RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS
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- Mafalda Malu Pais
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1 FONTE GRÁFICA SOLUÇÕES EM IMPRESSOS EIRELI SL REFRIGERAÇÃO EIRELI /07/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01/10/ 792, /10/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04/10/ 50, /10/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09/10/ 50, /10/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15/10/ 63, /10/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15/10/ 30, /08/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18/10/ 230, /08/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18/10/ 340, /10/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18/10/ 664,00 1
2 PONTO FORTE AGROPECUÁRIOS E FERRAGISTA EIRELI /10/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19/10/ 50, /09/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23/10/ 315, /10/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23/10/ 50, /06/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26/10/ 234, /07/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26/10/ 234, /07/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26/10/ 255, /06/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26/10/ 390, /06/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26/10/ 390, /07/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26/10/ 790,21 2
3 BELIVE COMÉRCIO DE HOSPITALARES BELIVE COMÉRCIO DE HOSPITALARES /07/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26/10/ 325, /07/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26/10/ 234, /06/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26/10/ 390, /07/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26/10/ 325, /07/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26/10/ 390, /07/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26/10/ 398, /08/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26/10/ 1.552, /09/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26/10/ 947,52 3
4 BELIVE COMÉRCIO DE HOSPITALARES /08/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26/10/ 2.090, /08/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26/10/ 242, /08/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26/10/ 363, /08/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26/10/ 1.257, /08/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26/10/ 4.299, /08/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26/10/ 290, /09/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26/10/ 635, /09/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26/10/ 223, /09/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26/10/ 2.697,00 4
5 ILUX MATERIAL ELETRICO /09/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26/10/ 3.360, /09/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26/10/ 2.218, /09/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26/10/ 1.251, /10/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26/10/ 70, /10/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29/10/ 105,80 AUTOMÁTICOS JK /10/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/10/ 5.370, /08/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/10/ 781, /08/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/10/ 390, /08/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/10/ 790, /08/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/10/ 390,50 5
6 AMERICA TINTAS EIRELI-EPP AMERICA TINTAS EIRELI-EPP AMERICA TINTAS EIRELI-EPP ASTHAMED COMÉRCIO DE E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EI ASTHAMED COMÉRCIO DE E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EI BORRACHAS ANHANGUERA - ME BORRACHAS ANHANGUERA - ME /07/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/10/ 2.195, /07/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/10/ 1.948, /07/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/10/ 1.908, /08/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/10/ 70, /07/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/10/ 195, /07/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/10/ 398, /08/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/10/ 86,00 6
7 FONSECA MARTINS COMERCIO DE GÁS ME FONSECA MARTINS COMERCIO DE GÁS ME HOSPDROGAS COMERCIAL HOSPDROGAS COMERCIAL HOSPDROGAS COMERCIAL HOSPDROGAS COMERCIAL INNOVAR HOSPITALARES EPP MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO-ME /07/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/10/ 506, /08/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/10/ 357, /08/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/10/ 1.717, /08/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/10/ 408, /07/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/10/ 432, /07/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/10/ 441, /07/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/10/ 207, /07/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/10/ 55,60 7
8 MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E HOSPITALARES MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E HOSPITALARES NUTRI E QUALI COMERCIAL /06/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/10/ 5.600, /06/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/10/ , /07/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/10/ 4.530,40 RM /05/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/10/ ,96 RM /07/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/10/ 1.164,00 SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACADISTA SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACADISTA /07/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/10/ 880, /07/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/10/ 1.000,20 8
9 SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACADISTA /08/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/10/ 726, ,95 9
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS
MW DO BRASIL COMÉRCIO EXTERIOR EIRELI - ME ÚNICA DENTAL VENDAS DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES EIRELI POSTO Z + Z LARANJEIRAS DROGARIA ALAN EIRELI - ME FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GÁS - ME ADESTIQ
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS
07847837000110 61867 13/03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02/05/ 739,00 07847837000110 61883 13/03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02/05/ 535,50 07847837000110 61653 08/03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS
ACRILUXO IND. COM. DE PROD. ACRILICOS NUTRI QUALI COMERCIAL ME MARMORARTE MARMORES E GRANITOS NUTRI QUALI COMERCIAL ME HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE HOSPITALARES S.A HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE HOSPITALARES
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS
FORTIORI AMBIENTES LTDA DUPATRI HOSPITALAR CORCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA REDE IPI EQUIPANTOS DE SEGURANÇA EIRELI DROGAMARTINS COM PROD FARM LTDA LOJA 5 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA SANTA
COMPRAS EFETUADAS E ENTREGUES S ETEMBRO 2018
COMPRAS EFETUADAS E ENTREGUES S ETEMBRO 2018 Ordem de compra Mapa Data Nota Fiscal Fornecedor Total de Entrada 46391 140732 10/09/2018 196 R$ 863,65 45391 135617 19/09/2018 15699 BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS
Ordem de compra. Data Emissão. Prazo pagamento. Data Vencimento Valor Produtos R$ MANUTENÇAO DE VEICULOS Compras via.
Vencimento Valor Produtos R$ MANUTENÇAO DE VEICULOS Compras via 1/11/2018 46958 34550 MS HOSPITALAR LTDA - ME 28 dias 1/12/2018 R$ 1.454,05 R$ 1.454,05 MEDICAMENTOS Hospital 5/11/2018 46881 960 D.F VILELA
Ordem de compra. Data Emissão. Prazo pagamento. Data Vencimento Valor Produtos R$ MANUTENÇAO DE VEICULOS Compras via.
Vencimento Valor Produtos R$ MANUTENÇAO DE VEICULOS Compras via 4/8/2018 44684 80963 DISTR.BRASIL COML. PROD. MED. HOSP. LTDA 30 dias 3/9/2018 R$ 2.599,06 R$ 2.599,06 MEDICAMENTOS Hospital 1/8/2018 46018
EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS. Ata de Registro de Preços n 001/2014
EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Ata de Registro de Preços n 001/2014 Contratada: ALNUTRI ALIMENTOS LTDA Valor: R$ 109.535,00 Ata de Registro de Preços n 002/2014 Contratada: NUTRICIONALE COMERCIO
PAGAMENTOS DE MATERIAIS
3059286 - ALBENGE ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 380 11063/2017 08/04/2017 R$ 8.024,50 3179915 - PAPELARIA DINAMICA LTDA 94083 6402/2017 03/05/2017 R$ 3.016,65 3275728 - DORIVAL RODRIGUES DA COSTA
ATIVO A-CIRCULANTE PASSIVO E-CIRCULANTE
FL. 1 ATIVO A-CIRCULANTE 1-100000000 CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA 2-101000000 CAIXAS - FUNDOS FIXOS 3-101300000 CAIXA - FUNDO FIXO - CREDEQ 4-101300001 11 FUNDO FIXO - 12 CREDEQ 0,00 5.000,00 5.000,00
ANEXO II Relatório de Pagamentos Efetuados
DROGARIA CRISTO REI EMISSÃO 195 195 296,80 001308 001308 180,00 JOSE CARLOS CASTILLO GOMEZ ME 2479 06/07/ 2479 06/07/ 196,00 TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR 71121 06/07/ 71121 06/07/ 78,00 MARIA ADALVA PEREIRA
BALANCETE ATIVO CIRCULANTE ,66D , , ,24D
0182 1 1 ATIVO 52.159.831,43D 9.852.521,38 12.119.248,29 49.893.104,52D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 9.216.884,66D 9.443.680,17 10.081.065,59 8.579.499,24D 3 1.1.01 DISPON VEL 8.878.773,21D 9.339.623,82 9.983.121,27
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS
FSB SISTEMAS DE INFORMAÇÃO FSB SISTEMAS DE INFORMAÇÃO COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA FSB SISTEMAS DE INFORMACAO 11920087000131 821 31/01/ 0,00 0,00 36,36 39,99 0,00 72,72 02/04/ 2.274,86 11920087000131
BALANCETE ATIVO CIRCULANTE ,86D , , ,64D
0001 1 1 ATIVO 57.408.532,99D 8.234.433,36 9.578.820,05 56.064.146,30D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 6.748.925,86D 8.234.433,36 6.845.200,58 8.138.158,64D 3 1.1.01 DISPON VEL 76.549,72D 5.488.046,80 4.006.768,27
Prefeitura Municipal de Eunápolis publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano IX Nº 4283 Prefeitura Municipal de publica: Portaria Nº 005 de 13 de junho de 2018 - Designa Servidor para desempenhar as atividades de fiscalização do Contrato nº 237/2018,
ANEXO II Relatório de Pagamentos Efetuados
PERÍODO DE: 01/03/ até 31/03/ SAQUE CHEQUE Nº 300070 TRANSFERÊNCIA FUNDO FIXO LM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA NF 14695 HIGH-TECH INOFRMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI NF 108933 HUMA TECNOLOGIA
PREGÃO PRESENCIAL N.º 0005/2018 PROCESSO N.º 0017/2018 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TINTAS DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA.
Sexta-feira, 20 de Abril de 2018 Edição N 803 Caderno I EXTRATOS DE ATAS PREGÃO PRESENCIAL N.º 0005/2018 PROCESSO N.º 0017/2018 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TINTAS DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA.
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO LEI Nº DE 26/02/2013
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO LEI Nº 3.379 DE 26/02/2013 DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO Ano 4 638ª Edição Vigência: 06/01/2016 PAG. 1 www.jatai.go.gov.br Ano 4
AnexoV PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS. PERÍODO EXECUÇÃO DA PARCELA 01/10/2016 A 31/10/ PARCELA Nº 06 (junho)
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: EXERCÍCIO IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º 2016 UF 19.324.171/0002-85 001/2015
Relação de Pagamentos Efetuados - Todos
Pgto Av 58 58 01/03/018 IVAN RASCHEMUS ARARAQUARA ME / 69/018 500,00 0,00 500,00 Efetivado PAGAEMTO DA NF 104 DE 0/0/18 Pgto Av 59 59 0/03/018 A PONTES ARARAQUARA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA ME / 38/018 40,00
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS 2016 IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º UF EXERCÍCIO 19.324.171/0002-85 001/2015
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL SENAI Nº 333/2015
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL SENAI Nº 333/2015 A Comissão de Licitações do Sistema FIEP, instituída pela Portaria nº 10/2015, informa o RESULTADO do Pregão Presencial nº 333/2015: Protocolo: nº 1519/2015
CRESS/GO - 19ªRegião Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: 00.755.819/0001-69 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 106 1,09 P 1,09 107 108 109 110
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA:
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: EXERCÍCIO 2017 IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º UF 19.324.171/0001-02 001/2015
Prefeitura Municipal de Olindina publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano X Nº 1743 Prefeitura Municipal de publica: Ata de Registro de Preços de Fornecimento N PP 015B/2016 SRP - Ata de Registro de Preços de Fornecimento, que celebram entre si
BALANCETE SUBVEN OES GOVERNAMENTAIS A RECEBER ,95D , , ,22D
0016 1 1 ATIVO 31.010.856,67D 6.123.958,42 7.921.091,15 29.213.723,94D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.869.603,74D 6.123.958,42 6.292.687,36 2.700.874,80D 3 1.1.01 DISPON VEL 592.816,86D 3.995.477,69 4.552.563,14
BALANCETE ATIVO CIRCULANTE ,80D , , ,58D
0021 1 1 ATIVO 29.213.723,94D 7.986.180,51 8.026.585,14 29.173.319,31D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.700.874,80D 7.986.180,51 5.735.173,73 4.951.881,58D 3 1.1.01 DISPON VEL 35.731,41D 4.584.404,60 3.329.090,55
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Empenhos 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1438 1439 1442 1443 1444 1445 1446 08/11/2017 09/11/2017 09/11/2017 003/17 027/14
PRESTAÇÃO DE CONTAS I IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE II DEMONSTRATIVO FINANCEIRO 1
PRESTAÇÃO DE CONTAS Av. Kiyoshi Tsunawaki, 41 Bairro das Águas - CEP 35160-158 Ipatinga - MG Tel. 31 3829 9000 NOME DO ÓRGÃO/ENTIDADE: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER MUNICÍPIO: IPATINGA ENDEREÇO COMPLETO:
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 1426 1477 ANCORA ADMINISTRADORA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE
Quarta-feira, 04 de Abril de 2018 Edição N 792 Caderno I PORTARIA Nº 148/2018 de Gestor(a) na forma que especifica., Prefeito do Município de Américo Brasiliense, Art. 1º Fica designado(a), o(a) servidor(a)
Prefeitura Municipal de Eunápolis publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano VIII Nº 3594 Prefeitura Municipal de publica: Portaria N 030/2017 de 08 de Agosto de 2017 Indicar o servidor Paulo Roberto Barbosa Santana. Portaria N. 050/2017-FMS, de 15
Prefeitura Municipal de Paulo Afonso publica:
Prefeitura Municipal de Paulo Afonso 1 Segunda-feira Ano X Nº 2562 Prefeitura Municipal de Paulo Afonso publica: Decretos da Prefeitura de Paulo Afonso. Portaria nº445/2018. Resultado Pregão Presencial
BALANCETE ATIVO CIRCULANTE ,96D , , ,14D
0192 1 1 ATIVO 47.283.987,73D 10.470.556,63 12.824.445,82 44.930.098,54D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 6.798.859,96D 10.410.150,93 10.195.024,75 7.013.986,14D 3 1.1.01 DISPON VEL 6.422.611,49D 7.674.086,39 7.474.816,70
Prefeitura Municipal de Planalto publica:
Prefeitura Municipal de Planalto 1 Quarta-feira Ano II Nº 304 Prefeitura Municipal de Planalto publica: Resumo de Contrato nº 003-1/2018 Pregão Presencial nº 023/2017 (Contratado: SS Viver Tour Viagens
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
25/04/2019 Receita Federal do Brasil REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA NÚMERO DE INSCRIÇÃO 28.157.954/0001-21 MATRIZ COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL DATA
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 1221 1272 ANCORA ADMINISTRADORA
ATA R.P. P.A. PREGÃO TOTAL DO. 001/16 522/16 010/16 RP - Extintores Extintores Rosse Ltda ME. R$ 2.473,08 23/02/16 31/12/16
CMTU-LD COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E SUPRIMENTOS ATAS VIGENTES - FUL ATA R.P. P.A. PREGÃO TOTAL DO VIGÊNCIA OBJETO CONTRATADA Nº Nº Nº REGISTRO DE PREÇOS DE ATÉ 053/15 1114/15 210/15 RP - Sanitários químicos
Prefeitura Municipal de Eunápolis publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano X Nº 4958 Prefeitura Municipal de publica: Portaria Nº003/2019 de 07 de Março de 2019 Resultado do Julgamento da Habilitação Concorrência 001/2019 Resultado do Julgamento
BALANCETE ATIVO CIRCULANTE ,87D , , ,14D
Folha: 0001 1 1 ATIVO 53.956.879,18D 8.713.091,99 11.156.751,21 51.513.219,96D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.893.278,87D 8.410.369,77 8.135.052,50 3.168.596,14D 3 1.1.01 DISPON VEL 1.670.150,98D 7.773.454,71
PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO / XXIV - Compras Realizadas Abril de 2016
Página 1 de 1 01/04/2016 Ariovaldo H Maeta PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 2,00000 1.109,100 2.218,20 01/04/2016 BALTIERI, BALTIERI & CIA LTDA PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1,00000 51,800 51,80
BALANCETE ATIVO CIRCULANTE ,75D , , ,18D
0207 1 1 ATIVO 39.603.043,45D 13.765.593,22 16.891.483,45 36.477.153,22D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 6.030.981,75D 10.964.707,49 11.857.385,06 5.138.304,18D 3 1.1.01 DISPON VEL 5.678.466,00D 9.422.693,67 10.342.953,67
PRESTAÇÃO DE CONTAS I IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE II DEMONSTRATIVO FINANCEIRO 1
PRESTAÇÃO DE CONTAS Av. Kiyoshi Tsunawaki, 41 Bairro das Águas - CEP 35160-158 Ipatinga - MG Tel. 31 3829 9000 NOME DO ÓRGÃO/ENTIDADE: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER MUNICÍPIO: IPATINGA ENDEREÇO COMPLETO:
BALANCETE ATIVO CIRCULANTE ,25D , , ,87D
Empresa: INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO HOSPITALAR - IBGH Folha: 0001 1 1 ATIVO 56.171.493,05D 8.513.437,47 10.728.051,34 53.956.879,18D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.968.716,25D 8.186.777,01 8.262.214,39 2.893.278,87D
Prefeitura Municipal de Rosário do Catete publica:
Prefeitura Municipal de Rosário do Catete 1 Terça-feira Ano VIII Nº 1636 Prefeitura Municipal de Rosário do Catete publica: EXTRATO DA JUSTIFICATIVA INEX 06.2018 FMS CONTRATADA: 3Tecnos Tecnologia Ltda
EXTRATOS DE CONTRATO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019
EXTRATOS DE CONTRATO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 CONTRATO Nº: 020/2019 CONTATADA: DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA VALOR: R$ 21.770,50 CONTRATO Nº: 021/2019 CONTATADA: MAURO MARCIANO COMÉRCIO
PROPOSTA. Pregão. Proposta(s) Item: 0001 Descrição: Brita 0 com granulometria até 11mm Quantidade: Unidade de Medida: Metro cúbico
PROPOSTA Pregão Órgão: Prefeitura Municipal de Palmas Número: 250/2012 Número do Processo: 2012014080 Unidade de Compra: Secretaria de Infraestrutura Proposta(s) Item: 0001 Quantidade: 10.000 Unidade de
PAGAMENTOS DE MATERIAIS
3223051 - SANEAMENTO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONEXÕES EI 338 18379/2017 05/08/2017 R$ 70.684,32 3538001 - JM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 573 15860/2017 13/08/2017 R$ 15.900,00
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA:
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: EXERCÍCIO 2017 IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º UF 19.324.171/0001-02 001/2015
Livro Diário HDT Divisão: HDT - CNPJ: / Folha: 1
Divisão: HDT - CNPJ:03.969.808/0003-31 Folha: 1 01.03.2018 1200000185 PROVISÃO 6203030027 Serviços Especializados em TI 0010 ATILA BARU 0,00 125,00 103301001P PROV. SERV. PRESTADOS ATI LA BARU FEV/18 2108010999
Prefeitura Municipal de Jussari publica:
Prefeitura Municipal de Jussari 1 Sexta-feira Ano X Nº 728 Prefeitura Municipal de Jussari publica: Extrato de Contrato Administrativo Nº 020/2017 - Pregão Presencial SRP Nº 002/2017. Extrato de Contrato
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico Nº 00023/2017 (SRP)
Página 1 de 5 Pregão Eletrônico MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal da Integração Latino-Americana Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico Nº 00023/2017 (SRP) Às 09:02 horas do dia 05 de setembro
BALANCETE SUBVEN OES GOVERNAMENTAIS A RECEBER ,51D ,44 0, ,95D
0011 1 1 ATIVO 31.303.056,59D 4.953.461,79 5.245.661,71 31.010.856,67D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.261.803,66D 4.953.461,79 4.345.661,71 2.869.603,74D 3 1.1.01 DISPON VEL 1.597.084,99D 3.231.323,17 4.235.591,30
CONTROLE DE PAGAMENTOS SETEMBRO 2018
28/08/2018 12/09/2018 2017NE800818 0100150714 R$ 5.462,50 22065938/0001-22 CCK COMERCIAL EIRELI - EPP NÃO 28/08/2018 12/09/2018 2017NE800819 0100150714 R$ 5.057,70 00109746/0001-38 COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL
PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN. S/C (Página: 1 / 6) 845 / 2016 00 11/11/2016 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 07.0043/LOCAÇÃO DE SISTEMA Unidad 2,000 4.500,0000 860 / 2016 00
CONTROLE DE PAGAMENTOS 2018
CONTROLE DE PAGAMENTOS 2018 DATA DE ATESTE DATA DO PAGAMENT O Nº EMPENHO FONTE INDIVIDUAL NF CNPJ FORNECEDOR NOME FORNECEDOR CONTRATO OBS 22/02/2018 07/03/2018 2017NE800421 100150714 R$ 19.093,00 26616334/0001-88
Consórcio Intermunicipal de Saúde /
Controle de Processos (por modalidade) Processo: 0002/2017 Data: 02/01/2017 Modalidade: Pregão presencial Objeto: Aquisição de combustíveis, para eventual e futura aquisição, a ser inscrito em Ata de Registro
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA:
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: EXERCÍCIO IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º UF 2017 19.324.171/0001-02 001/2015
Prefeitura Municipal de Planalto publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano III Nº 527 Prefeitura Municipal de publica: Adjudicação do Pregão Presencial nº 004/2019 Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material de construção
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO Dependência: CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 7 REGIAO - CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 7 REGIAO - (RS) Licitação: (Ano: 2017/ CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 7 REGIAO /
Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios publica:
Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios 1 Terça-feira Ano VI Nº 2126 Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios publica: Termo de Homologação Processo Licitatório Nº 5.149/2018 Pregão Eletrônico Nº
Municipio de Cruzeiro do Iguaçu - PR EMPENHO
Página: 1 / 19 003539 Ordinário 26/08/2013 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A AV. 13 DE MAIO, 466 SALA 04.368.898/0001-06 CENTRO Cruzeiro do Iguaçu / PR 85598000 316-6 0800 51 00 116 03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Prefeitura Municipal de Dias d Ávila publica:
Prefeitura Municipal de Dias d`ávila 1 Quinta-feira Ano VII Nº 807 Esta edição encontra-se no site: www.jornalfolhadoestado.com Prefeitura Municipal de Dias d Ávila publica: Presencial SRP Nº 027/2017
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS LICITAÇÕES ITENS DA LICITAÇÃO PARTICIPANTES DA LICITAÇÃO COTAÇÕES DA LICITAÇÃO PUBLICAÇÕES DA LICITAÇÃO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS LICITAÇÕES UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Humaitá COMPETÊNCIAS: 201601 ATÉ 201612 NÚMERO: OT04/2016 R$ 77.327,50 CONTRATO DE FORNECIMENTO XEROGRAFICOS DIVERSOS.
Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios publica:
Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios 1 Quinta-feira Ano VI Nº 1831 Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios publica: Súmula do Termo de Contrato Administrativo Nº. 076/2018. Empresa: Odontomédica
Contas Nacionais Trimestrais
Contas Nacionais Trimestrais Indicadores de Volume e Valores Correntes 2º Trimestre de 2013 Coordenação de Contas Nacionais 30 de agosto de 2013 Tabela Resumo Principais resultados do PIB a preços de mercado
Execução Orçamentária por Fornecedor e Tipo de Licitação
Relatório de Execução Orçamentária por Fornecedor e Tipo de Licitação Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí CNPJ: 11.513.961/0001-16 Exercício: 2017 Fonte de
Prefeitura Municipal de São Sebastião do Passé publica:
Prefeitura Municipal de São Sebastião do Passé 1 Quinta-feira Ano VII Nº 1248 Prefeitura Municipal de São Sebastião do Passé publica: Adjudicação de Julgamento Pregão Presencial N 004/2017 - SMS - Objeto:
ANEXO II Relatório de Pagamentos Efetuados
PERÍODO DE: 01/06/ até 30/06/ DROGARIA CRISTO REI NF 189 189 01/06/ 189 01/06/ 201,50 LIVRARIA PAPELARIA EMPORIO JUNIA - NF 524 524 01/06/ 524 01/06/ 87,45 MARIA ADALVA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA NF 1800
PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
4 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (Página: 1 / 11) 480 / 2016 00 08/06/2016 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 10.0145/Aquisição de: SELOS Unidad 1,000 7.500,0000 7.500,00 Total
Prefeitura Municipal de Paulo Afonso publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano IX Nº 1958 Prefeitura Municipal de publica: Decretos da Prefeitura Municipal de /BA Portarias de Nº 07, 20 e 22/2017 Portarias de Nº 18 e 21/2017 Aditamento dos Contratos
Prefeitura Municipal de Tremedal publica:
Prefeitura Municipal de Tremedal 1 Quinta-feira Ano X Nº 1230 Prefeitura Municipal de Tremedal publica: Aviso do Resultado e Adjudicação do Pregão Presencial Nº 012/2018 SRP Objeto: Aquisição de medicamentos,
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pirassununga TIPO DE CONCESSÃO: Convênio LEI AUTORIZADORA: 4515/2013 OBJETO: Serviço de Acolhimento ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
ABRIL Resultados das aquisições de 01 a 30 de Abril de 2018
DATA DE ENTRADA Resultados das aquisições de 01 a 30 de Abril de 2018 DESCRIÇÃO DO PRODUTO UNIDADE FORNECEDOR NOTA FISCAL TOTAL 03/04/18 AGULHA P/ ANESTESIA RAQUI 22GA X 1 1/2 (PEDIATRICA) UNIDADE SG INDUSTRIA
BALANCETE ATIVO CIRCULANTE ,93D , , ,26D
0008 1 1 ATIVO 243.963.283,76D 16.478.382,90 15.944.320,65 244.497.346,01D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 3.027.473,93D 16.451.670,10 11.270.222,77 8.208.921,26D 3 1.1.01 DISPON VEL 289.721,29D 12.990.874,46 10.777.907,59
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS
LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S/A LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S/A SAFE DIAGNÓSTICOS - EPP ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR ATHOS
Prefeitura Municipal de Monte Santo publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano VII Nº 386 Prefeitura Municipal de publica: Homologação/Adjudicação do Processo Administrativo nº 0091/2017 da Concorrência Pública Nº 001/2017. Contratada: AS Engenharia
Nova Metodologia do PIB. DEPECON 28/Março/2007
Nova Metodologia do PIB DEPECON 28/Março/2007 1 1 Sumário 1. Modificações Metodológicas 2. Mudanças na Estrutura de Oferta e demanda 3. Novas Taxas de Crescimento 4. Setores da Indústria 2 2 Mudança na
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - CONSOLIDADO MATO GROSSO
Página.: 1 de 7 Empenhos Pagos no Exercício de: 2011 08/03/2013 030312610302000823173390309900201 14310 - SUPERMERCADO BIG MASTER- COMPACTA 08/07/2011 COMERCIAL 16780/01 LTDA 1.392,41 Total da Categ. Econômica:
Prefeitura Municipal de Paripiranga publica:
Prefeitura Municipal de Paripiranga 1 Sexta-feira Ano Nº 919 Prefeitura Municipal de Paripiranga publica: Extrato Resultado de Julgamento e Adjudicação Pregão Presencial Nº 023/2018 Objeto: Contratação
Prefeitura Municipal de Amargosa publica:
Prefeitura Municipal de Amargosa 1 Sexta-feira Ano V Nº 1815 Prefeitura Municipal de Amargosa publica: Ratificação - Termo de Ratificação: Dispensa FMAS nº 058/2017 Objeto: Locação de um imóvel Ratificações
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 05/2013 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 05/2013 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 02/05/2013 NF 3062 UNION QUÍMICA COM. E IMP LTDA R$ 2.480,00 02/05/2013 NF 2787 MAGUI ARTIGOS DE INFORMÁTICA
Prefeitura Municipal de São Sebastião do Passé publica:
Prefeitura Municipal de São Sebastião do Passé 1 Sexta-feira Ano VIII Nº 1521 Prefeitura Municipal de São Sebastião do Passé publica: Extrato de Contrato 010/2018 - Contratado: José Aquino dos Reis Filho.
Prefeitura Municipal de Planalto publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano III Nº 568 Prefeitura Municipal de publica: Adjudicação - Pregão Presencial Nº 008/2019 Objeto: Serviços no fornecimento de Link de Internet IP dedicado para atender as necessidades
PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO PRAÇA PREFEITO GERALDO AZEVEDO / XXIV - Compras Realizadas Abril de 2013
Página 1 de 1 01/04/2013 BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 00.759.039/0001-97 PRODUTO TRANSITORIO ENTRADA E SAIDA 1,00000 319,000 319,00 01/04/2013 BISTAFFA & BATISTELLA LTDA-ME 00.735.525/0001-75
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA ESTADO DA BAHIA CNPJ: /
Contrato Nº: 053/2019 Administração do município de Santa Luzia. Dotação: 03.01.001 2003 3.3.90.30.00 00. Contrato Nº: 054/2019 Educação do município de Santa Luzia. Valor: R$ 50.000,00 (cinquenta mil
Licença inicial / Cadastro Renovação da Licença Licença inicial / Cadastro Renovação da Licença Licença inicial / Cadastro
1 GRUPO: MEDICAMENTOS/COSMETICOS/SANEANTES/PRODUTOS PARA SAUDE SUBGRUPO: FABRIL AGRUPAMENTO: INDUSTRIA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE HIGIENE E PERFUMES 1742-7/01 Fabricação de fraldas descartáveis 1742-7/02
OAB GUARAPUAVA RUA CORONEL SALDANHA, 1903 CEP: Guarapuava/PR Telefone: (42)
Prestação de Contas Bancária - (OAB GUARAPUAVA) Conta: 7.498-5 Agência: 0299-2 Banco: BANCO DO BRASIL Depósitos 28/01/2016 DILIGENCIAS REALIZADAS 28/01/2016 DILIGENCIAS REALIZADAS 29/01/2016 DILIGENCIAS
Prefeitura Municipal de São Felipe. Quinta-Feira 31 de Julho de 2014 Ano I N 055. Publicações deste Diário GESTOR: FRANCISCO ANDRADE FERREIRA
Prefeitura Municipal de São Felipe Ano I N 055 Publicações deste Diário LICITAÇÕES E CONTRATOS DE CONTRATO Nº 414 À 421/2014 GESTOR: FRANCISCO ANDRADE FERREIRA - 2 - Nº. 414 / 2014 CONTRATADA: PANORAMA
ATA DE RESULTADO DE JULGAMENTO
ATA DE RESULTADO DE JULGAMENTO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2018 Feaes. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2018. OBJETO: SELEÇÃO DE PROPOSTAS, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÃO DE CADEIRAS
Presencial. Pç Bernardo de Brito, 430, Centro Igaporã - Bahia
PODER EXECUTIVO BAHIA Presencial Telefone Horário Pç Bernardo de Brito, 430, Centro Igaporã - Bahia (77) 3460-1021 Segunda a sexta-feira, das 08:00 às 12:00 horas. 2 RESUMO LICITAÇÕES AVISO DE PUBLICAÇÃO
Prefeitura Municipal de Amargosa publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano VI Nº 2193 Prefeitura Municipal de publica: Adjudicação/Homologação Pregão Presencial Nº 005/2018 Processo Administrativo Nº 016/2018 - Objeto: Constitui-se objeto desta licitação
Relatório de Compras e Serviços Janeiro/ Divisão de Compras
Relatório de Compras e Serviços Janeiro/2016 - Divisão de Compras 1 219850/2015 Inexigibilidade Art. 25 da Lei nº 8.666/94 Companhia de Saneamento do Distrito Federal - CAESB Serviços de fornecimento de
MUNICÍPIO DE AGUDOS.
Sexta-feira, 18 de maio de 2018 Ano II Edição nº 189 Página 1 de 5 SUMÁRIO PODER EXECUTIVO DE AGUDOS 2 Licitações e Contratos 2 Extrato 2 EXPEDIENTE O Diário Oficial do Município de Agudos, veiculado exclusivamente
Prefeitura Municipal de Itanagra publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano IX Nº 538 Prefeitura Municipal de publica: Termo De Apostilamento Ao Contrato 019/2019 De Fornecimento De A Empresa H3 Pharma Comércio E Serrviços LTDA, Objeto Do Pregão Presencial
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA:
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: EXERCÍCIO 2017 IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º UF 19.324.171/0001-02 001/2015
Prefeitura Municipal de Olindina publica:
Prefeitura Municipal de Olindina 1 Quarta-feira Ano X Nº 1644 Prefeitura Municipal de Olindina publica: Homologação Pregão Presencial Nº. 008/2016 SRP - objeto: Contratação de empresa especializada no
EIRELI SOCIEDADE EMPRESÁRIA
MEI PESSOA FÍSICA RESP. ILIMITADA INDIVIDUAL EI PESSOA FÍSICA RESP. ILIMITADA ATIVIDADE EMPRESÁRIA EIRELI PESSOA JURÍDICA Art. RESP LIMITADA COLETIVA SOCIEDADE EMPRESÁRIA PESSOA JURÍDICA Art. 44 RESP LIMITADA
PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
136 - JOSE LUIZ NETO FUNILEIRO - ME. (Página: 1 / 9) 202 / 2016 00 15/02/2016 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 07.0852/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA Seviço 1,000 7.860,0000 7.860,00