RELATÓRIO DE ACTIVIDADES

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1 RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DO ANO FINANCEIRO DE 2007 APROVAÇÃO Reunião de Junta de Freguesia de 03/04/2008 Sessão da Assembleia de Freguesia de 18/04/2008

2 JUNTA DE FREGUESIA DE ALVORNINHA RELATÓRIO DE ACTIVIDADES ANO DE 2007 PREÂMBULO O Presente relatório vai reflectir de uma forma clara a gestão efectuada pela Junta de Freguesia no ano económico de 2007, tentando discriminar os objectivos atingidos, previstos ou não no Plano de Actividades bem como o seu grau de realização. 1 - RESULTADOS ORÇAMENTAIS RECEITAS O desvio entre a receita estimada ( ,21 e a cobrada ,55 ) é de 11,14%, o que é demonstrativo do rigor com que foi possível trabalhar durante o ano, relativamente aos valores orçamentados. No que diz respeito ao tipo de receitas estas foram as seguintes: RECEITAS 2007 % CORRENTES ,55 87,11% DE CAPITAL ,00 12,89% TOTAIS ,55 100% ORIGEM DAS RECEITAS CORRENTES 87,11% DE CAPITAL 12,89% Página 2 de 17

3 No que diz respeito à sua origem, temos: ORIGEM DAS RECEITAS Designação Valor % Administração Central ,20% Administração Local ,51 35,61% Receitas Próprias ,15 53,20% TOTAIS ,55 100,00% ORIGEM DAS RECEITAS 60,00% 53,20% 50,00% 40,00% 35,61% 30,00% 20,00% 10,00% 11,20% 0,00% Administração Central Administração Local Receitas Próprias EVOLUÇÃO DAS RECEITAS GLOBAIS Página 3 de 17

4 ORIGEM DAS RECEITAS Designação Valor % TAXAS- Mercado ,64 45,84% TAXAS- Canídeos 1.331,25 0,23% TAXAS- Caça 1.659,59 0,29% TAXAS- Outras (Secretaria) ,00 3,96% RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE 94,56 0,02% TRANSFERENCIAS CORRENTES ,40 34,76% VENDA DE BENS E SERVIÇOS ,11 2,01% TRANSFERENCIA CAPITAL ,00 12,89% TOTAL: ,55 100,00% PRINCIPAIS RECEITAS2007 DESIGNAÇÃO Valor % Mercado de Santana ,84% Delegações de Competências ,61% Estado - Comp. Comunitária ,73% F.F.F ,31% Cemitérios ,55% Rendas/Alugueres ,91% TOTAL: ,36 98% PRINCIPAIS RECEITAS ,00% 40,00% 30,00% 46,8% 36,4% 20,00% 10,5% 10,00% 1,8% 2,6% 1,9% 0,00% M ercado de Santana D elegaçõ es de C o mpetências Estado- P art. co munitaria F.E.F. / F.F.F. C emitério s R endas/alugueres Nas receitas há a salientar que 45,84 % das receitas totais foram provenientes do Mercado de Santana com um valor global de ,00 ; (7.028,13 de adjudicações, ,44 de terrados e posse, e o restante de agravamentos, cartões e grossistas; das rendas das ,43. E que ,51 (35,61%) foram provenientes de Delegações de Competências por parte da Câmara Municipal, o que só por si é indiciador da confiança da Câmara na gestão feita pela Junta de Freguesia. Página 4 de 17

5 Receitas do Mercado de Santana De salientar que o saldo líquido (diferença entre as receitas e as despesas do Mercado de Santana para a Freguesia, foi o seguinte: MERCADO DE SANTANA RECEITAS ,00 DESPESAS ,00 LUCRO ANUAL ,00 LUCRO MENSAL 6.005,33 Das diversas delegações de competências vindas da Câmara Municipal (Obras, Caminhos, Transportes Escolares, Componente Sócio-Educativo e Pequenas Reparações na Escolas,) a receita foi de ,51 incluindo o Subsidio para o Parques Infantil dos Chãos ,00 que representam 35,61% das receitas. Página 5 de 17

6 Delegações de Competências DELEGAÇÕES DE COMPETÊNCIAS Designação Valor % Conservação e Reparação de Caminhos ,00 22,42% Transportes Escolares ,16 5,57% Reparação de Escolas 5.423,00 2,67% Limpeza de Escolas 1.365,00 0,67% Apoio às actividades educativas ,20 6,26% Recenseamento / Eleições 1.321,90 0,65% Iluminação de Natal 665,50 0,33% Refeições ensino básico e pré-escolar ,75 47,64% Construção de Jardins Públicos (Chãos) ,00 13,79% TOTAL: ,51 100% O F.F.F. contribuiu com 10,31 % das receitas no valor de ,00. F.F.F Página 6 de 17

7 As diversas rendas e alugueres totalizaram (1,91%) Rendas Com os cemitérios obtiveram-se de receita ,00 (2,55%). Cemitérios Página 7 de 17

8 .2 - DESPESAS O desvio entre a despesa estimada ( ,21 ) e a efectuada ( ,49 ) é de 10,35%, o que é mais uma vez demonstrativo do rigor com que foi possível trabalhar durante o ano, relativamente aos valores orçamentados. Quanto à sua natureza temos: NATUREZA DA DESPESA Valor % CORRENTES ,36 74,11% DE CAPITAL ,13 25,89 % TOTAIS ,49 100% TIPO DE DESPESAS CORRENTES 74% DE CAPITAL 26% Página 8 de 17

9 PRINCIPAIS DESPESAS Rubrica Valor % Pessoal ,07 12,62% Aquisição de Bens ,42 2,26% Aquisição de Serviços ,46 35,85% Transferências correntes ,41 23,38% Associação de Desenvolvimento - ADSFA 8.503,91 1,48% Fabrica da Igreja Paroquial Alvorninha ,00 2,00% Investimento nas Associações 8.020,00 1,39% Investimentos escolas/creches 3.691,85 0,64% Campo de Futebol 4.997,30 0,87% Instalações desportivas/centro Desportivo ,70 2,65% Viação rural ,22 6,32% Outros investimentos 4.198,32 0,73% Arranjos Exteriores C.Frade Vedação Largo Ramalhosa ,31 1,85% Sede da Junta 1.387,33 0,24% Parque Infantil Chãos ,37 4,58% Sinalização e transito/base de contentores 2.166,70 0,38% Reparação da Peixaria/Casas de Banho e Outros ,12 2,77% ,49 100,00% O Mercado de Santana contribuiu com um total de 189,397,24 que representam 32,91 % das despesas totais; DESPESAS NO MERCADO DE SANTANA Página 9 de 17

10 NOTAS FINAIS: 1. Houve o cuidado de na Conta de Gerência serem calculadas todas as percentagens bem como todos os desvios orçamentais. 2. Nos mapas finais das Receitas e Despesas estão também assinalados as diversas actualizações de que houve necessidade de recorrer. 3. No que diz respeito às restantes despesas, o relatório de actividades que se segue, espelha no nosso entender as despesas que foram feitas nas várias áreas de intervenção da Junta de Freguesia. 4. Nos gráficos que se anexam, é possível ainda verificar a evolução quer nas receitas, quer nas despesas nos últimos 4 anos ( ). Página 10 de 17

11 2 - RELATÓRIO DE ACTIVIDADES Dado que em cada Assembleia de Freguesia foi entregue um relatório pormenorizado das actividades da Junta de Freguesia, dispensamo-nos de o voltar a apresentar, e apenas iremos aqui referir os que entendemos ser de maior impacto para a freguesia. No entanto estão os mesmos e como é óbvio à disposição de todos os elementos da Assembleia que o queiram consultar. EDUCAÇÃO Mantiveram-se as escolas em condições razoáveis de funcionamento, e foram feitos alguns melhoramentos nos recreios de alguns jardins e escolas. Foi montada toda a logística para poder ser dado início ao Serviço de Refeições a todas as Escolas do Ensino Básico, e das Actividades de Enriquecimento Curricular. Para além disso: Deu-se todo o apoio às escolas da Freguesia, nomeadamente ao Agrupamento das Escolas em Movimento, garantindo os transportes das crianças tendo sido pagos ,28. Foi garantido uma semana de praia a todas as escolas e jardins da freguesia. É ainda de salientar que a Junta de Freguesia conseguiu em colaboração com a A.D.S.F.A. continuou a garantir as refeições a todas as crianças dos Jardins-de-infância interessadas, com custos na ordem de ,00 Foi construído um Parque Infantil dos Chãos, por delegação de competências, com custos na ordem de ,37. CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES A Freguesia participou no 2º Torneio Concelhio Futjovem com uma representação da Freguesia, tendo para tal organizado um torneio de captação entre as colectividades com a participação de 76 jovens, onde se obteve um 2º. Lugar entre 16 Freguesias. Decorreram em 2007 torneios inter colectividades da Freguesia, nomeadamente Torneio de Futsal com 7 Associações e onde estiveram envolvidos 76 atletas, Torneio de Sueca com 8 Associações e 78 jogadores envolvidos, Torneio de Matraquilhos com 6 Associações, e onde estiveram envolvidos 52 jogadores, Torneio de Ténis de Mesa com 5 Associações com 38 atletas e Torneio de Setas, com 5 Associações com 12 jogadores; Continuou com um bom funcionamento o Centro de Desenvolvimento D. José da Cruz Policarpo, através do incremento da prática desportiva. Também todas as crianças das escolas da freguesia tiveram lá actividades desportivas integradas nas suas actividades lectivas. A Freguesia fez neste ano um investimento numa cozinha de apoio ao Centro Desenvolvimento de ,70. Página 11 de 17

12 APOIO A ASSOCIAÇÕES E COLECTIVIDADES Para além dos subsídios atribuídos, em que a política seguida (e a seguir) foi a de não atribuir subsídios apenas pelo facto das colectividades existirem, mas atribuir uma determinada percentagem relativamente aos investimentos feitos. A Junta colaborou e participou nas Festas de Verão onde algumas colectividades da freguesia se fizeram representar, conseguindo com isso mais alguns lucros para as suas actividades. Foram atribuídos os apoios abaixo indicados às seguintes colectividades/entidades: SUBSÍDIOS A COLECTIVIDADES ANO DE 2007 COLECTIVIDADE / ENTIDADE VALOR ( ) Campo de Futebol Casal do Rodo 4.997,0 Associação do Casal Frade 150,0 Associação da Laranjeira 1.500,0 Eventos organizados pela Junta de Freguesia 2.460,0 Associação de Almofala 150,0 A.D.S.F.A. (Apoio Terceira Idade) 5.679,0 Bombeiros 507,0 Centro de Gestão 2.000,0 Associação do Zambujal 1.294,0 Associação da Ramalhosa 596,0 Associação da Trabalhia 1.000,0 Associação dos Chãos 2.045,0 Associação da Moita 1.125,0 Associação Recreativa Os Vilanovenses 1.888,0 Fábrica da Igreja de Alvorninha (Obras Sr. Misericórdia) etc ,0 Sociedade Filarmónica de Alvorninha 2.453,0 A D S F A - Alvorninha 8.504,0 Rancho Azeitoneiros de Alvorninha 1.303,0 TOTAL: ,0 Página 12 de 17

13 Para se ter uma ideia do montante já atribuído segue o mapa dos subsídios desde 2004 até 2007 EVOLUÇÃO DOS SUBSÍDIOS SUBSÍDIOS A COLECTIVIDADES ANO TOTAL COLECTIVIDADE / ENTIDADE Grupo de Jovens de Alvorninha 91,20 18,80 110,00 Associação de Santa Marta 300,00 300,00 Associação Desportiva dos Vidais 200,00 200,00 Campo de Futebol Casal do Rodo 1.231, , ,65 Capela de Santa Marta 1.500, , ,00 Associação do Casal Frade 148, ,75 200,04 150, ,54 Associação da Laranjeira 148, ,04 200, , ,83 Eventos organizados pela Junta 2.274, , ,00 Associação de Almofala 148, , ,42 150, ,17 A.D.S.F.A (Apoio terceira Idade) 5.679, ,00 Bombeiros 124,00 93,50 507,00 724,50 Centro de Gestão 1.750, , , ,00 Associação do Zambujal 2.160, , , ,04 Associação dos Lobeiros 110,00 110,00 Associação da Ramalhosa 759,60 730, ,73 596, ,33 Associação da Trabalhia 1.500,00 66, , , ,92 Associação Arco da Memoria 250,00 250,00 Rancho da Ramalhosa 24,40 24,40 Associação dos Chãos 148, , , ,75 Associação da Moita 2.327,59 310,00 533, , ,69 Associação Os Vilanovenses 2.500, , , , ,80 Fábrica da Igreja de Alvorninha 2.045, , , , ,06 Fabrica da Igreja - Capela Ramalhosa 1.190, ,00 Fabrica da Igreja - Capela do Zambujal 1.500, ,00 Sociedade Filarmónica de Alvorninha 4.524, , , , ,96 Tasquinhas em Alvorninha 3.743, , ,78 A D S F A - Alvorninha , , ,35 Rancho Azeitoneiros de Alvorninha 5.369, , , , ,57 TOTAL: , , , , ,34 Página 13 de 17

14 ACÇÃO SOCIAL Teve lugar numa organização de uma Equipa da Freguesia, e com o apoio da Junta, um jantar de angariação de fundos para a Liga Portuguesa Contra o Cancro, e que foi talvez o maior evento de índole social que decorreu na freguesia, tendo contado com a presença de mais de 750 pessoas. Ainda em colaboração com a A.D.S.F.A., foi possível dar continuidade ao Serviço de Apoio ao Domicílio e funcionamento do Centro de Dia, que está a ter um grande êxito e alcance social, estando neste momento a ser beneficiados com este Serviço 55 utentes. Foi garantida a colónia de Férias para as crianças das escolas e Jardins com um custo de 1 070,00 Foi organizado um passeio turístico para 206 idosos com mais de 65 anos a Figueira da Foz, Aveiro, Albergaria A Velha, S. Pedro Do Sul, Viseu, Santa Comba Dão e Coimbra e que como vem sendo hábito foi um grande sucesso, e de um grande alcance social, com um gasto de 2.252,85, Foi em colaboração com a A.D.S.F.A. entregue um cabaz de Natal aos mais necessitados. A Junta colaborou ainda na Festa de Natal dos idosos organizada pela paróquia (269,75 ). Deu-se em colaboração com a A.D.S.F.A continuidade ao serviço de transporte dos idosos para o Centro de Saúde, tendo sido gastos 3 156,40 A Junta apoiou ainda a Festa da despedida do Pároco da Freguesia, e a recepção ao novo Pároco, que foi outra grande festa de grande alcance, e que promoveu o nome da Freguesia. HABITAÇÃO E URBANISMO Foi feita a iluminação de Natal na sede da freguesia (1 331,00 ). Foram colocadas mais algumas placas de sinalização e indicação de início de localidade, em vários locais da freguesia, e feita a colocação de mais alguns sinais de trânsito tendo sido gastos Teve a continuação da colocação do colector de esgotos entre Alvorninha e Trabalhia; DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E ABASTECIMENTO PÚBLICO MERCADO DE SANTANA Foi feita a reposição do lancil e parte da área pedonal do Mercado Foi concluída a remodelação da peixaria e colocação de um novo telhado, e foram construídas novas instalações sanitárias junto da peixaria, onde foram gastos Euros Página 14 de 17

15 Dado ser o factor que mais contribuiu para as contas da Freguesia, vamos especificar o mais possível as despesas efectuadas no ano de 2007 MERCADO DE SANTANA DESPESA 2007 DESIGNAÇÃO Pessoal Policiamento Investimentos Manutenção e limpeza Conservação Rendas Água/Luz Material de Secretaria TOTAL: REDE VIÁRIA No que diz respeito à rede viária da responsabilidade da Junta de Freguesia, (Caminhos Agrícolas e Vicinais), onde foram gastos em Viação Rural ,22, sendo para além da limpeza de bermas e valetas e reposição de pavimentos, de salientar: Colocação de aquedutos na Estrada dos Cabaços, na Ribeira dos Amiais; Limpeza do ribeiro, bem como a limpeza do Ribeiro do Moscão; Colocação de 30 manilhas na Rua dos Bons na Ribeira dos Amiais; Colocação de aquedutos na Rua dos Gaiteiros, nos Maios; Alargamento e aplicação de detritos na Estrada dos Cabaços, na Laranjeira, numa de extensão de cerca de m.; Reconstrução na ponte na Estrada das Varzinhas; Página 15 de 17

16 RELATÓRIO DE ACTIVIDADE DO ANO FINANCEIRO DE 2007 ENCERRAMENTO O Presente RELATÓRIO DE ACTIVIDADES e documentos anexos, que se contêm nas 15 folhas que antecedem todas rubricadas, foram aprovados em reunião de Junta de Freguesia de Alvorninha, realizada em 03 de Abril de O PRESIDENTE O SECRETÁRIO O TESOUREIRO Página 16 de 17

17 TERMO DE APROVAÇÃO FINAL O Relatório de Actividades que antecede mereceu aprovação por, da Assembleia de Freguesia de Alvorninha, na sua sessão ordinária do dia 18 de Abril de 2008, pelo que ficam todas as suas folhas e anexos rubricadas pelos membros da mesa. O PRESIDENTE O 1º SECRETÁRIO O 2º SECRETÁRIO VOGAIS Página 17 de 17