PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI Av. Presidente Lincoln, 899 Jardim Meriti São João de Meriti - RJ CNPJ:
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1 São João de Meriti RJ CNPJ: / RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI 03/02/ /2015 MODERNIZAÇÃO PÚBLICA E INFORMÁTICA LTDA EPP / / ,56 172/ , /2014 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DO PESSOAL / / ,99 536/ , /2014 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DO PESSOAL / / ,47 537/ , /2014 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DO PESSOAL / / ,49 543/ , /2014 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DO PESSOAL / / ,48 PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DE 13 SALÁRIO EFETIVOS SEMFAP REFERENTE A / , /2014 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DO PESSOAL / / ,63 544/ , /2014 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DO PESSOAL / / ,21 14/10/2015 4:01:21 PM Página 1 de 19
2 São João de Meriti RJ CNPJ: / /02/ / , /2014 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DO PESSOAL / / ,00 PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DE 13 SALÁRIO COMISSIONADOS PGM REFERENTE A / , /2014 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DO PESSOAL / / ,87 878/ , /2014 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DO PESSOAL / / ,67 877/ , /2014 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DO PESSOAL / / ,26 572/ , /2014 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DO PESSOAL / / ,67 573/ , /2014 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DO PESSOAL / / ,04 542/ , /2014 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DO PESSOAL / / ,91 549/ ,91 14/10/2015 4:01:22 PM Página 2 de 19
3 São João de Meriti RJ CNPJ: / /02/ /2014 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DO PESSOAL / / ,93 602/ , /2014 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DO PESSOAL / / ,87 PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DE 13 SALÁRIO EFETIVOS GUARDA MUNICIPAL SEMSOURB REFERENTE A / , /2014 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DO PESSOAL / / ,24 545/ , /2014 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DO PESSOAL / / ,32 546/ , , , ,57 04/02/ /2014 ERONILDO TITO DA SILVA E OUTROS / ,75 783/ , /2014 ERONILDO TITO DA SILVA E OUTROS / ,76 783/ ,76 137/2015 SIGCORP TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA / / ,00 14/10/2015 4:01:22 PM Página 3 de 19
4 São João de Meriti RJ CNPJ: / /02/2015 5/ ,00 133/2015 MM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME / / ,70 PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEMFAP, NOTA FISCAL 778/ ,70 134/2015 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO / / ,63 PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS NA IMPRENSA OFICIAL DO 764/ ,63 135/2015 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO / / ,77 PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS, NOTAS FISCAIS RPS Nº / ,77 132/2015 CRATER CONSTRUÇÕES LTDA / / ,56 906/ ,56 131/2015 CRATER CONSTRUÇÕES LTDA / / ,79 905/ , , , ,18 06/02/ /2015 AUTO POSTO MARRAKESH LTDA / / ,65 PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, ÓLEO DIESEL, GRAXA E ÓLEOS LUBRIFICADOS PARA VEÍCULOS 14/10/2015 4:01:22 PM Página 4 de 19
5 São João de Meriti RJ CNPJ: / /02/ / ,65 148/2015 SENDAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA / / ,43 PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO À RUA MARIA SOARES SENDAS, LOTE 02 CENTRO, 895/ ,43 147/2015 SENDAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA / / ,22 PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO À RUA MARIA SOARES SENDAS, LOTE 02 CENTRO, 916/ , /2014 LOPESTUR VIAGENS E TURISMO / / ,00 PAGAMENTO DESPESA RELATIVA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE EMISSÃO DE 532/ , /2014 LOPESTUR VIAGENS E TURISMO / / ,00 PAGAMENTO DESPESA RELATIVA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE EMISSÃO DE 532/ , /2014 LOPESTUR VIAGENS E TURISMO / / ,66 PAGAMENTO DESPESA RELATIVA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE EMISSÃO DE 532/ , /2014 LOPESTUR VIAGENS E TURISMO / / ,70 PAGAMENTO DESPESA RELATIVA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE EMISSÃO DE 532/ , /2014 LOPESTUR VIAGENS E TURISMO / / ,70 PAGAMENTO DESPESA RELATIVA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE EMISSÃO DE 532/ ,70 14/10/2015 4:01:23 PM Página 5 de 19
6 São João de Meriti RJ CNPJ: / /02/ /2014 LOPESTUR VIAGENS E TURISMO / / ,84 PAGAMENTO DESPESA RELATIVA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE EMISSÃO DE 532/ , /2014 ATLAS FER COMÉRCIO LTDA ME / / ,00 PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO À SEMSEP, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 702/ , ,20 0, ,20 09/02/ /2014 MINISTERIO DE TURISMO / / ,48 PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº /2009 SICONV / , /2014 MINISTÉRIO DO ESPORTE / / ,00 PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONTRATO Nº /2011 SICONV Nº CONTRUÇÃO DE QUADRA 911/ , ,48 0, ,48 10/02/ /2015 BANCO DO BRASIL S/A / / ,32 PAGAMENTO RELATIVO A REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA RRT, COM VENCIMENTO EM 23/02/ / ,32 75,32 0,00 75,32 11/02/ /2015 DINÂMICA CONSULTORIA EM CONSTRUÇÕES CIVIL E INCORPORAÇÕES LTDA / / ,49 14/10/2015 4:01:24 PM Página 6 de 19
7 São João de Meriti RJ CNPJ: / /02/ / ,49 151/2015 CHISON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA / / ,09 920/ , , , ,20 12/02/ /2015 SENDAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA / / ,79 PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO À RUA MARIA SOARES SENDAS, LOTE 02 CENTRO, 916/ ,79 138/2015 MODERNIZAÇÃO PÚBLICA E INFORMÁTICA LTDA EPP / / ,77 PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, CONFORME 172/ , ,56 0, ,56 13/02/ /2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DO PESSOAL / / ,00 PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DE SECRETÁRIO GATP REFERENTE A JANEIRO/ / ,00 74/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DO PESSOAL / / ,00 64/ ,00 14/10/2015 4:01:24 PM Página 7 de 19
8 São João de Meriti RJ CNPJ: / /02/ /2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DO PESSOAL / / ,30 3/ ,30 21/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DO PESSOAL / / ,47 4/ ,47 27/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DO PESSOAL / / ,00 PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DE SECRETÁRIO SEMAD REFERENTE A JANEIRO/ / ,00 28/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DO PESSOAL / / ,00 PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DE SUBSECRETÁRIO SEMAD REFERENTE A JANEIRO/ / ,00 29/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DO PESSOAL / / ,99 10/ ,99 30/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DO PESSOAL / / ,03 11/ ,03 32/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DO PESSOAL / / ,40 17/ ,40 14/10/2015 4:01:24 PM Página 8 de 19
9 São João de Meriti RJ CNPJ: / /02/ /2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DO PESSOAL / / ,00 18/ ,00 43/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DO PESSOAL / / ,00 30/ ,00 31/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DO PESSOAL / / ,85 12/ ,85 37/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DO PESSOAL / / ,72 23/ ,72 38/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DO PESSOAL / / ,52 24/ ,52 48/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DO PESSOAL / / ,85 35/ ,85 49/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DO PESSOAL / / ,00 36/ ,00 14/10/2015 4:01:25 PM Página 9 de 19
10 São João de Meriti RJ CNPJ: / /02/ /2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DO PESSOAL / / ,00 PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DE SECRETÁRIO SEMCI REFERENTE A JANEIRO/ / ,00 56/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DO PESSOAL / / ,00 PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DE SUBSECRETÁRIO SEMCI REFERENTE A JANEIRO/ / ,00 57/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DO PESSOAL / / ,36 42/ ,36 58/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DO PESSOAL / / ,00 43/ ,00 67/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DO PESSOAL / / ,17 60/ ,17 68/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DO PESSOAL / / ,76 61/ ,76 62/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DO PESSOAL / / ,91 54/ ,91 14/10/2015 4:01:25 PM Página 10 de 19
11 São João de Meriti RJ CNPJ: / /02/ /2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DO PESSOAL / / ,99 55/ ,99 59/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DO PESSOAL / / ,00 PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DE SECRETÁRIO SEMTRACITE REFERENTE A JANEIRO/ / ,00 60/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DO PESSOAL / / ,45 48/ ,45 61/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DO PESSOAL / / ,99 49/ ,99 64/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DO PESSOAL / / ,00 52/ ,00 65/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DO PESSOAL / / ,13 54/ ,13 66/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DO PESSOAL / / ,00 55/ ,00 14/10/2015 4:01:25 PM Página 11 de 19
12 São João de Meriti RJ CNPJ: / /02/ /2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DO PESSOAL / / ,00 PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DE SECRETÁRIO SEMUG REFERENTE A JANEIRO/ / ,00 23/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DO PESSOAL / / ,00 PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DE SUBSECRETÁRIO SEMUG REFERENTE A JANEIRO/ / ,00 26/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DO PESSOAL / / ,00 PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DE PREFEITO/VICE REFERENTE A JANEIRO/ / ,00 24/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DO PESSOAL / / ,15 3/ ,15 25/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DO PESSOAL / / ,59 4/ ,59 34/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DO PESSOAL / / ,00 PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DE SECRETÁRIO SEMFAP REFERENTE A JANEIRO/ / ,00 35/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DO PESSOAL / / ,85 17/ ,85 14/10/2015 4:01:26 PM Página 12 de 19
13 São João de Meriti RJ CNPJ: / /02/ /2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DO PESSOAL / / ,00 18/ ,00 39/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DO PESSOAL / / ,00 PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DE SECRETÁRIO SEMOBADEC REFERENTE A JANEIRO/ / ,00 40/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DO PESSOAL / / ,00 22/ ,00 41/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DO PESSOAL / / ,66 23/ ,66 42/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DO PESSOAL / / ,22 24/ ,22 44/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DO PESSOAL / / ,00 PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DE SECRETÁRIO DA PGM REFERENTE A JANEIRO/ / ,00 45/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DO PESSOAL / / ,00 PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DE SUBSECRETÁRIO PGM REFERENTE A JANEIRO/ / ,00 14/10/2015 4:01:26 PM Página 13 de 19
14 São João de Meriti RJ CNPJ: / /02/ /2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DO PESSOAL / / ,77 29/ ,77 47/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DO PESSOAL / / ,48 30/ ,48 50/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DO PESSOAL / / ,00 PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DE SECRETÁRIO SEMSOURB REFERENTE A JANEIRO/ / ,00 51/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DO PESSOAL / / ,00 PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DE SUBSECRETÁRIO SEMSOURB REFERENTE A JANEIRO/ / ,00 52/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DO PESSOAL / / ,17 35/ ,17 53/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DO PESSOAL / / ,98 36/ ,98 54/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DO PESSOAL / / ,22 37/ ,22 14/10/2015 4:01:27 PM Página 14 de 19
15 São João de Meriti RJ CNPJ: / /02/ /2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DO PESSOAL / / ,00 PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DE SECRETÁRIO SEMSEP REFERENTE A JANEIRO/ / ,00 70/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DO PESSOAL / / ,00 PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DE SUBSECRETÁRIO SEMSEP REFERENTE A JANEIRO/ / ,00 71/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DO PESSOAL / / ,65 60/ ,65 72/2015 DIVERSOS CREDORES PAGAMENTO DO PESSOAL / / ,00 61/ , , , ,91 23/02/ /2015 VALERIA ANTUNES DE OLIVEIRA / ,00 921/ ,00 275,00 22,00 253,00 25/02/ /2014 MINISTÉRIO DO TURISMO / / ,94 PAGAMENTO RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 922/2014 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE 923/ ,94 14/10/2015 4:01:27 PM Página 15 de 19
16 São João de Meriti RJ CNPJ: / /02/ /2014 MINISTÉRIO DO TURISMO / / ,72 PAGAMENTO RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVÊNIO DE OBRAS DO C.T. Nº /2009 SICONV Nº / ,72 157/2015 MODERNIZAÇÃO PÚBLICA E INFORMÁTICA LTDA EPP / / ,33 172/ ,33 156/2015 MODERNIZAÇÃO PÚBLICA E INFORMÁTICA LTDA EPP / / ,33 172/ , /2014 ATLAS FER COMÉRCIO LTDA ME / / ,00 PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS EM ATENDIMENTO À SEMSEP, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 702/ ,00 161/2015 PROG.DE FORM.DO PATR.DO SERV.P.PASEP / / ,76 PAGAMENTO RELATIVO AO RECOLHIMENTO PERCENTUAL DE 1% SOBRE AS RECEITAS TOTAIS DA PREFEITURA, RELATIVO A 76/ ,76 155/2015 BANCO RURAL S/A / / ,63 PAGAMENTO RELATIVO A TERMO DE RECONHECIMENTO DE CRÉDITOS E AVENÇAS FIRMADO ENTRA O BANCO RURAL E O 899/ ,63 160/2015 SIGCORP TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA / / ,00 898/ ,00 14/10/2015 4:01:28 PM Página 16 de 19
17 São João de Meriti RJ CNPJ: / /02/ , , ,89 27/02/ /2015 MM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME / / ,44 PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEMFAP, NOTA FISCAL 778/ ,44 162/2015 CEMPRE CENTRAL DE MONT.E PROD.DE EVENOS LTDA / / ,00 PAGAMENTO (PARTE) REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E PRODUÇÃO DE EVENTO RODEIO MERITI NOTA FISCAL Nº 924/ , /2014 CEMPRE CENTRAL DE MONT.E PROD.DE EVENOS LTDA / / ,00 PAGAMENTO (PARTE) REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E PRODUÇÃO DE EVENTO RODEIO MERITI NOTA FISCAL Nº 725/ ,00 182/2015 EMPRESA DE SERVIÇOS DINÂMICA LTDA / / ,00 926/ ,00 181/2015 EMPRESA DE SERVIÇOS DINÂMICA LTDA / / ,56 926/ ,56 181/2015 EMPRESA DE SERVIÇOS DINÂMICA LTDA / / ,00 PAGAMENTO RELATIV0 A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, HOSPITALAR E SERVIÇOS GERAIS DE 926/ ,00 181/2015 EMPRESA DE SERVIÇOS DINÂMICA LTDA / / ,25 PAGAMENTO RELATIV0 A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, HOSPITALAR E SERVIÇOS GERAIS DE 14/10/2015 4:01:28 PM Página 17 de 19
18 São João de Meriti RJ CNPJ: / /02/ / ,25 184/2015 EMPRESA DE SERVIÇOS DINÂMICA LTDA / / ,43 926/ ,43 184/2015 EMPRESA DE SERVIÇOS DINÂMICA LTDA / / ,53 PAGAMENTO RELATIV0 A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, HOSPITALAR E SERVIÇOS GERAIS DE 926/ ,53 184/2015 EMPRESA DE SERVIÇOS DINÂMICA LTDA / / ,24 PAGAMENTO RELATIV0 A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, HOSPITALAR E SERVIÇOS GERAIS DE 926/ ,24 185/2015 EMPRESA DE SERVIÇOS DINÂMICA LTDA / / ,06 926/ ,06 185/2015 EMPRESA DE SERVIÇOS DINÂMICA LTDA / / ,51 PAGAMENTO RELATIV0 A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, HOSPITALAR E SERVIÇOS GERAIS DE 926/ ,51 185/2015 EMPRESA DE SERVIÇOS DINÂMICA LTDA / / ,96 PAGAMENTO RELATIV0 A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, HOSPITALAR E SERVIÇOS GERAIS DE 926/ ,96 186/2015 EMPRESA DE SERVIÇOS DINÂMICA LTDA / / ,78 14/10/2015 4:01:29 PM Página 18 de 19
19 São João de Meriti RJ CNPJ: / /02/ / ,78 186/2015 EMPRESA DE SERVIÇOS DINÂMICA LTDA / / ,04 PAGAMENTO RELATIV0 A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, HOSPITALAR E SERVIÇOS GERAIS DE 926/ ,04 184/2015 EMPRESA DE SERVIÇOS DINÂMICA LTDA / / ,24 PAGAMENTO RELATIV0 A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, HOSPITALAR E SERVIÇOS GERAIS DE 926/ ,24 183/2015 EMPRESA DE SERVIÇOS DINÂMICA LTDA / / ,47 926/ ,47 183/2015 EMPRESA DE SERVIÇOS DINÂMICA LTDA / / ,47 PAGAMENTO RELATIV0 A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, HOSPITALAR E SERVIÇOS GERAIS DE 926/ , , , ,68 Total Pago no Periodo: , , ,99 14/10/2015 4:01:29 PM Página 19 de 19
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Página: 1 / 30 002339 Ordinário 12/04/2013 IVONE TEREZINHA MACHADO ANTONIO J DA SILVA, 100 CPF 559.761.319-72 Pinhão / PR 85170000 146260-1 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.001 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA
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001637 Ordinário 15/07/2009 001637 padrão 1 - DA DESPESA Sem licitação Página: 1 / 11 PREFEITURA MUNICPAL DE JAPURA AV. BOLIVAR, 363 75.788.349/0001-39 Centro 87225-000 586-0 44-36351327 4436351300 000210
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. 11.01 a 10.04.13. VALORES (Em R$) 1,00 78.581,18 0,00 0,00. Devolução LOTERJ Devolução LOTERJ 224,85
CONCEDENTE GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL LOTERIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-LOTERJ RECEBIDOS RECEITA (Em R$) PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 11.01 a 10.04.13 TIPO
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI Av. Presidente Lincoln, 899 Jardim Meriti São João de Meriti - RJ CNPJ: 29.138.
São João de Meriti RJ CNPJ: 29.138.336/000105 RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DE MERITI Data do Pagto.: 02/01/2015 Doc. 1377/2014 BIOEXATA TECNOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 06.307.385/000110
Município de Indianópolis - PR LIQUIDAÇÃO
Página: 1 / 37 Empenho Nº 002683 002723 MINISTÉRIO DA FAZENDA AV XV DE NOVEMBRO, 527 Maringá / PR CENTRO 87013909 1040-5 00.394.460/0143-63 000940 05 DEPARTAMENTO DE FAZENDA E FINANÇAS 05.002 DIVISÃO DE
Portal dos Convênios SICONV
Portal dos Convênios SICONV O Novo Paradigma das Transferências Voluntárias da União Ministério do Planejamento Secretária de Gestão - SEGES Departamento de Transferências Voluntárias da União Coordenação
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002779 Ordinário 17/05/2006 002779 padrão 0 - S LIVRES Página: 1 / 13 EDELMIR SILVIO STADLER Localidade de Barro Preto, 150.182.619-00 Zona Rural 84430-000 2947-5 000350 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº: 666/2013
PORTARIA Nº: 666/2013 RODRIGO IMAR MARTINEZ RIERA, Prefeito Municipal de Itajubá, Estado de Minas Gerais, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: Considerando o que determina o
Empregado Doméstico Trimestral - NIT/PIS/PASEP - (que recebe até um salário mínimo)
CÓDIGO DE GUIAS GPS Recolhimento Relação de Códigos de Pagamento Código Descrição 1007 Contribuinte Individual - Recolhimento Mensal NIT/PIS/PASEP 1104 Contribuinte Individual - Recolhimento Trimestral
ATA DE REUNIÃO PREGÃO N.º 027/2015 (PRESENCIAL) COMPEL PROCESSO N.º 0110/2015
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI ATA DE REUNIÃO PREGÃO N.º 027/2015 (PRESENCIAL) COMPEL PROCESSO N.º 0110/2015 Aos dez dias do mês de agosto do ano de dois mil e quinze, às treze horas
PORTARIA Nº 27, DE 15 DE JUNHO DE 2007 (publicada no DOU de 18/06/2007, seção I, página 72)
PORTARIA Nº 27, DE 15 DE JUNHO DE 2007 (publicada no DOU de 18/06/2007, seção I, página 72) A SECRETÁRIA DE ORÇAMENTO FEDERAL, tendo em vista o disposto no art. 62, inciso III, da Lei n o 11.439, de 29
Município de Indianópolis - PR EMPENHO
002659 Ordinário 15/06/2010 002659 padrão 01 - DA DESPESA ORÇAMENTARIA Processo inexigibilidade 3 / 2010 Página: 1 / 11 COPEL DISTRIBUICAO S. A. JOSÉ IZIDORO BIAZETTO, 158 BLOCO C 04.368.898/0001-06 MOSSUNGUE
Licitacoes - finalizado - Caridade do Piauí
Consulta realizada em: 2 de Julho de 2016 às 21:02 Licitacoes - finalizado - Caridade do Piauí Nº Processo Nº Procedimento Órgão Modalidade Data de Publicação Data de Abertura Valor Previsto(R$) 029/2016
RELAÇÃO DE CÓDIGOS DE PAGAMENTO
RELAÇÃO DE CÓDIGOS DE PAGAMENTO Código Descrição 1007 Contribuinte Individual Recolhimento Mensal NIT/PIS/PASEP 1104 Contribuinte Individual Recolhimento Trimestral NIT/PIS/PASEP 1120 Contribuinte Individual
LEI Nº 002/2006. O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTIAGO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, FAZ SABER,
LEI Nº 002/2006 CRIA O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO FUMDUR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTIAGO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,
PREFEITURA DA CIDADE DE SAO JOAO DE MERITI Av. Presidente Lincoln, 899 Jardim Meriti São João de Meriti - RJ CNPJ:
São João de Meriti RJ CNPJ: 29.138.336/000105 RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO DE MERITI 01/04/2015 139/2015 DESK MOVEIS ESCOLARES E PROD.PLAS. LTDA 74.148.,95/800016 2690/2013
Página: 1/5. Relação de Pagamentos Orçamentários
Página: 1/5 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor - GABINETE DO PREFEITO CPF/CNPJ de Recurso Data Processo Empenho Valor TELEMAR 02.02.04.122.002 NORTE LESTE - 33903900 S/A-
Art. 3º - Este decreto entra em vigor nesta data. Art. 4º - Ficam revogadas as disposições em contrário.
DECRETO FINANCEIRO Nº 017, de 1º de julho de 2011 EMENTA: Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR no valor de R$8.090.200,00, na forma que indica e, dá outras providências. O PREFEITO MUNICIPAL DE ITABUNA, no uso de
Município de Bragança Câmara Municipal
Publique-se no Diário da República O Presidente da Câmara DIVISÃO DE OBRAS ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO 1- IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DA ENTIDADE ADJUDICANTE Designação da entidade adjudicante: Município
NORMA INTERNA 014/2015 PRIMEIRA EDIÇÃO
NORMA INTERNA 014/2015 PRIMEIRA EDIÇÃO MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES INÍCIO DA VIGENCIA 01/11/2015 ORDEM CRONOLÓGICA Fundamento na Resolução Nº 1.033/2015 do TCE/RS e Lei 8.666/93 SETORES ENVOLVIDOS: Todas
Município de Pinhão - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 47 Requisição Nº 002424 19/04/2013 003080 1888 / 2013 1557 / 2013 000454 HOSPITAL SANTA CRUZ DO PINHAO LTDA R. XV DE DEZEMBRO, 205 SAO JOSE 85170000 125-2 3677-1281 77.028.058/0001-78 3.3.90.39.50.99
RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS:
Diário Oficial do Município de Carinhanha - Bahia Poder Executivo Ano Nº X Nº 764 27 de Abril de 2016 RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS: LICITAÇÕES RESULTADO DO JULGAMENTO
Prefeitura Municipal de Ibiporã - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 20 Liquidação Nº Empenho Nº 002199 22/03/2013 002201 1656 / 2013 1450 / 2013 Credor TATIANE MOREIRA DE SOUZA SEBASTIAO LUIZ DE OLIVEIR, 40 Ibiporã / PR CPF CENTRO 86200000 3540-8 3268-2449
Anexo 11 - Lei 4320 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
01.000.0000.0000 01.031.0000.0000 Comparativo da Despesa com a Página: 1 LEGISLATIVA 19.485.000,00 0,00 19.485.000,00 19.422.000,29 62.999,71 AÇÃO LEGISLATIVA 19.485.000,00 0,00 19.485.000,00 19.422.000,29
DOM DE 03/09/2014 Republicada, no DOM de 09/09/2014, por ter saído incompleta. Alterada pela IN nº 36/2014, no DOM de 15/10/2014.
DOM DE 03/09/2014 Republicada, no DOM de 09/09/2014, por ter saído incompleta. Alterada pela IN nº 36/2014, no DOM de 15/10/2014. INSTRUÇÃO NORMATIVA SEFAZ/DGRM Nº 29/2014 Dispõe sobre os procedimentos
ESTADO DE SAO PAULO Relação de Pagamentos Folha: 1
ESTADO DE SAO PAULO Relação de Pagamentos Folha: 1 27.11.2015 2015/000624 69 29/10/2015 235 ADRIANA DE CASSIA GARCIA CABRI 4,36- Adriana de Cássia Garcia Cabrini - Prestação de Contas referente ao adiantamento
Livro Razão. Conselho Regional de Odontologia de Rondônia CNPJ: 05.896.444/0001-70. Período: 01/01/2014 a 31/01/2014. Página:1/91
CNPJ: 05.896.444/0001-70 Período: 01/01/2014 a 1.1.1.1.1.02.01 - Banco Brasil S/A - C/C 31.589-3 9.958,33D 282 Transferencias Financeiras a Cielo, boleto N.º 104.128.099 60,89 60,89 10.019,22D 06/01/2014
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO DEPENDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS - PM CANOAS - LICITACOES - (RS) LICITAÇÃO: (Ano: 2010/ PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS / Nº Processo: 251/2010) Às 09:07:59 horas
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES AV.CASTELO BRANCO Nº 18 CENTRO C.N.P.J. : 04.477.634/0001-90
Orçamentários 21 020501 10.302.0011.2.018 3.1.90.11.00 1 176 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - 04.47 02/01/2013 18/12/2013 18/12/2013 Estimativa 353,25 21 020501 10.302.0011.2.018 3.1.90.11.00 1 177 FOLHA
Relatório de Empenhos Pagos
Página 1 de Natureza 3190.01.00 Empenho 000003 Processo Emp: 003/2014 Programa de Trabalho: Objeto: REFERENTE A FOLHA DE APOSENTADOS DESTE PODER LEGISLATIVO. 0001.010310022.001-3190.01.00-00 Pagamento->
Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos pagos dia 19 de Julho de 2012
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 25/07/2012 10:29:46 (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos pagos dia 19 de Julho de 2012 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.21
DIÁRIO OFICIAL DE CONTAS DOC, 06.11.2012 EXTRATOS DE CONTRATOS
DIÁRIO OFICIAL DE CONTAS DOC, 06.11.2012 EXTRATOS DE CONTRATOS Contrato nº 038/2012, celebrado entre o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e a Synos Consultoria e Informática Ltda. Objeto: prestação
Denis Alcides Rezende Educação e Consultoria em Informação e Estratégia - 55 (41) 9974.1168-9D Consultoria
Denis Alcides Rezende Educação e Consultoria em Informação e Estratégia www.denisalcidesrezende.com.br - 55 (41) 9974.1168-9D Consultoria Funções Organizacionais Privadas ou Públicas As macroatividades
DIÁRIO OFICIAL DE CONTAS DOC, 06.12.2011 EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO
DIÁRIO OFICIAL DE CONTAS DOC, 06.12.2011 EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO Termo de Rescisão do Contrato nº 048/2011, celebrado entre o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e a Máxima Locação
REGIÃO 01 CENTRO OESTE Cidade de Lotação: Brasília (DF); Campo Grande (MS); Cuiabá (MT); Goiânia (GO).
REGIÃO 01 CENTRO OESTE Cidade de Lotação: Brasília (DF); Campo Grande (MS); Cuiabá (MT); Goiânia (GO). CARGO: ANALISTA DE PROCESSAMENTO NÍVEL SUPERIOR 01100 ANALISTA DE PROCESSAMENTO 165 17 30h Salário
Conselho Regional de Corretores de Imóveis - CRECI / DF SISCONTW - v1.06 Balancete Analítico de Verificação Período: 01/02/2011 a 28/02/2011
Folha: 1 2 SISTEMA FINANCEIRO 1.906.387,90D 1.675.420,32 1.499.489,71 2.082.318,51D 2.1 ATIVO FINANCEIRO 2.510.142,26D 661.967,14 609.867,96 2.562.241,44D 2.1.1 DISPONÍVEL 2.505.864,48D 659.552,76 609.805,77
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA R Dr Braulio A Junqueira, 795 45323474/0001-02 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Janeiro/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA R Dr Braulio A Junqueira, 795 45323474/0001-02 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Janeiro/2014 Nº Contrato: 0002/13 Dt. Assinatura: 17/01/2013 Dt. Publicação:
Art. 3º - Este decreto entra em vigor nesta data. Art. 4º - Ficam revogadas as disposições em contrário.
DECRETO FINANCEIRO Nº 009, de 1º de março de 2011 EMENTA: Abre CRÉDITO SUPLEMENTAR no valor de R$7.808.150,00, na forma que indica e, dá outras providências. O PREFEITO MUNICIPAL DE ITABUNA, no uso de
Município de Rio Azul - PR EMPENHO
Página: 1 / 11 002652 Ordinário 28/06/2013 Pregão 31/2011 90/2011 1 JAMEL SULTANE - ME. RUA ZEFERINO BITTENCOURT, 785 03.040.373/0001-84 Irati / PR 84500000 24450-3 (42) 3423-2898 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos efetuados dia 11 de Dezembro de 2013
(Página: 1 / 6) Relação dos empenhos efetuados dia 11 de Dezembro de 2013 02.00.00 - PREFEITURA 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 02.02.01 - COMUNICAÇÃO 02.02.01.04.000 - Administração 02.02.01.04.122
Contratado: C.P.F.: Modalidade:
Resumo 89870-000-Pinhalzinho dos Instrumentos - SC Mês/Ano da Assinatura: Folha: 1/7 Contratado: Número do Licitação: Contrato ERMÍNIO Fundamento Legal: 067.451.729-68 Data Assinatura: Aluguel para exploração
Diário Oficial. Índice do diário Atos Oficiais. Licitações. Contas Públicas. Prefeitura Municipal de Petrolina
Páginas: 8 Índice do diário Atos Oficiais Decreto - Nº 012/2016 Edital - N 008/2016 NOTIFICAÇÃO Edital - CONVOCAÇÃO Resolução - N 004/2016 Licitações Tomada de Preços - TP 005/2016 Pregão Presencial -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU/SP Secretaria da Fazenda - Divisão de Arrecadação Setor de Cadastro Mobiliário CHECKLIST
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU/SP Secretaria da Fazenda - Divisão de Arrecadação Setor de Cadastro Mobiliário CHECKLIST OBSERVAÇÃO: POR PROPOSTA DESTE SETOR SUGERIMOS ANTES DE EFETUAR OS PROCEDIMENTOS
Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 14 de Maio de 2014 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 01.01.04 - ASSESSORIA DE GOVERNO 01.01.04.04.000 - Administração 01.01.04.04.122
Secretaria Executiva do Tesouro Departamento de Contabilidade
ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 20/2011-GINS Secretaria Executiva do Tesouro Manaus, 02 de maio de 2011 1 - INSTRUÇÃO DE PROCESSOS DE DESPESAS O órgão deverá instruir os processos de despesas com, de acordo com
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00017/2012 (SRP)
Página 1 de 25 Pregão Eletrônico 158658.172012.18012.4879.81792.32 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal da Integração Latino-Americana Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00017/2012 (SRP)
Proposta Comercial 2014100900-00
Proposta Comercial 2014100900-00 Registro de Preços RP, por 12 (doze) meses, de produtos, de licenciamento de softwares e de serviços EMC, visando o posterior atendimento aos Órgãos da Administração Pública
Gmaes Tecnologia Ltda-ME. Almeida e Galvão Associados Ltda 38.726.170/0001-20. Fort s Sistemas eletrônicos Ltda. 10.909.896/0001-80 08.804.
MODALIDADE Nº OBJETO CONTRATADO CNPJ VALOR SITUAÇÃO VIGÊNCIA 0001/2015 Fornecimento de serviço de acesso à internet banda larga. Gmaes Tecnologia Ltda-ME 10586483/0001-01 R$ 591.720,23 ATIVO 05/03/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA EXTRATO DE CONTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2012 (ARTIGO 61 - ÚNICO DA LEI DE LICITAÇÕES N.º 8.
EXTRATO DE CONTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2012 - CONTRATO SMA/DLC N.º 127/2012 CONTRATADA: INCONTEL BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - Objeto: Contratação de serviços técnicos para manutenção, configuração,
Prefeitura Municipal de Uniflor - PR EMPENHO
: 76.279.975/0001-62 Página: 1 / 6 002699 Ordinário 06/08/2013 Processo dispensa 1/2013 D. SORTI & SORTI LTDA AV. CIDADE ALTA, 270 00.173.763/0001-34 PARQUE CIDADE ALTA 87600000 931-8 44 3252-4480 08 DEPARTAMENTO
Município de Carlópolis - PR EMPENHO
Página: 1 / 32 002494 Ordinário 03/06/2013 Pregão 38/2013 83/2013 SILVANA ALVES - MEI RUA JOSE TALIM, 02 15.311.499/0001-25 Carlópolis / PR 86420000 195100-9 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CÂMARA DOS DEPUTADOS SISTEMA DE GESTÃO DE MATERIAL E SERVIÇO MÓDULO DE LICITAÇÕES Licitações e Compras Diretas
15/2016 141892/2015 30/03/2016 Fornecimento e a instalação de cabos, equipamentos, painéis elétricos e demais elementos de infraestrutura elétrica que compõem uma subestação elétrica compacta, além do
Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Modernização Institucional Projeto de Lei OSCIPs
Governo do Estado do Rio Grande do Sul Modernização Institucional Projeto de Lei OSCIPs Base e referência legal Ementa Constitucional 19/98 Lei nº 9.637/98 Lei n.º 9.790/99 Lei n 846/98 Lei nº 14.870/2003
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU ESTADO DO PARANÁ Rua Sete de Setembro, nº 499 - Centro ERRATA DE PUBLICAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU ERRATA DE PUBLICAÇÃO DISPENSA N 009/2013 Onde se lê: ERRATA DE PUBLICAÇÃO Objeto: aquisição de fotos 3x4 para documentos para atender as necessidades das famílias assistidas
Mato Grosso do Sul, 24 de Setembro de 2014 Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul ANO V Nº 1184
Expediente: Associação dos Municípios do Mato Grosso do Sul - ASSOMASUL Presidente: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
Município. Prefeitura Municipal de Ibicoara - BA. Segunda-Feira - 12 de Março de 2012 - Ano VII - N º 28
do Município Prefeitura Municipal de Ibicoara - BA Segunda-Feira - - Ano VII - N º 28 Decreto No. 2 de 01 de janeiro de 2012 "Altera o QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - QDD, para o exercício financeiro
Eixo VI _ Assistência Técnica. VI.1. Gestão Operacional e Monitorização Estratégica
_ Assistência Técnica CONTROLO DO DOCUMENTO Versão Data Descrição N. de Página 1ª 2008.05.15 5 Pág. 1 de 5 Objectivo Assegurar as condições adequadas para a gestão, acompanhamento, avaliação, monitorização
RELATÓRIO DE DESPESAS EFETUADAS DURANTE O DIA 10/12/2014 CREDOR DESCRIÇÃO DA DESPESA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Referente aos serviços de locação
RELATÓRIO DE DESPESAS EFETUADAS DURANTE O DIA 10/12/2014 CREDOR DESCRIÇÃO DA DESPESA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Referente aos serviços de locação de veículo automotor para suprir necessidades da secretaria municipal.
Município de Capanema - PR LIQUIDAÇÃO
: 75.972.760/0001-60 LIQUAÇÃO Página: 1 / 12 Empenho Nº 002769 002770 08/06/2009 001678 Credor TOMOCLIN - TOMOGRAFIA SAO VICENTE LTDA R VEREADOR ROMEU WERLANG, 1343 Francisco Beltrão / PR CENTRO 04.137.411/0001-84
LEI N 7.410, DE 03 DE OUTUBRO DE 2003. Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte
LEI N 7.410, DE 03 DE OUTUBRO DE 2003. 0 GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA: Dispõe sobre a criação do Fundo de Apoio ao Registro das Pessoas Naturais - FARPEN e da Contribuição ao Custeio dos Atos Gratuitos
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002699 Ordinário 01/07/2011 002699 padrão 11 - F.M.S. Sem licitação Página: 1 / 25 LUCIA HELENA GROLLMANN PASTRO RUA GETÚLIO VARGAS, 934 CPF 003.936.799-18 84430-000 4307-9 002380 09 SECRETARIA DE SAÚDE
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 15 de Outubro de 2012 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04
GESTÃO FINANCEIRA NAS FREGUESIAS DA REGIÃO CENTRO. A cooperação técnica e financeira entre a CCDRC e as Freguesias da Região Centro.
GESTÃO FINANCEIRA A cooperação técnica e financeira entre a CCDRC e as Freguesias da Região Centro NAS FREGUESIAS DA REGIÃO CENTRO CCDRCentro 2011 Matriz da acção de formação O MODELO FINANCEIRO DAS FREGUESIAS
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA ESTADO DE SÃO PAULO
ADM. 254/2011 LOTE nº 1 Água sanitária, álcool, limpador multiuso, desodorizador de ambiente, sabonete líquido refil, sabão em barra. S.S. Schitini Cardoso Limpeza Me CNPJ: 06.065.751/0001-72 R$ 440,00
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002019 Ordinário 05/04/2006 002019 padrão 0 - S LIVRES Página: 1 / 16 MARCOS MIGUEL ADAMOVICZ RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 111 CASA CPF 395.968.939-04 84430-000 1873-2 42-3436-1169 42-3436-1780 000510
Razão de Empenho. Empenho: 000088 Data: 15/12/2014 Processo: 001/2014 Data: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA - SUBSÍDIOS
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