORA APARECIDA. Rua Norberto Lourenço Caetano 100 Jd. Manoel Francisco CEP 13487-032 Fone (19) 3445-7325 CNPJ 05.675.929/0002-15 RESTAURANTE BOM PRATO Rua
Ordem de compra. Data Emissão. Prazo pagamento. Data Vencimento Valor Produtos R$ MANUTENÇAO DE VEICULOS Compras via.
Vencimento Valor Produtos R$ MANUTENÇAO DE VEICULOS Compras via 1/11/2018 46958 34550 MS HOSPITALAR LTDA - ME 28 dias 1/12/2018 R$ 1.454,05 R$ 1.454,05 MEDICAMENTOS Hospital 5/11/2018 46881 960 D.F VILELA
05/07/ AÇÕES CÍVEIS R$ 4.763,20
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 07/2013 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 01/07/2013 NF 736 PETROMOSSA SERVIÇO AUTOMOTIVO LTDA R$ 2.866,01 03/07/2013... AMPLA R$ 12.114,09 03/07/2013...
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS
FONTE GRÁFICA SOLUÇÕES EM IMPRESSOS EIRELI SL REFRIGERAÇÃO EIRELI 24023204000106 391 10/07/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01/10/ 792,00 20077704000170 34 04/10/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04/10/ 50,00
Captação de Recursos - Cofre Solidário Célula de Captação de Recursos
Captação de Recursos - Cofre Solidário Célula de Captação de Recursos - 2016 ago/16 CÓD COFRE ESTABELECIMENTO RESP. RECEBIMENTO Valor R$ DATA DA CONFERENCIA 3991 Mercado Santa Angela Mário R$ 65,00 26/07/16
Execução Orçamentária por Fornecedor e Tipo de Licitação
Execução Orçamentária por Fornecedor e Tipo de Licitação Relatório de Execução Orçamentária por Fornecedor e Tipo de Licitação Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e
Folha: 1 de 6 DESCRIÇÃO DO MATERIAL - EPP - EPP POTENCIA
Folha: 1 de 6 ACESSÓRIOS/MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS UN 000106 CORCIAL ELETRO BENEDETTI 00000 18/01/2011 00011868 1,000 80,8800 80,88 ACIDO FLUORSILICICO KG 000001 LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUMICOS 00000
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS
07847837000110 61867 13/03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02/05/ 739,00 07847837000110 61883 13/03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02/05/ 535,50 07847837000110 61653 08/03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RELAÇÃO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS COM CONCEITO "EXCELENTE" AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES HOSPITAL MUNICIPAL CARLOS CHAGAS
2s Comercio Eirelli Epp Acacia Comercio de Medicamentos Ltda Agis Medical Produtos Hospitalares Ltda Alfalagos Ltda All Midia Comercial Ltda Me Alpha Medic Produtos Hospitalares Ltda Alts Comercio de Materiais
COMPRAS EFETUADAS E ENTREGUES S ETEMBRO 2018
COMPRAS EFETUADAS E ENTREGUES S ETEMBRO 2018 Ordem de compra Mapa Data Nota Fiscal Fornecedor Total de Entrada 46391 140732 10/09/2018 196 R$ 863,65 45391 135617 19/09/2018 15699 BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS
Ordem de compra. Data Emissão. Prazo pagamento. Data Vencimento Valor Produtos R$ MANUTENÇAO DE VEICULOS Compras via.
Vencimento Valor Produtos R$ MANUTENÇAO DE VEICULOS Compras via 4/8/2018 44684 80963 DISTR.BRASIL COML. PROD. MED. HOSP. LTDA 30 dias 3/9/2018 R$ 2.599,06 R$ 2.599,06 MEDICAMENTOS Hospital 1/8/2018 46018
6/13/ ,791 COOP. AGROPEC.DE BOA ESPERANCA LTDA. 3A PARCELA 6/6/ ,722 EDIFRIGO COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA 3A PARCELA
ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO ROMEIROS DE NOSSA SENHORA APARECIDA. Rua Norberto Lourenço Caetano 100 Jd. Manoel Francisco CEP 13487032 Fone (19) 34457325 CNPJ 05.675.929/000215 RESTAURANTE BOM PRATO Rua Treze
PAGAMENTOS DE MATERIAIS
3059286 - ALBENGE ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 380 11063/2017 08/04/2017 R$ 8.024,50 3179915 - PAPELARIA DINAMICA LTDA 94083 6402/2017 03/05/2017 R$ 3.016,65 3275728 - DORIVAL RODRIGUES DA COSTA
Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados
PROCESSADOS 2012 715 26/03/2012 03.008-26.782.0106.1018-4.4.90.51.00.00 TRANSENGE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 47.487,25 47.487,25 2014 144 3.714,22 3.714,22 Total Processado: 51.201,47 NÃO PROCESSADOS
11/21/2018 9,299 DD GIL AMERICANA DEDETIZADORA E DESENTUP Gás. R$ 4, Internet 11/14/ ,644 PLATINA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO ROMEIROS DE NOSSA SENHORA APARECIDA. Rua Norberto Lourenço Caetano 100 Jd. Manoel Francisco CEP 13487032 Fone (19) 34457325 CNPJ 05.675.929/000215 RESTAURANTE BOM PRATO Rua Treze
Valor de Credito de Orgão Publico R$ Serv. De PJ. Alimentos. Alimentos Alimentos. Alimentos Alimentos
ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO ROMEIROS DE NOSSA SENHORA APARECIDA. Rua Norberto Lourenço Caetano 100 Jd. Manoel Francisco CEP 13487032 Fone (19) 34457325 CNPJ 05.675.929/000215 RESTAURANTE BOM PRATO Rua Treze
Prefeitura Municipal de Paulo Afonso publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano IX Nº 1958 Prefeitura Municipal de publica: Decretos da Prefeitura Municipal de /BA Portarias de Nº 07, 20 e 22/2017 Portarias de Nº 18 e 21/2017 Aditamento dos Contratos
CONTRATOS VIGENTES - JUNHO/ UPA PELOTAS NÚMERO DO PROCESSO
S VIGENTES - JUNHO/2018 - UPA PELOTAS N DE / AQUISIÇÃO DE COBERTORES, COLCHOES E TRAVESSEIROS (HMGV//HT//SJN//LAJEADO//VIAMÃO//SAMU//PELOTA S//UPA 6/6/2018 3 PERP 01/2017 296, 297, 298, 299/2017 6/6/2017
Relação de Pagamentos Efetuados - Todos
Pgto Av 1 1 04/01/017 IMOBILIARIA SAO PAULO S/S LTDA. - ME 1/017.800,00 0,00.800,00 Efetivado Pgto Av 06/01/017 SHEILA MENDONÇA SANTOS SILVA ME 8/017 39,90 0,00 39,90 Efetivado.800,00 Pgto Av 3 3 06/01/017
4 TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE SALVADOR - SALVADOR
4 TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE SALVADOR - SALVADOR Encontram-se neste Tabelionato, situado na RUA PARÁ nº 278 Sala 101, 102, PITUBA, SALVADOR os títulos abaixo discriminados de responsabilidade
CONTRATOS VIGENTES - NOVEMBRO/ UPA LAJEADO NÚMERO DO PROCESSO
ANO MOD. N. MOD. N DE /ATA DATA ASSINATURA GASES MEDICINAIS 5/11/2018 3133 2014 PE 116/2014 1536- air liquide 1537/2014 5/11/2014 R$ 71.683,20 IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // AIR LIQUIDE BRASIL
Prefeitura Municipal de Olindina publica:
Prefeitura Municipal de Olindina 1 Quarta-feira Ano X Nº 1644 Prefeitura Municipal de Olindina publica: Homologação Pregão Presencial Nº. 008/2016 SRP - objeto: Contratação de empresa especializada no
CONTRATOS VIGENTES - OUTUBRO/ UPA PELOTAS NÚMERO DO PROCESSO
S VIGENTES - OUTUBRO/2018 - UPA PELOTAS N DE / AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCRITÓRIO 2/10/2018 1232 PERP 168/2017 573, 574, 575, 576, 577/2017 2/10/2017 R$ 478.873,48 A.B SCHEER ME//EDUARDO RITA BEM EPP//IDPROMO
CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA CRTR 5ª REGIÃO - SÃO PAULO Serviço Público Federal
JANEIRO 2018 Processo nº 101/2017 Dispensa de Licitação nº 070/2017 Objeto: Manutenção banheiro masculino Contratada: RAPID ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. - ME Valor: R$ 1.150,00 1 Processo nº 102/2017 Dispensa
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pirassununga TIPO DE CONCESSÃO: Convênio LEI AUTORIZADORA: 4515/2013 OBJETO: Serviço de Acolhimento ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COMENDADOR LEVY GASPARIAN AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
Quinta-feira, 26 de Abril de 2018 Edição N 855 Caderno II PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COMENDADOR LEVY GASPARIAN AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N 015/2018 PROC. ADMINISTRATIVO N 2018/01333-P OBJETO:
CONTRATOS VIGENTES - JUNHO/ SAMU NÚMERO DO PROCESSO
S VIGENTES - JUNHO/2018 - SAMU ANO MOD. N. MOD. N DE /ATA DATA ASSINATURA AQUISIÇÃO DE COBERTORES, COLCHOES E TRAVESSEIROS (HMGV//HT//SJN//LAJEADO//VIAMÃO// SAMU//PELOTAS//UPA 6/6/2018 3 2017 PERP 01/2017
ANEXO II Relatório de Pagamentos Efetuados
PERÍODO DE: 01/06/ até 30/06/ DROGARIA CRISTO REI NF 189 189 01/06/ 189 01/06/ 201,50 LIVRARIA PAPELARIA EMPORIO JUNIA - NF 524 524 01/06/ 524 01/06/ 87,45 MARIA ADALVA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA NF 1800
CONTRATOS VIGENTES - JULHO/ UPA PELOTAS NÚMERO DO PROCESSO
S VIGENTES - JULHO/2018 - UPA PELOTAS N DE / CONTRÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA 1/8/2018 818 PP 91/2017 55/2017 1/8/2017 R$ 24.840,00 LOCAPANO INDUSTRIAL LTDA 12.569.641/0001-40 AQUISIÇÃO MATERIAIS DE
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS
ACRILUXO IND. COM. DE PROD. ACRILICOS NUTRI QUALI COMERCIAL ME MARMORARTE MARMORES E GRANITOS NUTRI QUALI COMERCIAL ME HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE HOSPITALARES S.A HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE HOSPITALARES
Relação de Pagamentos Efetuados - Todos
Referente ao periodo: 01/08/016 à 31/08/016 Tipo de Pagamento : Autor.Débito AutDébt 858771 3 3 0/08/016 IMOBILIARIA SAO PAULO S/C LTDA 7/016 0,00.800,00.800,00 Efetivado PAGAMENTO DE ALUGUEL.800,00 AutDébt
RECUPERAÇÃO JUDICIAL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CLIMATIZADORES UNIÃO LTDA & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS PALOTINA LTDA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CLIMATIZADORES UNIÃO LTDA & COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS PALOTINA LTDA Processo n. 0002783-95.2016.8.16.0126 Relação de Credores - Edital 7º 2º INDÚSTRIA
01/02/ PENSÃO R$ 168,83 01/02/2011 NF SÃO VICENTE VEÍCULOS LTDA R$ 648,87
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 02/2011 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 01/02/2011 NF 327 UNIÃO DIESEL AUTO PEÇAS LTDA R$ 8.004,00 01/02/2011 NF 2582 NILTON ANDRADE PEREIRA R$ 1.710,00
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CGC:
03/04/2017 00848 4.2.3.03.000043 - Outros Serviços Prestados J DOS S F PINTO ME 31.104,00 03/04/2017 00849 4.2.3.03.000005 - Peças para Veículos (0184-2) DOUGLAS F DA SILVA VELOSO LTDA. 343,00 03/04/2017
BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2017 A 30/06/2017
Folha : 1 1 ATIVO 1.936.712,55D 8.102.343,19 7.784.434,49 2.254.621,25D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 493.048,63D 8.084.698,69 7.784.434,49 793.312,83D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 170.218,95D 5.979.285,32 5.743.621,79
Pagamentos realizados pelo Campus em outubro de 2017 Data Empresa Descrição da despesa Valor
Pagamentos realizados pelo Campus em outubro de 2017 Data Empresa Descrição da despesa Valor COMERCIAL CAMARGO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 24,90 J.SAUZEN - ME GENEROS
PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN. S/C (Página: 1 / 6) 845 / 2016 00 11/11/2016 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 07.0043/LOCAÇÃO DE SISTEMA Unidad 2,000 4.500,0000 860 / 2016 00
CONTRATOS VIGENTES - MAIO/ SAMU NÚMERO DO PROCESSO
ANO MOD. N. MOD. N DE /ATA DATA ASSINATURA HOSPITALAR (HMGV//SAMU//HT//UPA 30/5/2018 398 2017 PERP 37/2017 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292/2017 30/5/2017 SAMU - R$ 29.404,62 ALTERMED MATERIAL
CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE
(Página: 1 / 15) 2 - FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL 22/01/13 33/1 2 - FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL 316,00 316,00 316,00 Total 316,00 4 - CÂMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 28/03/13 190/1 4 - CÂMARA MUNICIPAL DE
PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. (Página: 1 / 9) 308 / 2017 00 06/04/2017 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 10.0090/GASOLINA COMUM LITROS 1,000 163.477,4900 309 / 2017 00 06/04/2017 IS-C -
Fornecedor vencedor: CTM LOCACAO E SONORIZACAO LTDA ME Valor: 1.500,00 Classificacao da Empresa: OUTROS
Pag.0001 Processo: CRP0000415 COMPRA POR REGISTRO DE PRECOS Tipo: ITEM Objeto do processo: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GENERICOS, ETICOS E SIMI LARES DO SETOR DE SAUDE - RECURSO PROPRIO. Fornecedor vencedor:
DEMONSTRATIVO DE VALORES PAGOS A FORNECEDORES
CONTRATO DE GESTÃO 032/2014 - GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO TERRITÓRIO INTEGRADO DE ATENÇÃO A SAÚDE (TEIAS) NO ÂMBITO DA ÁREA DE PLANEJAMENTO (AP) 3.1 / MANGUINHOS
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CGC:
03/10/2016 02165 4.2.5.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento MARINA MARIA MAGALHÃES DE MORAIS 1.000,00 (1180-3) RAMOS ALVES 03/10/2016 02166 4.1.1.03.000035 - Materiais PVC/PEAD (0833-0) HIMASA MATERIAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACAIA
MUNICIPAL DE PIRACAIA ACADEMIA PESCADORES LTDA. - ME 07264616000119 21/06/2013 852/ 5 64/2012 01.220 1.900,00 12.361.0031.2.311-3.3.90.39.00 CONVITE REFERENTE SERVIÇOS DE AULAS DE CAPOEIRA PARA O PROGRAMA
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL ORGÃO CONSESSOR: TIPO DE CONCESSÃO: OBJETO: TERMO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DE CARAPICUÍBA E O ASSOCIAÇÃO HIVIDA EXERCÍCIO: 2018 ENTIDADE BENEFICIÁRIA: CENTRO DE APOIO
Prefeitura Municipal de Paulo Afonso publica:
Prefeitura Municipal de Paulo Afonso 1 Terça-feira Ano IX Nº 1994 Prefeitura Municipal de Paulo Afonso publica: Decreto - Débora de Almeida Araújo Andes. Decreto - Ayrton Souza de Oliveira. Decreto - Contratação.
Indústrias participantes Por Porte
Indústrias participantes Por Porte INDÚSTRIAS PARTICIPANTES POR PORTE (N = 102) CATEGORIA (PORTE) QUANTIDADE DE EMPREGADOS Micro Até 19 Pequeno De 20 a 99 Médio De 100 a 499 Grande Mais de 500 INDÚSTRIAS
EXTRATOS DE CONTRATO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019
EXTRATOS DE CONTRATO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 CONTRATO Nº: 020/2019 CONTATADA: DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA VALOR: R$ 21.770,50 CONTRATO Nº: 021/2019 CONTATADA: MAURO MARCIANO COMÉRCIO
Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos
Folha: 1/8 11.339.111/0001-43 NOROESTY COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA 10.822.162/0001-69 Número da Licitação: 42/2018 355/2018 184/2018 Outra Entidade: Aquisição de 01 (um) veículo destinado ao uso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS CONTABILIDADE
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 06 de Fevereiro de 2019 33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 33903001.15 - FICHA 920 0/0 001.692.636/0001-04 241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT,
ATA R.P. P.A. PREGÃO TOTAL DO. 001/16 522/16 010/16 RP - Extintores Extintores Rosse Ltda ME. R$ 2.473,08 23/02/16 31/12/16
CMTU-LD COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E SUPRIMENTOS ATAS VIGENTES - FUL ATA R.P. P.A. PREGÃO TOTAL DO VIGÊNCIA OBJETO CONTRATADA Nº Nº Nº REGISTRO DE PREÇOS DE ATÉ 053/15 1114/15 210/15 RP - Sanitários químicos
RELATÓRIO MOVIMENTO - CAIXA PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/12/ CAIXA 2 ATÉ 2
01/01/2017 11/01/2017 11/01/2017 12/01/2017 26/01/2017 27/01/2017 10/02/2017 14/02/2017 17/02/2017 Página 1 de 5 000000 SALDO ANTERIOR 1.506,34 CR 002826 24488 - CAIXA PAG - DOS SANTOS ARRUDA E ARRUDA
PRESTAÇÃO DE CONTAS I IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE II DEMONSTRATIVO FINANCEIRO 1
PRESTAÇÃO DE CONTAS Av. Kiyoshi Tsunawaki, 41 Bairro das Águas - CEP 35160-158 Ipatinga - MG Tel. 31 3829 9000 NOME DO ÓRGÃO/ENTIDADE: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER MUNICÍPIO: IPATINGA ENDEREÇO COMPLETO:
CONTRATOS VIGENTES - AGOSTO/ UPA PELOTAS NÚMERO DO PROCESSO
S VIGENTES - AGOSTO/2018 - UPA PELOTAS N DE / CONTRÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA 1/8/2018 818 PP 91/2017 55/2017 1/8/2017 R$ 24.840,00 LOCAPANO INDUSTRIAL LTDA 12.569.641/0001-40 AQUISIÇÃO MATERIAIS DE
CORE/MG Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: /
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas Gerais CNPJ: 17.314.360/0001-60 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 256
Serv. De terceiros 1/4/2018 4,560 MG MANUTENCAO PARA COZINHA INDUSTRIAL LTDA ME
ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO ROMEIROS DE NOSSA SENHORA APAR Rua Norberto Lourenço Caetano 100 Jd. Manoel Francisco CEP 13487-032 Fone (19) 3445-7325 CNPJ 05.675.929/0002-15 RESTAURANTE BOM PRATO Rua Treze
CONTRATOS VIGENTES - NOVEMBRO/ UPA PELOTAS NÚMERO DO PROCESSO
S VIGENTES - NOVEMBRO/2018 - UPA PELOTAS N DE / D ASSINATURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL VISUAL PARA IDENTIFICAÇÃO E PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 14/11/2018 1480 PERP 210/2017 627/2017 14/11/2017 R$ 16.920,00
EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS. Ata de Registro de Preços n 001/2014
EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Ata de Registro de Preços n 001/2014 Contratada: ALNUTRI ALIMENTOS LTDA Valor: R$ 109.535,00 Ata de Registro de Preços n 002/2014 Contratada: NUTRICIONALE COMERCIO
Processo Judicial Eletrônico Pauta de Audiência
Pauta Audiência Todas as expressões: Data contendo '16/07/2015' Data final contendo '22/07/2015' igual 'signada' Classificado por: Data crescente Data Processo Partes Classe Tipo 09:00 0010623-63.2014.5.15.0011
Prefeitura Municipal de Vitória 27/12/2016 transparênciaweb Hora: 0:39
Data 04/12/2015 Processo 82609-0/2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 500,00 Beneficiário ALVARO GUILHERME GASPARINI PASSOS Pago R$ 500,00 3.3.90.48.99 - Outros Auxilios a Pessoas Fisicas Liquidação
CONTRATOS VIGENTES - SETEMBRO/ UPA PELOTAS NÚMERO DO PROCESSO
S VIGENTES - SETEMBRO/2018 - UPA PELOTAS N DE / AQUISIÇÃO UTENSILIOS DE COZINHA (HMGV//PELOTAS) 4/9/2018 1020 PERP 120/2017 507, 508, 509, 510/2017 4/9/2017 R$ 4.284,72 A. C. MULLER COMERCIAL LTDA//COMERCIAL
Relação de Pagamentos Efetuados - Todos
Pgto Av 58 58 01/03/018 IVAN RASCHEMUS ARARAQUARA ME / 69/018 500,00 0,00 500,00 Efetivado PAGAEMTO DA NF 104 DE 0/0/18 Pgto Av 59 59 0/03/018 A PONTES ARARAQUARA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA ME / 38/018 40,00
Prefeitura Municipal de Planalto publica:
Prefeitura Municipal de Planalto 1 Quarta-feira Ano II Nº 304 Prefeitura Municipal de Planalto publica: Resumo de Contrato nº 003-1/2018 Pregão Presencial nº 023/2017 (Contratado: SS Viver Tour Viagens
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS SECRETARIA DA FAZENDA LB% ATIVIDADE ECONÔMICA Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS SECRETARIA DA FAZENDA ANEXO ÚNICO À PORTARIA SEFAZ N o 1799, de 30 de dezembro de 2002. (Redação dada pela Portaria nº 011 de 11.01.07). CÓDIGO CÓDIGO 1.0 2.0 LB% ATIVIDADE
MUNICÍPIO DE TACIBA.
Sexta-feira, 20 de julho de 2018 Ano I Edição nº 06-A Página 1 de 9 SUMÁRIO PODER EXECUTIVO DE TACIBA 2 Licitações e Contratos 2 Extrato 2 EXPEDIENTE O Diário Oficial do Município de Taciba, veiculado
CONTRATOS VIGENTES - JANEIRO/ SAMU NÚMERO DO PROCESSO
SOLUÇÕES PADRONIZADAS DE (HMGV//HT//LAJEADO//VIAMÃO//SAMU //UPA SAPUCAIA) 16/02/2019 24 2018 PERP 08/2018 14, 15, 16, 17/2018 16/02/2018 R$ 11.874,48 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA//HALEX
Sexta-feira, 18 de maio de 2018 Ano III Edição nº 495 Página 1 de 30
Sexta-feira, 18 de maio de 2018 Ano III Edição nº 495 Página 1 de 30 SUMÁRIO PODER EXECUTIVO DE TREMEMBÉ 2 Licitações e Contratos 2 Aviso de Licitação 2 Homologação / Adjudicação 2 Contratos 2 Aditivos
02/06/2010 PENSÃO 05/10. R$ 166,48 02/06/2010 NF 718 RF RADIADORES LTDA. ME. R$ 4.760,00
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 06/2010 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 01/06/2010 NF 3205 ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA. R$ 385,00 01/06/2010 NF 3206 ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA. R$ 122,00
Conta : ORDENADOS E SALÁRIOS - INF Sd. Ant.: ,29D
CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL Razão Analítico 01/09/2013 a 30/09/2013 1 Conta : 4.1.1.004.0001 6000 ORDENADOS E SALÁRIOS - INF Sd. Ant.: 1.081.503,29D 30/09/2013 501192 Ordenados
DEMONSTRATIVO DETALHADO (DIÁRIO) DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO CONTRATO DEZEMBRO/2018
ENERGIA ELÉTRICA R$ 3,90 ENERGIA ELÉTRICA R$ 8,37 ENERGIA ELÉTRICA R$ 4,46 ENERGIA ELÉTRICA R$ 7,86 ENERGIA ELÉTRICA R$ 2,25 ENERGIA ELÉTRICA R$ 3,34 ENERGIA ELÉTRICA R$ 11,80 ENERGIA ELÉTRICA R$ 3,15
CRESS/GO - 19ªRegião Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: 00.755.89/000-69 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 37 93,50 P 93,50 298 0,2 P 0,2 340
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
Coordenadoria de e Patrimônio Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Almoxarifado: 0001 - ALMOXARIFADO Entrada: 2014/000071 Data: 04/06/2014 Tipo: TRANSFERENCIA Finalidade: ESTOQUE CNPJ - 03.883.929/0001-10
CONTRATOS VIGENTES - AGOSTO/ SAMU NÚMERO DO PROCESSO
S VIGENTES - AGOSTO/2018 - SAMU ANO MOD. N. MOD. N DE /ATA DATA ASSINATURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO (HMGV//SAMU//UPA 2/8/2018 795 2017 PERP 88/2017 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440,
Data Lancto Contrapartida Complemento Entradas Saídas Saldo Saldo Anterior : 317,62 LUIZ DO NASCIMENTO CPF
FOLHA: 000001 317,62 01/01/2011 0000000138 2.1.1.02.0002 EMPRESTIMO EFETUADO JUNTO AO SOCIO 24.000,00 24.317,62 04/01/2011 0000000278 3.1.1.01.0002 RECEBIMENTO REF. TITULOS - JOVAIR CARLOS TRINDADE CPF
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CGC:
01/08/2018 01430 4.2.1.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento RENATA NOGUEIRA COSTA (0395-0) 01/08/2018 01431 4.2.3.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento LEANDRO FELIX VIEIRA (0397-1) 01/08/2018 01432
CONTRATOS VIGENTES - OUTUBRO/ UPA LAJEADO NÚMERO DO PROCESSO
MATERIAIS CONSTRUÇÃO E REPAROS PREDIAIS (HMGV//HT//VIAMÃO//LAJEADO) 3/10/2018 1299 2017 PERP 185/2017 580, 581, 582, 583, 584/2017 3/10/2017 R$ 1.669,00 GUSTAVO ZORTÈA//JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME//J.
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pirassununga TIPO DE CONCESSÃO: Convênio LEI AUTORIZADORA: 4515/2013 OBJETO: Serviço de Acolhimento ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
COMUNICADO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE RIO CLARO LICENÇAS DE FUNCIONAMENTO DEFERIDAS FEVEREIRO DE 2018
COMUNICADO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE RIO CLARO LICENÇAS DE FUNCIONAMENTO DEFERIDAS FEVEREIRO DE 2018 PROTOCOLO: VISARC0237/18 CEVS: 354390701-712-000001-1-6 DATA DE VALIDADE: 01/02/2019 RAZÃO SOCIAL:
Sexta-feira, 05 de Abril de 2019 Ano I Edição nº 55 Página 1 de 12 Sumário
http://www.ciop.sp.gov.br Sexta-feira, 05 de Abril de 2019 Ano I Edição nº 55 Página 1 de 12 Sumário Recursos Humanos... 2 PORTARIA ADMINISTRATIVA Nº 101 /2019.... 2 PORTARIA ADMINISTRATIVA Nº 102 /2019....
ANEXO II Relatório de Pagamentos Efetuados
DROGARIA CRISTO REI EMISSÃO 195 195 296,80 001308 001308 180,00 JOSE CARLOS CASTILLO GOMEZ ME 2479 06/07/ 2479 06/07/ 196,00 TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR 71121 06/07/ 71121 06/07/ 78,00 MARIA ADALVA PEREIRA
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pirassununga TIPO DE CONCESSÃO: Convênio LEI AUTORIZADORA: 4515/2013 OBJETO: Serviço de Acolhimento ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
MAPA DE PREÇOS INICIAIS LANCES FINAIS
MAPA DE PREÇOS INICIAIS LANCES FINAIS EDITAL PREGÃO PRESENCIAL nº 9/2018-00005 - FMS Data: 29 de JANEIRO de 2018 Hora: 09:00 Registro de Preços para seleção de proposta mais vantajosa para futura e eventual