Plano de Gestão Orçamentária PGO

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1 Plano de Gestão Orçamentária PGO Marabá/PA Dezembro de 2016

2 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL Maurílio de Abreu Monteiro Reitor Idelma Santiago da Silva Vice-Reitora Leandro de Oliveira Ferreira Pró-Reitor de Administração e Infraestrutura Elias Fagury Neto Pró-Reitor de Ensino de Graduação Haroldo de Souza Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Estudantis Marcel Ferreira Miranda Pró-Reitor de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas Fernanda Carla Lima Ferreira Pró-Reitora de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação Tecnológica José Elisandro de Andrade Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Institucional

3 CRÉDITOS TÉCNICOS E ELABORAÇÃO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL José Elisandro de Andrade Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Institucional Cleydenver Guilhermino dos Santos Rocha Divisão de Gestão Orçamentária Franciane da Silva Silva Divisão de Informações Institucionais Samuel P. Sampaio Coordenadoria de Informações e Estatística

4 SUMÁRIO 1. APRESENTAÇÃO 6 2. PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADES PRÓ-REITORIAS PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADES - UNIDADES ADMINISTRATIVAS 4. PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADES - UNIDADES ACADÊMICAS 5. DIRETRIZES UTILIZADAS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO UNIFESSPA 6. METODOLOGIA DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS DA UNIFESSPA CONSIDERAÇÕES E CONTATOS 38 ANEXO I - CRONOGRAMA DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - PGO ANEXO II - PROGRAMAS UNIFESSPA ANEXO III - CONSULTA DE EMENDAS - LOA

5 LISTA DE QUADROS E FIGURAS Quadro 1: Quadro sintético de créditos orçamentários - Unifesspa. 07 Figura 1: Distribuição percentual por grupo de despesa. 07 Quadro 2: Quadro de créditos orçamentários por Programa/Ação/GND. 08 Quadro 3: Detalhamento do crédito orçamentário - Programas - Ações - Fonte - Modalidade de aplicação - GND. Quadro 4: Quadro de créditos detalhados para pagamentos de pessoal, de benefícios, de aposentadorias e pensões e de indenizações e restituições - Programas 0089 e Quadro 5: Quadro de crédito de OCC com percentual por unidade. 12 Quadro 6: Especificação dos programas e ações do MEC componentes da estrutura programática da Unifesspa. 13 Quadro 7: Plano de Gestão Orçamentária - Pró-Reitorias. 15 Quadro 8: Plano de Gestão Orçamentária - Unidades Administrativas. 21 Quadro 9: Plano de Gestão Orçamentária - Unidades Acadêmicas. 27 Quadro 10: Orçamento - LOA Quadro 11: Distribuição do orçamento por programa. 35 Quadro 12: Cronograma de elaboração do PGO. 39 Quadro 13: Programas Unifesspa Quadro 14: Emendas Parlamentares 42 5

6 1. APRESENTAÇÃO O Plano de Gestão Orçamentária (PGO) da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa), é um instrumento de planejamento referente à quarta alocação de dotação orçamentária à Instituição, realizada pelo Ministério da Educação (MEC), constante na Lei Orçamentária Anual (LOA) n , de 10 de janeiro de 2017 e da Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) n.º Lei , de 26 de dezembro de Ele destina-se a viabilizar, dentre outras funções, o controle e acompanhamento da instituição quanto aos indicadores e metas estabelecidos no alinhamento do orçamento com o planejamento, para execução no exercício fiscal de Este PGO contemplou uma metodologia de participação das unidades Acadêmicas e Administrativas da Unifesspa no fornecimento de informações, o que foi de suma importância para sua consolidação final, tendo em vista que elas tiveram a oportunidade de estabelecer suas ações para gerenciar e detalhar seus respectivos tetos orçamentários por despesas, vinculando-as aos programas institucionais existentes na Unifesspa. Nesse sentido reforçam-se as identidades orçamentária e finalística de cada unidade na participação na gestão desta universidade. Outro incremento importante na elaboração do PGO 2017 foi a integração das ações das Pró-Reitorias finalísticas (PROEX, PROEG e PROPIT) o que estabeleceu que o orçamento do PNAES atenderá a assistência estudantil de forma ampla e transversal, no âmbito da Unifesspa. O PGO também é, em sua essência, uma importante ferramenta de planejamento para o alcance da efetividade organizacional visando sobretudo ao alcance dos objetivos em consonância com o Plano Nacional de Educação (PNE) e com os princípios constitucionais. Desde o exercício de 2015 o Governo Federal gerencia e alinha as políticas públicas nacionais com vistas ao atingimento das metas previstas na Lei n.º de 25 de junho de 2014, que trata do PNE, em especial as Metas 12, 13 e 14 e suas respectivas estratégias de atingimento que tratam, em linhas gerais, da Ampliação do Acesso ao Ensino Superior; Qualidade do Ensino Superior e Qualificação Docente; e Ampliação do Acesso à Pós-Graduação; respectivamente. Sendo assim, conforme Portaria n.º 04 - SPO/SE/MEC de 04 de novembro de 2014, a SEPLAN adotou para o PGO/2017 toda sistemática de subações e implementação de novos Planos Internos (PI) no âmbito da Unifesspa, conforme dispõe a portaria anteriormente citada, tendo em vista a necessidade de gerenciamento 6

7 detalhado das políticas públicas do governo federal. Os procedimentos foram realizados através do módulo Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI) e Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle (SIMEC), pela Divisão de Gestão Orçamentária da SEPLAN. Para o exercício 2017, a LOA prevê créditos de disponibilizados pelo Ministério da Educação MEC (Quadro Sintético - Quadro 1), expressos na moeda corrente R$ - Real, sendo que deste valor total, os créditos de: são destinados para despesas de Capital e Custeio (exceto benefícios); são destinados para despesas com Pessoal Ativo, Encargos Sociais, Benefícios e Pensões, e representam a previsão de orçamento de emendas parlamentares. Todos esses créditos estão detalhados em Quadros próprias deste plano de gestão. O PGO está de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual do exercício de 2017, devendo-se aguardar até trinta dias após a publicação desta lei, nos termos em que dispuser a LDO 2017, para o estabelecimento da programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso pelo Poder Executivo (Lei de Responsabilidade Fiscal), bem como portaria interministerial definindo operacionalização e execução de emendas individuais. Quadro 1: Quadro sintético de créditos orçamentários - Unifesspa. Quadro Sintético de Créditos Orçamentários Unifesspa¹ Unidade Gestora - UG: Unidade Orçamentária - UO: Créditos Orçamentários Valor Outras Despesas Correntes (exceto benefícios) ODC ¹ ,00 Investimentos - INV ¹ ,00 Pessoal e Encargos Sociais - PES ,00 Benefícios - ODC ,00 Total LOA ,00 1-No montante do orçamento de ODC (exceto benefícios) e INV constam os valores das reestimativas de receitas efetuadas no exercício de 2016, oriundas de arrecadação própria a ser efetuada no exercício corrente, bem como valores de orçamento referentes às emendas parlamentares, conforme LOA/2017. Figura 1: Distribuição percentual por grupo de despesa. Fonte: SEPLAN-UNIFESSPA (LOA 2017) 7

8 Quadro 2: Quadro de créditos orçamentários por Programa/Ação/GND. QUADRO DE CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS POR PROGRAMA/AÇÃO/GND PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MEC ,00 AÇÃO - ATIVIDADES , Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados Militares e seus Dependentes ODC , Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares ODC , Auxilio Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares ODC , Auxilio Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares ODC ,00 20TP - Pessoal Ativo da União PES ,00 216H - Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos ODC , Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação ODC ,00 AÇÃO - OPERAÇÕES ESPECIAIS ,00 00M1 - Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-funeral e Natalidade ODC ,00 09HB - Contribuição da União, de suas autarquias - RPSP PES , PROGRAMA PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO ,00 AÇÃO - OPERAÇÃO ESPECIAL , Aposentadoria e Pensões - Servidores Civis PES , PROGRAMA GESTÃO DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANISMOS E ENTIDA- DES NACIONAIS E INTERNACIONAIS ,00 AÇÃO - OPERAÇÃO ESPECIAL ,00 00OQ - Contribuições a Organismos Internacionais sem Exigência de Programação Específica ODC ,00 00PW - Contribuições a Entidades Nacionais sem Exigência de Programação Específica ODC , PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS ,00 AÇÃO - ATIVIDADES , Assistência ao Estudante de Ensino Superior ODC ,00 14XO - Implantação da UNIFESSPA* AÇÃO - PROJETO ,00 20GK Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão - Emendas ODC ,00 ODC ,00 INV ,00 ODC , Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior - Emendas INV ,00 Total Geral ,00 * No montante do crédito orçamentário de ODC da ação 14XO, está incluído o valor de ,00, detalhado por fonte na Quadro 03, correspondente às reestimativas de receitas efetuadas pela Unifesspa no exercício de 2016, oriundas de arrecadação própria a ser efetuada no exercício corrente, através de convênios, taxas, permissão de uso e outros. Para a execução orçamentária desse valor são necessários a arrecadação financeira e, se for o caso, o limite para empenho. 8

9 Quadro 3: Detalhamento do crédito orçamentário - Programas - Ações - Fonte - Modalidade de aplicação GND. DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO PROGRAMAS - AÇÕES - PTRES - FONTE - MODALIDADE DE APLICAÇÃO - GND EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS PTRES FONTE XO Implantação da Unifesspa XO Implantação da Unifesspa Estimativas de Receita Arrecadação Própria Assistência ao Estudante de Ensino Superior GK.0015 Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão - Emendas Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior - Emendas PROGRAMA GESTÃO DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANISMOS E ENTIDADES NACIONAIS E INTERNA- CIONAIS MOD. APLIC INDICADOR Instituição Implantada Instituição Implantada Instituição Implantada META ODC GND INV TOTAL , , ,00 100% ,00 0,00 100% ,00 0,00 100% 0, ,00 TOTAIS DA AÇÃO 14XO - FONTE , , Instituição Implantada Instituição Implantada Instituição Implantada 100% ,00 0,00 100% ,00 0,00 100% ,00 0,00 TOTAL DA AÇÃO 14XO - FONTES 250, 280 e ,00 0, PTRES FONTE MOD. APLIC Benefício Concedido Benefício Concedido Benefício Concedido Instituição Implantada Instituição Implantada 100% ,00 0,00 100% ,00 0,00 100% ,00 0, , ,00 100% ,00 0, ,00 100% 0, , ,00 INDICADOR META ODC INV TOTAL 9

10 OQ Contribuições a Organismos Internacionais sem Exigência de Programação Específica PW Contribuições a Entidades Nacionais sem Exigência de Programação Específica PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Assistência Médica/Odontológica aos Servidores Civis, Emp., Mil. e Dependentes Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Emp. E Mil Auxilio Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares Auxilio Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares TP Pessoal Ativo da União - UNI- FESSPA H Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - UNIFESSPA Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação M Benefícios Assistenciais Decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade HB Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - Pará ,00 0, , Pagamento 100% ,00 0, , Pagamento 100% ,00 0, ,00 PTRES FONTE MOD. APLIC INDICADOR Benefício Concedido Benefício Concedido Benefício Concedido Benefício Concedido META ODC GND PES TOTAL 0, , ,00 100% 0, , ,00 100% 0, , ,00 100% 0, , ,00 100% 0, , , Remuneração 100% 0, , , Benefício Concedido Benefício Concedido Benefício Concedido 100% 0, , ,00 100% 0, , ,00 100% 0, , , Pagamento 100% 0, , ,00 PTRES FONTE MOD. INDICADOR META ODC PES , Benefício Concedido 100% 0, , ,00 TOTAL ,00 10

11 Quadro 4: Quadro de créditos detalhados para pagamentos de pessoal, de benefícios, de aposentadorias e pensões e de indenizações e restituições - Programas 0089 e QUADRO DE CRÉDITOS DETALHADOS PARA PAGAMENTOS DE PESSOAL, DE BENEFÍCIOS, DE APOSENTADORIAS E PENSÕES E DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PROGRAMAS 0089 E 2109 AÇÃO/DESPESA PESSOAL PTRES FONTE ND UGR PI DOTAÇÃO Pessoal Ativo da União - 20TP M20TPG01FLR ,00 Contribuição da União, de suas autarquias - RPSP - 09HB M09HBG01FLR ,00 Aposentadorias e Pensões Servidores Civis M0181G01FLR ,00 BENEFÍCIOS PTRES FONTE ND UGR PI DOTAÇÃO Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados Militares e seus Dependentes Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares M2004G01FLR , M2010G01FLR ,00 Auxilio Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares M2011G01FLR ,00 Auxilio Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares M2012G01FLR ,00 Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-funeral e Natalidade - 00M M00M1G01FLR ,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PTRES FONTE ND UGR PI DOTAÇÃO Ajuda de Custo a Agentes Públicos - 216H M216HG01AJR ,00 Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - 216H M216HG01AMR ,00 TOTAL GERAL DE CRÉDITOS PESSOAL, BENEFÍCIOS E RESTITUIÇÕES/INDENIZAÇÕES , Exceto Ação CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO, alocada na UGR Obs. 1: Os créditos constantes neste Quadro foram detalhados no SIAFI nos principais elementos de despesas correspondentes aos grupos referentes a pessoal e benefícios. De acordo com a execução durante o exercício poderá haver necessidade de alterações de elementos de despesas, bem como suplementação de acordo com critérios e calendários do MPOG e MEC para Alterações Orçamentárias. Obs. 2: Em caso de necessidade de suplementação da Ação 216H - AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA OU AUXÍLIO-MORADIA A AGENTES PÚBLICOS, deverá ocorrer indicação de orçamento de ODC disponível em Ação a ser definida pela UO, para cancelamento de dotação e posterior suplementação na 216H, de acordo com critérios e calendários do MPOG e MEC para Alterações Orçamentárias. 11

12 Quadro 5: Quadro de crédito de OCC com percentual por unidade. QUADRO DE CRÉDITO DE OCC COM PERCENTUAL POR UNIDADE ORÇAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS CUSTEIO % CAPITAL % UNIDADES ADMINISTRATIVAS ,00 92,52% ,00 86,46% REITORIA ,00 1,57% ,00 0,27% VICE-REITORIA ,00 0,30% ,00 0,07% SEPLAN ,00 6,16% 3.000,00 0,02% SISTEMAS DE BIBLIOTECAS ,00 0,07% 3.000,00 0,02% CTIC ,00 3,30% ,95 5,36% ASCOM 7.000,00 0,03% 1.500,00 0,01% ARNI ,00 0,20% ,00 0,22% AUDIN ,00 0,07% 3.000,00 0,02% CRCA ,00 0,07% 3.000,00 0,02% COMISSÃO DE ÉTICA 7.000,00 0,03% 3.000,00 0,02% ARQUIVO CENTRAL 7.000,00 0,03% 3.000,00 0,02% SEGE ,00 0,14% 3.000,00 0,02% NAIA ,00 0,46% ,00 2,04% OUVIDORIA 7.000,00 0,03% 3.000,00 0,02% SINFRA ,37 35,58% ,24 62,00% PROEG ,00 3,35% ,00 8,47% PROPIT ,00 3,87% ,00 1,98% PROGEP ,00 3,29% ,00 0,13% PROADI ,63 12,58% ,81 5,21% PROEX ,00 21,37% ,00 0,54% UNIDADES ACADÊMICAS ,00 7,48% ,00 13,54% IEDAR Instit. de Est. em Desenv. Agrário e Regional ,38 0,41% ,30 0,11% ICH Instituto de Ciências Humanas ,46 2,80% ,30 0,36% ICE Instituto de Ciências Exatas ,83 0,43% ,05 0,18% IEDS Instituto de Estudos em Direito e Sociedade ,11 0,26% ,54 0,11% IGE Instituto de Geociência e Engenharias ,72 1,90% ,62 0,39% IESB Instituto de Estudos em Saúde e Biológicas ,09 0,29% ,65 0,08% ILLA Instituto de Linguística, Letras e Artes ,06 0,40% ,54 0,16% IEX Instituto de Estudos do Xingu ,25 0,20% ,67 0,08% IEA Instituto de Estudos do Araguaia ,16 0,16% ,75 1,75% ICSA Instituto de Ciências Sociais Aplicadas ,85 0,40% ,04 3,52% IETU Instituto de Estudos do Trópico Úmido ,09 0,23% ,54 6,81% TOTAIS DE CUSTEIO E CAPITAL ,00 100,00% ,00 100,00% TOTAL GERAL DE OCC 6 - Orçamento das Fontes 0100 e 0112 Exceto de: emendas parlamentares; orçamento de reestimativas de receita próprias; orçamento de pessoal e benefícios ,00 12

13 Quadro 6: Especificação dos programas e ações do MEC componentes da estrutura programática da Unifesspa. Fontes: SEPLAN-UNIFESSPA (LOA-lei n /2017) N.º PROGR. UNIFESSPA PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - PGO - EXERCÍCIO 2017 ESPECIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES MEC COMPONENTES DA ESTRUTURA PROGRAMÁTICA DA UNIFESSPA PROGRAMAS - MEC / UNIFESSPA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS GK Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão FONTE CUSTEIO CAPITAL TOTAL ,00 0, ,00 14 Pesquisa Universitária - Emenda Paulo Rocha ,00 0, ,00 18 PROCAMPO Apoio à Educação do Campo - Emenda Beto Faro ,00 0, ,00 N.º PROGR. UNIFESSPA Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior FONTE 0, , ,00 4 Proinfra - Projetos de Infraestrutura - Emenda Júlia Marinho 188 0, , ,00 6 Obras e Reformas - Emenda Beto Faro 188 0, , ,00 6 Obras e Reformas - Emenda Beto Salame 188 0, , ,00 6 Obras e Reformas - Emenda Edmilson Rodrigues 188 0, , ,00 6 Obras e Reformas - Emenda Flexa Ribeiro 188 0, , ,00 6 Obras e Reformas - Emenda Joaquim Passarinho 188 0, , ,00 N.º PROGR. UNIFESSPA OQ Contribuições a Organismos Internacionais sem Exigência de Programação Específica FONTE ,00 0, ,00 15 Contribuições e Anuidades a Organismos e Entidades - 00OQ ,00 0, ,00 N.º PROGR. UNIFESSPA PW Contribuições a Entidades Nacionais sem Exigência de Programação Específica FONTE ,00 0, ,00 15 Contribuições e Anuidades a Organismos e Entidades - 00PW ,00 0, ,00 N.º PROGR. UNIFESSPA XO Implantação da Univ. Federal do Sul e Sudeste do Pará - UNI- FESSPA FONTE , Gestão Institucional ,72 0, ,72 2 Apoio a Graduação ,21 0, ,21 3 Educação à Distância ,00 0, ,00 13

14 5 Aquisição de s e Permanente 112 0, , ,25 6 Obras e Reformas 112 0, , ,24 7 Extensão Universitária ,00 0, ,00 8 Apoio a Pós-graduação ,00 0, ,00 9 Acervo Bibliográfico 112 0, , ,00 10 Capacitação de Servidores Públicos ,38 0, ,38 11 Assistência Estudantil ,00 0, ,00 12 Gestão da Tecnologia da Informação ,00 0, ,00 13 Plano Nacional de Formação de Professores ,00 0, ,00 14 Pesquisa Universitária ,00 0, ,00 16 Ações Integradas de Pesquisa, Ensino e Extensão ,00 0, ,00 17 Ensino de idiomas - Inglês sem Fronteiras ,00 0, ,00 19 Viagem de Campo ,00 0, ,00 20 Laboratórios , , ,11 22 Apoio à participação em Eventos ,09 0, ,09 23 Manutenção Institucional ,00 0, ,00 N.º PROGR. UNIFESSPA Assist. ao Estudante de Ensino Superior FONTE ,00 0, ,00 2 Apoio à Graduação - PO ,00 0, ,00 2 Apoio à Graduação - PO ,00 0, ,00 2 Apoio à Graduação - PO ,00 0, ,00 7 Extensão Universitária - PO ,00 0, ,00 11 Assistência Estudantil - PO ,00 0, ,00 N.º PROGR. UNIFESSPA PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação FONTE CUSTEIO CAPITAL TOTAL ,00 0, ,00 10 Capacitação de Servidores Públicos ,00 0, ,00 VALOR TOTAL DE OCC , , ,00 14

15 2. PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADES - PRÓ-REITORIAS Quadro 7: Plano de Gestão Orçamentária - Pró-Reitorias. PLANO IN- TERNO DA UNIDADE (PI/SIAFI) AÇÕES (Projetos e Atividades) FONTE PTRES PROEG UGR -UNIDADE RESPONSÁVEL INDICADOR META CUSTEIO CAPITAL TOTAL PROEG PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO , , ,00 FONTE PTRES INDICADOR META PROGRAMA UNIFESSPA: 01 - Gestão Institucional - 14XO ,00 0, ,00 M0146G0100R Atuação Institucional PROEG Manutenção 100% ,00 0, ,00 M0185G0100R Aquisição de de Consumo PROEG Manutenção 100% ,00 0, ,00 PROEG PROGRAMA UNIFESSPA: 02 - Apoio à Graduação FONTE PTRES INDICADOR META ,00 0, ,00 M0231G1900R Edital Monitoria - PNAES - PO PROEG Estud. Atend ,00 0, ,00 M0232G1900R Edital Monitoria Indígena* - PNAES - PO PROEG Estud. Atend ,00 0, ,00 M0233G1900R Edital Monitoria Quilombola* PROEG Estud. Atend ,00 0, ,00 M0234G1900R Edital Monitoria para Disciplinas em Laboratório* PROEG Estud. Atend ,00 0, ,00 M0235G1900R Edital de Apoio ao Discente Ingressante* - PNAES - PO PROEG Manutenção ,00 0, ,00 M0235G1900R Edital de Apoio ao Discente Ingressante* - PNAES - PO PROEG Manutenção ,00 0, ,00 M0236G1900R Edital de Premiação de TCC PROEG Manutenção 100% 3.500,00 0, ,00 M0237G1900R Edital de Excelência Acadêmica PROEG Manutenção 100% 3.500,00 0, ,00 M0238G1900R Acompanhamento dos Projetos de Ensino das Unidades Fora de Sede PROEG Manutenção 100% 3.500,00 0, ,00 M0239G1900R PSE educação do Campo (Organização local) PROEG Manutenção 100% ,00 0, ,00 M0240G1900R PSE Indígenas e Quilombolas (Organização local) PROEG Manutenção 100% ,00 0, ,00 M0241G1900R PARFOR PROEG Manutenção 100% ,00 0, ,00 M0204G1900R Edital PAPIM PROEG Estud. Atend ,00 0, ,00 M0205G1900R Diárias e Passagens para Professores Externos PROEG Manutenção 100% ,00 0, ,00 M0206G1900R Programa de Acompanhamento Psicopedagógico - DAPSI PROEG Manutenção 100% ,00 0, ,00 PROEG PROGRAMA UNIFESSPA: 05 - Aquisição de s e Permanente - 14XO M0503G1900R Modernização das Bibliotecas PROEG FONTE PTRES INDICADOR META 0, , ,00 100% 0, , ,00 15

16 M0535G0100R Aquisição de Mobiliários e s PROEG 100% 0, , ,00 PROEG PROGRAMA UNIFESSPA: 09 - Acervo Bibliográfico - 14XO FONTE PTRES INDICADOR META 0, , ,00 M0901G9500R Aquisição de Acervo Bibliográfico PROEG Livro 100% 0, , ,00 PROEG PROGRAMA UNIFESSPA: 10 -Capacitação de Servidores Públicos- 14XO M1020G1900R Formação Docente PROEG M1021G1900R Capacitação para Equipes dos Projetos de Ensino PROEG PROEG PROGRAMA UNIFESSPA: 16 Ações Integradas de Ensino, Pesquisa e Extensão - 14XO M1609G1900R II Seminário de Projetos Integrados - SPI PROEG M1604G1900R Recepção dos Calouros PROEG M1605G1900R Fórum de Graduação FORGRADE PROEG M1607G1900R Seminários Locais de Formação ENADE PROEG M1608G1900R Seminário Nacional ENADE PROEG FONTE PTRES INDICADOR META ,00 0, ,00 Servidor Capacitado Servidor Capacitado 100% ,00 0, ,00 100% 4.900,00 0, ,00 FONTE PTRES INDICADOR META ,00 0, ,00 Resultados divulgados Calouros acolhidos Melhoria da Graduação Melhoria da Graduação Melhoria da Graduação 100% ,00 0, ,00 100% 7.000,00 0, ,00 100% ,00 0, ,00 100% 2.800,00 0, ,00 100% 2.800,00 0, ,00 PROEG PROGRAMA UNIFESSPA: 20 Laboratórios 14XO FONTE PTRES INDICADOR META 0, , ,00 M2023G1900R Programa de Qualificação dos Cursos de Graduação - s PROEG 100% 0, , ,00 PROPIT PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E INOVAÇÃO TEC- PROPIT NOLÓGICA FONTE PTRES INDICADOR META , , ,00 PROGRAMA UNIFESSPA: 01 - Gestão Institucional - 14XO ,00 0, ,00 N0149O2000R Atuação Institucional PROPIT Manutenção 100% ,00 0, ,00 N0151O2000R Aquisição de de Consumo PROPIT Manutenção 100% 3.000,00 0, ,00 PROPIT PROGRAMA UNIFESSPA: 03 - Educação a Distância - 14XO FONTE PTRES INDICADOR META 7.500,00 0, ,00 N0301O2000R Ações EAD PROPIT Manutenção 100% 7.500,00 0, ,00 PROPIT PROGRAMA UNIFESSPA: 05 - Aquisição de s e Permanente - 14XO O0507T2000R Manutenção Mestrado Acadêmico PDTSA - s PROPIT O0508U2000R Programa de Apoio ao Recém-Doutor - s PROPIT O0509O2000R Programa de Incentivo a Pesquisa / Períodico CAPES - s O0511O2000R Projeto Integrado de Ensino Pesquisa e Extensão - Tauarizinho Vivo FONTE PTRES INDICADOR META 0, , , PROPIT PROPIT 100% 0, , ,00 100% 0, , ,00 100% 0, , ,00 100% 0, , ,00 16

17 N0537O2000R Aquisição de Mobiliários e s PROPIT O0512T2000R Manutenção Mestrado Profissional em Física - s PROPIT O0513T2000R Manutenção Mestrado Profissional em Letras - s PROPIT O0514T2000R Apoio ao Mestrado Acadêmico em Química - s PROPIT O0515T2000R Apoio ao Mestrado Acadêmico em Letras - s PROPIT O0516T2000R Apoio ao Mestrado Acadêmico em Matemática - s PROPIT O0517U2000R Apoio ao Doutoramento (oferta de vagas especiais) em Direito/UFPA PROPIT O0518O2000R Estruturação e Manutenção do NIT PROPIT PROPIT PROGRAMA UNIFESSPA: 08 Apoio a Pós-Graduação - 14XO 100% 0, , ,00 100% 0, , ,00 100% 0, , ,00 100% 0, , ,00 100% 0, , ,00 100% 0, , ,00 100% 0, , ,00 100% 0, , ,00 FONTE PTRES INDICADOR META ,00 0, ,00 O0803T9400R Apoio ao Mestrado Acadêmico PDTSA PROPIT Funcionamento 100% ,00 0, ,00 O0810T9400R Apoio ao Doutoramento (oferta de vagas especiais) em Direito e História/UFPA PROPIT Funcionamento 100% ,00 0, ,00 O0805T9400R Apoio ao Mestrado Acadêmico em Letras PROPIT Funcionamento 100% ,00 0, ,00 O0806T9400R Apoio ao Mestrado Acadêmico em Matemática PROPIT Funcionamento 100% 5.000,00 0, ,00 O0807T9400R Apoio ao Mestrado Acadêmico em Química PROPIT Funcionamento 100% ,00 0, ,00 O0808T9400R Apoio aos Programas de Mestrado Profissional em Física PROPIT Funcionamento 100% 3.000,00 0, ,00 O0809T9400R Apoio aos Programas de Mestrado Profissional em Letras PROPIT Funcionamento 100% 3.000,00 0, ,00 PROPIT PROGRAMA UNIFESSPA: 10 - Capacitação de Servidores Públicos - 14XO O1024U9400R Apoio ao DINTER Geografia/USP PROPIT O1022U9400R Apoio ao DINTER PPGEE/UFPA PROPIT O1023U9400R Apoio ao DINTER Saúde Pública/FIOCRUZ PROPIT FONTE PTRES INDICADOR META ,00 0, ,00 Servidor Capacitado Servidor Capacitado Servidor Capacitado 100% ,00 0, ,00 100% ,00 0, ,00 100% ,00 0, ,00 PROPIT PROGRAMA UNIFESSPA: 14 - Pesquisa Universitária - 14XO FONTE PTRES INDICADOR META ,00 0, ,00 N1401O2000R Apoio à Produção Acadêmica - PIAPA PROPIT N1403O2000R Apoio a Public. Qualif.- PAPQ (Tradução, revisão e taxa de publicação de artigo indexado no Scielo ou Web of Science) N1406O2000R Apoio à Publicação Qualificada aos Discentes de Graduação (Publicação de Artigo indexado no Scielo ou Web of Science) N1402O2000R Incentivo a Publicação Qualificada - PIPQ (Artigo indexado no Scielo ou Web of Science) PROPIT PROPIT PROPIT Produções Técnicas Produções Técnicas Produções Técnicas Produções Técnicas 100% ,00 0, ,00 100% ,00 0, ,00 100% 5.000,00 0, ,00 100% ,00 0, ,00 17

18 N1408O2000R Estruturação e Manutenção do Núcleo de Inovação Tecnológica PROPIT Manutenção 100% 5.000,00 0, ,00 PROPIT PROGRAMA UNIFESSPA: 16 Ações Integradas de Ensino, Pesquisa e Extensão - 14XO N1607O2000R Programa de Incentivo a Pesquisa / Períodico CAPES PROPIT N1608O2000R Consultores Ad hoc (PIBIC, PARD etc) PROPIT N1610O2000R Encontro de Iniciação Científica e Encontro da Pós-Graduação PROPIT N1612O2000R Projeto Integrado de Ensino Pesquisa e Extensão - Tauarizinho Vivo FONTE PTRES INDICADOR META ,00 0, , PROPIT Estudo Realizado Projeto Executado Estudantes Atendidos Projeto Executado 100% 5.000,00 0, ,00 100% 5.000,00 0, ,00 100% 5.500,00 0, ,00 100% ,00 0, ,00 N1614O2000R Indução de Novos Programas e Grupos de Pesquisa PROPIT Manutenção 100% ,00 0, ,00 PROPIT PROGRAMA UNIFESSPA: 20 Laboratórios - 14XO FONTE PTRES INDICADOR META ,00 0, ,00 N2001O2000R Estruturação e Manutenção do LCC PROPIT Manutenção 100% ,00 0, ,00 PROPIT PROGRAMA UNIFESSPA: 22 Apoio à participação em Eventos - 14XO FONTE PTRES INDICADOR META ,00 0, ,00 N2201O2000R Apoio a Docentes para Participação em Conferências PROPIT Manutenção 100% ,00 0, ,00 PROGEP PROGEP - PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO E GES- TÃO DE PESSOAS FONTE PTRES INDICADOR META , , ,00 PROGRAMA UNIFESSPA: 01 - Gestão Institucional - 14XO ,00 0, ,00 M0138G0100R Atuação Institucional PROGEP Manutenção 100% ,00 0, ,00 M0143G0100R Prevenção e Promoção à Saúde do Servidor PROGEP Manutenção 100% ,00 0, ,00 M0144G0100R Encargos de Cursos e Concursos - Bancas de Concurso PROGEP Manutenção 100% ,00 0, ,00 M0145G0100R Despesas com Deslocamento - Bancas de Concurso PROGEP Manutenção 100% ,00 0, ,00 M0157G0100R Pagamento CEPS - Concurso PROGEP Manutenção 100% ,00 0, ,00 M0186G0100R Aquisição de de Consumo PROGEP Manutenção 100% 6.000,00 0, ,00 PROGEP PROGRAMA UNIFESSPA: 05 - Aquisição de s e Permanente - 14XO M0534G0100R Aquisição de Mobiliários e s PROGEP PROGEP PROGRAMA UNIFESSPA: 10 - Capacitação de Servidores Públicos M1001G0100R Plano Anual de Capacitação (Parcela) TED PROGEP M1001G0100R Plano Anual de Capacitação (Parcela) TED PROGEP M1026G0100R Despesas com Deslocamento para Capacitação - Servidores Fora de Sede FONTE PTRES INDICADOR META 0, , ,00 100% 0, , ,00 FONTE PTRES INDICADOR META ,00 0, , PROGEP M1027G0100R Qualificação dos Servidores da Unifesspa PROGEP Servidor Capacitado Servidor Capacitado Servidor Capacitado Servidor Capacitado 100% ,00 0, ,00 100% ,00 0, ,00 100% ,00 0, ,00 100% ,00 0, ,00 18

19 PROADI PROADI PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAES- TRUTURA FONTE PTRES INDICADOR META , , ,44 PROGRAMA UNIFESSPA: 01 - Gestão Institucional - 14XO ,00 0, ,00 M0154G0100R Atuação Institucional PROADI Manutenção 100% ,00 0, ,00 M0127G0100R Contrato de Locação de Imóveis - Almoxarifado PROADI Manutenção 100% ,00 0, ,00 M0131G0100R Contrato com o ECT Correios PROADI Contrato 100% ,00 0, ,00 M0133G0100R Aquisição de Materiais de Consumo PROADI Manutenção 100% ,00 0, ,00 M0134G0100R Fadesp Requalificação PROADI Manutenção 100% ,00 0, ,00 M0137G9900R Obrigações Tributárias e Contributivas PROADI Manutenção 100% ,00 0, ,00 M0181G0100R Apoio Logístico PROADI Manutenção 100% ,00 0, ,00 M0182G0100R Imprensa Nacional PROADI Contrato 100% ,00 0, ,00 M0183G0100R EBC PROADI Contrato 100% ,00 0, ,00 PROADI PROGRAMA UNIFESSPA: 05 - Aquisição de s e Permanente - 14XO M0538G0100R Aquisição de Permamente PROADI M0543G0100R Licitação - Aquisição de s para o NAIA PROADI M0544G0100R Agenda de Compras - Permanente PROADI M0545G0100R Aquisição de Mobiliários e s para Prédios Novos PROADI PROADI PROGRAMA UNIFESSPA: 23 - Manutenção Institucional - 14XO FONTE PTRES INDICADOR META 0, , ,81 100% 0, , ,00 100% 0, , ,10 100% 0, , ,71 100% 0, , ,00 FONTE PTRES INDICADOR META ,63 0, ,63 M2319G0100R Contrato de Fornecimento de Água (Rede de Água/Cosanpa) PROADI Manutenção 100% ,00 0, ,00 M2320G0100R Contrato de Fornecimento de Energia Elétrica PROADI Manutenção 100% ,63 0, ,63 PROEX PROEX PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS ES- TUDANTIS FONTE PTRES INDICADOR META , , ,00 PROGRAMA UNIFESSPA: 01 - Gestão Institucional - 14XO ,00 0, ,00 M0147G2100R Atuação Institucional PROEX Manutenção 100% ,00 0, ,00 M0184G0100R Aquisição de de Consumo PROEX Manutenção 100% ,00 0, ,00 PROEX PROGRAMA UNIFESSPA: 05 - Aquisição de s e Permanente - 14XO M0536G0100R Aquisição de Mobiliários e s PROEX FONTE PTRES INDICADOR META 0, , ,00 100% 0, , ,00 PROEX PROGRAMA UNIFESSPA: 07 - Extensão Universitária FONTE PTRES INDICADOR META ,00 0, ,00 M0704G2300R Programas e Projetos de Extensão - PNAES - PO PROEX Bolsas Implementadas ,00 0, ,00 19

20 M0713G2300R Seminário da Extensão Universitária PROEX M0714G2300R Ações Arte-Cultura-Educação PROEX Seminários realizados Bolsas Implementadas 100% ,00 0, , ,00 0, ,00 M0716G2300R MUCANPA PROEX Manutenção 100% ,00 0, ,00 M0717G2300R Prêmio Arte-Cultura - PNAES - PO PROEX M0718G2300R Democratização do Acesso - Emancipa PROEX Produções Técnicas Estudantes Atendidos 100% ,00 0, , ,00 0, ,00 PROEX PROGRAMA UNIFESSPA: 11 - Assistência Estudantil FONTE PTRES INDICADOR META ,00 0, ,00 M1101G2300R Auxilios Permanência, Moradia e Creche - PNAES - PO PROEX M1108G2300R Apoio ao Transp. Interunid. - Contr. de Fornec. de Combust. e Lubrificantes - PNAES - PO 0003 M1109G2300R Apoio ao Transp. Interunid.- Contr. de Fornec. de Motoristas (Incl. Diárias) - PNAES - PO 0003 M1110G2300R Apoio ao Transp. Interunid. - Contr. de Manut. de Frotas - PNAES - PO PROEX PROEX PROEX Estudantes Atendidos Estudantes Atendidos Estudantes Atendidos Estudantes Atendidos ,00 0, ,00 100% ,00 0, ,00 100% ,00 0, ,00 100% ,00 0, ,00 M1103G2300R Acolhimento Estudantes Diversidade PROEX Manutenção 100% ,00 0, ,00 M1104G2300R Participação e Organização de Ativ. Científicas, Culturais e Esportivas - PNAES - PO 0003 M1107G2300R Estágio Interdisciplinar em Comunidades PROEX M1111G2300R Projeto Integrado de Ensino Pesquisa e Extensão - Tauarizinho Vivo PNAES - PO PROEX Manutenção 100% ,00 0, , PROEX Estudantes Atendidos Estudantes Atendidos ,00 0, , ,00 0, ,00 TOTAL GERAL - PRÓ-REITORIAS , , ,44 20

21 3. PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADES - UNIDADES ADMINISTRATIVAS Quadro 8: Plano de Gestão Orçamentária Unidades Administrativas. PLANO INTER- NO DA UNIDA- DE (PI/SIAFI) REITORIA AÇÕES (Projetos e Atividades) FONTE PTRES UGR - UNIDADE RESPONSÁV EL INDICADOR META CUSTEIO CAPITAL TOTAL REITORIA FONTE PTRES , , ,00 PROGRAMA UNIFESSPA: 01 - Gestão Institucional ,00 0, ,00 M0101G0100R Atuação Institucional do Gabinete da Reitoria REITORIA Manutenção 100% ,00 0, ,00 M0153G1900R Atuação Institucional da CPA REITORIA Manutenção 100% ,00 0, ,00 REITORIA PROGRAMA UNIFESSPA: 05 - Aquisição de s e Permanente M0523G0100R Aquisição de Mobiliários e s REITORIA REITORIA Programa UNIFESSPA 15 - Contribuições e Anuidades a Organismos e Entidades FONTE PTRES INDICADOR META 0, , ,00 100% 0, , ,00 FONTE PTRES ,00 0, ,00 M1501G9900R Contribuições a Entidades Nacionais - OOPW REITORIA Pagamento 100% ,00 0, ,00 M1502G9900R Contribuições a Organismos Internacionais - 00OQ REITORIA Pagamento 100% ,00 0, ,00 VICE-REITORIA VICE-REITORIA , , ,00 FONTE PTRES INDICADOR META PROGRAMA UNIFESSPA: 01 - Gestão Institucional ,00 0, ,00 M0103G0100R Atuação Institucional VICE- REITORIA Manutenção 100% ,00 0, ,00 VICE-REITORIA PROGRAMA UNIFESSPA: 02 - Apoio à Graduação FONTE PTRES INDICADOR META ,00 0, ,00 M0242G0100R Apoio as Ações Afirmativas e Diversidade VICE-REITORIA PROGRAMA UNIFESSPA: 05 - Aquisição de s e Permanente M0524G0100R Aquisição de Mobiliários e s SEPLAN SEPLAN SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL VICE- REITORIA Manutenção 100% ,00 0, ,00 FONTE PTRES INDICADOR META 0, , ,00 VICE- REITORIA FONTE PTRES INDICADOR META 100% 0, , , , , ,00 PROGRAMA UNIFESSPA: 01 - Gestão Institucional ,00 0, ,00 M0104G0100R Atuação Institucional SEPLAN Manutenção 100% 9.500,00 0, ,00 M0105G0100R Seguro Coletivo para Estudantes SEPLAN Manutenção 100% ,00 0, ,00 M0106G0100R Processo Estatuinte SEPLAN Manutenção 100% ,00 0, ,00 21

22 M0107G0100R Processo Elaboração PDI SEPLAN Manutenção 100% 7.000,00 0, ,00 M0108G0100R Gestão de Bolsa Estágio - Unifesspa SEPLAN Bolsa Concedida ,00 0, ,00 M0178G0100R Gestão da Informação Institucional SEPLAN Manutenção 100% 7.500,00 0, ,00 M0179G0100R Gestão do Orçamento SEPLAN Manutenção 100% 7.500,00 0, ,00 M0188G0100R Aquisição de de Consumo SEPLAN Manutenção 100% 4.200,00 0, ,00 M0189G0100R Reserva de Contingência SEPLAN Manutenção 100% ,00 0, ,00 SEPLAN PROGRAMA UNIFESSPA: 05 - Aquisição de s e Permanente M0525G0100R Aquisição de Mobiliários e s SEPLAN FONTE PTRES INDICADOR META 0, , ,00 100% 0, , ,00 SEPLAN PROGRAMA UNIFESSPA: 14 - Pesquisa Universitária FONTE PTRES INDICADOR META ,00 0, ,00 N1409O2000R Rede Amazônica de pesquisa Interdisciplinar - RAPI - Emenda SEPLAN Manutenção 100% ,00 0, ,00 SIBI SISTEMA DE BIBLIOTECAS , , ,00 FONTE PTRES INDICADOR META PROGRAMA UNIFESSPA: 01 - Gestão Institucional ,00 0, ,00 M0109G0100R Atuação Institucional SIBI Manutenção 100% ,00 0, ,00 SIBI PROGRAMA UNIFESSPA: 05 - Aquisição de s e Permanente M0526G0100R Aquisição de Mobiliários e s SIBI CTIC FONTE PTRES INDICADOR META 0, , ,00 100% 0, , ,00 CTIC CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO , , ,95 FONTE PTRES INDICADOR META PROGRAMA UNIFESSPA: 01 - Gestão Institucional ,00 0, ,00 M0110G0100R Atuação Institucional CTIC Manutenção 100% ,00 0, ,00 M0180G0100R Contrato de Serviços de Telecomunicação (Telefonia Fixa) CTIC Manutenção 100% ,00 0, ,00 M0187G0100R Aquisição de de Consumo CTIC Manutenção 100% 6.000,00 0, ,00 CTIC PROGRAMA UNIFESSPA: 05 - Aquisição de s e Permanente M0527G0100R Aquisição de Mobiliários e s CTIC FONTE PTRES INDICADOR META 0, , ,95 100% 0, , ,95 CTIC PROGRAMA UNIFESSPA: 12 Gestão da Tecnologia da Informação FONTE PTRES INDICADOR META ,00 0, ,00 M1201G0100R Gestão da Tecnologia da Informação CTIC Manutenção 100% ,00 0, ,00 M1203G0100R Contrato e Serviço Continuado de Outsourcing de Impressão CTIC Manutenção 100% ,00 0, ,00 CTIC PROGRAMA UNIFESSPA: 22 - Apoio à participação em Eventos FONTE PTRES INDICADOR META 7.000,00 0, ,00 22

23 M2213G1900R Apoio à Participação em Eventos CTIC Manutenção 100% 7.000,00 0, ,00 ASCOM ASCOM ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 7.000, , ,00 FONTE PTRES INDICADOR META PROGRAMA UNIFESSPA: 01 - Gestão Institucional 7.000,00 0, ,00 M0113G0100R Atuação Institucional ASCOM Manutenção 100% 7.000,00 0, ,00 ASCOM PROGRAMA UNIFESSPA: 05 - Aquisição de s e Permanente M0528G0100R Aquisição de Mobiliários e s ASCOM ARNI FONTE PTRES INDICADOR META 0, , ,00 100% 0, , ,00 ASSESSORIA DE RELAÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS , , ,00 FONTE PTRES INDICADOR META PROGRAMA UNIFESSPA: 17- Ensino de Idiomas - Inglês sem Fronteiras ,00 0, ,00 M1701G1900R Partic. de Repres. Da Unifesspa em Reuniões Promov. pela SESU - Isf ARNI Manutenção 100% 8.000,00 0, ,00 M1702G1900R Apoio e Orientação de Estrangeiros - Isf ARNI Manutenção 100% 3.580,00 0, ,00 M1703G1900R PDU - Internacional ARNI Manutenção 100% ,00 0, ,00 ARNI PROGRAMA UNIFESSPA: 05 - Aquisição de s e Permanente M0521G1900R Aquisição de s e Softwares - IsF ARNI M0522G1900R Aquisição de Mobiliários e s - PDU Internacional ARNI FONTE PTRES INDICADOR META 0, , ,00 100% 0, , ,00 100% 0, , ,00 ARNI PROGRAMA UNIFESSPA: 10 - Capacitação de Servidores Públicos FONTE PTRES INDICADOR META 3.000,00 0, ,00 M1021G0100R Formação em Relações Internacionais - IsF ARNI AUDIN Servidor Capacitado 100% 3.000,00 0, ,00 AUDIN AUDITORIA INTERNA , , ,00 FONTE PTRES INDICADOR META PROGRAMA UNIFESSPA: 01 - Gestão Institucional ,00 0, ,00 M0114G0100R Atuação Institucional AUDIN Manutenção 100% ,00 0, ,00 AUDIN PROGRAMA UNIFESSPA: 05 - Aquisição de s e Permanente M0529G0100R Aquisição de Mobiliários e s AUDIN CRCA FONTE PTRES INDICADOR META 0, , ,00 100% 0, , ,00 CRCA CENTRO DE REGISTRO E CONTROLE ACADÊMICO , , ,00 FONTE PTRES INDICADOR META PROGRAMA UNIFESSPA: 01 - Gestão Institucional ,00 0, ,00 M0111G0100R Atuação Institucional CRCA Manutenção 100% ,00 0, ,00 CRCA PROGRAMA UNIFESSPA: 05 - Aquisição de s e Permanente M0530G0100R Aquisição de Mobiliários e s CRCA FONTE PTRES INDICADOR META 0, , ,00 100% 0, , ,00 23

24 COMISSÃO DE ÉTICA COMISSÃO DE ÉTICA 7.000, , ,00 FONTE PTRES INDICADOR META PROGRAMA UNIFESSPA: 01 - Gestão Institucional 7.000,00 0, ,00 M0139G0100R Atuação Institucional COMISSÃO DE ÉTICA PROGRAMA UNIFESSPA: 05 - Aquisição de s e Permanente M0541G0100R Aquisição de Mobiliários e s ARQUIVO CENTRAL COMISSÃO DE ÉTICA Manutenção 100% 7.000,00 0, ,00 FONTE PTRES INDICADOR META 0, , ,00 COMISSÃO DE ÉTICA 100% 0, , ,00 ARQUIVO CENTRAL 7.000, , ,00 FONTE PTRES INDICADOR META PROGRAMA UNIFESSPA: 01 - Gestão Institucional 7.000,00 0, ,00 M0112G0100R Atuação Institucional ARQUIVO Manutenção 100% 7.000,00 0, ,00 ARQUIVO CENTRAL PROGRAMA UNIFESSPA: 05 - Aquisição de s e Permanente M0531G0100R Aquisição de Mobiliários e s ARQUIVO SEGE FONTE PTRES INDICADOR META 0, , ,00 100% 0, , ,00 SECRETARIA GERAL DOS CONSELHOS SUPERIORES DELIBERATIVOS , , ,00 FONTE PTRES INDICADOR META PROGRAMA UNIFESSPA: 01 - Gestão Institucional ,00 0, ,00 M0155G0100R Atuação Institucional SEGE Manutenção 100% ,00 0, ,00 SEGE PROGRAMA UNIFESSPA: 05 - Aquisição de s e Permanente M0540G0100R Aquisição de Mobiliários e s SEGE NAIA FONTE PTRES INDICADOR META 0, , ,00 100% 0, , ,00 NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO , , ,00 FONTE PTRES INDICADOR META PROGRAMA UNIFESSPA: 01 - Gestão Institucional ,00 0, ,00 M0151G0100R Atuação Institucional NAIA Manutenção 100% ,00 0, ,00 NAIA PROGRAMA UNIFESSPA: 02 - Apoio à Graduação FONTE PTRES INDICADOR META ,00 0, ,00 M0201G2300R Programa de Apoio Ao Discente com Deficiência - PNAES - PNAES - PO NAIA Estud. Atend ,00 0, ,00 M0202G2300R Edital de apoio pedagógico - PNAES - PO NAIA Manutenção 100% 1.600,00 0, ,00 M0202G2300R Edital de apoio pedagógico - PNAES - PO NAIA Estud. Atend ,00 0, ,00 NAIA PROGRAMA UNIFESSPA: 04 - Proinfra - Projetos de Infraestrutura FONTE PTRES INDICADOR META 0, , ,00 M0403G0100E Revitalização e Acessibilidade - Emenda NAIA NAIA PROGRAMA UNIFESSPA: 05 - Aquisição de s e Permanente M0532G0100R Aquisição de Mobiliários e s NAIA Espaços Adequados 100% 0, , ,00 FONTE PTRES INDICADOR META 0, , ,00 100% 0, , ,00 24

25 OUVIDORIA OUVIDORIA GERAL 7.000, , ,00 FONTE PTRES INDICADOR META PROGRAMA UNIFESSPA: 01 - Gestão Institucional 7.000,00 0, ,00 M0150G0100R Atuação Institucional OUVIDORIA Manutenção 100% 7.000,00 0, ,00 OUVIDORIA PROGRAMA UNIFESSPA: 05 - Aquisição de s e Permanente M0533G0100R Aquisição de Mobiliários e s OUVIDORIA SINFRA FONTE PTRES INDICADOR META 0, , ,00 100% 0, , ,00 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , , ,61 FONTE PTRES INDICADOR META PROGRAMA UNIFESSPA: 01 - Gestão Institucional ,00 0, ,00 M0162G0100R Atuação Institucional - 14XO SNFRA Manutenção 100% ,00 0, ,00 Apoio ao Transporte Estudantil - Contrato de Fornecimento de Combustíveis e M0158G0100R Lubrificantes Apoio ao Transporte Estudantil - Contrato de Fornecimento de Motoristas (Incluindo M0159G0100R Diárias) SNFRA Manutenção 100% ,00 0, , SNFRA Manutenção 100% ,00 0, ,00 M0160G0100R Apoio ao Transporte Estudantil - Contrato de Manutenção de Frotas SNFRA Manutenção 100% ,00 0, ,00 M0161G0100R Aquisição de Materiais de Consumo SNFRA Manutenção 100% ,00 0, ,00 SINFRA PROGRAMA UNIFESSPA: 05 - Aquisição de s e Permanente M0542G0100R Aquisição de Mobiliários e s SINFRA FONTE PTRES INDICADOR META 0, , ,00 100% 0, , ,00 SINFRA PROGRAMA UNIFESSPA: 06 - Obras e Reformas FONTE PTRES INDICADOR META 0, , ,24 M0602G41020 Manutenção do Contrato Bloco Multiuso 5 Pavimentos - Cidade Universitária SINFRA Obra 100% 0, , ,75 M0603G41021 Manutenção do Contrato Setor de Transporte - Cidade Universitária SINFRA Obra 100% 0, , ,23 M0604G41022 Construção Espaço de Convivência para Servidores - Fase1 - Emenda SINFRA Obra 100% 0, , ,00 M0607G41026 Manutenção do Contrato Bloco Multiuso 4 Pavimentos Campus de Xinguara SINFRA Obra 100% 0, , ,72 M0612G41031 Contratação de Obra Construção do Restaurante Universitário - Cidade Universitária Fase SINFRA Obra 100% 0, , ,00 M0606G41025 Construção do Galpão de Laboratórios SINFRA Obra 100% 0, , ,54 M0606G41025 Construção do Galpão de Laboratórios - Emenda SINFRA Obra 100% 0, , ,00 SINFRA PROGRAMA UNIFESSPA: 23 - Manutenção Institucional FONTE PTRES INDICADOR META ,37 0, ,37 M2301G0100R Contrato de Serviços de Limpeza e Conservação (Interna e Externa) SNFRA Manutenção 100% ,57 0, ,57 M2302G0100R Contrato de Serviços de Vigilância SNFRA Manutenção 100% ,80 0, ,80 M2303G0100R Abastecimento de Água - Galpão de Laboratórios SNFRA Manutenção 100% ,00 0, ,00 M2304G0100R Aquisição de s de Limpeza e Higienização SNFRA Manutenção 100% ,00 0, ,00 25