Programa de Conformidade de Fornecedores Marisa

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1 Programa de Conformidade de Fornecedores Marisa

2 APRESENTAÇÃO Esse documento é uma importante ferramenta para que você, fornecedor ou subcontratado da Marisa Lojas S.A. esteja consciente do compromisso que a Marisa possui para contribuir com a mitigação dos impactos sociais gerados por situações de trabalhos em condições degradantes, as melhores práticas em relação a saúde e segurança (Normas Regulamentadoras), cumprimento da legislação trabalhista e legislação vigente.

3 SUMÁRIO 1. PROGRAMA DE AUDITORIAS MARISA LOJAS S.A. Em 2011 iniciou-se o Programa de Auditorias, Qualificação e Acompanhamento dos fornecedores e toda a cadeia produtiva (terceirizações) QUALIFICAÇÃO A empresa primeiramente, sendo fornecedor ou subcontratado, deverá possuir Certificação ABVTEX. Uma vez certificado, o fornecedor e seus subcontratados poderão integrar a cadeia de fornecimento da Marisa Lojas S.A. após passar pelo processo de cadastro junto aos setores responsáveis da Marisa, realização do vínculo no site da ABVTEX

4 Formalização da empresa A empresa deverá estar juridicamente constituída, de acordo com a legislação brasileira, não serão aceitas MEI s (Microempreendedor Individual). Somente será permitido dois CNPJ s no mesmo endereço se os mesmos possuírem ABVTEX. Trabalho infantil / Menores no ambiente de trabalho Idade mínima 16 anos, respeitado sempre o que está estabelecido no DECRETO Nº Lista das Piores Formas de Trabalho Infantil (Lista TIP). Sendo proibida a presença de crianças na empresa, mesmo filhos e parentes. Menores de 16 anos somente serão aceitos na condição de Aprendiz, verificar lei Menor Aprendiz. Trabalho forçado ou análogo ao escravo A empresa não deve apoiar a utilização de trabalho forçado ou análogo ao escravo, caracterizado como o trabalho degradante, jornada exaustiva de trabalho, condições precárias de higiene e segurança, trabalho sem carteira assinada, privação de liberdade, retenção de documentos ou objetos pessoais do trabalhador, e presença de vigilância ostensiva (Obedecer a CLT e Convenção Sindical Coletiva). Trabalho estrangeiro irregular É proibido trabalho estrangeiro irregular. Para verificação deste item serão analisados, RNE (Registro Nacional de Estrangeiro), comprovantes de residência (declaração do vale transporte ou declaração negativa do vale transporte, atrelada à um outro documento como conta de luz, água ou IPTU).Em caso de moradia compartilhada, será aceito como comprovante de residência o contrato de locação e a declaração do locatário contendo os nomes dos inquilinos, no caso do empregador locar a moradia para o funcionário, fica caracterizada como alojamento e deve seguir as normas da NR24. Liberdade de associação Os trabalhadores devem ter o direito de unir-se ou constituir sindicatos por própria escolha e realizar negociações coletivas. Discriminação, Abuso e Assédio A empresa não deve se envolver ou apoiar nenhum tipo de discriminação (por idade, religião, orientação sexual, sexo, etc.). Proibido cometer qualquer tipo de abuso ou assédio físico, moral ou disciplinar e qualquer forma de intimidação. Saúde e segurança do trabalho Manter atualizados laudos: caldeira, compressor, elevador e treinamentos: brigada, CIPA e primeiros socorros (de operador de caldeira, operador de empilhadeira, produtos químicos, quando aplicável). Manter desobstruídos, sinalizados e carregados extintores e hidrantes, manter produtos químicos inflamáveis e combustíveis estocados de forma correta e devidamente sinalizados, manter em dia manutenção preventiva das instalações elétricas Monitoramento e documentação A empresa deve obedecer a CLT e Convenção Coletiva Horas trabalhadas, Horas Extras e Compensação Devem ser realizadas e pagas de acordo com a base legal nacional, ou conforme definido em convenção coletiva.

5 Monitoramento da cadeia produtiva A empresa deve manter mecanismos para monitoramento de seus subcontratados, uma base de dados atualizada e um controle de rastreabilidade das peças a eles enviadas. Meio ambiente A empresa deve dar tratamento adequado aos seus efluentes e resíduos sólidos. É desejável que a empresa desenvolva iniciativas para melhorar o meio ambiente. Trabalhos domésticos É proibido utilização e trabalhos domésticos DECLARAÇÃO DE SUBCONTRATADOS (VÍNCULOS E ALTERAÇÃO ENDEREÇO) Antes de qualquer fornecedor ou subcontratado iniciar a produção de peças Marisa é necessário estar vinculado com a Marisa no site da ABVTEX, conforme manual de vínculo de subcontratado ao varejista na ABVTEX Novos vínculos de subcontratados, Ter a configuração em seus subcontratados (certificados) para confecção de costura acima de 10 funcionários, e capacidade produtiva de no mínimo 15 mil peças mensais para outras categorias (bordados, estampas...) Serão considerados como subcontratados ativos apenas aqueles que receberam produção nos últimos 6 meses(se evidenciado será descadastrado), Estar em dia com todos os tributos Municipais, Estaduais e Federais. (fornecedor e subcontratados da cadeia) (caso haja atraso, será obrigatório a apresentação do parcelamento monitorado) O fornecedor deverá solicitá-lo no site da ABVTEX Confirme a solicitação através do (responsabilidadesocial@marisa.com.br) para o aceite deste subcontratado o mesmo não poderá apresentar pendências em auditorias anteriores da Marisa; caso isto ocorra, iremos recusar o vínculo e aguardar a liberação destas não conformidades por parte do auditor, tão logo resolvida o novo vínculo poderá ser solicitado, caso não possua pendências anteriores o aceite será confirmado; O fornecedor deverá considerar o subcontratado como apto para envio das peças para produção, somente após nosso aceite do subcontratado (sob risco de ser considerado subcontratado fora da lista e passível de penalidade); Para a exclusão de subcontratados, o fornecedor deverá encaminhar informando o Descredenciamento, devem constar os dados da (s) empresa (s), o motivo da exclusão ; Alterações de endereço de fornecedores e subcontratados devem ser informadas por e- mail à Marisa antes que ocorra a mudança, no deve estar anexado a alteração do endereço no site da ABVTEX e a solicitação de auditoria no novo endereço com a Certificadora.

6 1.3.AUDITORIAS Os auditores da Marisa Lojas S.A. serão responsáveis por realizar as auditorias nos fornecedores e subcontratados. A realização de auditorias será no formato surpresa, onde deverão ser apresentados todos os documentos solicitados, o ambiente fabril será vistoriado e fotografado, assim como a documentação. É de responsabilidade do fornecedor divulgar a realização das auditorias aos seus subcontratados, com a finalidade de evitar problemas quanto ao acesso em visitas de nossa equipe de auditores. Acesso Negado: No caso do subcontratado não autorizar a realização da auditoria, não permitir a entrada do auditor na empresa ou informar não trabalhar mais com o fornecedor a empresa subcontratada será descredenciada, não sendo permitido vínculo para fornecedores durante o período de 6 (seis) meses. 2. RESULTADOS DAS AUDITORIAS As Auditorias poderão apontar três resultados: APROVADO, PENDENTE E REPROVADO. APROVADO: A empresa receberá o do auditor indicando que a planta do fornecedor ou subcontratado foi auditada, o relatório sinalizará algumas oportunidades de melhoria, mas que não alteram o status de Aprovado da Auditoria. PENDENTE: Indica que a planta auditada do fornecedor ou subcontratado possui alguma (s) não conformidade (s) por não atender a todos os requisitos solicitados pela Marisa. O fornecedor ou subcontratado receberá um com o resultado da auditoria e deverá: Elaborar e implantar um plano de ação corretiva para cada não conformidade descrita no check list enviado pelo auditor; Encaminhar as evidências de correção para o do auditor responsável, através de fotos ou documentos digitalizados dentro do prazo descrito no check list; REPROVADO: Indica que a empresa possui uma não conformidade crítica ao programa e que deverá cumprir as regras de sansão conforme tabela de penalidades (anexo II).

7 3. LICENCIADOS Produtos licenciados vinculam a confiança que se tem à marca licenciada, acima da confiança que se tem no fabricante, aumentando seu valor agregado. Um dos licenciados com que trabalhamos hoje é a Disney, e seu programa de Responsabilidade Social (ILS International Labor Standards) precisa ser cumprido exatamente conforme descrito: Todas as oficinas envolvidas em qualquer etapa do processo produtivo que envolva a marca e/ou personagens Disney, necessariamente precisam ter prévia autorização para produção, e para tanto atender aos padrões mínimos de conformidade (PMC). Obter autorização da Disney antes de começar a produção é obrigatório em cada Fábrica que você pretenda utilizar. 4. CANAIS DE COMUNICAÇÃO Para obter mais informações ou tirar dúvidas referente ao Programa de Auditorias Marisa Lojas S.A., contate os s responsabilidadesocial@marisa.com.br (11) Dúvidas referente Licenciados contate: Aline Santana: aline.santana@marisa.com.br Telefone: (11) ou Carla Viana: carla.viana@marisa.com.br Telefone: (11) DISQUE DENÚNCIA Se você está diante de um problema ético que prejudique os negócios da empresa, fale com o Disque Denúncia, não é preciso se identificar.

8 ANEXO I - TABELA DE PENALIDADES 1ª vez 2ª vez 3ª vez Fornecedor Subcontratado Carteira Fornecedor Subcontratad Carteira Fornecedor Subcontratad Novos Pedidos 1 Trabalho Escravo EXCLUSÃO EXCLUSÃO Bloqueado Não entrega 2 Trabalho Infantil ( Menor de 16 anos ) 180 Dias EXCLUSÃO Bloqueado Não entrega EXCLUSÃO Bloqueado Não entrega 3 Moradia Irregular estrangeiro 180 Dias EXCLUSÃO Bloqueado Não entrega EXCLUSÃO Bloqueado Não entrega 4 Utilização Sub sem ABVTEX 180 Dias Bloqueado Não entrega EXCLUSÃO Bloqueado Não entrega 5 Estrangeiro sem documento 180 Dias EXCLUSÃO Bloqueado Não entrega EXCLUSÃO Bloqueado Não entrega 6 Quarteirização 90 Dias EXCLUSÃO Bloqueado Não entrega 180 Dias Bloqueado Não entrega EXCLUSÃO Bloqueado Não entrega 7 Acesso Negado 60 dias 180 Dias Bloqueado Não entrega EXCLUSÃO EXCLUSÃO Bloqueado Não entrega 8 Menor (16 a 18 ano infringindo Lista TIP) 15 dias 30 dias Bloqueado Entrega 30 dias 60 dias Bloqueado Não entrega 90 Dias EXCLUSÃO Bloqueado Não entrega 9 DESCRIÇÃO Menor em ambiente produtivo (para um mesmo subcontratado) o Advertência 15 dias Entrega Entrega 15 dias 30 dias Bloqueado Entrega 30 dias EXCLUSÃO Bloqueado Não entrega 10 Utilização Sub com ABVTEX fora da lista Advertência Entrega Entrega 15 dias Bloqueado Entrega 30 dias Bloqueado Não entrega 11 Utilização Sub Suspenso na ABVTEX 15 dias EXCLUSÃO Bloqueado Entrega 30 dias EXCLUSÃO Bloqueado Não entrega 90 Dias EXCLUSÃO Bloqueado Não entrega 12 Circulação de mercadoria sem nota fiscal Advertência Advertência Entrega Entrega 15 dias 30 dias Bloqueado Entrega 30 dias 60 dias Bloqueado Não entrega 13 Licenciado sem Autorização Advertência 14 Funcionário sem registro Suspensão até regularização 15 Estrangeiro com docto RNE /SIAPRO vencidos Advertência Suspensão até regularização Suspensão até regularização Suspensão até regularização Novos Pedidos o Novos Pedidos Carteira Bloqueado Não entrega 15 dias EXCLUSÃO Bloqueado Não entrega 90 Dias EXCLUSÃO Bloqueado Não entrega Bloqueado Não entrega 15 Dias 30 dias Bloqueado Não entrega 90 Dias EXCLUSÃO Bloqueado Não entrega Bloqueado Entrega 15 Dias EXCLUSÃO Bloqueado Não entrega 90 Dias EXCLUSÃO Bloqueado Não entrega