País(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Todos

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1 PRODEPE Portaria 239/2001 de Pernambuco Produto : Microsiga Protheus Livros Fiscais versão 10 Data da publicação : 23/05/12 País(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Todos hamado : TDV019 /TESIFW /TF3300 Esta melhoria depende de execução do update de base UPDFIS, conforme Procedimentos para Implementação. Implementada a adequação à Portaria 239/ PRODEPE, que obriga a escriturar separadamente a movimentação com um dos tipos de incentivo do PRODEPE das operações normais, bem como descrever no Termo de abertura dos Livros Oficiais (Livro de Registro de Entradas-MATR930, Registro de Saídas-MATR930 e de Apuração de IMS-MATR940), a série escriturada no Livro. PROEDIMETOS PARA IMPLEMETAÇÃO O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) desta F. Antes de executar o compatibilizador UPDFIS é imprescindível: a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório \PROTHEUS_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório \PROTHEUS_DATA\SYSTEM). b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa. c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema. d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. aso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname. e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*. 1

2 O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente! A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir: i. o onfigurador (SIGAFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APFG60A). ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. este caso, E SOMETE ESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções. iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. onfirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou; iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação). v. estes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMETE ESTES ASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APFG60D). vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções. vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMETE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação. ontate o Desk Framework EM ASO DE DÚVIDAS! 1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart lient, digite U_UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial. 2. lique em OK para continuar. 3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa U_UPDSIGAFIS. 4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo. 5. lique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela. 6. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. esse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados. 2

3 7. lique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado. 8. lique em OK para encerrar o processamento. ATUALIZAÇÕES DO OMPATIBILIZADOR 1. riação de perguntas no arquivo SX1 adastro de Perguntas: Pergunte Serie no Termo? ome Grupo mv_par41 MTR930 Ordem 41 Pergunte Serie/Subserie? ome Grupo mv_par42 MTR930 Ordem 42 Tamanho 5 Pergunte Serie no Termo? ome Grupo mv_par26 MTR941 Ordem 26 Pergunte Serie/Subserie? ome Grupo mv_par27 MTR941 Ordem 27 Tamanho 5 3

4 2. riação no arquivo SX3 ampos: Tabela SF4 s de Entrada e Saída ampo F4_PPRODE Tamanho 4 Decimal 2 Formato "99.99" rd.prodepe Perc.rd. Pres. PRODEPE Percentual do credito presumido a ser aplicado sobre o valor total do Imposto da nota fiscal, conforme Port PRODEPE ampo F4_TPPRODE Decimal 0 Formato PRODEPE rd.pres PRODEPE 1=Ind-rd.Pres;2=Ind-Fin.Parcelas;3=Ind-rd.Pres.Inter;4=Dist-rd.Pres Entrada;5=Dist-rd.Pres Saida;6=Importacao Indica qual tipo de incentivo dos descritos no Inciso III da Portaria PRODEPE está sendo utilizado na movimentação. Os tipos de incentivo descritos no Inciso III da Portaria do PRODEPE são os seguintes: a) relativamente aos produtos incentivados-pi fabricados por empresa industrial: 1. rédito presumido a ser utilizado na apuração do IMS normal; 4

5 2. Financiamento de parcela do IMS normal, para aquele contribuinte que tenha optado pela manutenção desse benefício, conforme previsto na Lei nº , de ; 3. rédito presumido do IMS, limitado ao valor do frete, nas saídas para Unidade da Federação localizada fora do ordeste, a ser utilizado na apuração do IMS normal. b) relativamente aos PI importados do exterior por comerciante atacadista: 1. Financiamento de parcela do valor da importação; 2. rédito presumido do IMS sobre parcela do valor da importação; 3. Diferimento do IMS - Importação e crédito presumido na saída subsequente. c) relativamente aos PI comercializados por central de distribuição: 1. rédito presumido nas entradas por transferência de indústria localizada em outra Unidade da Federação, limitado ao valor do frete, a ser utilizado na apuração do IMS normal; 2. rédito presumido do IMS nas saídas para outra Unidade da Federação, a ser utilizado na apuração do IMS normal. Porém os incentivos da alínea b não estão descritos como uma opção no campo PRODEPE (F4_ TPPRODE), pois o campo apenas é utilizado para que a descrição correta do incentivo seja apresentada no quadro de Deduções do Registro de Apuração de IMS, e a Lei obriga levar apenas a descrição dos incentivos das alíneas a e c. ATEÇÃO: Pois alguns tipos de incentivo são limitados ao valor do Frete da ota Fiscal. ampo F3_PPRODE Tamanho 4 Decimal 2 Formato "99.99" rd.prodepe Perc.rd. Pres. PRODEPE Percentual do credito presumido a ser aplicado sobre o valor total do Imposto da nota fiscal, conforme Port PRODEPE ampo F3_TPPRODE Decimal 0 5

6 PRODEPE rd.pres PRODEPE Indica qual tipo de incentivo dos descritos no Inciso III da Portaria PRODEPE está sendo utilizado na movimentação. ampo FT_PPRODE Tamanho 4 Decimal 2 Formato "99.99" rd.prodepe Perc.rd. Pres. PRODEPE Percentual do credito presumido a ser aplicado sobre o valor total do Imposto da nota fiscal, conforme Port PRODEPE ampo FT_TPPRODE Decimal 0 Formato PRODEPE rd.pres PRODEPE 1=Ind-rd.Pres; 2=Ind-Fin.Parcelas; 3=Ind-rd.Pres.Inter; 4=Dist-rd.Pres Entrada; 5=Dist-rd.Pres Saida; 6=Importacao 6

7 Indica qual tipo de incentivo dos descritos no Inciso III da Portaria PRODEPE está sendo utilizado na movimentação. 3. riação ou Alteração no arquivo SX6 Parâmetros: MV_P1ABER Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Entradas com a informação da Série Valor Padrão MV_P2ABER Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Saídas com a informação da Série Valor Padrão MV_P9ABER Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Apuração de IMS com a informação da Série Valor Padrão PROEDIMETOS PARA OFIGURAÇÃO 1. o módulo onfigurador (SIGAFG), opção Ambiente/ adastros/ Parâmetros Parâmetros (FGX017). rie/configure o(s) parâmetro(s) a seguir: MV_P1ABER ont. Por Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Entradas com a informação da Série Preencha com o ome do arquivo de configuração do Termo de abertura do Livro de Registro de Entradas. Exemplo: MODP2PR.trm 7

8 MV_P2ABER ont. Por Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Saídas com a informação da Série Preencha com o ome do arquivo de configuração do Termo de abertura do Livro de Registro de Saídas. Exemplo: MODP2PR.trm MV_P9ABER ont. Por Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Apuração de IMS com a informação da Série Preencha com o ome do arquivo de configuração do Termo de abertura do Livro da Apuração de IMS. Exemplo: MODP9PR.trm Arquivo P9AUTOTEXTO.PE Atualize o arquivo P9AUTOTEXT.PE para que as descrições dos incentivos sejam apresentadas corretamente na Apuração de IMS. Ele deve ser copiado para a pasta raiz do sistema: PROTHEUS\DATA\SYSTEM PROEDIMETOS PARA UTILIZAÇÃO 1. Para escriturar separadamente as otas Fiscais preencha o campo r. Livro (F4_RLIVRO) no cadastro da TES. o campo é possível preencher números de 1 a 9 assim sendo possível emitir 9 grupos de Livros Oficiais. 2. Para que a série seja informada no Termo de Abertura dos Livros Oficiais (P1, P2 e P9) copie para a pasta \SYSTEM os arquivos de configuração MODP1PR, MODP2PR e MODP9PR e preencha a pergunta Serie no Termo? como e preencha uma série na Pergunta Serie/SubSerie? Exemplo: a) adastre s de Entrada/Saída (TES) separadas para cada tipo de incentivo que a empresa foi beneficiada, preenchendo o campo r. Livro (F4_RLIVRO), com um número diferente para cada Incentivo. b) Emitir as otas fiscais. c) Gerar a Apuração de IMS filtrando o número do Livro. d) Gerar cada Livro Oficial filtrando pelo número do Livro. 8

9 IFORMAÇÕES TÉIAS Tabelas Utilizadas Rotinas Envolvidas Sistemas Operacionais SF3 Livros Fiscais SF4 s de Entrada e Saída MATR930 - Regime de Processamento de Dados MATR940 - Registro de Apuração de IMS Windows /Linux 9