CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

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1 (Página: 1 / 27) Fornecedor: 2 - FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL 22/ FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL IS-C 316,00 1,000 RECIBO Nº ,00 316,00 30/ FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL IS-C 720,00 1,000 1 divulgação no jornal o cruzeiro do sul 720,00 720,00 Fornecedor: 4 - CÂMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE Total do Fornecedor 1.036,00 28/ CÂMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE IS-C ,00 1,000 1 fornecimento de auxilio alimentação , ,00 Fornecedor: 9 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS Total do Fornecedor ,00 02/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS IS-C ,74 1,000 recolhimento patronal inss ref. a dezembro/ , ,74 30/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS IS-C ,76 1,000 RECOLHIMENTO PATRONAL VEREADORES EF. A FOLHA DE JANEIRO/ , ,76 30/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS IS-C ,48 1,000 RECOLHIMENTO PATRONAL DE CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA REF. A FOLHA DO M , ,48 ÊS DE JANEIRO/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS IS-C ,76 1,000 RECOLHIMENOT PATRONAL CONTR. PREVIDENCIA REF. A FOLHA DO MÊS DE FEVERE , ,76 IRO/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS IS-C ,68 1,000 RECOLHIMENTO PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA REF. A FOLHA DO M , ,68 ÊS DE FEVEREIRO/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS IS-C ,75 1,000 RECOLHIMENTO PATRONAL DE CONTR. DA PREVIDENCIA MARÇO/ , ,75 28/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS IS-C ,76 1,000 RECOLHIM. PATRONAL 03/ , ,76 01/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS IS-C ,76 1,000 1 parte patronal , ,76 01/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS IS-C ,77 1,000 1 part patronal vereadores , ,77 01/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS IS-C ,34 1,000 1 parte patronal - servidores - mes abril , ,34 01/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS IS-C ,30 1,000 1 parte patronal servidores - mes maio , ,30 01/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS IS-C ,76 1,000 1 parte patronal vereadores - mes maio , ,76 01/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS IS-C ,50 1,000 1 parte patronal - mes veradores junho , ,50 01/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS IS-C ,26 1,000 1 parte patronal - mes junho - vereadores , ,26 01/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS IS-C ,78 1,000 1 parte patronal - servidores - julho , ,78 01/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS IS-C ,76 1,000 1 parte patronal - mes julho - vereadores , ,76 Fornecedor: 12 - MARCO LIYOITI ENOMOTO - ME Total do Fornecedor ,16 10/ MARCO LIYOITI ENOMOTO - ME IS-C 600,00 1,000 FLORES PARA SOLENIDADE DIA DA MULHER 600,00 600,00 22/ MARCO LIYOITI ENOMOTO - ME IS-C 300,00 1,000 1 coroa de flores mae de vereador kioshi 300,00 300,00

2 (Página: 2 / 27) Total do Fornecedor 900,00 Fornecedor: 13 - IVANIRA DE FÁTIMA DA SILVA PROENÇA 08/ IVANIRA DE FÁTIMA DA SILVA PROENÇA IS-C 305,80 1,000 recibo datado de 08/02/2013 lavagem de reoupas da Câmara 305,80 305,80 15/ IVANIRA DE FÁTIMA DA SILVA PROENÇA IS-C 110,00 1,000 SERVIÇO DE LAVANDERIA 110,00 110,00 18/ IVANIRA DE FÁTIMA DA SILVA PROENÇA IS-C 366,30 1,000 1 servico de lavanderia 366,30 366,30 02/ IVANIRA DE FÁTIMA DA SILVA PROENÇA IS-C 336,60 1,000 1 servico de lavanderia 336,60 336,60 01/ IVANIRA DE FÁTIMA DA SILVA PROENÇA IS-C 237,60 1,000 1 lavagem de rouparia 237,60 237,60 01/ IVANIRA DE FÁTIMA DA SILVA PROENÇA IS-C 283,12 1,000 1 rouparia da camara 283,12 283,12 01/ IVANIRA DE FÁTIMA DA SILVA PROENÇA IS-C -283,12 1,000. fornecedor errado -283,12-283,12 09/ IVANIRA DE FÁTIMA DA SILVA PROENÇA IS-C 1.000,00 1,000 1 servico de lavagem 1.000, ,00 Fornecedor: 15 - FUNDO DE GARANTIA F.G.T.S Total do Fornecedor 2.356,30 31/ FUNDO DE GARANTIA F.G.T.S IS-C 5.679,61 1,000 RECOLHIMENTO REF. AO MÊS DE JANEIRO/ , ,61 28/ FUNDO DE GARANTIA F.G.T.S IS-C 5.315,73 1,000 RECOLHIM. PATRONAL REF AO MÊS DE MARÇO 5.315, ,73 30/ FUNDO DE GARANTIA F.G.T.S IS-C 312,38 1,000 1 multa fgts do mes de janeiro pago fevereiro 312,38 312,38 02/ FUNDO DE GARANTIA F.G.T.S IS-C 5.386,57 1,000 1 fundo de garantia mes abril 5.386, ,57 01/ FUNDO DE GARANTIA F.G.T.S IS-C 5.382,79 1,000 1 fundo de garantia por tempo de serviço - mes maio 5.382, ,79 01/ FUNDO DE GARANTIA F.G.T.S IS-C 5.411,33 1,000 1 fundo de garantia por tempo de serviço do mes de junho 5.411, ,33 01/ FUNDO DE GARANTIA F.G.T.S IS-C 5.880,14 1,000 1 fundo de garantia por tempo de serviço - mes de julho , ,14 Fornecedor: 17 - FARLEI MARTINS DE OLIVEIRA Total do Fornecedor ,55 21/ FARLEI MARTINS DE OLIVEIRA IS-C 831,00 1,000 NFSERV. Nº ,00 831,00 28/ FARLEI MARTINS DE OLIVEIRA IS-C 247,00 1,000 1 cópias de chaves 247,00 247,00 10/ FARLEI MARTINS DE OLIVEIRA IS-C 291,00 1,000 1 fechadura, copias cadeados 291,00 291,00 09/ FARLEI MARTINS DE OLIVEIRA IS-C 483,00 1,000 1 servico de chaveiro 483,00 483,00 Fornecedor: 21 - FOLHA VEREADORES Total do Fornecedor 1.852,00 10/ FOLHA VEREADORES IS-C ,00 1,000 ADIANTAMENTO DIA 10/ , ,00 18/ FOLHA VEREADORES IS-C ,00 1,000 ADIANTAMENTO VEREADORES 20/01/ , ,00 30/ FOLHA VEREADORES IS-C ,00

3 (Página: 3 / 27) 1,000 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS MÊS 01/ , ,00 08/ FOLHA VEREADORES IS-C ,00 1,000 adiantamento subsídio vereadores 10/02/ , ,00 20/ FOLHA VEREADORES IS-C ,00 1,000 ADIANTAMENTO SUBSÍDIO VER. 20/02/ , ,00 27/ FOLHA VEREADORES IS-C ,00 1,000 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS , ,00 08/ FOLHA VEREADORES IS-C ,00 1,000 ADIANTAMENTO SUBSÍDIO VEREADOR 08/ , ,00 15/ FOLHA VEREADORES IS-C ,00 1,000 ADIANTAMENTO VEREADORES 15/ , ,00 28/ FOLHA VEREADORES IS-C ,00 1,000 remuneração mês março/ , ,00 01/ FOLHA VEREADORES IS-C ,00 1,000 1 subsidios - mes abril - 1ª parcela , ,00 15/ FOLHA VEREADORES IS-C ,00 1,000 1 adiantamento de abril 2ª parcela , ,00 01/ FOLHA VEREADORES IS-C ,00 1,000 1 folha de vereadores , ,00 02/ FOLHA VEREADORES IS-C ,00 1,000 1 adiantamento de subsídios , ,00 06/ FOLHA VEREADORES IS-C ,00 1,000 1 folha de pagamento vereadores , ,00 29/ FOLHA VEREADORES IS-C ,00 1,000 1 folha de vereadores , ,00 01/ FOLHA VEREADORES IS-C ,00 1,000 1 folha de adiantamento vereadores , ,00 01/ FOLHA VEREADORES IS-C 1.785,00 1,000 1 diferenca de subsidios 1.785, ,00 12/ FOLHA VEREADORES IS-C ,00 1,000 1 adiantamento 2 parcela , ,00 25/ FOLHA VEREADORES IS-C ,32 1,000 1 folha de vereadores , ,32 01/ FOLHA VEREADORES IS-C ,00 1,000 1 adiantamento de subsídios , ,00 10/ FOLHA VEREADORES IS-C ,00 1,000 1 adiantamento subsidios , ,00 25/ FOLHA VEREADORES IS-C ,34 1,000 1 folha de pagamento de vereadores , ,34 05/ FOLHA VEREADORES IS-C ,00 1,000 1 adiantamento de subsídios , ,00 12/ FOLHA VEREADORES IS-C ,00 1,000 1 folha de pagamento vereadores - adiantamento , ,00 23/ FOLHA VEREADORES IS-C ,16 1,000 1 valor de subsídios dos vereadores , ,16 01/ FOLHA VEREADORES IS-C ,00 1,000 1 adiantamento vereadores , ,00 04/ FOLHA VEREADORES IS-C ,00 1,000. lancamento de destinacao de recursos errado , ,00 04/ FOLHA VEREADORES IS-C ,00 1,000 1 subsidios adiantamento , ,00 13/ FOLHA VEREADORES IS-C ,00 1,000 1 adiantamento de subsídios , ,00 Fornecedor: 23 - FOLHA FUNCIONARIOS Total do Fornecedor ,82 10/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C ,28

4 (Página: 4 / 27) 1,000 REFERENTE A EXONERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS , ,28 10/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 170,00 1,000 VA DOS FNCIONÁRIOS EXONERADOS 170,00 170,00 10/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C ,09 1,000 PAGTO REMUNERAÇÃO FÉRIAS FUNCIONÁRIOS , ,09 10/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C ,00 1,000 ADIANTAMENTO SALARIAL REF. AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/ , ,00 10/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 975,80 1,000 PAGTO REM FÉRIAS SERV. EDILAINE AP. PIRES DE OLIVIERA 975,80 975,80 10/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 9.979,33 1,000 PAGTO REM FÉRIAS SERV. FRABNCISCO ASSIS AMORIM 9.979, ,33 11/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 3.817,38 1,000 PAGTO REM FERIAAS GASIELE R. F BORGES 3.817, ,38 11/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 7.204,79 1,000 PAGTO REM. FÉRIAS SERVIDOR NELSON FRANCO RIBEIRO 7.204, ,79 18/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C ,00 1,000 ADIANTAMENTO SALARIAL REF. AO PAGAMENTO DO DIA 20/01/ , ,00 26/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 7.951,73 1,000 PAGTO REM FÉRIAS SERV. EDILAINE AP. PIRES DE OLIVEIRA 7.951, ,73 30/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C ,16 1,000 REMUNERAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE , ,16 30/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C ,28 1,000. ANULADO EM VIRTUDE DE DIGITAÇÃO DO VALOR TOTAL SEM AS CLASSIFICAÇÕES C , ,28 ONTÁBEIS DISTINTAS 30/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C ,33 1,000. ANULADO EM VIRTUDE DE DIGITAÇÃO DO VALOR TOTAL SEM AS CLASSIFICAÇÕES C , ,33 ONTÁBEIS DISTINTAS 30/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C ,09 1,000. ANULADO EM VIRTUDE DE DIGITAÇÃO DO VALOR TOTAL SEM AS CLASSIFICAÇÕES C , ,09 ONTÁBEIS DISTINTAS 30/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C ,38 1,000. ANULADO EM VIRTUDE DE DIGITAÇÃO DO VALOR TOTAL SEM AS CLASSIFICAÇÕES C , ,38 ONTÁBEIS DISTINTAS 30/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C ,79 1,000. ANULADO EM VIRTUDE DE DIGITAÇÃO DO VALOR TOTAL SEM AS CLASSIFICAÇÕES C , ,79 ONTÁBEIS DISTINTAS 30/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C ,73 1,000. ANULADO EM VIRTUDE DE DIGITAÇÃO DO VALOR TOTAL SEM AS CLASSIFICAÇÕES C , ,73 ONTÁBEIS DISTINTAS 30/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 2.590,35 1,000 REF. A EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS 2.590, ,35 30/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C ,11 1,000 FPERIAS PROPORCIONAIS REF. A EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS , ,11 30/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 8.835,13 1,000 REF. A EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - FÉRIAS VENCIDAS 8.835, ,13 30/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 6.787,78 1,000 1/3 S/ FÉRIAS EXONERAÇÃO FUNCIONÁRIOS 6.787, ,78 30/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 5.713,42 1,000 férias funcionário FRANCISCO DE ASSIS AMORIM 5.713, ,42 30/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 1.904,47 1,000 ABONO CONST. FRANCISCO A. AMORIM 1.904, ,47 30/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 3.808,95 1,000 ABONO PECUNIÁRIO E 1/3 SOBRE ABONO PECUNIÁRIO 3.808, ,95 30/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C ,58 1,000 PAGTO FÉRIAS FUNCIONÁRIOS , ,58 30/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 4.400,70 1,000 PAGTO REM FÉRIAS ABONO E 1/3 CONSTITUCIONAL 4.400, ,70 30/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 3.371,19 1,000 PAGTO REM FÉRIAS E 1/3 CONTITUCIONAL 3.371, ,19 30/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 1.498,97

5 (Página: 5 / 27) 1,000 PAGTO REM FÉRIAS SERV. GRASIELE R. FANDI BORGES 1.498, ,97 30/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 499,66 1,000 PAGTO REM FÉRIAS SERV. GRASIELE R. FANDI BORGES 499,66 499,66 30/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 1.998,63 1,000 PAGTO REM. FÉRIAS SERV. GRASIELE R. FANDI BORGES 1.998, ,63 30/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 4.031,42 1,000 PAGTO REM FÉRIAS SERVIDOR NELSON FRANCO RIBEIRO 4.031, ,42 30/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 1.343,81 1,000 1/3 FÉRIAS CONSTITUCIONAL 1.343, ,81 30/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 2.687,61 1,000 PAGTO ABONO E 1/3 SBRE ABONO FUNC. NELSON F. RIBEIRO 2.687, ,61 30/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 3.232,94 1,000 PAGTO REM FÉRIAS FUNC. EDILAINE AP. P. DE OLIVEIRA 3.232, ,94 30/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 1.077,65 1,000 PAGTO REM 1/3 FÉRIAS EDILAINE AP. PIRES DE OLIVEIRA 1.077, ,65 30/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 4.310,59 1,000 ABONO PECUNIÁRIO E 1/3 ABONO PECUNIÁRIO FÉRIAS 4.310, ,59 30/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C ,16 1,000. ANULADO EM VIRTUDE DE DIGITAÇÃO DO VALOR TOTAL SEM AS CLASSIFICAÇÕES C , ,16 ONTÁBEIS DISTINTAS 30/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C ,80 1,000 REMUNERAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/ , ,80 08/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C ,00 1,000 adiantamento salaral ref. ao pagamanto do sia 10 do mês de fevereiro d , ,00 e / FOLHA FUNCIONARIOS IS-C ,00 1,000 ADIANTAMENTO SALARIAL REF. AO PAGTO DIA 20/02/ , ,00 20/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 1.838,92 1,000 REF. 1A. PARCELA 13º SALÁRIO FUNCIONÁRIOS 1.838, ,92 22/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 3.997,27 1,000 PAGTO REMUNERAÇÃO FÉRIAS JOMAR L. BELLINI 3.997, ,27 22/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 1.998,63 1,000 PAGTO REM FÉRIAS FUNC. JOMAR LUIZ BELLINI 1.998, ,63 27/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C ,07 1,000 REMUNERAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO , ,07 27/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 5.395,41 1,000 FGTS MÊS DE FEVEREIRO/ , ,41 27/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 9.100,03 1,000 PAGTO REM FÉRIAS CLAUDIO FERREIRA 9.100, ,03 27/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 9.100,03 1,000 PAGTO REM FÉRIAS FUNC. CLAUDIO FERREIRA 9.100, ,03 27/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 3.009,65 1,000 HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS 3.009, ,65 28/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 473,00 1,000 PAGTO REM FÉRIAS DALVA DA SILVA 473,00 473,00 04/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 489,50 1,000 REF. A EXONERAÇÃO SERV. MARLI DA SILVA 489,50 489,50 08/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C ,00 1,000 ADIANTAMENTO SALARIAL REF. DIA 08/03/ , ,00 08/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C ,62 1,000 ref. a 1ª parcela 13º salário funcionários , ,62 14/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 238,15 1,000 ref. a exoneração serv. BRUNA DE SOUZA FERREIRA 238,15 238,15 15/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C ,00 1,000 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS , ,00 27/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 6.476,00 1,000 REFORÇO EMPENHO N. 159/ , ,00 28/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 3.917,45 1,000 HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS 3.917, ,45

6 (Página: 6 / 27) 28/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C ,06 1,000 remuneração do mês de março de , ,06 28/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 9.743,22 1,000 1 férias normais 9.743, ,22 28/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 9.100,03 1,000 1 abono de constitucional 9.100, ,03 28/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C ,03 1,000. lancado em ficha errada , ,03 28/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C ,22 1,000. lancado em ficha errada , ,22 28/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 9.743,22 1,000 1 férias normais 9.743, ,22 28/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 9.100,03 1,000 1 abono de férias constitucional 9.100, ,03 28/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 3.005,68 1,000 1 horas extras - mes março 3.005, ,68 28/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 3.917,45 1,000 1 horas extras 3.917, ,45 28/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C ,06 1,000. acerto de lancamento , ,06 28/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C ,22 1,000. anulacao de ajuste , ,22 28/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C ,03 1,000. anulacao para ajuste , ,03 28/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C ,68 1,000. anulacao para ajuste , ,68 28/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 1.625,60 1,000 1 férias mes março 1.625, ,60 28/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 1.811,02 1, º salario 1.811, ,02 28/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 248,99 1,000 1 ferias proporcionais 248,99 248,99 28/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C ,68 1,000 1 salarios do mes de março , ,68 28/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 3.402,90 1, º salário leslie 3.402, ,90 28/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C -248,99 1,000. empenho a maior -248,99-248,99 28/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C ,60 1,000. empenho a maior , ,60 28/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C -381,64 1,000. empenho a maior -381,64-381,64 01/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C ,00 1,000 1 adiantamento - 1ª parcela - mes abril/ , ,00 09/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 756,20 1, /3m sobre ferias - leslie 756,20 756,20 09/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 2.268,60 1,000 1 ferias leslie 2.268, ,60 09/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 6.036,73 1,000 1 rescisão de contrato ester segura fernandes 6.036, ,73 09/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 1.408,57 1,000 1 rescisão de contrato ester segura fernandes 1.408, ,57 09/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 1.207,35 1,000 1 rescisão de contrato ester segura fernandes 1.207, ,35 09/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 937,20 1,000 1 férias de neide 937,20 937,20 09/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 312,40

7 (Página: 7 / 27) 1, /3 férias 312,40 312,40 15/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C ,00 1,000 1 adiantamento do mes de abril 2ª parcela , ,00 23/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 280,00 1,000 1 vale refeição - março e abril 280,00 280,00 25/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C ,73 1,000. lancamento a maior , ,73 25/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 7.565,65 1,000 1 rescisao ester segura fernandes 7.565, ,65 30/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 180,00 1,000 1 vale alimentação mes fevereiro e março 180,00 180,00 30/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 10,00 1,000 1 vale alimentacao - marli março 10,00 10,00 30/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 100,00 1,000 1 vale alimentacao - mes março - bruna de souza ferreira 100,00 100,00 01/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C ,25 1,000 1 folha do mes de abril - servidores , ,25 01/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 121,71 1,000 1 férias - abono pecuniário 121,71 121,71 01/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 243,43 1,000 1 ferias gozadas 243,43 243,43 01/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 3.978,51 1,000 1 horas extras 3.978, ,51 01/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C ,47 1,000 1 vale alimentacao , ,47 01/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C ,12 1,000 1 complemento folha de pagamento , ,12 01/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 8.950,01 1,000 1 complemento folha de pagamento 8.950, ,01 02/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 584,10 1,000 1 exoneração almir silva dias 584,10 584,10 02/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C ,00 1,000 1 adianamento de servidores , ,00 02/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 50,80 1,000 1 inss exoneracao - almir 50,80 50,80 06/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 1.173,94 1,000 1 abono pecuniário 1.173, ,94 06/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 782,62 1,000 1 terço constitucional 782,62 782,62 06/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 1.173,94 1,000 1 ferias adquiridas 1.173, ,94 06/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C ,00 1,000 1 folha de pagamento servidores , ,00 29/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 3.663,81 1,000 1 horas extras 3.663, ,81 29/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C ,77 1,000 1 folha de pagamento do mes de maio , ,77 29/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 9.096,41 1,000 1 vale alimentacao 9.096, ,41 01/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C ,00 1,000 1 adiantamento servidores , ,00 01/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 1.034,26 1,000 1 adiantamento 13 salario marcio augiusto ceron 1.034, ,26 10/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 910,14 1,000 1 férias marcio ceron 910,14 910,14 10/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 303,38 1,000 1 terco constitucional 303,38 303,38 10/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 910,14

8 (Página: 8 / 27) 1,000 1 ferias marcio ceron 910,14 910,14 10/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 303,38 1, /3 constitucional 303,38 303,38 10/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C -303,38 1,000. lancamento errado -303,38-303,38 10/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C -910,14 1,000. lancamento errado -910,14-910,14 10/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 303,38 1,000 1 terço constitucional 303,38 303,38 10/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 910,14 1,000 1 ferias marcio ceron 910,14 910,14 12/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C ,00 1,000 1 adiantamento de servidores , ,00 26/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 9.137,09 1,000 1 vale alimentacao 9.137, ,09 26/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 6.045,27 1,000 1 horas extras 6.045, ,27 26/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C ,56 1,000 1 folha de pagamento , ,56 01/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 5.259,87 1,000 1 salarios e ferias 5.259, ,87 01/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 2.629,93 1,000 1 abono pecuniario 2.629, ,93 01/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 532,14 1, /3 sobr ferias 532,14 532,14 01/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 1.596,41 1,000 1 ferias servidor 1.596, ,41 01/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 2.334,37 1,000 1 ferias servidor 2.334, ,37 01/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 1.167,18 1,000 1 abono pecuniário 1.167, ,18 01/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 1.167,18 1,000 1 abono constitucional 1.167, ,18 01/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 1.000,00 1,000 1 lavagem de rouparia 1.000, ,00 01/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 1.232,26 1,000 1 ferias de servidor 1.232, ,26 01/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 616,13 1,000 1 abono pecuniario 616,13 616,13 01/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 616,13 1,000 1 terço constitucional 616,13 616,13 01/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 998,19 1,000 1 ferias de servidor 998,19 998,19 01/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 332,73 1,000 1 terco constitucional 332,73 332,73 01/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 1.158,00 1,000 1 adiantamento salarial 1.158, ,00 01/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C ,00 1,000 1 adiantamento de salários - servidores , ,00 05/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 0,01 1,000 1 empeno complementando o numero 393 0,01 0,01 10/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 1.193,24 1,000 1 adiantamento do 13º salario 1.193, ,24 10/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 462,71 1,000 1 ferias selma 462,71 462,71 10/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 462,71 1,000 1 terco constitucional 462,71 462,71 10/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 308,48

9 (Página: 9 / 27) 1,000 1 ferias selma 308,48 308,48 10/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 2.423,62 1, salario admir 2.423, ,62 10/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C ,00 1,000 1 adiantamento salarios , ,00 25/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C ,28 1,000 1 folha de pagmento , ,28 25/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 4.746,99 1,000 1 horas extras 4.746, ,99 25/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 8.726,21 1,000 1 vale alimentacao 8.726, ,21 01/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 259,91 1,000 1 bruna, marli e dalva - inss e banco do brasil 259,91 259,91 02/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 3.420,16 1,000 1 decimo terceiro antecipado 3.420, ,16 05/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 2.769,76 1,000 1 decimo terceiro adiantado 2.769, ,76 05/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C ,00 1,000 1 adiantamento de salario servidores , ,00 09/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 3.062,56 1,000 1 exoneração de servidor katia angela primo messias 3.062, ,56 09/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 5.184,71 1,000 1 exoneracao fernanda da silva dias 5.184, ,71 09/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 4.837,19 1,000 1 exoneração monike de matos campos 4.837, ,19 12/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C ,00 1,000 1 folha de pagamento - adiantamento , ,00 12/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 4.121,19 1,000 1 exoneração monike matos 4.121, ,19 12/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 2.566,56 1,000 1 exoneração katia 2.566, ,56 12/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 3.752,71 1,000 1 exoneração fernanda dias 3.752, ,71 12/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 50,80 1,000 1 inss exoneração almir maio ,80 50,80 23/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C ,90 1,000 1 vencimentos e salarios de servidores , ,90 23/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 8.509,97 1,000 1 auxilio alimentacao 8.509, ,97 23/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 4.730,50 1,000 1 hors extras de servidores 4.730, ,50 23/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 234,06 1, salario 234,06 234,06 26/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 3.976,81 1,000 1 ferias - servidor 3.976, ,81 26/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 1.988,41 1,000 1 abono pecuniario 1.988, ,41 26/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 1.988,40 1, /3 constitucional 1.988, ,40 01/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 446,79 1,000 1 pgto ferias servidor angela 446,79 446,79 01/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 446,79 1,000 1 abono ferias 446,79 446,79 01/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 297,86 1,000 1 abono constitucional 297,86 297,86 01/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 7.980,36 1,000 1 licença premio edilaine 7.980, ,36 01/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 1.193,23

10 (Página: 10 / 27) 1, salario bruno camargo 1.193, ,23 01/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 905,89 1,000 1 ferias de neide ferreira camargo 905,89 905,89 01/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 452,95 1,000 1 abono constitucional 452,95 452,95 01/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 452,94 1,000 1 abono pecuniario neide 452,94 452,94 01/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C ,00 1,000 1 adiantamento salarial , ,00 13/ FOLHA FUNCIONARIOS IS-C ,00 1,000 1 adiantamento de salario , ,00 Fornecedor: 31 - TELECOMUNICAÇÕES DE S. PAULO -TELEFONICA Total do Fornecedor ,96 02/ TELECOMUNICAÇÕES DE S. PAULO -TELEFONICA IS-C ,00 1,000 conta mensal dos telefones da câmara , ,00 22/ TELECOMUNICAÇÕES DE S. PAULO -TELEFONICA IS-C 2.064,50 1,000 CONTA MENSAL DOS TELEFONES DA CÂMARA 2.064, ,50 Fornecedor: 33 - FOLHA DE MAYRINK PROM. E PUBLICIDADE LTDA. Total do Fornecedor ,50 08/ FOLHA DE MAYRINK PROM. E PUBLICIDADE LTDA. IS-C 831,58 1,000 REF. A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS CONTRATO 06/ ,58 831,58 28/ FOLHA DE MAYRINK PROM. E PUBLICIDADE LTDA. IS-C 4.500,00 1,000 1 publicação legal 4.500, ,00 23/ FOLHA DE MAYRINK PROM. E PUBLICIDADE LTDA. IS-C 790,00 1,000 1 publicidade legal 790,00 790,00 02/ FOLHA DE MAYRINK PROM. E PUBLICIDADE LTDA. IS-C 831,58 1,000 1 inserção de atos oficiais 831,58 831,58 02/ FOLHA DE MAYRINK PROM. E PUBLICIDADE LTDA. IS-C 41,58 1,000 1 publicação - iss 41,58 41,58 01/ FOLHA DE MAYRINK PROM. E PUBLICIDADE LTDA. IS-C 831,58 1,000 1 publicacao de atos legais 831,58 831,58 22/ FOLHA DE MAYRINK PROM. E PUBLICIDADE LTDA. IS-C 831,58 1,000 1 insercao de atos oficiais 831,58 831,58 Fornecedor: 35 - UNIMED SAO ROQUE Total do Fornecedor 8.657,90 02/ UNIMED SAO ROQUE IS-C 8.471,65 1,000 1 servico de plano de saude 8.471, ,65 20/ UNIMED SAO ROQUE IS-C ,65 1,000. empenho em conta errrada , ,65 Fornecedor: 40 - ARACAÍ VEÍCULOS LTDA. Total do Fornecedor 0,00 01/ ARACAÍ VEÍCULOS LTDA. IS-C 223,39 1,000 aquisição de peças para veículo oficial 223,39 223,39 01/ ARACAÍ VEÍCULOS LTDA. IS-C 386,61 1,000 prest. serv. desc.. higienização e serv. 386,61 386,61 30/ ARACAÍ VEÍCULOS LTDA. IS-C 6,00 1,000 1 cola para auto 6,00 6,00 30/ ARACAÍ VEÍCULOS LTDA. IS-C 237,50 1,000 1 servico de manutencao 237,50 237,50 09/ ARACAÍ VEÍCULOS LTDA. IS-C 30,00 1,000 1 peças - filtro 30,00 30,00

11 (Página: 11 / 27) 09/ ARACAÍ VEÍCULOS LTDA. IS-C 60,00 1,000 1 servico manutencao 60,00 60,00 Fornecedor: 43 - CECAM CONS. EC. CONT. E ADM. MUNICIPAL S/S LTDA. Total do Fornecedor 943,50 02/ CECAM CONS. EC. CONT. E ADM. MUNICIPAL S/S LTDA. IS-C ,00 1,000 FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMATICA , ,00 Fornecedor: 49 - LUIZ CARLOS GONÇALVES Total do Fornecedor ,00 02/ LUIZ CARLOS GONÇALVES IS-C 6.000,00 1,000 lavagem dos veículos oficiais 6.000, ,00 22/ LUIZ CARLOS GONÇALVES IS-C 440,00 1,000 1 lavagem de carros oficiais 440,00 440,00 10/ LUIZ CARLOS GONÇALVES IS-C 440,00 1,000 1 lavagem de carro oficial 440,00 440,00 Fornecedor: 50 - PAPELARIA HIRAKAWA LTDA. - ME Total do Fornecedor 6.880,00 25/ PAPELARIA HIRAKAWA LTDA. - ME IS-C 3.314,26 1,000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS NF N , ,26 02/ PAPELARIA HIRAKAWA LTDA. - ME IS-C 750,86 1,000 1 material de expediente 750,86 750,86 30/ PAPELARIA HIRAKAWA LTDA. - ME IS-C 1.536,12 1,000 1 material de expediente 1.536, ,12 Fornecedor: 54 - WILSON DO C. FALCI JUNIOR CONTRUÇÃO - ME Total do Fornecedor 5.601,24 01/ WILSON DO C. FALCI JUNIOR CONTRUÇÃO - ME IS-C 155,25 1,000 1 material para manutenção de banheiro 155,25 155,25 Fornecedor: 56 - ROSSETTI & ZANLUQUI MAIRINQUE LTRDA - ME Total do Fornecedor 155,25 02/ ROSSETTI & ZANLUQUI MAIRINQUE LTRDA - ME IS-C 24,00 1,000 1 lampadas carro 24,00 24,00 Fornecedor: 62 - CELULARES DE VEREADORES Total do Fornecedor 24,00 02/ CELULARES DE VEREADORES IS-C ,00 1,000 recarga celulares dos vereadores, diretor e motorista da câmara , ,00 Fornecedor: 69 - EMBRATEL EMPR. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES Total do Fornecedor ,00 02/ EMBRATEL EMPR. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES IS-C 2.000,00 1,000 conta mensal dos telefones 2.000, ,00 20/ EMBRATEL EMPR. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES IS-C 3,26 1,000 CONTA MENSAL DOS TELEFONES DA CÂMARA 3,26 3,26 Fornecedor: 72 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA Total do Fornecedor 2.003,26 02/ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA IS-C 2.000,00

12 (Página: 12 / 27) 1,000 SERVIÇOS POSTAIS 2.000, ,00 02/ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA IS-C 36,72 1,000 1 envio de correspondencias 36,72 36,72 Fornecedor: 75 - CARLOS ALBERTO MERGUIZO - ME Total do Fornecedor 2.036,72 19/ CARLOS ALBERTO MERGUIZO - ME IS-C 109,20 1,000 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS NF ,20 109,20 13/ CARLOS ALBERTO MERGUIZO - ME IS-C 88,20 1,000 materiais diversos 88,20 88,20 22/ CARLOS ALBERTO MERGUIZO - ME IS-C 616,35 1,000 1 material eletrico 616,35 616,35 02/ CARLOS ALBERTO MERGUIZO - ME IS-C 669,47 1,000 1 material de conservação 669,47 669,47 17/ CARLOS ALBERTO MERGUIZO - ME IS-C 38,85 1,000 1 lampadas para uso 38,85 38,85 10/ CARLOS ALBERTO MERGUIZO - ME IS-C 12,60 1,000 1 pno de 3 saidas 12,60 12,60 13/ CARLOS ALBERTO MERGUIZO - ME IS-C 7,88 1,000 1 mateirial diverso 7,88 7,88 Fornecedor: 76 - COMERCIAL MAIRINQUE MAT. P/ CONTRUÇÃO LTDA. Total do Fornecedor 1.542,55 22/ COMERCIAL MAIRINQUE MAT. P/ CONTRUÇÃO LTDA. IS-C 98,95 1,000 NF Nº AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS 98,95 98,95 Fornecedor: 88 - LUIZ RICARDO REINA MOREIRA - ME Total do Fornecedor 98,95 20/ LUIZ RICARDO REINA MOREIRA - ME IS-C 530,00 1,000 1 servico de manutencao telefonia 530,00 530,00 20/ LUIZ RICARDO REINA MOREIRA - ME IS-C 1.650,00 1,000 1 equipamento de pabx - placas 1.650, ,00 Fornecedor: 95 - DACAR PNEUS LTDA. - EPP Total do Fornecedor 2.180,00 31/ DACAR PNEUS LTDA. - EPP IS-C 150,00 1,000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NS VEÍCULOS OFICI 150,00 150,00 AIS 31/ DACAR PNEUS LTDA. - EPP IS-C 185,00 1,000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E MONTAGEN PNEUS N 185,00 185,00 OS CARROS OFICIAIS 31/ DACAR PNEUS LTDA. - EPP IS-C 2.912,00 1,000 PNEU 185/55-15 PARA OS CARROS OFICIAIS 2.912, ,00 04/ DACAR PNEUS LTDA. - EPP IS-C 1.060,00 1,000 PNEU 185/55-15 PRA OS CARROS OFICIAIS DANFE N SÉRIE , ,00 01/ DACAR PNEUS LTDA. - EPP IS-C ,00 1,000. ANULADO EM VIRTUDE DE DIGITAÇÃO DE VALOR EM FICHA INCORRETA , ,00 01/ DACAR PNEUS LTDA. - EPP IS-C 2.912,00 1,000 PNEU - 185/55-15 PARA OS CARROS OFICIAIS 2.912, ,00 01/ DACAR PNEUS LTDA. - EPP IS-C 60,00 1,000 1 alinhamento e balanceamento de veiculos 60,00 60,00 30/ DACAR PNEUS LTDA. - EPP IS-C 60,00 1,000 1 alinhamento e balanceamento 60,00 60,00 01/ DACAR PNEUS LTDA. - EPP IS-C 60,00 1,000 1 alinhamento e balanceamento 60,00 60,00

13 (Página: 13 / 27) 24/ DACAR PNEUS LTDA. - EPP IS-C 90,00 1,000 1 balanceamento de veiculos 90,00 90,00 24/ DACAR PNEUS LTDA. - EPP IS-C 77,00 1,000 1 pastilha para ferios 77,00 77,00 24/ DACAR PNEUS LTDA. - EPP IS-C 140,00 1,000 1 oleo e filtro 140,00 140,00 24/ DACAR PNEUS LTDA. - EPP IS-C 25,00 1,000 1 servico de troca de oleo 25,00 25,00 Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A Total do Fornecedor 4.819,00 31/ BANCO DO BRASIL S/A IS-C 8,56 1,000 TARIFA BANCÁRIA 10/01 8,56 8,56 31/ BANCO DO BRASIL S/A IS-C 6,12 1,000 TARIFA BANCÁRIA - EXTRATO 30/01 6,12 6,12 28/ BANCO DO BRASIL S/A IS-C 7,06 1,000 tarifa bancária 7,06 7,06 25/ BANCO DO BRASIL S/A IS-C 1.000,00 1,000 1 tarifas bancarias 1.000, ,00 20/ BANCO DO BRASIL S/A IS-C 312,08 1,000 1 tarifas bancarias 312,08 312,08 25/ BANCO DO BRASIL S/A IS-C 1.000,00 1,000 1 tarias bancarias 1.000, ,00 25/ BANCO DO BRASIL S/A IS-C 138,48 1,000 1 tarifa bancaria 138,48 138,48 Fornecedor: VALDEMAR MARTINS FERREIRA - ME Total do Fornecedor 2.472,30 08/ VALDEMAR MARTINS FERREIRA - ME IS-C 780,00 1,000 MOLDURA DE ALUMÍNIO PARA HOMENAGEM SOLENIDADE DIA DA MULHER - DIPLOMAÇ 780,00 780,00 ÃO Fornecedor: CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. Total do Fornecedor 780,00 01/ CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. IS-C 168,00 1,000 1 um liquidificador 168,00 168,00 Fornecedor: VIDRAÇARIA BELUCI LTDA - ME Total do Fornecedor 168,00 02/ VIDRAÇARIA BELUCI LTDA - ME IS-C 436,00 1,000 1 fornecimento de vidro para mesa - escrivaninha 436,00 436,00 Fornecedor: DESPACHANTE OSLEY VIARO - SSP 2092 Total do Fornecedor 436,00 10/ DESPACHANTE OSLEY VIARO - SSP 2092 IS-C 60,00 1,000 1 licenciamento veiculo 60,00 60,00 Fornecedor: IOLANDA DA SILVEIRA BIGNOTO -ME Total do Fornecedor 60,00 18/ IOLANDA DA SILVEIRA BIGNOTO -ME IS-C 7.960,00 1,000 1 poltronas para o plenário 7.960, ,00 Total do Fornecedor 7.960,00

14 (Página: 14 / 27) Fornecedor: WK COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. - ME 22/ WK COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. - ME IS-C 180,00 1,000 CONFECÇÃO DE FAIXAS 2,00X 0,60 180,00 180,00 02/ WK COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. - ME IS-C 90,00 1,000 1 confecção de faixas audiencia ldo 90,00 90,00 Fornecedor: LIMAGRAF ENC. E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME Total do Fornecedor 270,00 27/ LIMAGRAF ENC. E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME IS-C 300,00 1,000 ENCADERNAÇÃO DE 11 LIVROS E 1 CARIMBO AUTOMÁTICO - NF ,00 300,00 02/ LIMAGRAF ENC. E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME IS-C 100,00 1,000 1 carimbos automáticos 100,00 100,00 01/ LIMAGRAF ENC. E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA - ME IS-C 125,00 1,000 1 carimbos para camara 125,00 125,00 Fornecedor: ALPHA FONE INFORMÁTICA COM. E SERVIÇOS LTDA. Total do Fornecedor 525,00 21/ ALPHA FONE INFORMÁTICA COM. E SERVIÇOS LTDA. IS-C 1.240,00 1,000 NF 000,000, , ,00 21/ ALPHA FONE INFORMÁTICA COM. E SERVIÇOS LTDA. IS-C 60,00 1,000 NF CHIPS PARA CECLULARES 60,00 60,00 Fornecedor: EDEVAL VIEIRA PINTO - ME Total do Fornecedor 1.300,00 08/ EDEVAL VIEIRA PINTO - ME IS-C 450,00 1,000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS 450,00 450,00 16/ EDEVAL VIEIRA PINTO - ME IS-C 200,00 1,000 1 fotos oficiais de vereadores 200,00 200,00 Fornecedor: OLÉ WEB COMUNICAÇÕES LTDA - ME Total do Fornecedor 650,00 31/ OLÉ WEB COMUNICAÇÕES LTDA - ME IS-C 1.300,00 1,000 MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DO SITE DA CÂMARA MUN. DE MAIRIQNUE DURAN 1.300, ,00 TE O MÊS DE DEZ E JAN/2013 Fornecedor: GIOVANA MANIS RODRIGUES Total do Fornecedor 1.300,00 09/ GIOVANA MANIS RODRIGUES IS-C 224,00 1,000 1 serviço de plotagem 224,00 224,00 Fornecedor: LOCAWEB SERVIÇOS DE INERNET S/A Total do Fornecedor 224,00 02/ LOCAWEB SERVIÇOS DE INERNET S/A IS-C 40,00 1,000 1 locacao de espaço de internet 40,00 40,00 01/ LOCAWEB SERVIÇOS DE INERNET S/A IS-C 166,13 1,000 1 locaçao de espaço para armazenagem 166,13 166,13 01/ LOCAWEB SERVIÇOS DE INERNET S/A IS-C 160,00 1,000 1 serviço de internet - site da camara 160,00 160,00 Fornecedor: IRMAOS BOCCATO GRÁFICA E JORNAL LTDA - EPP Total do Fornecedor 366,13 02/ IRMAOS BOCCATO GRÁFICA E JORNAL LTDA - EPP IS-C 170,00

15 (Página: 15 / 27) 1,000 1 papel sulfite 170,00 170,00 01/ IRMAOS BOCCATO GRÁFICA E JORNAL LTDA - EPP IS-C 170,00 1,000 1 papel timbrado 170,00 170,00 Fornecedor: TELMA TAMIKO HARADA ESTEVAM - ME Total do Fornecedor 340,00 14/ TELMA TAMIKO HARADA ESTEVAM - ME IS-C 4.146,00 1,000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO NF SÉRIE , ,00 28/ TELMA TAMIKO HARADA ESTEVAM - ME IS-C 168,00 1,000 aquisição de móveis para escritorio estaçã de trabalho e mesas 168,00 168,00 Fornecedor: PONSONI PAES E DOCES LTDA. Total do Fornecedor 4.314,00 02/ PONSONI PAES E DOCES LTDA. IS-C 3.000,00 1,000 fornecimento de pão 3.000, ,00 15/ PONSONI PAES E DOCES LTDA. IS-C 1.605,90 1,000 FORNECIMENTO DE LANCHE SESSÃO SOLENE 1.605, ,90 02/ PONSONI PAES E DOCES LTDA. IS-C 310,33 1,000 1 fornecimento de pão 310,33 310,33 10/ PONSONI PAES E DOCES LTDA. IS-C 3.000,00 1,000 1 fornceimento de paes 3.000, ,00 01/ PONSONI PAES E DOCES LTDA. IS-C ,95 1,000. LANCADO EM FICHA ERRADA , ,95 16/ PONSONI PAES E DOCES LTDA. IS-C 0,10 1,000 1 complemente de empenho 0,10 0,10 Fornecedor: SUPERMERCADO MAIRINQUE LTDA. Total do Fornecedor 5.727,38 31/ SUPERMERCADO MAIRINQUE LTDA. IS-C 166,29 1,000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS 166,29 166,29 Fornecedor: KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA. Total do Fornecedor 166,29 01/ KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA. IS-C 881,84 1,000 1 material de consumo 881,84 881,84 01/ KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA. IS-C 65,33 1,000 1 frete de material adquirido 65,33 65,33 16/ KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA. IS-C 0,01 1,000 1 diferenca de lancamento 0,01 0,01 Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Total do Fornecedor 947,18 01/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL IS-C 5.646,43 1,000 1 fundo de garantia por tempo de serviço 5.646, ,43 Fornecedor: LUIZ CARLOS DO CARMO Total do Fornecedor 5.646,43 28/ LUIZ CARLOS DO CARMO IS-C 300,00 1,000 1 servico de jardinagem 300,00 300,00 01/ LUIZ CARLOS DO CARMO IS-C 220,00 1,000 1 servico de jardinagem 220,00 220,00 20/ LUIZ CARLOS DO CARMO IS-C 250,00 1,000 1 servico de jardinagem 250,00 250,00

16 (Página: 16 / 27) Fornecedor: DANIELA DE ALMEIDA ZAPAROLI - ME Total do Fornecedor 770,00 14/ DANIELA DE ALMEIDA ZAPAROLI - ME IS-C 539,40 1,000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS 539,40 539,40 26/ DANIELA DE ALMEIDA ZAPAROLI - ME IS-C 89,00 1,000 materiais diversos 89,00 89,00 Fornecedor: URBES - EMPRESA DE DESEN. URBANO, SOCIAL SOROCABA Total do Fornecedor 628,40 06/ URBES - EMPRESA DE DESEN. URBANO, SOCIAL SOROCABA IS-C 126,00 1,000 1 vale transporte - neide 126,00 126,00 17/ URBES - EMPRESA DE DESEN. URBANO, SOCIAL SOROCABA IS-C 132,30 1,000 1 vale transporte neide 132,30 132,30 19/ URBES - EMPRESA DE DESEN. URBANO, SOCIAL SOROCABA IS-C 138,60 1,000 1 vale transporte - neide 138,60 138,60 15/ URBES - EMPRESA DE DESEN. URBANO, SOCIAL SOROCABA IS-C 132,30 1,000 1 vale transporte neide ferreira camargo 132,30 132,30 Fornecedor: ABRÃO REZE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. Total do Fornecedor 529,20 05/ ABRÃO REZE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. IS-C 458,92 1,000 1 manutencao de veiculos 458,92 458,92 05/ ABRÃO REZE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. IS-C -283,50 1,000. anulação por lançamento em ficha errada -283,50-283,50 05/ ABRÃO REZE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. IS-C 175,42 1,000 1 servico de manutencao 175,42 175,42 12/ ABRÃO REZE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. IS-C 108,08 1,000 1 complemento de empenho 108,08 108,08 15/ ABRÃO REZE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. IS-C 192,30 1,000 1 material para o veiculo 192,30 192,30 15/ ABRÃO REZE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. IS-C 189,00 1,000 1 servico de manutencao 189,00 189,00 Fornecedor: VIAÇÃO SÃO ROQUE LTDA. Total do Fornecedor 840,22 30/ VIAÇÃO SÃO ROQUE LTDA. IS-C 106,00 1,000 1 vale transpote eliana abril 106,00 106,00 02/ VIAÇÃO SÃO ROQUE LTDA. IS-C 128,00 1,000 1 vale eliana 128,00 128,00 10/ VIAÇÃO SÃO ROQUE LTDA. IS-C 106,00 1,000 1 vale transporte - eliana 106,00 106,00 10/ VIAÇÃO SÃO ROQUE LTDA. IS-C 128,00 1,000 1 vale transporte de eliana 128,00 128,00 17/ VIAÇÃO SÃO ROQUE LTDA. IS-C 111,30 1,000 1 vale transporte eliana 111,30 111,30 17/ VIAÇÃO SÃO ROQUE LTDA. IS-C 134,40 1,000 1 vale transporte eliana 134,40 134,40 19/ VIAÇÃO SÃO ROQUE LTDA. IS-C 47,70 1,000 1 vale transporte - eliana 47,70 47,70 19/ VIAÇÃO SÃO ROQUE LTDA. IS-C 57,60 1,000 1 vale transporte - eliana 57,60 57,60 15/ VIAÇÃO SÃO ROQUE LTDA. IS-C 134,40 1,000 1 vale transporte eliana de cassia camargo vernier 134,40 134,40

17 (Página: 17 / 27) 15/ VIAÇÃO SÃO ROQUE LTDA. IS-C 111,30 1,000 1 vale transporte eliana de cassia camargo vernier 111,30 111,30 Fornecedor: CONNECTION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME Total do Fornecedor 1.064,70 25/ CONNECTION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME IS-C 1.087,10 1,000 NF N , ,10 25/ CONNECTION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME IS-C 595,00 1,000 NF Nº MONITOR ÇED E ROTEADOR WIRELESS 595,00 595,00 25/ CONNECTION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME IS-C -9,00 1,000. ANULADO EM VIRTUDE DE DIGITAÇÃO DE VALOR A MAIOR -9,00-9,00 01/ CONNECTION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME IS-C 3.295,00 1,000 NF N. 48 SÉRIE E DATA EMISSÃO 01/02/ , ,00 14/ CONNECTION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME IS-C 6.020,00 1,000 NF N AQUISIÇÃO DE COPUTADOR E MONITOR 6.020, ,00 14/ CONNECTION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME IS-C 1.558,80 1,000 PAPEL SULFITE GRAMATURA 75 C/ 5800 F CX. C/ 10 PACTE 1.558, ,80 14/ CONNECTION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME IS-C 958,00 1,000 NF AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS 958,00 958,00 18/ CONNECTION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME IS-C 500,00 1,000 nf. n. 52 serie E Data emis. 18/02/ reparo tc câmara 500,00 500,00 20/ CONNECTION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME IS-C 490,00 1,000 SUBST. DO SIST. DE AR CONDICIONAD E RECARGA DE GÁS EM APARELHO DE AR C 490,00 490,00 ONDICIONADO 01/ CONNECTION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME IS-C 3.295,00 1,000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIP , ,00 DE INFORMÁTICA CONFORME CONTRATO 05/ CONNECTION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME IS-C 211,00 1,000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NF 174 SERIE 1 211,00 211,00 05/ CONNECTION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME IS-C 1.596,80 1,000 fornecimento de cartuchos 1.596, ,80 05/ CONNECTION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME IS-C 2.380,00 1,000 NF 173 SERIE , ,00 05/ CONNECTION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME IS-C 272,00 1,000 PLACA DE REDE PCI WIRELESS, SWITCH ETHERNET 8 PORTAS MYMAX 272,00 272,00 05/ CONNECTION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME IS-C 250,50 1,000 NF N. 172 SÉRIE 1 250,50 250,50 05/ CONNECTION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME IS-C 1.765,00 1,000 ESTABILIZADOR E ROTEADOR FIREWALL NF 174 SERIE , ,00 12/ CONNECTION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME IS-C 1.875,00 1,000 AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 1.875, ,00 12/ CONNECTION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME IS-C 1.870,50 1,000 FORNECIMENTO DE CARTUCHOS 1.870, ,50 15/ CONNECTION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME IS-C 395,00 1,000 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 395,00 395,00 15/ CONNECTION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME IS-C 230,00 1,000 NF 181 SÉRIE 1 230,00 230,00 21/ CONNECTION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME IS-C 1.496,20 1,000 FORNECIMENTO DE CARTUCHOS 1.496, ,20 02/ CONNECTION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME IS-C 156,00 1,000 1 teclado - nota fiscal ,00 156,00 02/ CONNECTION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME IS-C 2.716,00 1,000 1 material de infomática - monitor - computador no break 2.716, ,00 02/ CONNECTION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME IS-C 1.766,00 1,000 1 cartuchos para impressora 1.766, ,00 09/ CONNECTION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME IS-C 1.426,40 1,000 1 cartuchos de impressora 1.426, ,40 09/ CONNECTION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME IS-C ,40

18 (Página: 18 / 27) 1,000. lancamento equivocado , ,40 09/ CONNECTION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME IS-C 596,40 1,000 1 cartucho para impressora 596,40 596,40 09/ CONNECTION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME IS-C 830,00 2,000 2 impressoras deskjet 415,00 830,00 09/ CONNECTION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME IS-C 456,00 1,000 1 cartuchos impressoras 456,00 456,00 01/ CONNECTION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME IS-C 3.295,00 1,000 1 servico de masnutencao 3.295, ,00 02/ CONNECTION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME IS-C 3.203,07 1,000 1 manutencao de equipamentos 3.203, ,07 02/ CONNECTION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME IS-C 91,83 1,000 1 iss - complemento nota fiscal empenho 91,83 91,83 02/ CONNECTION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME IS-C 0,10 1,000 1 complemento empenho 307 e 289 0,10 0,10 01/ CONNECTION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME IS-C 3.295,00 1,000 1 manutencao preventiva 3.295, ,00 01/ CONNECTION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME IS-C ,00 1,000. lancamento de contrato errado , ,00 01/ CONNECTION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME IS-C 3.295,00 1,000 1 pagamento de contrato manutencao 3.295, ,00 01/ CONNECTION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME IS-C 5.759,30 1,000 1 fornecimento de cartucho 5.759, ,30 01/ CONNECTION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME IS-C 3.295,00 1,000 1 manutencao conforme contrato 3.295, ,00 01/ CONNECTION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME IS-C 1.645,50 1,000 1 cartuchos diversos 1.645, ,50 15/ CONNECTION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME IS-C 2.772,30 1,000 1 cartuchos para impressão 2.772, ,30 01/ CONNECTION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME IS-C 3.295,00 1,000 1 manutenção mensal de processamento de dados 3.295, ,00 02/ CONNECTION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME IS-C 1.367,00 1,000 1 equipamentos de informatica 1.367, ,00 02/ CONNECTION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME IS-C 127,50 1,000 1 material eletrico 127,50 127,50 09/ CONNECTION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME IS-C 698,00 1,000 1 AQUISICAO DE NO BREAK 698,00 698,00 09/ CONNECTION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME IS-C 2.561,50 1,000 1 fornecimento de cartuchos 2.561, ,50 01/ CONNECTION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME IS-C ,00 1,000 1 equipamentos de informática , ,00 02/ CONNECTION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME IS-C 3.295,00 1,000 1 servico de manutencao 3.295, ,00 09/ CONNECTION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME IS-C 4.858,00 1,000 1 fornecimento de cartuchos 4.858, ,00 16/ CONNECTION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME IS-C ,00 1,000 1 fornecimento de cartuchos , ,00 Fornecedor: PADIHEY MAGAZINE E PAPELARIA LTDA Total do Fornecedor ,40 01/ PADIHEY MAGAZINE E PAPELARIA LTDA IS-C 1.488,00 1,000 1 papel sulfite 1.488, ,00 Fornecedor: COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA. ME Total do Fornecedor 1.488,00 02/ COMERCIAL SRG MAGAZINE LTDA. ME IS-C 1.250,00

19 (Página: 19 / 27) 1,000 1 pasta caixa arquivo morto 1.250, ,00 Fornecedor: ADENIRA BARRETO - ME Total do Fornecedor 1.250,00 25/ ADENIRA BARRETO - ME IS-C 650,00 1,000 PREST. DE SERVIÇO ON LINE TV CÂMARA 650,00 650,00 18/ ADENIRA BARRETO - ME IS-C 650,00 1,000 PREST. SERV. TRANSMISSÃO ON LINE TV CÂMARA 650,00 650,00 20/ ADENIRA BARRETO - ME IS-C 650,00 1,000 PRESTAÇÃO DE SERV. TRANS. TV ON LINE CÂMARA - SESSÕES LEGISLATIVAS 650,00 650,00 09/ ADENIRA BARRETO - ME IS-C 5.850,00 1,000 1 servico de transmissão das sessões 5.850, ,00 Fornecedor: INFORTRON ASSISTÊNCIA TECNICA E COMERCIO Total do Fornecedor 7.800,00 01/ INFORTRON ASSISTÊNCIA TECNICA E COMERCIO IS-C 120,00 1,000 1 servico de equipaemento de informatica 120,00 120,00 26/ INFORTRON ASSISTÊNCIA TECNICA E COMERCIO IS-C 707,91 1,000 1 material para informática 707,91 707,91 Fornecedor: ACTIVE SUPR. INFORMATICA E SERV. LTDA Total do Fornecedor 827,91 27/ ACTIVE SUPR. INFORMATICA E SERV. LTDA IS-C 1.255,50 1,000 1 FORNECIMENTO DE CARTUCHOS 1.255, ,50 Fornecedor: RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA Total do Fornecedor 1.255,50 06/ RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA IS-C 156,00 1,000 1 vale transporte - neide 156,00 156,00 17/ RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA IS-C 155,80 1,000 1 vale transporte neide 155,80 155,80 19/ RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA IS-C 167,20 1,000 1 vale transporte neide 167,20 167,20 15/ RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA IS-C 159,60 1,000 1 vale transporte neide ferreira camargo 159,60 159,60 Fornecedor: CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO. Total do Fornecedor 638,60 02/ CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO. IS-C ,00 1,000 pedagio / sem parar , ,00 Fornecedor: MK CIDADE PRODUÇÃO CULTURAL LTDA Total do Fornecedor ,00 22/ MK CIDADE PRODUÇÃO CULTURAL LTDA IS-C 2.997,05 1,000 1 servico digitalização 2.997, ,05 09/ MK CIDADE PRODUÇÃO CULTURAL LTDA IS-C 3.724,00 1,000 1 arte grafica final 3.724, ,00 Fornecedor: MILTON FIGUEIREDO PIRES FILHO - AGUA MINERAL - ME Total do Fornecedor 6.721,05 02/ MILTON FIGUEIREDO PIRES FILHO - AGUA MINERAL - ME IS-C 488,50 1,000 FORNECIMENTO DE ÁGUA 488,50 488,50