RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS
Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS"

Transcrição

1 FORTIORI AMBIENTES LTDA DUPATRI HOSPITALAR CORCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA REDE IPI EQUIPANTOS DE SEGURANÇA EIRELI DROGAMARTINS COM PROD FARM LTDA LOJA 5 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA /09/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01/11/ 9.965, /11/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01/11/ 690, /11/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07/11/ 1.818, /11/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07/11/ 378, /11/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13/11/ 817, /11/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14/11/ 42,45 1

2 BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ACRILUXO IND. COM. DE PROD. ACRILICOS ACRILUXO IND. COM. DE PROD. ACRILICOS IMPERIAL CORCIAL DE DICANTOS E PRO IMPERIAL CORCIAL DE DICANTOS E PRO DICANTAL DISTRIBUIDORA LTDA DICANTAL DISTRIBUIDORA LTDA /11/ 0,00 167,65 0,00 0,00 0,00 0,00 19/11/ 3.332, /10/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20/11/ 994, /10/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20/11/ 520, /07/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20/11/ 5.962, /07/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20/11/ 1.190, /10/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20/11/ , /10/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20/11/ , /08/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20/11/ 531,86 2

3 /09/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20/11/ 185, /09/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20/11/ 183, /10/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20/11/ 744, /09/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20/11/ 5.533,30 RM HOSPITALAR LTDA /07/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20/11/ 2.630,08 RM HOSPITALAR LTDA /07/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20/11/ ,85 RM HOSPITALAR LTDA /07/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20/11/ 4.193,92 RM HOSPITALAR LTDA /07/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20/11/ 973,04 3

4 CORCIO ATACADISTA EIRELI CORCIO ATACADISTA EIRELI CORCIO ATACADISTA EIRELI CORCIO ATACADISTA EIRELI SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA DCORCE COM. DE DICANTOS LTDA DCORCE COM. DE DICANTOS LTDA DCORCE COM. DE DICANTOS LTDA /09/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20/11/ 825, /09/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20/11/ , /09/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20/11/ 1.780, /09/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20/11/ 2.399, /11/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21/11/ 8, /10/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22/11/ , /10/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22/11/ 3.200, /09/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22/11/ 1.100,00 4

5 FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA PONTO FORTE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO E FERRAGISTA LTDA HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACÊUTICA S.A /11/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23/11/ 240, /11/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27/11/ 600, /09/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29/11/ 396, /09/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29/11/ 546, /09/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29/11/ 312, /09/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29/11/ 1.053, /10/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29/11/ 5.733, /10/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29/11/ 1.313,00 5

6 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACÊUTICA S.A HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACÊUTICA S.A DCORCE COM. DE DICANTOS LTDA NUTRI QUALI CORCIAL LTDA NUTRI QUALI CORCIAL LTDA CORCIO ATACADISTA EIRELI CORCIO ATACADISTA EIRELI CORCIO ATACADISTA EIRELI /10/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29/11/ 9.787, /10/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29/11/ 441, /08/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29/11/ , /09/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29/11/ 7.520, /09/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29/11/ 4.080, /09/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29/11/ 2.469, /10/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29/11/ , /09/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29/11/ 1.439,30 6

7 CORCIO ATACADISTA EIRELI CORCIO ATACADISTA EIRELI CORCIO ATACADISTA EIRELI CORCIO ATACADISTA EIRELI CORCIO ATACADISTA EIRELI CORCIO ATACADISTA EIRELI CORCIO ATACADISTA EIRELI /09/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29/11/ 144, /10/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29/11/ 4.207, /09/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29/11/ 1.120, /09/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29/11/ 2.039, /09/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29/11/ 4.246, /09/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29/11/ , /09/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29/11/ 4.252,35 7

8 CORCIO ATACADISTA EIRELI CORCIO ATACADISTA EIRELI SUPRIMAIS SUPRINTOS PARA INFORMÁTICA LTDA CORCIO ATACADISTA /09/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29/11/ 6.320, /09/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29/11/ 663, /10/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/11/ 3.221, /11/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30/11/ 450, ,27 8

Documentos relacionados

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS 07847837000110 61867 13/03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02/05/ 739,00 07847837000110 61883 13/03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02/05/ 535,50 07847837000110 61653 08/03/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Leia mais

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS ACRILUXO IND. COM. DE PROD. ACRILICOS NUTRI QUALI COMERCIAL ME MARMORARTE MARMORES E GRANITOS NUTRI QUALI COMERCIAL ME HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE HOSPITALARES S.A HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE HOSPITALARES

Leia mais

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S/A LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S/A SAFE DIAGNÓSTICOS - EPP ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR ATHOS

Leia mais

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS FONTE GRÁFICA SOLUÇÕES EM IMPRESSOS EIRELI SL REFRIGERAÇÃO EIRELI 24023204000106 391 10/07/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01/10/ 792,00 20077704000170 34 04/10/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04/10/ 50,00

Leia mais

RELAÇÃO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS COM CONCEITO "EXCELENTE" AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES HOSPITAL MUNICIPAL CARLOS CHAGAS

RELAÇÃO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS COM CONCEITO EXCELENTE AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES HOSPITAL MUNICIPAL CARLOS CHAGAS 2s Comercio Eirelli Epp Acacia Comercio de Medicamentos Ltda Agis Medical Produtos Hospitalares Ltda Alfalagos Ltda All Midia Comercial Ltda Me Alpha Medic Produtos Hospitalares Ltda Alts Comercio de Materiais

Leia mais

CONTRATOS VIGENTES MÊS SETEMBRO HMSJN

CONTRATOS VIGENTES MÊS SETEMBRO HMSJN Fundação Hospitalar Getúlio Vargas CNPJ: 13.183.513/0001-27 Rua Alegrete, 145 Sapucaia do Sul - RS - CEP: 93210-020 Fone: (51) 3451.8200 - www.fhgv.com.br MATERIAIS DE ESCRITÓRIO (HMGV//SPA//HT//VIAMÃO//UCE//SJN/)

Leia mais

CONTRATOS VIGENTES MÊS MAIO HMSJN

CONTRATOS VIGENTES MÊS MAIO HMSJN Fundação Hospitalar Getúlio Vargas CNPJ: 13.183.513/0001-27 Rua Alegrete, 145 Sapucaia do Sul - RS - CEP: 93210-020 Fone: (51) 3451.8200 - www.fhgv.com.br LOCAÇAO IMPRESSORAS - 48 SES 30/05/2017 3699 2013

Leia mais

Lista Date,

Lista Date, Lista Date, 07.05.2019 000000 002332/2019 JOSÉ ANTONIO GUERRA 624.428.998-68 02/05/2019 00:00:00 624.428.998-68 25,33 300762 002332/2019 JOSÉ ANTONIO GUERRA 624.428.998-68 02/05/2019 00:00:00 624.428.998-68

Leia mais

TERMO DE CONVÊNIO: 024/2013. CONCEDENTE: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO PARANÁ - FUNSAUDE - CNPJ: /

TERMO DE CONVÊNIO: 024/2013. CONCEDENTE: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO PARANÁ - FUNSAUDE - CNPJ: / TERMO DE CONVÊNIO: 024/2013. CONCEDENTE: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO PARANÁ - FUNSAUDE - CNPJ: 08.597.121/0001-74. TOMADOR: HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - CNPJ: 76.562.198/0005-92. DATA DA CELEBRAÇÃO:

Leia mais

2015 Nº PROCESSO MODALIDADE OBJETO DATA EDITAL Nº PROCESSO / Nº MODALIDADE 001 TOMADA DE PREÇOS

2015 Nº PROCESSO MODALIDADE OBJETO DATA EDITAL Nº PROCESSO / Nº MODALIDADE 001 TOMADA DE PREÇOS 2015 Nº PROCESSO MODALIDADE OBJETO DATA Nº PROCESSO / Nº MODALIDADE 001 002 003 004 005 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO A (CONVÊNIO 711/2014) TAPA BURACO (COM FORNECINTO DE MATERIAL) AQUISIÇÃO DE POSTES DE

Leia mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ XáàtwÉ wx fûé ctâäé

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ XáàtwÉ wx fûé ctâäé CONTRATO Nº 165 ANO: 2003 CONTRATANTE: P. M. MAIRIPORÃ CONTRATADA/O: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES COLINA I MAIRIPORÃ OBJETO: Locação de imóvel p/ uso da Educação PROCESSOS NºDispensa, Inciso X ASSINATURA:

Leia mais

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO Dependência: CONSELHO REGIONAL DOS REPR CORCIAIS NO EST DE MI - CONSELHO REGIONAL DOS REPR CORCIAIS MG - (MG) Licitação: (Ano: 2017/ CONSELHO REGIONAL DOS REPR CORCIAIS

Leia mais

PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA:

PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: EXERCÍCIO IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º UF 2017 19.324.171/0001-02 001/2015

Leia mais

PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA:

PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: EXERCÍCIO 2017 IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º UF 19.324.171/0001-02 001/2015

Leia mais

AnexoV PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS. PERÍODO EXECUÇÃO DA PARCELA 01/10/2016 A 31/10/ PARCELA Nº 06 (junho)

AnexoV PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS. PERÍODO EXECUÇÃO DA PARCELA 01/10/2016 A 31/10/ PARCELA Nº 06 (junho) PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: EXERCÍCIO IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º 2016 UF 19.324.171/0002-85 001/2015

Leia mais

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS VMB GUERREIRO AGUA POTAVEL - ME 23777271000153 2604 24/04/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05/06/ 1.361,17 23777271000153 2732 04/05/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05/06/ 1.719,52 23777271000153 2654 03/05/

Leia mais

PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS 2016 IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º UF EXERCÍCIO 19.324.171/0002-85 001/2015

Leia mais

TERMO DE CONVÊNIO: 024/2013. CONCEDENTE: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO PARANÁ - FUNSAUDE - CNPJ: /

TERMO DE CONVÊNIO: 024/2013. CONCEDENTE: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO PARANÁ - FUNSAUDE - CNPJ: / TERMO DE CONVÊNIO: 024/2013. CONCEDENTE: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO PARANÁ - FUNSAUDE - CNPJ: 08.597.121/0001-74. TOMADOR: HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - CNPJ: 76.562.198/0005-92. DATA DA CELEBRAÇÃO:

Leia mais

CONTRATOS VIGENTES MÊS AGOSTO LAJEADO N DE CONTRATO/ATA

CONTRATOS VIGENTES MÊS AGOSTO LAJEADO N DE CONTRATO/ATA CONTRATOS VIGENTES MÊS AGOSTO 2016- LAJEADO OBJETO VENCIMENTO NÚMERO DO PROCESSO ANO MOD. N. MOD. N DE CONTRATO/ATA DATA ASSINATURA VALOR TOTAL CONTRATO EMPRESAS VENCEDORAS CNPJ DOSIMETRIA 15/08/2016 1715

Leia mais

CONTRATOS VIGENTES - JANEIRO/ SAMU NÚMERO DO PROCESSO

CONTRATOS VIGENTES - JANEIRO/ SAMU NÚMERO DO PROCESSO SOLUÇÕES PADRONIZADAS DE (HMGV//HT//LAJEADO//VIAMÃO//SAMU //UPA SAPUCAIA) 16/02/2019 24 2018 PERP 08/2018 14, 15, 16, 17/2018 16/02/2018 R$ 11.874,48 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA//HALEX

Leia mais

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS

RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE VIAGENS E TURISMO DE VIAGENS E TURISMO DE VIAGENS E TURISMO ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI - TA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - EIRELI PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - VIDA

Leia mais

CONTRATOS VIGENTES MÊS JUNHO UPA LAJEADO

CONTRATOS VIGENTES MÊS JUNHO UPA LAJEADO Fundação Hospitalar Getúlio Vargas : 13.183.513/0001-27 Rua Alegrete, 145 Sapucaia do Sul - RS - CEP: 93210-020 Fone: (51) 3451.8200 - www.fhgv.com.br FORNECIMENTO E SUPORTE DOS SISTEMAS DE SERVIDOR PACS

Leia mais

CONTRATOS VIGENTES - NOVEMBRO/ UPA LAJEADO NÚMERO DO PROCESSO

CONTRATOS VIGENTES - NOVEMBRO/ UPA LAJEADO NÚMERO DO PROCESSO ANO MOD. N. MOD. N DE /ATA DATA ASSINATURA GASES MEDICINAIS 5/11/2018 3133 2014 PE 116/2014 1536- air liquide 1537/2014 5/11/2014 R$ 71.683,20 IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // AIR LIQUIDE BRASIL

Leia mais

RELAÇÃO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS COM CONCEITO "EXCELENTE" AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES HOSPITAL DE CUBATÃO

RELAÇÃO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS COM CONCEITO EXCELENTE AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES HOSPITAL DE CUBATÃO 1000Medic Distribuidora Importadora Exportadora de Medicamentos Ltda ACF - Brasil Comercial de Descartáveis, Higiene e Limpeza LTDA. Ad Instrumentos Cirurgicos Ltda Agille Comércio De Medicamentos Ltda

Leia mais

/ ALCANTARA CONTADORES ASSOCIADOS R$ , / ALCANTARA TECNOLOGIA E SOLUCOES

/ ALCANTARA CONTADORES ASSOCIADOS R$ , / ALCANTARA TECNOLOGIA E SOLUCOES CONTRATO DE GESTÃO 014/2015 REFERÊNCIA ABRIL/2017 CNPJ / CPF RAZÃO SOCIAL / NO VALOR PAGO 30.712.814/0001-10 1 OFICIO DO REGISTRO DE DISTRIBUICAO R$ 25,80 02.768.502/0001-92 1 RCPN DA CAPITAL DO RIO DE

Leia mais

PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA:

PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: EXERCÍCIO 2017 IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º UF 19.324.171/0001-02 001/2015

Leia mais

CONTRATOS VIGENTES - OUTUBRO/ UPA LAJEADO NÚMERO DO PROCESSO

CONTRATOS VIGENTES - OUTUBRO/ UPA LAJEADO NÚMERO DO PROCESSO MATERIAIS CONSTRUÇÃO E REPAROS PREDIAIS (HMGV//HT//VIAMÃO//LAJEADO) 3/10/2018 1299 2017 PERP 185/2017 580, 581, 582, 583, 584/2017 3/10/2017 R$ 1.669,00 GUSTAVO ZORTÈA//JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME//J.

Leia mais

/ SHEKNAH REAL LTDA R$ 1.590, / PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO R$ ,39

/ SHEKNAH REAL LTDA R$ 1.590, / PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO R$ ,39 CONTRATO DE GESTÃO 014/2015 REFERÊNCIA NOVEMBRO/ 2016 CNPJ / CPF RAZÃO SOCIAL / NO VALOR PAGO 00.000.000/2203-96 BANCO DO BRASIL S/A R$ 209,21 00.085.822/0001-12 ESPECIFARMA CORCIO DE DICANTOS E R$ 47.697,50

Leia mais

CONTRATOS VIGENTES MÊS SETEMBRO PA VIAMÃO

CONTRATOS VIGENTES MÊS SETEMBRO PA VIAMÃO CONTRATOS VIGENTES MÊS SETEMBRO 2016- PA VIAMÃO OBJETO VENCIMENTO NÚMERO DO PROCESSO ANO MOD. N. MOD. N DE CONTRATO/ATA DATA ASSINATURA VALOR TOTAL CONTRATO EMPRESAS VENCEDORAS CNPJ RECARGA E MANUTENÇÃO

Leia mais

CONTRATOS VIGENTES - NOVEMBRO/ SAMU NÚMERO DO PROCESSO

CONTRATOS VIGENTES - NOVEMBRO/ SAMU NÚMERO DO PROCESSO S VIGENTES - NOVEMBRO/2018 - SAMU ANO MOD. N. MOD. N DE /ATA DATA ASSINATURA SOLUÇÕES PADRONIZADAS DE (HMGV//HT//LAJEADO//VIAMÃO//SAMU //UPA SAPUCAIA) 16/2/2019 24 2018 PERP 08/2018 14, 15, 16, 17/2018

Leia mais

CONTRATOS VIGENTES - OUTUBRO/ UPA PELOTAS NÚMERO DO PROCESSO

CONTRATOS VIGENTES - OUTUBRO/ UPA PELOTAS NÚMERO DO PROCESSO S VIGENTES - OUTUBRO/2018 - UPA PELOTAS N DE / AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCRITÓRIO 2/10/2018 1232 PERP 168/2017 573, 574, 575, 576, 577/2017 2/10/2017 R$ 478.873,48 A.B SCHEER ME//EDUARDO RITA BEM EPP//IDPROMO

Leia mais

ANEXO II Relatório de Pagamentos Efetuados

ANEXO II Relatório de Pagamentos Efetuados PERÍODO DE: 01/06/ até 30/06/ DROGARIA CRISTO REI NF 189 189 01/06/ 189 01/06/ 201,50 LIVRARIA PAPELARIA EMPORIO JUNIA - NF 524 524 01/06/ 524 01/06/ 87,45 MARIA ADALVA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA NF 1800

Leia mais

Ordem de compra. Data Emissão. Prazo pagamento. Data Vencimento Valor Produtos R$ MANUTENÇAO DE VEICULOS Compras via.

Ordem de compra. Data Emissão. Prazo pagamento. Data Vencimento Valor Produtos R$ MANUTENÇAO DE VEICULOS Compras via. Vencimento Valor Produtos R$ MANUTENÇAO DE VEICULOS Compras via 4/8/2018 44684 80963 DISTR.BRASIL COML. PROD. MED. HOSP. LTDA 30 dias 3/9/2018 R$ 2.599,06 R$ 2.599,06 MEDICAMENTOS Hospital 1/8/2018 46018

Leia mais

Demonstrativo de Notas. Página 1

Demonstrativo de Notas. Página 1 INSTITUTO DIRETRIZES CONTRATO Nº 502/2017 PRONTO SOCORRO DO PARQUE IMPERIAL JOSE AGOSTINHO DOS SANTOS DATA DE PAGAMENTO DEMONSTRATIVO DE NOTAS FISCAIS UNIDADE Nº NOTA FISCAL DATA NOTA FISCAL RESPONSÁVEL

Leia mais

Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira

Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira Fonte Recurso 100000000 - Recursos Ordinários Empenhos Executados Sim 2017NE00006 PF0000020 - Folha de Pagamento Administração Indireta 56.70 57.386,21-686,21 2017NE00085 04999366000177 - AM Serviços e

Leia mais

CONTRATOS VIGENTES MÊS FEVEREIRO UPA LAJEADO

CONTRATOS VIGENTES MÊS FEVEREIRO UPA LAJEADO : 13.183.513/0001-27 AQUISIÇÃO DE TECIDOS 21/03/2018 2 2017 PERP 05/2017 99/2017 21/03/2017 R$ 70.761,60 VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA 26.616.334/0001-88 MEDICAMENTOS PADRONIZADOSCONTROLADOS/PSICOTRÓPICOS

Leia mais

ANEXO II Relatório de Pagamentos Efetuados

ANEXO II Relatório de Pagamentos Efetuados TRANSFERENCIA DA CC 2752 PARA CONTA CAIXA FUNDO FIXO CIA ULTRAGAZ S.A D E S C R I Ç Ã O D OC U N T O EMISSÃO 300066 02/01/ 2767 19/12/2016 P A GA N T O PAGANTO 300066 02/01/ 5.000,00 598349 02/01/ 85,53

Leia mais

COMPRAS EFETUADAS E ENTREGUES S ETEMBRO 2018

COMPRAS EFETUADAS E ENTREGUES S ETEMBRO 2018 COMPRAS EFETUADAS E ENTREGUES S ETEMBRO 2018 Ordem de compra Mapa Data Nota Fiscal Fornecedor Total de Entrada 46391 140732 10/09/2018 196 R$ 863,65 45391 135617 19/09/2018 15699 BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS

Leia mais

Prefeitura Municipal de Penedo publica:

Prefeitura Municipal de Penedo publica: Prefeitura Municipal de 1 Ano VII Nº 985 Prefeitura Municipal de publica: Pregão Eletrônico Nº 03/2019 - Errata - Alteração de Datas - Acolhimento de Propostas - Disputa Homologação - Processo Licitatório

Leia mais

RESULTADO PARCIAL DO PREGÃO PRESENCIAL SENAI Nº 165/2015

RESULTADO PARCIAL DO PREGÃO PRESENCIAL SENAI Nº 165/2015 RESULTADO PARCIAL DO PREGÃO PRESENCIAL SENAI Nº 165/2015 A Comissão de Licitações do Sistema FIEP, instituída pela Portaria nº 10/2015, informa o RESULTADO do Pregão Presencial nº 165/2015: Protocolo:

Leia mais

CONTRATOS VIGENTES MÊS MAIO UPA LAJEADO

CONTRATOS VIGENTES MÊS MAIO UPA LAJEADO Fundação Hospitalar Getúlio Vargas : 13.183.513/0001-27 Rua Alegrete, 145 Sapucaia do Sul - RS - CEP: 93210-020 Fone: (51) 3451.8200 - www.fhgv.com.br UTENSÍLIOS E DESCARTÁVEIS 03/05/2017 10299 2015 PERP

Leia mais

CONTRATOS VIGENTES - MARÇO/ UPA LAJEADO NÚMERO DO PROCESSO

CONTRATOS VIGENTES - MARÇO/ UPA LAJEADO NÚMERO DO PROCESSO MEDICAMENTOS CONTROLADOS PADRONIZADOSE INJETAVEIS (HMGV/HT/LAJEADO/PELOTAS) 08/03/2019 23 2018 PERP 07/2018 52, 53, 54/2018 08/03/2018 R$ 8.050,80 //PONTAMED FARMACEUTICA //SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES

Leia mais

EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2013/2014 BLOQUEADOS EM VIRTUDE DO DECRETO de 24/02/2015

EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2013/2014 BLOQUEADOS EM VIRTUDE DO DECRETO de 24/02/2015 EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2013/2014 BLOQUEADOS EM VIRTUDE DO DECRETO 8.407 de 24/02/2015 Unidade Orçamentária UG Responsável Favorecido NE CCor Nota Empenho CCor Métrica Saldo

Leia mais

PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA:

PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: EXERCÍCIO 2017 IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º UF 19.324.171/0001-02 001/2015

Leia mais

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO Dependência: FAPEC ADM DISTANCIA - FAPEC FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA ENSINO E CULTUR - (MS) Licitação: (Ano: 2015/ FAPEC ADM DISTANCIA / Nº Processo: PE 025/2015) Às 11:05:14

Leia mais

CONTRATOS VIGENTES - NOVEMBRO/ UPA PELOTAS NÚMERO DO PROCESSO

CONTRATOS VIGENTES - NOVEMBRO/ UPA PELOTAS NÚMERO DO PROCESSO S VIGENTES - NOVEMBRO/2018 - UPA PELOTAS N DE / D ASSINATURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL VISUAL PARA IDENTIFICAÇÃO E PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 14/11/2018 1480 PERP 210/2017 627/2017 14/11/2017 R$ 16.920,00

Leia mais

CONTRATOS VIGENTES MÊS AGOSTO PA VIAMÃO

CONTRATOS VIGENTES MÊS AGOSTO PA VIAMÃO CONTRATOS VIGENTES MÊS AGOSTO 2016- PA VIAMÃO OBJETO VENCIMENTO NÚMERO DO PROCESSO ANO MOD. N. MOD. N DE CONTRATO/ATA DATA ASSINATURA VALOR TOTAL CONTRATO EMPRESAS VENCEDORAS CNPJ RECARGA E MANUTENÇÃO

Leia mais

CONTRATOS VIGENTES - MAIO/ SAMU NÚMERO DO PROCESSO

CONTRATOS VIGENTES - MAIO/ SAMU NÚMERO DO PROCESSO ANO MOD. N. MOD. N DE /ATA DATA ASSINATURA HOSPITALAR (HMGV//SAMU//HT//UPA 30/5/2018 398 2017 PERP 37/2017 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292/2017 30/5/2017 SAMU - R$ 29.404,62 ALTERMED MATERIAL

Leia mais

ATA Nº ESTADO DO RIO DE JANEIRO FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI. Edital de Pregão Presencial Nº 8 Ata da Sessão Pública do Pregão

ATA Nº ESTADO DO RIO DE JANEIRO FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI. Edital de Pregão Presencial Nº 8 Ata da Sessão Pública do Pregão Página: 1/9. Reuniram-se no dia 25/11/2015, as 10:32:47, na FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI, o PREGOEIRO e sua equipe de apoio, designados pelo(a) Portaria 134/2014 com o objetivo de tratando do

Leia mais

CONTRATOS VIGENTES MÊS SETEMBRO DE SAMU

CONTRATOS VIGENTES MÊS SETEMBRO DE SAMU S VIGENTES MÊS SETEMBRO DE 2017 - SAMU Fundação Hospitalar Getúlio Vargas : 13.183.513/0001-27 Rua Alegrete, 145 Sapucaia do Sul - RS - CEP: 93210-020 Fone: (51) 3451.8200 - www.fhgv.com.br AQUISIÇÃO DE

Leia mais

CONTRATOS VIGENTES - MAIO/ UPA LAJEADO NÚMERO DO PROCESSO

CONTRATOS VIGENTES - MAIO/ UPA LAJEADO NÚMERO DO PROCESSO UTENSILIOS DE COZINHA E DESCARTÁVEL (HMGV//SJN//LAJEADO//UPA SAPUCAIA) 3/5/2018 1 2017 PERP 04/2017 202, 203, 204, 205/2017 3/5/2017 LAJEADO - R$ 2.481,60 ANELISE RITTER HENRICH & CIA LTDA/EDUARDO RITA

Leia mais

CONTRATOS VIGENTES MÊS JUNHO UPA SAPUCAIA

CONTRATOS VIGENTES MÊS JUNHO UPA SAPUCAIA Fundação Hospitalar Getúlio Vargas CNPJ: 13.183.513/0001-27 Rua Alegrete, 145 Sapucaia do Sul - RS - CEP: 93210-020 Fone: (51) 3451.8200 - www.fhgv.com.br CONTRATOS VIGENTES MÊS JUNHO 2017 - UPA SAPUCAIA

Leia mais

ANEXO II Relatório de Pagamentos Efetuados

ANEXO II Relatório de Pagamentos Efetuados PERÍODO DE: 01/03/ até 31/03/ SAQUE CHEQUE Nº 300070 TRANSFERÊNCIA FUNDO FIXO LM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA NF 14695 HIGH-TECH INOFRMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI NF 108933 HUMA TECNOLOGIA

Leia mais

R$ ,00 EMPRESARIAIS LTDA / ALL GOOD SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA R$ 1.186,82

R$ ,00 EMPRESARIAIS LTDA / ALL GOOD SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA R$ 1.186,82 CONTRATO DE GESTÃO 014/2015 REFERÊNCIA SETEMBRO/ 2016 CNPJ / CPF RAZÃO SOCIAL / NO VALOR PAGO 30.714.851/0001-67 10º OFICIO DE NOTAS R$ 771,90 27.150.648/0001-09 15º OFICIO DE NOTAS R$ 2.342,55 08.176.759/0001-31

Leia mais

ANEXO II Relatório de Pagamentos Efetuados

ANEXO II Relatório de Pagamentos Efetuados DROGARIA CRISTO REI EMISSÃO 195 195 296,80 001308 001308 180,00 JOSE CARLOS CASTILLO GOMEZ ME 2479 06/07/ 2479 06/07/ 196,00 TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR 71121 06/07/ 71121 06/07/ 78,00 MARIA ADALVA PEREIRA

Leia mais

CONTRATOS VIGENTES - FEVEREIRO/ UPA LAJEADO NÚMERO DO PROCESSO

CONTRATOS VIGENTES - FEVEREIRO/ UPA LAJEADO NÚMERO DO PROCESSO SOLUÇÕES PADRONIZADAS DE GRANDE VOLUME (HMGV//HT//LAJEADO//VIAMÃO//SAMU//UPA 16/02/2019 24 2018 PERP 08/2018 14, 15, 16, 17/2018 16/02/2018 R$ 23.137,80 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS //HALEX

Leia mais

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS. PERÍODO: 01/01/2017 a 31/03/2017 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS. PERÍODO: 01/01/2017 a 31/03/2017 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS PERÍODO: 0/0/207 a 3/03/207 ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: ENTIDADE CONVENIADA: CNPJ: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA 47.708.77/000-00

Leia mais

Competitividade do Setor de Artefatos de Couro e Artigos de Viagem

Competitividade do Setor de Artefatos de Couro e Artigos de Viagem DECOMTEC Competitividade do Setor de Artefatos de Couro e Artigos Departamento de Competitividade e Tecnologia novembro-2006 Principais alavancas : O emprego Volume de exportação Principais obstáculos

Leia mais

Prefeitura Municipal de Itabuna publica:

Prefeitura Municipal de Itabuna publica: Prefeitura Municipal de 1 Ano VII Nº 4691 Prefeitura Municipal de publica: do Processo Administrativo nº 135/2018 do Pregão Eletrônico nº 011/2018- Objeto: Aquisição de Medicamentos e Soro. do Processo

Leia mais

TERMO DE CONVÊNIO: 024/2013. CONCEDENTE: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO PARANÁ - FUNSAUDE - CNPJ: /

TERMO DE CONVÊNIO: 024/2013. CONCEDENTE: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO PARANÁ - FUNSAUDE - CNPJ: / TERMO DE CONVÊNIO: 024/2013. CONCEDENTE: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO PARANÁ - FUNSAUDE - CNPJ: 08.597.121/0001-74. TOMADOR: HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - CNPJ: 76.562.198/0005-92. DATA DA CELEBRAÇÃO:

Leia mais

Consórcio Intermunicipal de Saúde /

Consórcio Intermunicipal de Saúde / Controle de Processos (por modalidade) Processo: 0002/2017 Data: 02/01/2017 Modalidade: Pregão presencial Objeto: Aquisição de combustíveis, para eventual e futura aquisição, a ser inscrito em Ata de Registro

Leia mais

CONTRATOS VIGENTES - ABRIL/ UPA PELOTAS NÚMERO DO PROCESSO

CONTRATOS VIGENTES - ABRIL/ UPA PELOTAS NÚMERO DO PROCESSO N. D ASSINATURA SOLUÇÕES PADRONIZADAS E GRANDE VOLUME (HMGV//HT//LAJEADO//VIAMÃO//SAMU//PELOTAS//U PA 09/04/2019 121 PERP 26/2018 80, 81, 82, 83/2018 09/04/2018 R$ 265.465,53 GOLDEN PLUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS

Leia mais

SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS

SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS CONTRATO DE GESTÃO: Nº

Leia mais

BALANCETE ATIVO CIRCULANTE ,75D , , ,18D

BALANCETE ATIVO CIRCULANTE ,75D , , ,18D 0207 1 1 ATIVO 39.603.043,45D 13.765.593,22 16.891.483,45 36.477.153,22D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 6.030.981,75D 10.964.707,49 11.857.385,06 5.138.304,18D 3 1.1.01 DISPON VEL 5.678.466,00D 9.422.693,67 10.342.953,67

Leia mais

SPDM Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/ HOSPITAL PEDRO II

SPDM Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/ HOSPITAL PEDRO II Pagamentos Fornecedores e Prestadores de Serviço 2.645.852,94 Nota: Valores conforme registro no Painel de Gestão. 07.142.164/0001-00 A H DE LIMA EMBALAGENS E DESCARTAVEIS - ME 7.570,00 03.458.001/0001-72

Leia mais

CONTRATOS VIGENTES - JUNHO/ UPA PELOTAS NÚMERO DO PROCESSO

CONTRATOS VIGENTES - JUNHO/ UPA PELOTAS NÚMERO DO PROCESSO S VIGENTES - JUNHO/2018 - UPA PELOTAS N DE / AQUISIÇÃO DE COBERTORES, COLCHOES E TRAVESSEIROS (HMGV//HT//SJN//LAJEADO//VIAMÃO//SAMU//PELOTA S//UPA 6/6/2018 3 PERP 01/2017 296, 297, 298, 299/2017 6/6/2017

Leia mais

EXTRATO DE CONTRATOS.

EXTRATO DE CONTRATOS. EXTRATO DE CONTRATOS. Contrato nº 001/2017. Contratada: COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE RIO CLARO E REGIÃO C. A. F. Objeto: Credenciamento de pessoas físicas ou cooperativas inscritas no programa

Leia mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA PALÁCIO PREFEITO CÍCERO MARQUES CEP ITAPEVA SP C.N.P.J /

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA PALÁCIO PREFEITO CÍCERO MARQUES CEP ITAPEVA SP C.N.P.J / D. DINIZ ALIMENTOS - ME 14, 15, 21 e 26 R$ 167.895,00 01/09 195/09 Aquisição de Gêneros Alimentícios de estoque e perecíveis da Merenda Escolar Secretaria Municipal da Educação. 02/02/2009 FERNANDO ZULIAN

Leia mais

Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar

Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar UNIDADE GESTORA : 017301 FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON GESTAO : 00003 FUNDACAO 2008NE00076 29/01/2008 34597955000190 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE S/A 17701 10 0008 20180001

Leia mais

FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA - FAUEPG

FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA - FAUEPG FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA - FAUEPG CONVÊNIO 16/2010 - SESA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

Leia mais

CONTRATOS VIGENTES MÊS OUTUBRO HMSJN

CONTRATOS VIGENTES MÊS OUTUBRO HMSJN Fundação Hospitalar Getúlio Vargas CNPJ: 13.183.513/0001-27 Rua Alegrete, 145 Sapucaia do Sul - RS - CEP: 93210-020 Fone: (51) 3451.8200 - www.fhgv.com.br EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Leia mais

MAPA DE PREÇOS INICIAIS LANCES FINAIS

MAPA DE PREÇOS INICIAIS LANCES FINAIS MAPA DE PREÇOS INICIAIS LANCES FINAIS EDITAL PREGÃO PRESENCIAL nº 9/2018-00005 - FMS Data: 29 de JANEIRO de 2018 Hora: 09:00 Registro de Preços para seleção de proposta mais vantajosa para futura e eventual

Leia mais

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO Dependência: CONSELHO REGIONAL DOS REPR CORCIAIS NO EST DE MI - CONSELHO REGIONAL DOS REPR CORCIAIS MG - (MG) Licitação: (Ano: 2016/ CONSELHO REGIONAL DOS REPR CORCIAIS

Leia mais

CONTRATOS VIGENTES - FEVEREIRO/ UPA SAPUCAIA

CONTRATOS VIGENTES - FEVEREIRO/ UPA SAPUCAIA - Filmes e Insumos para Raio X (HMGV//HT//UPA SAPUCAIA//CLISAM) 09/02/2019 19 2018 PERP 04/2018 11, 12, 13/2018 09/02/2018 R$ 508.071,00 Altermed Material Médico Hospitalar Ltda//ARTMEDICAL MÉDICO//IBF

Leia mais

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL SENAI Nº 333/2015

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL SENAI Nº 333/2015 RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL SENAI Nº 333/2015 A Comissão de Licitações do Sistema FIEP, instituída pela Portaria nº 10/2015, informa o RESULTADO do Pregão Presencial nº 333/2015: Protocolo: nº 1519/2015

Leia mais

CONTRATOS VIGENTES MÊS SETEMBRO DE PA VIAMÃO

CONTRATOS VIGENTES MÊS SETEMBRO DE PA VIAMÃO Fundação Hospitalar Getúlio Vargas : 13.183.513/0001-27 Rua Alegrete, 145 Sapucaia do Sul - RS - CEP: 93210-020 Fone: (51) 3451.8200 - www.fhgv.com.br AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (VIAMÃO//SJN//RIO

Leia mais

CONTRATOS VIGENTES - NOVEMBRO/ UPA SAPUCAIA

CONTRATOS VIGENTES - NOVEMBRO/ UPA SAPUCAIA EFLUENTES (SPA - HT ) 5/11/2018 3515 2014 PE 153/2014 1534 // 1535 5/11/2014 R$ 25.078,08 QUIMICA CENIT 87.124.384/0001-32 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E PROJETOR MULTIMIDIA (UPA SAPUCAIA//CLISAM) 8/12/2018 1340

Leia mais

Consórcio Intermunicipal de Saúde /

Consórcio Intermunicipal de Saúde / [1] Aquisição de material de consumo odontológico para realização de diversos procedimentos no Centro de Distribuidora de Produtos Odontológicos e Materiais Ltda - ME [R$ 13.679,93] Especialidades Odontológicas

Leia mais

Superintendência de Desenvolvimento de Negócios em Soluções Logísticas TERMINAL DE LOGÍSTICA DE CARGA AEROPORTO DE JOINVILLE LAURO CARNEIRO DE LOYOLA

Superintendência de Desenvolvimento de Negócios em Soluções Logísticas TERMINAL DE LOGÍSTICA DE CARGA AEROPORTO DE JOINVILLE LAURO CARNEIRO DE LOYOLA TERMINAL DE LOGÍSTICA DE CARGA AEROPORTO DE JOINVILLE LAURO CARNEIRO DE LOYOLA Concessão de uso de área para exploração Comercial e operação das atividades de armazenagem e movimentação de cargas internacionais

Leia mais

CONTRATOS VIGENTES - ABRIL/ UPA SAPUCAIA

CONTRATOS VIGENTES - ABRIL/ UPA SAPUCAIA SOLUÇÕES PADRONIZADAS E (HMGV//HT//LAJEADO//VIAMÃO//SAMU //PELOTA 09/04/2019 121 2018 PERP 26/2018 80, 81, 82, 83/2018 09/04/2018 R$ 23.220,00 GOLDEN PLUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES

Leia mais

SPDM Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina CONTRATO DE GESTÃO Nº 47/2015 CER Leblon

SPDM Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina CONTRATO DE GESTÃO Nº 47/2015 CER Leblon Pagamentos Fornecedores e Prestadores de Serviço 1.073.647,65 Nota: Valores conforme registro no Painel de Gestão. 00.331.788/0006-23 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1.902,86 092.027.137-58 ALLINE LOPES BARBOSA

Leia mais

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2018

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2018 Sexta-feira, 28 de Dezembro de 2018 Edição N 1.426 Caderno I EESTADO DABAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA CNPJ. 13.912.506/0001-19 Avenida Brasil, 273, Jardim América, Santa Maria da

Leia mais

CONTROLE DE PAGAMENTOS 2018

CONTROLE DE PAGAMENTOS 2018 CONTROLE DE PAGAMENTOS 2018 DATA DE DATA DO VALOR INDIVIDUAL Nº EMPENHO FONTE ATESTE PAGAMENTO NF CNPJ FORNECEDOR NOME FORNECEDOR CONTRATO OBS 20/07/2018 01/08/2018 2018NE800556 6153000300 R$ 1.151,20

Leia mais

Autenticação Digital. Nº 174, segunda-feira, 10 de setembro de ISSN

Autenticação Digital. Nº 174, segunda-feira, 10 de setembro de ISSN Nº 174, segunda-feira, 10 de setembro de 2018 53 ISSN 1677-7042 EMPRESA: ETN Transportes Rodoviarios de Cargas Nacional e Internacional Ltda ENDEREÇO: Rua Mamore nº 344, Sala 207 BAIRRO: Igara CEP: 92410420

Leia mais

CONTRATOS VIGENTES MÊS FEVEREIRO UPA PELOTAS NÚMERO DO PROCESSO

CONTRATOS VIGENTES MÊS FEVEREIRO UPA PELOTAS NÚMERO DO PROCESSO S VIGENTES MÊS FEVEREIRO 2018- UPA PELOTAS N. /ATA Aquisição e instalação de Persianas em PVC (VIAMÃO//PELOTAS) 23/03/2018 1484 PE 213/2017 8, 10/2018 21/02/2018 PELOTAS - R$ 5.000,00 R& L INDÚSTRIA E

Leia mais

Prefeitura Municipal de Rosário do Catete publica:

Prefeitura Municipal de Rosário do Catete publica: Prefeitura Municipal de Rosário do Catete 1 Terça-feira Ano VIII Nº 1636 Prefeitura Municipal de Rosário do Catete publica: EXTRATO DA JUSTIFICATIVA INEX 06.2018 FMS CONTRATADA: 3Tecnos Tecnologia Ltda

Leia mais

CONTRATOS VIGENTES - JANEIRO/ UPA SAPUCAIA

CONTRATOS VIGENTES - JANEIRO/ UPA SAPUCAIA AQUISIÇÃO DE ARES CONDICIONADOS COM INSTALAÇÃO 12/01/2019 1650 2017 PERP 238/2017 05/2018 12/01/2018 R$ 3.980,00 VMLX ELETRÔNICOS EIRELI ME 03.800.477/0001-40 AQUISIÇÃO e INSTALAÇÃO DE TELA PROTETORA PARA

Leia mais

ANÁLISE CRÍTICA DE PREÇOS

ANÁLISE CRÍTICA DE PREÇOS ANÁLISE CRÍTICA DE PREÇOS TABELA 1 - LISTA DE PREÇOS DE RCADO APONTANDO OS PREÇOS EXCESSIVANTE ELEVADOS (PREÇOS COM PERCENTUAL ACIMA DE 130% DA MÉDIA DOS DEMAIS) TIPO DE FONTE FORNECEDOR UASG - ÓRGÃO PREÇO

Leia mais

PAGAMENTOS DE MATERIAIS

PAGAMENTOS DE MATERIAIS 3223051 - SANEAMENTO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONEXÕES EI 338 18379/2017 05/08/2017 R$ 70.684,32 3538001 - JM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 573 15860/2017 13/08/2017 R$ 15.900,00

Leia mais

CORE/PR Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Paraná CNPJ: /

CORE/PR Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Paraná CNPJ: / Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Paraná CNPJ: 76.683.358/0001-28 Relação de Empenhos Período: a 31/03/2016 186 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Associação Metrocard Serviços Bancários

Leia mais

PPP - Proposta de Construção Coletiva

PPP - Proposta de Construção Coletiva PPP - Proposta de Construção Coletiva PORTARIA Nº 017/2015 - SEMEB Institui o Programa de Formação Continuada Proposta de Construção Coletiva do Projeto Político Pedagógico destinada aos Gestores das Escolas

Leia mais

CONTRATOS VIGENTES - MAIO/ UPA VIAMÃO NÚMERO DO PROCESSO

CONTRATOS VIGENTES - MAIO/ UPA VIAMÃO NÚMERO DO PROCESSO S VIGENTES - MAIO/2018 - UPA VIAMÃO ANO MOD. N. MOD. N DE /ATA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E FORMULÁRIOS (LAJEADO//VIAMÃO) 17/5/2018 541 2017 PERP 50/2017 220, 221/2017 17/5/2017 15.060,00 EDUARDO

Leia mais

PROPOSTA. Pregão. Proposta(s) Item: 0001 Descrição: Tiamina 300 mg, caixa contento 30 comprimidos. Quantidade: Unidade de Medida: Comprimido

PROPOSTA. Pregão. Proposta(s) Item: 0001 Descrição: Tiamina 300 mg, caixa contento 30 comprimidos. Quantidade: Unidade de Medida: Comprimido PROPOSTA Pregão Órgão: Prefeitura Municipal de Oliveira Número: PE 45-2012 Número do Processo: PL 60-2012 Unidade de Compra: Prefeitura Municipal de Oliveira Proposta(s) Item: 0001 Descrição: Tiamina 300

Leia mais

CONTRATOS VIGENTES - SETEMBRO/ UPA PELOTAS NÚMERO DO PROCESSO

CONTRATOS VIGENTES - SETEMBRO/ UPA PELOTAS NÚMERO DO PROCESSO S VIGENTES - SETEMBRO/2018 - UPA PELOTAS N DE / AQUISIÇÃO UTENSILIOS DE COZINHA (HMGV//PELOTAS) 4/9/2018 1020 PERP 120/2017 507, 508, 509, 510/2017 4/9/2017 R$ 4.284,72 A. C. MULLER COMERCIAL LTDA//COMERCIAL

Leia mais

Folha: 1 de 5 : ALMOXARIFADO CENTRAL ALMOXARIFADO DESCRIÇÃO DO MATERIAL LABORATÓRIOS LTDA RODRIAL LTDA CIMENTO LTDA EPP CIMENTO LTDA EPP

Folha: 1 de 5 : ALMOXARIFADO CENTRAL ALMOXARIFADO DESCRIÇÃO DO MATERIAL LABORATÓRIOS LTDA RODRIAL LTDA CIMENTO LTDA EPP CIMENTO LTDA EPP Folha: 1 de 5 : CENTRAL ABRACADEIRA STRAUB REP 1L 0 139,7 MM NBR PC 000270 CORCIAL MARWIL LTDA 00000 26/01/2012 00003980 1,000 452,2000 452,20 ABRACADEIRA STRAUB REP 1L 0 168,3 MM NBR PC 000271 CORCIAL

Leia mais

CONTRATOS VIGENTES MÊS MAIO UPA SAPUCAIA

CONTRATOS VIGENTES MÊS MAIO UPA SAPUCAIA HOSPITALAR (HMGV//SAMU//HT//UPA 30/5/2018 398 2017 PERP 37/2017 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292/2017 30/5/2017 62.048,73 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR //ANA MARIA PIRES BELÉM//CIRURGICA

Leia mais

Folha: 1 de 5 DESCRIÇÃO DO MATERIAL QUIMICOS LTDA QUÍMICOS LTDA INFORMÁTICA LTDA QUIMICOS LTDA

Folha: 1 de 5 DESCRIÇÃO DO MATERIAL QUIMICOS LTDA QUÍMICOS LTDA INFORMÁTICA LTDA QUIMICOS LTDA Folha: 1 de 5 ACESSÓRIOS/MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS UN 000106 FEXINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 00000 03/02/2010 000664 2,000 2,2500 4,50 ADAPTADOR PEAD 3/4 AH 2034 PC 000323 DOAL PLASTIC IND E COM

Leia mais

Prefeitura Municipal de Itabuna publica:

Prefeitura Municipal de Itabuna publica: Prefeitura Municipal de 1 Ano V Nº 2926 Prefeitura Municipal de publica: FASI - Demonstrativo de Termos Aditivos - Setembro/2017. FASI - Demonstrativo de Dispensa de Licitação - Setembro/2017. FASI - Demonstrativo

Leia mais

JULGAMENTO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 352/2018. Protocolo: 13140/2018 Edital: Pregão Presencial nº 352/2018

JULGAMENTO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 352/2018. Protocolo: 13140/2018 Edital: Pregão Presencial nº 352/2018 JULGANTO Protocolo: 13140/2018 Edital: Pregão Presencial nº 352/2018 Objeto: Critério de julgamento AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO PARA USO NO PROJETO ESCOLA MÓVEL SESI SENAI Menor preço por ITEM Abertura: 22 05

Leia mais

RESULTADO DO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO FORNECEDORES COM ITENS VENCIDOS

RESULTADO DO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO FORNECEDORES COM ITENS VENCIDOS PM DE PALMEIRA DAS MISSOES Página 1 de 7 Ano da Licitação: 2011 Nº da Licitação: 88 Data da Licitação: 14/09/2011 1000Medic Distrib.Imp.Exp.de Medicamentos Ltda 25 1.000,00 Amp prodotti 0,58900 589,00

Leia mais
2024 © DocPlayer.com.br Política de Privacidade | Termos de serviço | Feedback