Art. 3º A diária será devida pela metade nos seguintes casos:

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1 Orientações para Solicitação e Prestação de Contas de Diárias de acordo com o Decreto nº 3328-R, de 17 de junho de DIÁRIAS Diárias são indenizações pagas antecipadamente para cobrir despesas com alimentação e hospedagem do servidor público que, em caráter eventual ou transitório, afastar-se do município onde tenha exercício regular, a serviço. SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS A solicitação deverá ser feita em formulário próprio, disponível em formulários Departamento Financeiro - Solicitação e Prestação de Contas de Diárias e deverá chegar ao DEFIN, depois de autorizada pelo Diretor Presidente, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis da data da viagem, salvo casos excepcionais devidamente justificados, para que haja tempo hábil para empenho e pagamento. As solicitações que contiverem erros ou inconsistências nos dados retornarão ao solicitante para as devidas correções. As solicitações podem ser encaminhadas por para Solicitações enviadas por NÃO DEVEM ser reencaminhadas por malote. Para que a despesa seja paga o servidor precisa ser cadastrado no sistema de pagamento. Os servidores que ainda não possuem cadastro, devem preencher o formulário Cadastro de Credor (disponível em formulários Departamento Financeiro) e enviá-lo junto com a solicitação de diárias. Caso o servidor queira solicitar a inclusão de nova conta para receber as diárias deverá fazê-lo pelo mesmo procedimento. Obs.: O Departamento Financeiro encaminha diariamente a listagem dos empenhos emitidos no dia. Caso o servidor não encontre seu nome nas listagens enviadas até o dia anterior à sua viagem o mesmo deverá entrar em contato para saber se houve algum impedimento para a emissão do empenho ou até mesmo se o seu pedido não chegou ao Departamento Financeiro.

2 REGULAMENTAÇÃO DAS DIÁRIAS O Decreto 3328-R, de 17 de junho de 2013, estabelece que: Art. 2º A diária será concedida por dia de afastamento da sede do serviço, sempre que houver pernoite. Entende-se como pernoite a permanência do servidor no local de destino até as 04h:00min (quatro horas) do dia seguinte. 1º Se o retorno do servidor ao local de origem ocorrer após as 14 horas será devido um acréscimo no valor, correspondente à meia diária. Art. 3º A diária será devida pela metade nos seguintes casos: I. quando não houver pernoite e o afastamento do servidor ocorrer por um período igual ou superior a 6 (seis) horas. II. quando o poder público custear, por meio diverso, parte das despesas extraordinárias cobertas por diárias. Não será devida diária quando: I. Não ocorrer pernoite e o afastamento do servidor for inferior a 6 (seis) horas; II. III. IV. O deslocamento ocorrer entre os municípios da Região Metropolitana da Grande Vitória (Cariacica, Fundão, Guarapari, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória) ou entre municípios limítrofes; A distância entre as sedes dos locais de origem e destino for inferior a 150 km, salvo, se ocorrer pernoite ou o afastamento se der por um período igual ou superior a 6 (seis) horas; Entidade pública ou privada arcar com as despesas de hospedagem e alimentação do servidor. Restituição de Diárias não utilizadas As diárias solicitadas e não utilizadas deverão ser restituídas ao erário estadual e o comprovante de depósito deverá ser juntado aos documentos de prestação de contas. A conta corrente para depósito será informada no Boletim de Diárias Empenhadas enviado diariamente por ;

3 A prestação de contas de diárias deverá ser feita no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de retorno do servidor ao seu local de origem, ou antes desse prazo caso necessite fazer outra viagem para a qual tenha direito ao recebimento de diária; INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Campo Solicitação de Diárias para Viagens Indicar nesse campo os dados necessários para a identificação do servidor que receberá as diárias. Nele constarão: o local e a data da solicitação; o número do processo; o nome do servidor, seu cargo e onde está localizado; o nome, o cargo e a localização de sua chefia imediata. Na ausência de seu chefe imediato deverá ser identificado quem o está substituindo, juntando à solicitação, nesse caso, cópia da nomeação do chefe substituto; Dados Pessoais Indicar os dados necessários para que a Contabilidade aproprie e liquide a despesa. Nesse campo constarão: o número do CPF do servidor que fará jus às diárias; o número ou nome do banco, o nº da agência - com quatro dígitos, e o nº de sua conta corrente. Especificação das Diárias Indicar A data ou período da viagem; (observar o art. 11 e o parágrafo Único do art. 17 do dec R); Art. 11. As propostas de concessão de diárias, quando o afastamento se iniciar a partir da sexta-feira, bem como as que incluam sábados, domingos e feriados, serão expressamente justificadas, ficando a autorização de pagamento pelo ordenador de despesa condicionada à aceitação da justificativa. Art. 17 [...] Parágrafo único. Serão de inteira responsabilidade do servidor eventuais alterações de percurso ou de datas e horários de

4 deslocamento, quando não autorizados ou determinados pela Administração. O local para onde o servidor viajará (deverá ser escolhido entre as opções disponíveis, caso o local não esteja entre as opções, escolher a opção outros e especificar no campo Observações); O Objetivo da viagem deverá ser escolhido entre as opções disponíveis e detalhado no campo Observações, principalmente quando se tratar da opção outros. Valores da Diária Indicar a quantidade de diárias correspondente à localidade para onde o servidor irá viajar; a quantidade de pernoites (adicional de 30%) quando o deslocamento se der do interior do Estado para a Capital - Vitória; o valor total das diárias (automático); o valor correspondente às despesas com locomoção urbana, se houver (automático); o valor total da despesa com deslocamento a ser liberada (automático); Assinaturas A solicitação de diárias deverá ser assinada pelo servidor solicitante e pelo seu chefe imediato. Ação Orçamentária Deverá ser escolhida a ação orçamentária, de acordo com a atividade que será realizada, conforme orientação do departamento responsável. Encaminhamento para aprovação Após conferência e assinatura o chefe imediato encaminhará a solicitação de diárias ao chefe do Escritório Regional, e este ao Diretor Presidente que, estando de acordo com a viagem, encaminhará ao DEFIN para empenho e pagamento. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS

5 A prestação de contas dos recursos recebidos a título de diárias será feita através do preenchimento do formulário de prestação de contas, que será acompanhado do relatório detalhado das atividades realizadas, bem como da ata das reuniões realizadas e lista dos presentes, e ainda dos comprovantes do meio de transporte utilizado seja ele aéreo, rodoviário (comprovante da passagem) ou a utilização de veículo oficial. Neste último caso deverá ser anexado à prestação de contas o controle de quilometragem do veículo utilizado com a assinatura do responsável pelo veículo. A prestação de contas deverá ser encaminhada diretamente ao Departamento Financeiro. O formulário de prestação de contas é dividido em quatro campos e destina-se à prestação de contas das diárias utilizadas. Através dele será identificado quando e onde foram realizadas as tarefas pelo servidor, bem como o total da despesa paga. Caso haja devolução total do valor adiantado, o servidor deverá preencher o formulário de prestação de contas, e no campo BOLETIM deverá justificar o motivo pelo qual a viagem não foi realizada. Não serão aceitos os comprovantes de depósitos feitos em caixas eletrônicos (envelope), uma vez que os mesmos estão sujeitos à conferência posterior. O Departamento que solicitar MOTORISTA para quaisquer atividades deverá atestar ou emitir declaração de presença do motorista, para fins de comprovação de sua frequência e de sua prestação de contas. Quando por extrema necessidade, a prestação de contas de diárias e seus anexos forem encaminhados por , os originais deverão ser arquivados pelo próprio servidor (não sendo necessário enviá-los ao DEFIN). INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Dados do Servidor Será indicado o servidor que utilizou as diárias, seu cargo e lotação, mês e ano da utilização das diárias, assim como o processo pelo qual elas foram concedidas e o meio de transporte utilizado, identificando-o no caso de uso de veículo oficial;

6 Boletim de Diárias Discriminar os deslocamentos realizados e estes não poderá ser divergente daqueles estabelecidos na Solicitação de Diárias. Havendo necessidade de mudança do período indicado na solicitação de diárias, a autorização para tal alteração deverá ser autorizada pelo ordenador de despesa. O documento/autorização deverá acompanhar a prestação de contas já devidamente autorizado. caso não tenha autorização, o servidor deverá restituir o valor correspondente aos cofres públicos. (ver parágrafo único do art. 17 do decreto 3328-R) Serão mencionadas, de modo claro e objetivo, as atividades realizadas, tais como fiscalização volante; medições topográficas; reunião; vistorias sanitárias e etc. O detalhamento das atividades constará do relatório das atividades desenvolvidas. Será detalhado o período de utilização; Apuração Este campo servirá para apuração da despesa paga e deverá ser preenchido de acordo com as diárias utilizadas pelo servidor, ficando os campos data e apurador reservado ao Departamento Financeiro. Quitação das Diárias Indicar: A importância efetivamente recebida, numericamente e por extenso. Data em que prestou contas; Assinatura do servidor; No campo OBS. declarar, numericamente e por extenso, o valor restituído, se for o caso. Na prestação de contas deverá ainda constar a assinatura da chefia imediata do servidor que utilizou as diárias e a data dessa assinatura. Na ausência da chefia imediata, a assinatura será a do servidor nomeado formalmente para substituí-lo. RELATÓRIO DAS ATIVIDADES REALIZADAS/ ATA DA REUNIÃO

7 Deverão estar detalhadas todas as atividades desenvolvidas pelo servidor, nome das propriedades/estabelecimentos vistoriados, número dos processos atendidos, autuações realizadas, reuniões e cursos desenvolvidos. Em caso de eventos e/ou cursos deverá ser anexada a lista de presença ou outras informações que justifiquem o uso dos recursos e comprovem o efetivo desempenho das atividades realizadas. Obs.: Não enviar fotos ou cópias coloridas nas prestações de contas. COMPROVANTES DO MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO. No caso de veículo oficial, deve ser anexado à prestação de contas o controle de quilometragem de cada veículo utilizado e deverá ter nome legível do usuário. No caso de viagem aérea os comprovantes de embarque deverão ser encaminhados à Secretária do Diretor Presidente para conferência e encaminhamentos necessários. FUNDAMENTAÇÃO - Lei Complementar 46/ Lei Complementar 80/ Lei Complementar 197/ Lei 2583/ Decreto 3328-R/ Instrução de Serviço 055/2005 ANEXOS: I Solicitação de diárias II Prestação de Contas de diárias III Cadastro de Credor IV Decreto 3328-R/2013. V Lei Complementar 46/1994 Artigos 83 a 86.

*DECRETO Nº 3328-R, DE 17 DE JUNHO DE 2013. Dispõe sobre a concessão e a prestação de contas de diárias no âmbito do Poder Executivo Estadual.

*DECRETO Nº 3328-R, DE 17 DE JUNHO DE 2013. Dispõe sobre a concessão e a prestação de contas de diárias no âmbito do Poder Executivo Estadual. (Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial de 08/07/2013) *DECRETO Nº 3328-R, DE 17 DE JUNHO DE 2013. Dispõe sobre a concessão e a prestação de contas de diárias no âmbito do Poder Executivo

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