Boletim Técnico. País(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Ctree/TopConnect

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1 Lei da Transparência Produto : TOTVS Série 1 Manufatura e Serviços FIRST versão 11 hamado : THHOZ Data da publicação : 05/06/13 País(es) : Brasil Banco(s) de Dados : tree/toponnect Implementada melhoria para inclusão do valor aproximado dos tributos na nota fiscal eletrônica, atendendo a T 2013/003, e a lei /2012. A inclusão deste valor será feita com base na importação de um arquivo de alíquotas por M, emitido pelo IBPT. Para mais detalhes, acesse: Procedimento para Implementação O Sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado. Atualizações do ompatibilizador 1. riação de s no arquivo SX3 s: Tabela SB1 Produtos. B1_ALIQTRB Help do Alíq. de Tributos Alíquota de tributos aproximada B1_EX_M Tamanho 3 Help do EX do M Exceção do M/TIPI 1

2 Tabela SD2 Documento de Saída - Itens. D2_ALIQTRB Help do Alíq. de Tributos Alíquota de tributos aproximada D2_VALTRIB Tamanho 11 Help do Valor de Tributos Valor de tributos aproximado Tabela SYD adastro de M e BS. YD_FILIAL Tamanho 4 Help do Filial ódigo da Filial YD_ODIGO Tamanho 10 Help do odigo ódigo do M ou BS 2

3 YD_TIPO Tamanho 1 Help do : 1 - M, 2 - BS YD_EXTIPI Tamanho 3 Help do Exceção TIPI ontador da exceção de TIPI YD_ALIQA Help do Alíquota acional Alíquota acional YD_ALIQIMP Help do Alíquota importada Alíquota importada 3

4 Procedimentos para Utilização Importação do arquivo do IBPT 1. o FIRST acesse adastro \ Básico \ M e BS (SM2A270). 2. lique em Ações Relacionadas \ Importar csv do ibpt. 3. Selecione o arquivo a importar. 4. lique em abrir. Os registros serão preenchidos com o conteúdo do arquivo selecionado. É possível alterar, incluir ou excluir registros de M e BS (SM2A270), mas este procedimento deve ser feito com cautela, pois as alíquotas deste cadastro devem estar de acordo com as calculadas pelo IBPT. Alíquota de tributos para Produtos por exceção. A tabela disponibilizada pelo IBPT prevê algumas exceções. Estas exceções consistem em produtos que possuem um valor de alíquota diferente do padrão para o M. A escolha da exceção deve ser feita com orientação contábil e não informar nenhuma exceção corresponde à Exceção TIPI (YD_EXTIPI) igual a 000 do M. 1. o FIRST acesse adastro \ Básico \ Produtos (SM2A010). 2. a aba Impostos, Altere o campo Ex M (B1_EX_M) O campo Ex M (B1_EX_M) deve ser preenchido com o número valor de Exceção TIPI (YD_EXTIPI) correspondente na tabela de M e BS (SYD). 4

5 Alíquota específica de tributos para Produtos Esta opção existe apenas para contingência caso não seja possível utilizar a tabela de M e BS (SYD). Dê preferência a importar o arquivo disponibilizado pelo IBPT. 1. o FIRST acesse adastro \ Básico \ Produtos (SM2A010). 2. a aba Impostos, altere o campo Alíq. de Tributos (B1_ALIQTRB) Quando houver alíquotas de tributos preenchidas para os itens de um documento de saída, seja em Produto (SM2A010) ou em M e BS (SM2A270), o Sistema irá inserir no XML da Fe as informações de valores aproximados de impostos assim que a nota for enviada, conforme Lei /2012. Além disso, o Sistema irá inserir nas informações complementares a seguinte descrição: Valor Aprox dos Tributos: R$ VALOR_TRIB (PERETUAL_TRIB%) Fonte: IBPT Onde: VALOR_TRIB: Soma do valor aproximado de tributos dos itens. PERETUAL_TRIB: Percentual do VALOR_TRIB em relação ao total da nota. Informações Técnicas Funções Envolvidas Sistemas Operacionais SMALLDI Dicionário SM2A010 Produto SM2A270 M e BS FESEFAZ XML da FE Windows /Linux 5