Sobre o Sistema de Emissão de Nota Fiscal (NFS-e) Quem está obrigado a emissão da Nota Fiscal de Serviços? Notas Série A Passo a Passo Como Emitir a

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Luiz Câmara Affonso
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1 Emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e)-Prefeitura de Juiz de Fora (MG) MTL Lewer Contabilidade Ltda

2 Roteiro da Apresentação Sobre o Sistema de Emissão de Nota Fiscal (NFS-e) Quem está obrigado a emissão da Nota Fiscal de Serviços? Notas Série A Passo a Passo Como Emitir a NFS-e com Certificado Cancelamentos, cartas de correção e substituição de notas.

3 Sobre o Sistema de Emissão de Nota Fiscal (NFS-e) Implementado para atender as necessidades de informatização dos departamentos de Tributação e Fiscalização das prefeituras municipais efoi desenvolvido com base nas normas daassociação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais (ABRASF). OBJETIVO Agregar, em um único ambiente, segurança, transparência e comodidade tanto para os prestadores de serviços, quanto para os tomadores, cartórios, instituições financeiras e fiscais e demais servidores da Prefeitura.

4 Sobre o Sistema de Emissão de Nota Fiscal (NFS-e) VANTAGENS REDUÇÃO DAS NFS EMITIDAS EM PAPEL MAIOR ORGANIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EM FORMATO ELETRÔNICO FACILIDADE PARA RECUPERAÇÃO E INTERCÂMBIO DAS INFORMAÇÕES DIMINUIÇÃO DA SONEGAÇÃO AUMENTO DA ARRECADAÇÃO SEM AUMENTO DA CARGA TRIBUTÁRIA MELHORA DO PROCESSO DE CONTROLE FISCAL

5 Quem está obrigado a emissão da Nota Fiscal de Serviços? SIMPLES NACIONAL LUCRO REAL LUCRO PRESUMIDO PRESTADORES DE SERVIÇOS EM GERAL MEI

6 Emissão de Notas Fiscais de Serviços para o MEI MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI) Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (NFS-e) Bloco de Notas Fiscais Série A

Notas Série A Fonte: Manual da Retenção do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza IN N o 51, de 01/03/2018 Primeiramente, deve-se pegar a autorização para impressão dos talões de notas

8 Notas Série A Fonte: Manual da Retenção do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza IN N o 51, de 01/03/2018 Primeiramente, deve-se pegar a autorização para impressão dos talões de notas fiscais junto a uma gráfica de sua preferência. A seguir, dirigir-se até a PJF(prédio da Avenida Brasil) para liberação. E, por último, deve-se retornar a gráfica para que a mesma confeccione os talões.

11 Passo a passo: Como emitir a NFS-ecom Certificado Digital 1º Passo: Acessar o site e clicar em Nova Nota Fiscal (NFS-e)

12 Passo a passo: Como emitir a NFS-ecom Certificado Digital 2º Passo: Opção pelo certificado digital (do MEI ou Contador Responsável), clicar em OK Observação: Na opção Informações do certificado é possível confirmar se o certificado marcado está válido.

13 Passo a passo: Como emitir a NFS-ecom Certificado Digital 3º Passo: Após digitar a senha do certificado e confirmar, encontraremos esta tela. MEI EMITIR NOTA FISCAL Contadores ACESSO DE CONTADOR

14 Passo a passo: Como emitir a NFS-ecom Certificado Digital 4º Passo: Interface da empresa, onde constarão o nome e o regime de tributação da mesma.

15 Passo a passo: Como emitir a NFS-ecom Certificado Digital 5º Passo: Na Opção Notas Eletrônicas, clicaremos em Emitir Nota Fiscal

16 Passo a passo: Como emitir a NFS-ecom Certificado Digital 6º Passo: Clicando em Emitir Nota Fiscal

17 Passo a passo: Como emitir a NFS-ecom Certificado Digital

18 Passo a passo: Como emitir a NFS-ecom Certificado Digital

19 Passo a passo: Como emitir a NFS-ecom Certificado Digital 7º Passo: Seção Tomador de Serviços

20 Passo a passo: Como emitir a NFS-ecom Certificado Digital 8º Passo: Na Natureza da Operação Tributária, deixar marcado o ISS Retido tal como a imagem abaixo

verificar quais são os serviços disponíveis e clicar

21 Passo a passo: Como emitir a NFS-ecom Certificado Digital 9º Passo: Na Seção Discriminações da Nota, verificar quais são os serviços disponíveis e clicar naquele que corresponder com a prestação que dará origem a esta NF-e

22 Passo a passo: Como emitir a NFS-ecom Certificado Digital 10º Passo: Nesta seção, deve-se conferir o valor da NF e se há alguma retenção indevida

23 Passo a passo: Como emitir a NFS-ecom Certificado Digital 11º Passo: Neste ponto, ao clicar em Pré-visualização da Nota Fiscal, é possível visualizar uma prévia da NF, para conferência de dados e valores, SEM VALOR FISCAL ou EMITÍ-LA, ao clicar em Emitir Nota Fiscal

24 Passo a passo: Como emitir a NFS-ecom Certificado Digital

25 Passo a passo: Como emitir a NFS-ecom Certificado Digital

26 Passo a passo: Como emitir a NFS-ecom Certificado Digital

27 Cancelamento de NFS-e 1º Passo: Na opção Notas Eletrônicas, clicaremos em Cancelar Notas

28 Cancelamento de NFS-e 2º passo: Selecionar a nota que deseja cancelar e clicar em Cancelar Nota Fiscal

29 Cancelamento de NFS-e 3º passo: Selecionar sim para solicitar o cancelamento e escrever o motivo do pedido. Clicar em Solicitar Cancelamento da Nota.

30 Cancelamento de NFS-e O cancelamento da nota não ocorrerá imediatamente. A solicitação passará por análise da PJF e, após, será cancelada. A confirmação do cancelamento da NFS-e será recebida através de uma mensagem no cadastrado.

31 Carta de correção e substituição de NFS-e SUBSTITUIÇÃO DE NOTAS CARTA DE CORREÇÃO DE NOTAS ALTERA TODOS OS DADOS E CANCELA A NOTA EMITIDA ERRADA ALTERA SOMENTE DADOS CADASTRAIS DO TOMADOR (ENDEREÇO, E INSCRIÇÃO ESTADUAL CASO PESSOA JURÍDICA); LOCAL DA PRESTAÇÃO, DESCRIMINAÇÃO DA NOTA E DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

32 Carta de Correção 1º Passo: Em Notas Eletrônicas, clicaremos em Correções/Substituições de Notas

33 Carta de Correção 2º passo: Clicaremos em Solicitar Correção de Nota Fiscal.

34 Carta de Correção 3º Passo: Selecionar a nota que deseja corrigir; o tipo de solicitação deve ser Carta Correção ; descrever o motivo e clicar em Corrigir

35 Carta de Correção Carta de Correção 4º Passo: Corrigir os campos disponíveis (endereço do tomador, local de prestação, descriminação da nota e descriminação do serviço). Os demais ficarão indisponíveis (na cor cinza)

36 Carta de Correção

37 Carta de Correção

38 Carta de Correção

39 Carta de Correção 5º Passo: Após conferir as alterações, clicaremos em Corrigir Nota Fiscal.

40 Substituição de NFS-e Para substituir uma nota fiscal, primeiramente, é necessário emitirumanovanotasemosdevidoserros. Em notas eletrônicas, clicaremos em Emitir Nota Fiscal. Após a emissão, clicar em notas eletrônicas, Correções/Substituições de Notas. Selecionar a nota que deseja substituir, o tipo de solicitação deverá ser Substituição de Nota e descrever o motivo.

41 Substituição de NFS-e

42 Substituição de NFS-e Como no cancelamento, a substituição da nota não ocorrerá imediatamente. A solicitação passará por análise da PJF e, após, será substituída. A confirmação da substituição da NFS-e será recebida através de uma mensagem no cadastrado.

43 Jamais desista, seja perseverante, empreender é preciso, lute, acredite, o fruto do seu trabalho resultará em vitoria alcançando assim seus objetivos

SALA 211 CENTRO E-MAIL: MTLLEWER@YAHOO.COM.

44 OBRIGADA! MTL LEWER CONTABILIDADE AVENIDA BRASIL Nº 1975 SALA 211 CENTRO (32) O material esta disponível na nossa pagina

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