CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE
|
|
|
- Ricardo Canto Martins
- 8 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 (Página: 1 / 16) REFERENTE AO DIA 13/01/ SUPRIMENTO FINANCEIRO (DUODÉCIMO) ,00 edilaine TOTAL ,00 T O T A L D I A ,00 REFERENTE AO DIA 21/01/ SUPRIMENTO FINANCEIRO (DUODÉCIMO) , , ,40 TOTAL ,38 T O T A L D I A ,38 REFERENTE AO DIA 29/01/ , , EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL 6.611, , , , , EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL 8.652, , , VALE TRANSPORTE 175, SINDICATO DOS SERV. PUBL. MUNICIPAL 142,30 108, ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 91, , ,85 TOTAL ,28 T O T A L D I A ,28 REFERENTE AO DIA 02/02/ ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 1.149, RESTITUIÇÕES DIVERSAS 7,80 TOTAL ,40 T O T A L D I A ,40
2 (Página: 2 / 16) REFERENTE AO DIA 03/02/ ,93 TOTAL... 91,93 T O T A L D I A... 91,93 REFERENTE AO DIA 09/02/ RESTITUIÇÕES DIVERSAS RESTITUIÇÕES DIVERSAS 7,80 7, RESTITUIÇÕES DIVERSAS -7, RESTITUIÇÕES DIVERSAS -7,80 T O T A L D I A... 0,00 REFERENTE AO DIA 11/02/ ,85 TOTAL ,85 T O T A L D I A ,85 REFERENTE AO DIA 12/02/ , , SUPRIMENTO FINANCEIRO (DUODÉCIMO) ,67 TOTAL ,83 T O T A L D I A ,83 REFERENTE AO DIA 13/02/ , ,09 TOTAL ,84 T O T A L D I A ,84
3 (Página: 3 / 16) REFERENTE AO DIA 19/02/ ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 251,10 990, ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 286, RESTITUIÇÕES DIVERSAS 7, ,30 39, ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 98,60 TOTAL ,57 T O T A L D I A ,57 REFERENTE AO DIA 24/02/ SUPRIMENTO FINANCEIRO (DUODÉCIMO) , SUPRIMENTO FINANCEIRO (DUODÉCIMO) ,79 TOTAL ,67 T O T A L D I A ,67 REFERENTE AO DIA 25/02/ , ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 126,61 TOTAL ,79 T O T A L D I A ,79 REFERENTE AO DIA 27/02/ ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 252, , , , CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 7.959, , ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 91, , , EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL 1.219, , SINDICATO DOS SERV. PUBL. MUNICIPAL 8.546,32 142, , EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL 1.347, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 6.611, , ,77 TOTAL ,71 T O T A L D I A ,71
4 (Página: 4 / 16) REFERENTE AO DIA 03/03/ ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 91, ,85 386,06 TOTAL ,84 T O T A L D I A ,84 REFERENTE AO DIA 11/03/ ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 3,30 TOTAL... 3,30 T O T A L D I A... 3,30 REFERENTE AO DIA 12/03/ ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 2, ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 1,40 TOTAL... 3,90 T O T A L D I A... 3,90 REFERENTE AO DIA 13/03/ ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 15,80 TOTAL... 15,80 T O T A L D I A... 15,80 REFERENTE AO DIA 18/03/ SUPRIMENTO FINANCEIRO (DUODÉCIMO) , ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 52,00 TOTAL ,45 T O T A L D I A ,45
5 (Página: 5 / 16) REFERENTE AO DIA 20/03/ SUPRIMENTO FINANCEIRO (DUODÉCIMO) ,38 TOTAL ,38 T O T A L D I A ,38 REFERENTE AO DIA 23/03/ , , ,55 57,88 TOTAL ,56 T O T A L D I A ,56 REFERENTE AO DIA 25/03/ ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 0,90 TOTAL... 0,90 T O T A L D I A... 0,90 REFERENTE AO DIA 30/03/ , , EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL 1.331, , , VALE TRANSPORTE 154, SINDICATO DOS SERV. PUBL. MUNICIPAL 142, , , , , , , ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 0,70 TOTAL ,88 T O T A L D I A ,88
6 (Página: 6 / 16) REFERENTE AO DIA 31/03/ EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL , , ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 16,12 TOTAL... 16,12 T O T A L D I A... 16,12 REFERENTE AO DIA 06/04/ ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 91,93 TOTAL... 91,93 T O T A L D I A... 91,93 REFERENTE AO DIA 15/04/ ,85 TOTAL ,85 T O T A L D I A ,85 REFERENTE AO DIA 16/04/ SUPRIMENTO FINANCEIRO (DUODÉCIMO) , SUPRIMENTO FINANCEIRO (DUODÉCIMO) ,51 TOTAL ,33 T O T A L D I A ,33 REFERENTE AO DIA 17/04/ ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 0,86 TOTAL... 0,86 T O T A L D I A... 0,86
7 (Página: 7 / 16) REFERENTE AO DIA 23/04/ RESTITUIÇÕES DIVERSAS 7, RESTITUIÇÕES DIVERSAS 7,80 TOTAL... 15,60 T O T A L D I A... 15,60 REFERENTE AO DIA 30/04/ ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 35, , , , EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL 6.611, , , , SINDICATO DOS SERV. PUBL. MUNICIPAL 142, , , , EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL 1.107, SUPRIMENTO FINANCEIRO (DUODÉCIMO) 1.026,99 0,50 TOTAL ,99 T O T A L D I A ,99 REFERENTE AO DIA 07/05/ ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 3,60 TOTAL... 3,60 T O T A L D I A... 3,60 REFERENTE AO DIA 18/05/ ,45 TOTAL ,45 T O T A L D I A ,45 REFERENTE AO DIA 19/05/ ,99 23, ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 4,20
8 (Página: 8 / 16) SUPRIMENTO FINANCEIRO (DUODÉCIMO) , ,72 TOTAL ,51 T O T A L D I A ,51 REFERENTE AO DIA 22/05/ ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 4,74 TOTAL... 4,74 T O T A L D I A... 4,74 REFERENTE AO DIA 25/05/ ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 22,00 108, , ,06 TOTAL ,51 T O T A L D I A ,51 REFERENTE AO DIA 27/05/ ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 5, RESTITUIÇÕES DIVERSAS 7,80 TOTAL... 12,97 T O T A L D I A... 12,97 REFERENTE AO DIA 29/05/ , ,53 33, RESTITUIÇÕES DIVERSAS 1.444, , , , , EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL 1.347, , ,39 16, SINDICATO DOS SERV. PUBL. MUNICIPAL 142, VALE TRANSPORTE 120, , , , ,74
9 (Página: 9 / 16) , EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL 1.107, EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL 404, EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -404, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 404, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -404,31 404,31 TOTAL ,76 T O T A L D I A ,76 REFERENTE AO DIA 01/06/ ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 91,93 TOTAL... 91,93 T O T A L D I A... 91,93 REFERENTE AO DIA 02/06/ ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 16,12 TOTAL... 16,12 T O T A L D I A... 16,12 REFERENTE AO DIA 08/06/ RESTITUIÇÕES DIVERSAS 7, ,85 TOTAL ,65 T O T A L D I A ,65 REFERENTE AO DIA 10/06/ RESTITUIÇÕES DIVERSAS 0,28 TOTAL... 0,28 T O T A L D I A... 0,28
10 (Página: 10 / 16) REFERENTE AO DIA 18/06/ SUPRIMENTO FINANCEIRO (DUODÉCIMO) , SUPRIMENTO FINANCEIRO (DUODÉCIMO) ,32 TOTAL ,33 T O T A L D I A ,33 REFERENTE AO DIA 25/06/ ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 6,03 TOTAL... 6,03 T O T A L D I A... 6,03 REFERENTE AO DIA 26/06/ ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 17,20 TOTAL... 17,20 T O T A L D I A... 17,20 REFERENTE AO DIA 30/06/ , , , , EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL 1.347, , , , , , , , SINDICATO DOS SERV. PUBL. MUNICIPAL 151, VALE TRANSPORTE 128, ,96 391, , EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL 1.107, RESTITUIÇÕES DIVERSAS , ,32 TOTAL ,00 T O T A L D I A ,00
11 (Página: 11 / 16) REFERENTE AO DIA 01/07/ ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 91,93 22, RESTITUIÇÕES DIVERSAS 9,00 TOTAL ,60 T O T A L D I A ,60 REFERENTE AO DIA 08/07/ ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 2, RESTITUIÇÕES DIVERSAS 80,30 TOTAL... 82,50 T O T A L D I A... 82,50 REFERENTE AO DIA 15/07/ ,85 TOTAL ,85 T O T A L D I A ,85 REFERENTE AO DIA 17/07/ SUPRIMENTO FINANCEIRO (DUODÉCIMO) , SUPRIMENTO FINANCEIRO (DUODÉCIMO) ,01 TOTAL ,33 T O T A L D I A ,33 REFERENTE AO DIA 20/07/ ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 218,46 TOTAL ,46 T O T A L D I A ,46
12 (Página: 12 / 16) REFERENTE AO DIA 29/07/ ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 2,40 TOTAL... 2,40 T O T A L D I A... 2,40 REFERENTE AO DIA 30/07/ , , , , , , , , , EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL 1.327, EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL 20, , , , SINDICATO DOS SERV. PUBL. MUNICIPAL VALE TRANSPORTE 151,55 128, , , , , EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL 1.712,49 TOTAL ,29 T O T A L D I A ,29 REFERENTE AO DIA 31/07/ , , APLICAÇÃO FINANCEIRA - REMUNERAÇÃO 1.021,25 TOTAL ,25 T O T A L D I A ,25 REFERENTE AO DIA 03/08/ ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 22, ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 91,93 TOTAL ,60 T O T A L D I A ,60
13 (Página: 13 / 16) REFERENTE AO DIA 04/08/ ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 0,86 TOTAL... 0,86 T O T A L D I A... 0,86 REFERENTE AO DIA 10/08/ ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 10, ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 97,00 TOTAL ,05 T O T A L D I A ,05 REFERENTE AO DIA 14/08/ ,85 TOTAL ,85 T O T A L D I A ,85 REFERENTE AO DIA 20/08/ SUPRIMENTO FINANCEIRO (DUODÉCIMO) SUPRIMENTO FINANCEIRO (DUODÉCIMO) , , ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 53, ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 20,09 TOTAL ,02 T O T A L D I A ,02 REFERENTE AO DIA 28/08/ , , SINDICATO DOS SERV. PUBL. MUNICIPAL 701,48 151, VALE TRANSPORTE 233, , ,38 391, , EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL 1.712, SINDICATO DOS SERV. PUBL. MUNICIPAL 0, , , ,21
14 (Página: 14 / 16) , , , , , EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL 1.347,00 0,44 TOTAL ,05 T O T A L D I A ,05 REFERENTE AO DIA 31/08/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - REMUNERAÇÃO 1.197,07 TOTAL ,07 T O T A L D I A ,07 REFERENTE AO DIA 01/09/ , SUPRIMENTO FINANCEIRO (DUODÉCIMO) , ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 22, ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 91,93 TOTAL ,60 T O T A L D I A ,60 REFERENTE AO DIA 10/09/ ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 22,32 TOTAL... 22,32 T O T A L D I A... 22,32 REFERENTE AO DIA 15/09/ ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 9, ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 44,00 TOTAL... 53,30 T O T A L D I A... 53,30
15 (Página: 15 / 16) REFERENTE AO DIA 17/09/ SUPRIMENTO FINANCEIRO (DUODÉCIMO) , SUPRIMENTO FINANCEIRO (DUODÉCIMO) ,30 TOTAL ,33 T O T A L D I A ,33 REFERENTE AO DIA 18/09/ ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 3, ,20 TOTAL ,10 T O T A L D I A ,10 REFERENTE AO DIA 24/09/ ISSQN - A RECOLHER - PRESTADORES DE SERVI 23,44 TOTAL... 23,44 T O T A L D I A... 23,44 REFERENTE AO DIA 28/09/ , , , ,48 289,10 TOTAL ,59 T O T A L D I A ,59 REFERENTE AO DIA 30/09/ , , , , , , , EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL 1.347, , ,24 493, SINDICATO DOS SERV. PUBL. MUNICIPAL 151,55
16 (Página: 16 / 16) VALE TRANSPORTE 248, , , , , EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL 1.897,96 TOTAL ,07 T O T A L D I A ,07 T O T A L G E R A L ,95
Página 1 de 5. Mês: 03 / 2015. Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Balanço Financeiro
Página 1 de 5 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 95.952.286,12 Receitas Correntes 92.171.316,55 Receita Tributária 10.085.894,06 Receitas de Contribuições 2.299.302,81 Receita Patrimonial 6.729.991,70 Receita de Serviços
Página 1 de 5. Mês: 04 / 2015. Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Balanço Financeiro
Página 1 de 5 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 120.259.376,71 Receitas Correntes 116.117.907,03 Receita Tributária 13.023.134,89 Receitas de Contribuições 3.238.044,14 Receita Patrimonial 7.159.652,94 Receita de Serviços
Página 1 de 5. Mês: 02 / 2015. Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Balanço Financeiro
Página 1 de 5 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 70.268.205,07 Receitas Correntes 66.490.565,93 Receita Tributária 5.172.651,23 Receitas de Contribuições 2.299.302,81 Receita Patrimonial 6.396.614,72 Receita de Serviços
Página 1 de 5. Mês: 02 / 2016. Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Balanço Financeiro
Página 1 de 5 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 79.263.036,18 Receitas Correntes - Prefeitura Municipal de Pouso Alegre 73.671.002,02 Receita Tributária 6.218.854,06 Receitas de Contribuições 1.404.076,02 Receita Patrimonial
Página 2 de 5. Mês: 03 / 2016. Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Balanço Financeiro
Página 1 de 5 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 109.356.406,49 Receitas Correntes - Prefeitura Municipal de Pouso Alegre 105.503.653,56 Receita Tributária 8.521.623,49 Receitas de Contribuições 2.007.126,92 Receita
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA
DE LARANJAL PAULISTA COMERCIAL PROMOLIMP LTDA. EPP 68035211000101 15/04/2014 211/ 0 000000 413,40 031.002.001-3.3.90.30.00 DISPENSADA SEM CONTRATO AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA 15/04/2014 213/ 0
ESTADO DO TOCANTINS CAMARA MUNICIPAL DE DUERE PODER LEGISLATIVO RELAÇÃO DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2013 A 31/01/2013
RELAÇÃO DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 01/01/2013 A 31/01/2013 INSS I N S S 21/01/2013 2.040,46 2.040,46 ISSQN DUERILDA PEREIRA ALENCAR 29/01/2013 CDC Consignado em Folha BB - Sicom JOAQUIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES - MG RUA CEL. ALFREDO SILVA JUNQUEIRA, 57 - CENTRO CNPJ: 17.955.535/0001-19 Telefone: 35 3691-1033
Página: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES - 2014 CAMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES - 2014 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TRES CORACOES - IPRECOR - 2014 Descrição Arrecadada no Mês Arrecadada
UVA-UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ UVA-UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ IDECC- INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO E CULTURA DO CEARÁ
TERCEIRIZAÇÃO NO BRASIL:
TERCEIRIZAÇÃO NO BRASIL: Qual trabalho para o desenvolvimento sustentável Painel: A Evolução da Terceirização no Brasil e no Mundo Seminário Terceirização, Evolução e Marco Legal Valor Econômico Artur
CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI
Pagina: 1 1-0.0.31.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 01 01 0001 0001 12/06/15 0825 590/1 55 - FOLHA DE PAGTO. 76.726,81 76.726,81 76.726,81 30/06/15 0887 618/1 55 - FOLHA DE PAGTO.
Documentação necessária para o Programa de Bolsa Permanência
Documentação necessária para o Programa de Bolsa Permanência Para os estudantes beneficiários do PAES 1. Comprovação da Renda Familiar: apresentar de todos os membros que residem com a família (inclusive
112110103 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Sim DB 1211104 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES Sim DB 1211105 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS
112110103 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Sim DB 1211104 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES Sim DB 1211105 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS NÆo DB 121110501 EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER Sim
ENSINO SUPERIOR ARQUITETURA
ENSINO SUPERIOR ARQUITETURA ENGENHARIA DE SEGURANÇA (PRÉ-REQUISITO: CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, OU EM ENGENHARIA
ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PORTARIA Nº 03/2012 17 DE ABRIL DE 2012 Dispõe sobre cancelamento e substituição da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços NFS-e O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, no uso das atribuições legais, e de acordo
Prefeitura Municipal de Marília Secretaria da Fazenda. Audiência Pública 3º Quadrimestre de 2014
Prefeitura Municipal de Marília Secretaria da Fazenda Audiência Pública 3º Quadrimestre de 2014 FUNDAMENTO LEGAL O artigo 9º, parágrafo 4 da Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000 (Lei de Responsabilidade
Total 420.044.577,42 Total 420.044.577,42
Anexo 01 Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas RECEITA DESPESA RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES RECEITA PATRIMONIAL 1.324.567,17 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 RECEITA
Sistema MPContab - Mult Project Software e Consultoria www.multproject.com.br - Telefone: (27) 3328-0398
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA 1 of 1 Data Orçado Adicional Anulação Total No Periodo da a 000005 IPS-INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERVID. DO MUNICIPIO DE SERRA 0025 IPS-Instituto de Previdência dos Serv.
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE Página: 1 1 ATIVO 26.090.191,21 D 22.746.803,35 1.977.171,65 46.859.822,91 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.269.670,73 D 1.320.716,82 1.396.783,84 1.193.603,71
Relação de processos submetidos ao Plenário, para votação, na forma do art. 143 do Regimento Interno.
Tribunal de Contas da União Data DOU: 10/03/2005 Colegiado: Plenário Número da Ata: 06/2005 Texto do Documento: RELAÇÃO Nº 01/2005 - Plenário Gabinete do Ministro Marcos Vinicios Vilaça Relação de processos
ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO BAIXO ALENTEJO E ALENTEJO LITORAL ORÇAMENTO DA RECEITA Ano: 2015
ORÇAMENTO DA RECEITA Ano: 25 RECEITAS CORRENTES 05 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE 10,00 05 Juros Sociedades Financeiras 10,00 05 Bancos e Outras Instituições Financeiras 10,00 06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 991.045,28
Balancete Contábil. Referência: Nov/2014. Emissão: 06/01/2015 20:16:15 Página 1 de 11. Balancete(s): 020-PCD - Plano de Contribuição Definida
Referência: Balancete(s): 020-PCD - Plano de Contribuição Definida 1.0.0.0.00.00.00.00 ATIVO 252.277.203,94 D 21.631.143,77 20.124.040,12 1.507.103,65 D 253.784.307,59 D 1.1.0.0.00.00.00.00 DISPONÍVEL
DECRETO Nº 2.232 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013
DECRETO Nº 2.232 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013 Regulamenta o regime de substituição tributária do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza ISSQN, instituído pela Lei Complementar n 03, de 17 de setembro
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - TOCANTINS Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Outubro / 2011.
ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 3.477.809,03 185.388,61 237.702,70 3.425.494,94 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.188.821,44 147.909,73 203.063,05 1.133.668,12 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 627.195,05 84.815,09
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
10000000 11000000 11100000 11120000 11120200 11120400 11120431 11120434 11120800 11130000 11130500 11130501 11130502 11130503 11130504 11130505 11130506 11200000 11210000 11212500 11212501 11212502 11212600
Empenhado Até o Período. Saldo da Dotação 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0000009 1.000,00 28.403,01 28.403,01 28.403,01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Descrição Ficha Orçado Autorização Atualizado Saldo da Dotação Liquidação a Liquidar Pago Liquidado a Pagar a Pagar 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS
CRF/PB. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia da Paraíba CNPJ: 08.338.774/0001-39. Página:1/6
Conselho Regional de Farmácia da Paraíba CNPJ: 08.338.774/0001-39 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 4.500.00 3.539.976,99 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 3.533.00 955.295,01 955.295,01
AGENDA T R A B A L H I S T A E P R E V I D E N C I Á R I A
AGENDA T R A B A L H I S T A E P R E V I D E N C I Á R I A JANEIRO / 2015 D S T Q Q S S 01 02 03 04 05 06 07 07 08 09 09 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20 20 21 22 23 23 24 25 26 27 28 29 31 31-1 - AGENDA
Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras DES-IF
Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras DES-IF Nota Técnica 2011/001 Divulga alterações no Termo de Referência alteração da versão 2.0.0 para versão 2.0.1 PREFEITURA DE BELO HORIZONTE
SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO PARANÁ
PAUTA DE REIVINDICAÇÕES PARA CELEBRAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2012/2013 DOS TRABALHADORES DAS EMPRESAS PARTICULARES QUE ATUAM NO ESTADO DO PARANÁ. Cláusula 1ª - DATA BASE Fica assegurada a
Serviços Municipalizados da C.M.Guarda
01 Orçamento-Exercício corrente 12.450.272,25 12.450.272,25 0,00 0,00 011 Receitas,00 12.133.603,25 0,00 12.133.603,25 01104 Taxas, multas e outras penalidades,00 19.860,00 0,00 19.860,00 0110402 Multas
Prefeitura Municipal de Ibertioga Balancete Financeiro (Consolidado) Página 1 Período: 01/08/2011 a 31/08/2011 18/10/2011 10:03:48
Prefeitura Municipal de Ibertioga Balancete Financeiro (Consolidado) Página 1 ORCAMENTARIAS 1 Receitas Correntes 871.896,14 7.105.194,18 11 Receita Tributária 15.190,79 116.474,16 111 Impostos 14.948,39
Contribuições sindicais
Contribuições sindicais 1. Aspectos gerais A contribuição sindical é uma receita que tem como fundamento, precípuo, viabilizar a atividade da entidade sindical para fins de defesa dos interesses de determinada
ESTADO DO TO Prefeitura Municipal de Palmas Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
EDITAL 001/2013 DE SELEÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA A, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, selecionará por meio deste Edital 001/2013, prestadores
Tabela de Preços - CEF 10% na Entrada
Tabela de Preços 10% na Entrada Válida a partir de 23.05.2014 LADO A total 30 dias Vagas Tabela de Preços 10% na Entrada Válida a partir de 23.05.2014 LADO A total 30 dias Vagas Tabela de Preços 10% na
Página 1 de 5. Mês: 06 / Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Balanço Financeiro
Página 1 de 5 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 193.744.635,92 Receitas Correntes 181.209.102,68 Receita Tributária 18.859.601,28 Receitas de Contribuições 8.092.040,35 Receita Patrimonial 20.191.601,28 Receita de
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Página: 1/5 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO Módulo Rubi Avançado : 20:00 A quem se destina: Todos que tiverem a necessidade de administrar de forma avançada o módulo Rubi para facilitar o controle de Valores Folha
Comparativo da Despesa Paga. Descanso Semanal Remunerado - D.S.R. JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA
Conselho Regional de Psicologia 10ª Região - Pa/Ap - CRP10 CNPJ: 37.115.540/0001-20 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 2.998.282,84 963.841,29 963.841,29 2.034.441,55 CRÉDITO DISPONÍVEL
Página 1 de 5. Mês: 09 / Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Balanço Financeiro
Página 1 de 5 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 292.537.649,53 Receitas Correntes 275.397.090,96 Receita Tributária 40.813.212,48 Receitas de Contribuições 12.147.987,15 Receita Patrimonial 25.567.317,55 Receita de
ANÁLISE DO CUSTO FINANCEIRO E DO CUSTO DE OPORTUNIDADE INCORRIDO PELO BRASIL NAS RECENTES OPERAÇÕES DO BNDES DE FINANCIAMENTO À EXPORTAÇÃO
ANÁLISE DO CUSTO FINANCEIRO E DO CUSTO DE OPORTUNIDADE INCORRIDO PELO BRASIL NAS RECENTES OPERAÇÕES DO BNDES DE FINANCIAMENTO À EXPORTAÇÃO Relatório de pesquisa por Marcos Lisboa (Diretor Presidente, Insper)
TÁXI AÉREO NO BRASIL
TÁXI AÉREO NO BRASIL 1 TÁXI AÉREO NO BRASIL Número de empresas no Brasil : 177 ( ANAC) Frota: 510 aviões (monomotores, bimotores, turbo-hélices e jatos) 240 helicópteros (aeronaves leves, médias e de grande
SANTA CATARINA 1.1.2.1.9.99.00.00.00.0847 (49280) F CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/POUPANÇA 16.290,65D 81,45 0,00
Saldo Atual Agosto 1/11 1 ATIVO CIRCULANTE 52.433.883,22D 8.025.234,70D 6.219.762,87 1.993.560,05 4.801.778,99 1.596.845,70 53.851.867,10D DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL 4.671.088,56D 1.020.406,80 8.421.949,05D
QUADRO DEMONSTRATIVO DA RECEITA CREA- MÊS: ANEXO I ANO:
QUADRO DEMONSTRATIVO DA RECEITA CREA- MÊS: ANEXO I ANO: CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO VALORES 1.000.00.00 RECEITAS CORRENTES 1.200.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.210.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 1.210.40.00 Contribuições
1.575,58 1.575,58 Descritivo da Despesa: VALE-TRANSPORTE
ÓRGÃO: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 03/07/2015 21000167/2015 21000154/2015 3390396400 2227 1000000000 001407 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI 077171 1.575,58 1.575,58 1.575,58 1.575,58 VALE-TRANSPORTE
Contrato Medicina/PNUD/Andrea Maria/24301 Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor
Contrato Medicina/PNUD/Andrea Maria/24301 Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor Total de Receitas 92845,16 Total de Despesas 92845,16 Resultado 0,00 Valor referente a primeira parcela do
Codigo Nivel Contabil TP Descricao UG Fonte Banco Agencia Conta Corrente
Estado do Parana Relacao Cadastral do Plano de Contas Folha: 1 1 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 S ATIVO 2 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 S ATIVO CIRCULANTE 3 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 S CAIXA E EQUIVALENTES
Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 30 de Setembro de 2014 01 - CAMARA MUNICIPAL 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL 100319 0/0 0.. - 55 - FOLHA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BAHIA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Abril / 2013. Pág. : 1.
ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 9.636.699,15 6.183.906,04 6.058.627,85 9.761.977,34 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 5.510.723,89 5.458.792,41 5.105.727,80 5.863.788,50 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.816.495,94
DECRETO EXECUTIVO nº. 014/2012 D E C R E T A:
DECRETO EXECUTIVO nº. 014/2012 INSTITUI A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA NFS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UBAPORANGA, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto
ENSINO SUPERIOR ARQUITETURA BACEN CVM SUSEP PETROBRAS ENGENHARIA DE SEGURANÇA
ENSINO SUPERIOR ARQUITETURA ENGENHARIA DE SEGURANÇA (PRÉ-REQUISITO: CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, OU EM ENGENHARIA
Comparativo da Despesa Liquidada. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto. Materiais Elétricos e de Telefonia
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Sergipe CNPJ: 14.817.219/0001-92 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.148.289,97 885.632,24 DESPESA CORRENTE 948.289,97 685.632,24 PESSOAL
IRRF nos pagamentos de afretamentos para o exterior. Histórico da controvérsia
Histórico da controvérsia Estrutura Tripartite Proprietário dos Ativos Afretamento Fretador Tripulação Mão-de-Obra Afretamento Cliente Serviços Reembolso/ Serviços ($) Técnicos Prestador de Serviços Exterior
Balancete. Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí CNPJ: 14.882.936/0001-06. Créditos. Conta. Página:1/24
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí CNPJ: 14.882.936/0001-06 Balancete Período: 01/05/2015 a 31/05/2015 Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 660.339,65D 383.449,46 379.045,53 664.743,58D
Como preencher a Carteira de Trabalho e Previdência Social
Como preencher a Carteira de Trabalho e Previdência Social . Contrato de trabalho (páginas e ) 9 0 9 9 0 Empregador: Nome completo do empregador. CNPJ/MF: Colocar número do CPF do empregador. Rua e N o
E S P E C I F I C A Ç Ã O ESF VALOR 100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual FIS 2.482.760,48 SEG 0,00 TOTAL GERAL : 2.482.
Exercício 2007 R$ 1,00 05101 - CASA MILITAR REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL E S P E C I F I C A Ç Ã O ESF VALOR 100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual FIS 2.482.760,48 0,00 TOTAL GERAL :
PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL FALHAS CONSTATADAS POR ÁREA DA GESTÃO
PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL FALHAS CONSTATADAS POR ÁREA DA GESTÃO OBJETIVOS CONHECER AS PRINCIPAIS FALHAS POR ÁREAS DA GESTÃO PREVENIR A OCORRÊNCIA FUTURA DESSAS FALHAS APRESENTAÇÃO
Receita Orçamentária: Conceitos, codificação e classificação 1
Para mais informações, acesse o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, Parte I Procedimentos Contábeis Orçamentários, 5ª edição. https://www.tesouro.fazenda.gov.br/images/arquivos/artigos/parte_i_-_pco.pdf
Balancete de Verificação
CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS 16ª REGIÃO RUA ARAUA, 919 ARACAJU-SE Telefone: (79) 2106-6800 Balancete de Verificação Período: 01/01/2015 até 31/03/2015 Número da Conta Descrição Saldo Exec.
Lei 8.036/90 ( FGTS: possibilidades e condições de utilização/saque; Certificado de Regularidade do FGTS; Guia de Recolhimento GRF)
Lei 8.036/90 ( FGTS: possibilidades e condições de utilização/saque; Certificado de Regularidade do FGTS; Guia de Recolhimento GRF) FGTS Fundo indenizatório, criado com o objetivo de proteger o trabalhador
Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada
CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS - 4ª REGIÃO RUA CARIJOS 244 10º ANDAR EDIFICIO WALMAP BELO HORIZONTE-MG Telefone: (31) 3271-6044 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Ano do : 2014 : 01/01/2014
Balancete Analítico Mensal
100000000 - Ativo 13.357.436.418,61 1.515.908.091,77 662.742.498,81 14.210.602.011,57 D 110000000 - Ativo Circulante 1.592.277.592,82 279.431.658,15 240.420.625,49 1.631.288.625,48 D 111000000 - Disponivel
Informações e orientações para organização do processo decisório
Informações e orientações para organização do processo decisório Prof. Pedro Paulo H. Wilhelm, Dr. Eng. Prod (Dep. Economia) WILHELM@FURB.BR Prof. Maurício C. Lopes, Msc. Eng. Prod. (Dep. Computação) MCLOPES@FURB.BR
CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA - SP Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Julho / 2015. Pág. : 1.
ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 6.962.923,94 955.075,63 999.851,97 6.918.147,60 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.575.224,25 286.194,78 341.306,07 2.520.112,96 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 998.084,67 206.815,23
Oportunidade de Desenvolvimento e Crescimento Profissional: ASSISTENTE DE TI
ASSISTENTE DE TI Código: 0190 Atribuições da Função : Prestar serviços de suporte técnico aos usuários de TI. Realizar apoio técnico em projetos de Desenvolvimento / Manutenção de Sistemas, permitindo
MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO Válida para os acadêmicos ingressantes a partir de 2010/1
Matriz Curricular aprovada pela Resolução nº 16/09-CONSUNI, de 1º de dezembro de 2009. MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO Válida para os acadêmicos ingressantes a partir de 2010/1 Fase Cód. I
SANDRA TEREZINHA SEBBEN, Prefeita Municipal de Almirante Tamandaré do Sul, Estado do Rio Grande do Sul.
SANDRA TEREZINHA SEBBEN, Prefeita Municipal de Almirante Tamandaré do Sul, Estado do Rio Grande do Sul. Faço saber que o Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: LEI MUNICIPAL Nº 859.08,
VALDINEY GOMES PAULINO
AUTOR: VEREADOR VALDINEY GOMES PAULINO PROJETO DE LEI N 001/2010 Institui o Programa de Incentivo a Industrialização de Denise PIID, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Industrial CMDI e o Fundo de
MUNICÍPIO DE JUAZEIRO ESTADO DA BAHIA LEI COMPLEMENTAR Nº 005/2010
Página 1 de 13 LEI COMPLEMENTAR Nº 005/2010 Altera dispositivos da Lei Complementar Municipal nº 003, de 21 de dezembro de 2009, que instituiu o Código Tributário do Município de Juazeiro-BA, e dá outras
MPS PERIODO : JANEIRO A NOVEMBRO - 2014/11/30 2014/12/15 2014 1 DOTAÇÃO MOVIMENTO DO PERIODO MOVIMENTO ACUMULADO SALDO
MPS PERIODO : JANEIRO A NOVEMBRO - 2014/11/30 2014/12/15 2014 1 010101 TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E 98.400,00 98.400,00 98.373,57 77.242,97 77.242,97 98.400,00 98.373,57 77.242,97 77.242,97 26,43
AULA 02. Estrutura do Sistema Financeiro Nacional. Subsistema Operativo I
AULA 02 Estrutura do Sistema Financeiro Nacional Subsistema Operativo I Subsistema Operativo No Sistema Financeiro Nacional, o subsistema operativo trata da intermediação, do suporte operacional e da administração.
- 1 - CARTILHA PARA COMPREENDIMENTO CONTABIL SINDICATO DOS ESTIVADORES DE PARANAGUÁ E PONTAL DO PR-2009
- 1 - ATIVO = Nossos bens e Direitos No Ativo do Sindicato temos as seguintes contas: - Caixa: É o que está disponível na Tesouraria para pagamento de pequenas despesas. - Banco Conta Movimento: O Sindicato
Empresas. prestadoras de serviços
2011 Empresas prestadoras de serviços Material de uso exclusivo da Contabilidade Sistema, colaboradores e clientes Desenvolvido pelo Depto. Fiscal. Versão: 01/03/2011 SUMÁRIO - O QUE É LUCRO PRESUMIDO...
Operadoras versus Prestadores. Dr. Alberto Gugelmin Neto Federação Santa Catarina
Dr. Alberto Gugelmin Neto Federação Santa Catarina Operadoras versus Prestadores Federação Santa Catarina o Criada em 5 de Outubro de 1982 pelas três Unimeds existentes no Estado até então (Blumenau, Florianópolis
AGRUPAM ENTO SUB- ALINEA ALÍNEA RUBRICA SUBAGRUP AMENTO 01 ASSEMBLEIA MUNICIPAL DESPESAS CORRENTES
CÓDIGO P AM 01 ASSEMBLEIA MUNICIPAL DESPESAS CORRENTES 01 DESPESAS COM O PESSOAL 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 010204 AJUDAS DE CUSTO 500 010213 OUTROS SUPLEMS E PRÉMIOS 01021302 OUTROS 30.000 30.000
Estado de Alagoas FUNPREV - Fundo de Previdência Social do Município de Mar Vermelho Balancete Orçamentário da Despesa Exercício : 07/2015
Pág. 1 Balancete Orçamentário da Despesa Correção Código Descrição da Despesa Orçado Orçamento Exp./Ext. Suplementação Anulação Rec.Autorizado Empenhado Cancelado Saldo Órgão : 06 02.195.968/0001-46 0000
MUNICÍPIO DE VICOSA 001/005 INSTIT. MUNIC. DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES Opção: 3722 Sistema de Informações Municipais
MUNICÍPIO DE VICOSA 001/005 04 INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0401 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2º CADERNO DE PERGUNTAS E RESPOSTAS RDC Nº 001/2012
2º CADERNO DE PERGUNTAS E RESPOSTAS RDC Nº 001/2012 1) Em visita ao trecho, constatamos que existem diversas redes de alta tensão que deverão ser remanejadas. Estamos entendendo que a VALEC fará o remanejamento
CONTABILIDADE GERAL E GERENCIAL
CONTABILIDADE GERAL E GERENCIAL AULA 03: ESTRUTURA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS TÓPICO 03: ORIGEM E EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA QUALIDADE A DRE tem por objetivo evidenciar a situação econômica de uma empresa,
Práticas trabalhistas
Resumo Neste capítulo, discorreremos sobre a prática da folha de pagamento da parte empregado, patrão e autônomos, algumas das principais leis trabalhistas brasileiras da parte do empregado e da parte
ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS
1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 9.917.236,09 23.072.554,03 1.1.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 796.888,37 1.521.854,90 1.1.1.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS 614.695,96 1.292.617,97 1.1.1.2.00.00.00.00.00
Reunião Plenária do Comtextil
NAL- Núcleo de Acompanhamento Legislativo Reunião Plenária do Comtextil Dia 28 de abril de 2015. TERCEIRIZAÇÃO = ESPECIALIZAÇÃO A terceirização traz: Agilidade; Eficiência e competitividade; Formalização
939.108,16 582.338,94 553.736,74 967.710,36 468.462,90 582.338,94 553.736,74 497.065,10 111000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
s s 100000000000 ATIVO 939.108,16 582.338,94 553.736,74 967.710,36 110000000000 ATIVO CIRCULANTE 468.462,90 582.338,94 553.736,74 497.065,10 111000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 111100000000 CAIXA
Balancete Analítico. Saldo Mês Inicial
100000000 - Ativo 40.014.044,69 1.247.288.939,72 645.839.588,07 641.463.396,34 D 110000000 - Ativo Circulante 15.145.606,97 309.093.371,32 315.398.093,96 8.840.884,33 D 111000000 - Disponivel 15.141.043,39
Código. Total: 4.175.000,00
010 - CÂMARA MUNICIPAL 30000000000 DESPESAS CORRENTES 3.950.000,00 31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.184.000,00 31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.134.000,00 31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
EDITAL DE PUBLICAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ EDITAL DE PUBLICAÇÃO o prefeito Municipal de Acaraú, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e de conformidade com a determinação contida
AFONSO MACCHIONE NETO, Prefeito do
1 DECRETO N 5.14S, DE 24 DE JUNHO DE 2.00S DISPÕE SOBRE O SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO E ESCRITURAÇÃO ELETRÔNICA DO ISSQN E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. AFONSO MACCHIONE NETO, Prefeito do Município de Catanduva,
TERMO ADITIVO AO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO PARTES ACORDANTES
TERMO ADITIVO AO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO PARTES ACORDANTES São partes signatárias do presente Acordo Coletivo de Trabalho, a Empresa CONCESSIONÁRIA AEROPORTOS BRASIL - VIRACOPOS S.A., com sede no Município
Nordeste FEVEREIRO 2015
Banco do Nordeste FEVEREIRO 2015 Banco do Nordeste do Brasil Visão Geral Banco Múltiplo com 62 anos de atuação para o desenvolvimento da região Nordeste, norte de MG e do ES. Ativos Totais R$ 71,0 bilhões
Página de Transparência Pública - Tabela de Natureza da Despesa Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal SIAFI
Página de Transparência Pública - Tabela de Natureza da Despesa Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal SIAFI OBS: utilizar apenas a parte numérica dos códigos, desprezando
III SEMINÁRIO DE GESTÃO E ARRECADAÇÃO MUNICIPAL RETENÇÃO DO ISSQN NO SIMPLES NACIONAL. www.tributomunicipal.com.br
III SEMINÁRIO DE GESTÃO E ARRECADAÇÃO MUNICIPAL Belo Horizonte 13 e 14/05/2015 Organização da AMM Associação Mineira de Municípios RETENÇÃO DO ISSQN NO SIMPLES NACIONAL Francisco Ramos Mangieri www.tributomunicipal.com.br
TRIBUTAÇÃO DAS EMPRESAS NA. Formas de Redução Marco Aurélio Carvalho Gomes
TRIBUTAÇÃO DAS EMPRESAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL Formas de Redução Marco Aurélio Carvalho Gomes I Da Exclusão do ISSQN da Base de Cálculo do PIS/COFINS Conforme prescrito nas Leis Complementares nº`s 07/70
1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D
MODULO...: CONTABIL PAGINA..: 001 1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D 1.1.1 DISPONIVEL 444.043,88 D 241.091,77
SAAE DE BOM JESUS DA LAPA RUA GARANHUNS, S/N SÃO GOTARDO BOM JESUS DA LAPA - BA CNPJ: 13.712.823/0001-91
02/02/2015 440 N 157,41 02/02/2015 441 N 7.452,77 02/02/2015 442 N 1.435,25 02/02/2015 443 N 02/02/2015 444 N 94,94 02/02/2015 445 N 238,15 02/02/2015 446 N 1.870,56 02/02/2015 447 N 165,31 02/02/2015
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO E DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
ATO CONJUNTO N.º 21/2010 TST.CSJT.GP.SG Dispõe sobre o recolhimento de custas e emolumentos na Justiça do Trabalho. O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO E DO, no uso de suas atribuições legais
CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
Prof. Cássio Marques da Silva 2015 1 Podeserdefinidocomooprocessodeescolhadeuma sequência de ações lícitas, previamente analisadas e implantadas em relação ao fato gerador do tributo quebuscaaanulaçãododébitofiscal,reduçãodoseu
A EMPRESA REALIZOU COMPRAS DE IMOBILIZADO (sem crédito de ICMS) CONFORME ABAIXO:
PROJETO INTERDISCIPLINAR 2011.01 INFORMAÇÕES PARA O BALANÇO 03 CONSIDERANDO QUE O SEU GRUPO CONSTITUI UMA EMPRESA QUE PRODUZ, COMERCIALIZA PRODUTO, MERCADORIAS, E PRESTA SERVIÇOS EM UMA DETERMINADA ÁREA;
RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO
RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO Como contratar um serviço de Autônomo? O Autônomo é definido por duas formas: 1. Aquele que presta serviço em caráter eventual, em uma ou mais empresas sem relação de emprego;
TERCEIRIZAÇÃO IMPACTO NAS EMPRESAS PROJETO DE LEI 4.330/15 PROJETO DE LEI DA CÂMARA 30/15
TERCEIRIZAÇÃO IMPACTO NAS EMPRESAS PROJETO DE LEI 4.330/15 PROJETO DE LEI DA CÂMARA 30/15 ENRY FALBO Sócio de Aoki e Falbo Advogados MARIA CRISTINA MATTIOLI Desembargadora do Trabalho do Tribunal Regional