PORTARIA - FAFIA Nº 015/2015

Transcrição

1 PORTARIA - FAFIA Nº 015/2015 A Professora ROSANE MARIA SOUZA DOS SANTOS, Diretora da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Alegre, Autarquia Municipal, no uso das atribuições conferidas pelo Decreto Municipal Nº 9.038/2013 de 03 de outubro de 2013, alterado pelo Decreto Municipal nº de 25 de outubro de 2013, prorrogado pelo Decreto nº de 19 de março de CONSIDERANDO a necessidade de deslocamento, de pessoal administrativo e assessoria para viagens exclusivamente a serviço da FAFIA; CONSIDERANDO a necessidade de normatização e atualização de Portaria para ressarcimento de despesas com deslocamento de pessoal administrativo e assessoria; RESOLVE Art. 1º Criar critérios para o ressarcimento de despesas com pessoal administrativo e assessoria, no desempenho de atividades de interesse exclusivo da IES. Art. 2º Somente serão ressarcidas despesas cujo serviço for autorizado previamente pela Direção. Art. 3º O pedido de ressarcimento de despesas de pessoal administrativo deverá ser solicitado no formulário de Solicitação de Ressarcimento de Despesas - Pessoal Administrativo (ANEXO II), disponível no Setor de Tesouraria, protocolado com os respectivos comprovantes originais, devendo ainda ser anexados ofícios, s, convites e demais documentos que comprovem a necessidade do deslocamento. Art. 4º O ressarcimento será efetuado mediante apresentação de comprovantes de despesas originais, respeitando-se, para combustível, os limites estabelecidos na Tabela de Valores para Ressarcimento de Combustível constante do ANEXO I. 1º Exclusivamente para pessoal administrativo e assessoria, serão acrescidos mais 10Km (dez quilômetros) ao ressarcimento quando no desenvolvimento do serviço houver necessidade de trânsito dentro da cidade onde o serviço for executado, tendo em vista o maior consumo na cidade e a tabela ter sido calculada para consumo em rodovia. 2º O ressarcimento de combustível será efetuado somente quando a viagem se der em carro próprio ou em carro autorizado pela Direção para condução do servidor. 3º Não serão aceitos comprovantes com datas não atestadas e nem protocolados dez dias após a realização das despesas.

2 4º Após protocolo os processos serão enviados ao Setor de Contabilidade para conferência, sendo encaminhados à Direção para autorização de pagamento pela Tesouraria. Art. 5º A tabela constante do ANEXO I poderá sofrer alteração quanto ao cálculo dos valores do combustível, se houver reajuste nacional de valores feito por órgão oficial e de acordo com a disponibilidade financeira da IES. Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário inclusive a Portaria 019/2014. Alegre, 05 de fevereiro de Rosane Maria Souza dos Santos Diretora

3 ANEXO I TABELA DE VALORES PARA RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA PROFESSOR E PARA PESSOAL ADMINISTRATIVO (valores reajustados em 14/11/2014 Portaria nº 067/2014) CIDADE ORIGEM DISTÂNCIA ATÉ ALEGRE (D) BASE DE CÁCULO CONSUMO (ida e volta) VALOR MÁXIMO/DIA A SER RESSARCIDO Vitória 205km 32,15km/l R$ 98,05 Vila Velha 196km 30,74km/l R$ 93,75 Alfredo Chaves 124km 19,45km/l R$ 59,32 Iúna 72,3km 11,34km/l R$ 34,58 Castelo 66,1km 10,36km/l R$ 31,59 Cachoeiro do 62,4km 9,78km/l R$ 29,82 Itapemirim Mimoso do Sul 60,4km 9,47km/l R$ 28,88 Muniz Freire 47 km 7,37 km/l R$ 22,47 Muqui 46,9km 7,35 km/l R$ 22,41 Fonte para distância entre cidades:: br.distânciacidades.com. acesso em: 01/02/2014 Fonte para combustível : Fonte para consumo: html. Obs.: O valor do combustível foi calculado tomando-se por base a média do maior e menor preço da gasolina praticado em Vitória - ES em 25/11/2014 e o maior e menor preço da gasolina praticado em Alegre - ES em 14/11/2014 (VC = R$ 3,10 + R$ 3,00 = R$ 3,05). O consumo foi calculado considerando-se um carro compacto, tomando-se por base o maior e menor consumos na estrada (CM = 13,8km/l + 11,7km/l = 12,75km/l). BASE DE CÁLCULO D : CM x VC Ps: a presente tabela poderá sofrer alterações quanto ao cálculo do valor do combustível se houver reajuste nacional de valores feito por órgão oficial.

4 ANEXO II SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PESSOAL ADMINISTRATIVO Eu,, nome do servidor(a) servidor(a) dessa IES, exercendo o cargo de, solicito o ressarcimento de despesas no valor de R$ ( ) referente a viagem para, no(s) dia(s). Descrever local e/ou órgão e serviço que foi executado: (no caso de assessoria descrever datas de comparecimento) Despesas: ( ) combustível em carro próprio ( ) táxi ( ) passagem rodoviária ( ) passagem aérea ( ) alimentação ( ) outros especificar: Data: Assinatura TESTEMUNHAS: COMPROVANTES ANEXOS:

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