Razão de Empenho. Empenho: Data: 15/12/2014 Processo: 001/2014 Data: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA - SUBSÍDIOS
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- Stefany Tomé Campelo
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1 Página 1 de Empenho: : 15/12/2014 Processo: 001/2014 : 02/01/2014 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA - SUBSÍDIOS Processo: REFERENTE A FOLHA DE SUBSÍDIOS DESTE PODER LEGISLATIVO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE ,84 0, ,84 0, , , 0, , ,28 PENSÃO ALIMENTÍCIA 1.448, , , , , ,28 PENSÃO ALIMENTÍCIA 1.448, , , ,71
2 Página 2 de Empenho: : 15/12/2014 Processo: 002/2014 : 02/01/2014 CÂMARA DE SÃO JOÃO DA BARRA - PESSOAL CIVIL Processo: REFERENTE A FOLHA DE COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE ,35 0, ,35 0, , ,30 0, , , , , , ,40 433, , ,40 433, , ,40 386, , , ,71 337,00 73, , ,25 433, , , ,12 449,34 215, ,73 03/12/2014 Bruto 767,82 767, , , ,39 03/12/2014 Bruto 2.025,02 847, , ,40 433, , ,91 636, ,69
3 Página 3 de Empenho: : 15/12/2014 Processo: 002/2014 : 02/01/2014 CÂMARA DE SÃO JOÃO DA BARRA - PESSOAL CIVIL Processo: REFERENTE A FOLHA DE COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE ,35 0, ,35 0, , ,30 0, ,81 183, ,99 03/12/2014 Bruto 464,65 464, ,39.468, ,90.726, ,01 04/12/2014 Bruto 767,82 767,82 04/12/2014 Bruto 1.223, ,41
4 Página 4 de Empenho: : 15/12/2014 Processo: 262/2014 : 11/12/ INST. NAC. DE SEG. SOCIAL Processo: DIFERENÇA DE PATRONAL DO MÊS 07/20 (R$ 418,62 + MULTA R$ 721,96) E DIFERENÇA DE MÊS 06/20 (MULTA R$ 300,49) ,07 0, ,07 0, ,07 0,00 0, , ,58 300,49 300, , ,58 300,49 300,49
5 Página 5 de Empenho: : 15/12/2014 Processo: 2/2014 : 10/06/2014 ROFEMO REFRIGERAÇÃO E TRANSPORTE LTDA - ME Pregão Nº da Licitação/Pregão..: 19/2014 Nº do Processo: 2/2014 Processo: 04/06/2014 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PESSOAL PARA APOIO EM SERVIÇOS GERAIS, PARA ATENDER À CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA/RJ. 0,02 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,00 16/12/2014 Bruto 0,02 0,02 19/12/2014 Bruto 0,02 0,02
6 Página 6 de Empenho: : 15/12/2014 Processo: 0220 : 30/09/2014 F R ANTUNES EMPREENDIMENTOS EIRELI -ME Pregão Nº da Licitação/Pregão..: 0012/2014 Nº do Processo: 0220/2014 Processo: 30/09/2014 REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL E INDEXAÇÃO DE PROCESSOS, PARA ATENDER À CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA ,00 60, ,00 60, ,00 0,00 0,00 22/12/ , , , , , , ,00
7 Página 7 de Empenho: : 22/12/2014 Processo: 257/2014 : 22/12/2014 ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA Dispensa Processo: REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS NATALINA PARA ESTE PODER LEGISLATIVO. 001 CESTA NATALINA 43, , AVE CHESTER 33,73 KG 404, 003 AVE SUPREME TEMPERADA 149,60 KG 1.492, AVE TENDER MINI 9,76 KG 369, AVE TENDER MINI 1,19 KG 45, ,16 0, ,16 0, ,16 0,00 0,00 479,97 479,97 489,33 489,33 485,03 485,03 442,79 442, , ,73 45,31 45,31 479,97 479,97 489,33 489,33 485,03 485,03 442,79 442, , ,73 45,31 45,31
8 Página 8 de Empenho: : 22/12/2014 Processo: 241/2014 : 22/12/2014 SADÃO MARCOS PAES KOMATU 001 CAPA DE CONTABILIDADE A3 002 CAPA DE RESOLUÇÃO A3 003 CAPA DE ADMINISTRAÇÃO A3 004 CAPA DE LEI A3 005 ENVELOPE A5 006 ENVELOPE A4 007 FOLHA A 4 COM TIMBRE 008 FICHA FUNCIONAL 009 BLOCO COM TIMBRA 100 FOLHAS 010 CRACHÁ PVC 011 CARTAO DE VISITA Dispensa Processo: REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA. 300,00 300,00 300,00 300,00 600,00 600, ,00 800,00 60,00 50,00 9,00 750,00 750,00 750,00 750,00 600,00 900,00 750,00 160,00 900,00 400,00 900, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 MIL 23/12/2014 Bruto 7.610, ,00 23/12/2014 Bruto 7.610, ,00
9 Página 9 de Empenho: : 22/12/2014 Processo: 008/2014 : 02/01/2014 TELEMAR NORTE LESTE S/A Estimativa Processo: REFERENTE A CONTA DA TELEMAR DESTE PODER LEGISLATIVO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE ,00 82, ,82 82, ,82 0,00 0,00 29/12/ ,18 29/12/2014 Bruto 1.3,69 1.3,69 29/12/2014 Bruto 284, 284, 29/12/2014 Bruto 1.3,69 1.3,69 29/12/2014 Bruto 284, 284,
10 Página 10 de Empenho: : 22/12/2014 Processo: 007/2014 : 02/01/2014 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A Processo: REFERENTE A CONTA DA AMPLA DESTE PODER LEGISLATIVO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE ,80 0,00 503,80 0,00 503,80 0,00 0,00 29/12/2014 Bruto 503,80 503,80 29/12/2014 Bruto 503,80 503,80
11 Página 11 de Empenho: : 22/12/2014 Processo: 0254/2014 : 11/12/2014 ELEET SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP Convite Nº da Licitação/Pregão..: 031/2014 Nº do Processo: 0254/2014 Processo: 03/12/2014 REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA. 001 MULTIFUNCIONAL LASER 002 MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE CORE I5 003 NOBREAK APC 2200VA 004 NOBREAK APC MICROCOMPUTADOR PORTATIL DELL VOSTRO 006 RACK STANDARD ROTEADOR WIRELLES 008 SWITCH 24 PORTAS 009 MODEM D LINK ADSL 010 MINI RACK 19'' 5U X 400 mm 011 ACCES POINT CISCO WIRELESS 012 NAS COM 2 BAIAS SATA E 2 HDs 1 TERABYTE 6,00 10,00 1,00 25,00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 4,00 1, , , , , , , , ,14 98,56 973, , , ,02 0, ,02 0, ,02 0,00 0,00 UN UN 29/12/2014 Bruto , ,02 29/12/2014 Bruto , ,02
12 Página 12 de Empenho: : 22/12/2014 Processo: 255/2014 : 22/12/2014 FRANKLIN FERREIRA ESMERALDO CARDOSO Dispensa Processo: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REPARO DA CAIXA DE MARCHA E CAIXA DE DIREÇÃO DO GOL DESTA CORTE ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 30/12/2014 Bruto 6.550, ,00 30/12/2014 Bruto 6.550, ,00
13 Página de Empenho: : 30/12/2014 Processo: 009/2014 : 02/01/ INST. NAC. DE SEG. SOCIAL Processo: GPS COMPLEMENTAR MÊS 12/ ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 30/12/2014 Bruto 1.310, ,00 30/12/2014 Bruto 1.310, ,00
Relatório de Empenhos Pagos
Página 1 de Natureza 3190.01.00 Empenho 000003 Processo Emp: 003/2014 Programa de Trabalho: Objeto: REFERENTE A FOLHA DE APOSENTADOS DESTE PODER LEGISLATIVO. 0001.010310022.001-3190.01.00-00 Pagamento->
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TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS ESTADO DO PARÁ
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RELAÇÃO DE CONTRATOS FEVEREIRO/2012
RELAÇÃO DE CONTRATOS FEVEREIRO/2012 Nº 014/2012 Referente: Processo nº 008/2012 - Convite nº 002/2012 CONTRATADO: VANDERLEI LOPES MACHADO ME OBJETO: Locação de equipamentos de som, iluminação, palco e
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De Acordo com a Lei 3.465 de 19 de Dezembro de 2007 DIÁRIO OFICIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS TERÇA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEGUNDA-FEIRA 10/05/2016 14/07/2016 09/05/2016 www.arapongas.pr.gov.br/diario.php
CÂMARA MUNICIPAL DE MANICORÉ
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00 10 136 FOPAG - SERVIDORES - 14.179.972/0001-08 02/01/2013 19/04/2013 19/04/2013 Estimativa 16.868,95 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002019 Ordinário 05/04/2006 002019 padrão 0 - S LIVRES Página: 1 / 16 MARCOS MIGUEL ADAMOVICZ RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 111 CASA CPF 395.968.939-04 84430-000 1873-2 42-3436-1169 42-3436-1780 000510
SUMÁRIO: PODER EXECUTIVO ATOS DO PREFEITO PODER LEGISLATIVO: ATOS DO PRESIDENTE
BO Especial Nº 001 Duque de Caxias Estado do Rio de Janeiro 25 de Abril de 2013 SUMÁRIO: PODER EXECUTIVO ATOS DO PREFEITO PODER LEGISLATIVO: ATOS DO PRESIDENTE BOLETIM ESPECIAL nº 001 25 de ABRIL de 2013
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002102 Ordinário 29/05/2007 002102 padrão 0 - S LIVRES Processo dispensa 18 / 2007 Página: 1 / 10 MARCOS EIDAM RUA PROFESSOR SOUZA ARAÚJO, 330 SALA 2 CPF 411.325.309-97 84430-000 2269-1 002200 09 SECRETARIA
Fórum Social Mundial Memória FSM memoriafsm.org
Este documento faz parte do Repositório Institucional do Fórum Social Mundial Memória FSM memoriafsm.org PROJETO: APOIO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DO FSM 2009 EM BELÉM, PARÁ Relatório
Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 20 de Dezembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOURO 846 0/0 046.523.080/0001-60
Município de Arapuã - PR PAGAMENTO
: 01.612.388/0001-44 Página: 1 / 7 002150 25/06/2012 002153 001996 002001 48 - GENEROS ALIMENTACAO, 000330 03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.04022.009
Município de Itaperuçu - PR EMPENHO
Página: 1 / 6 002264 Ordinário 18/07/2014 Pregão 38/2011 88/2011 4 JTM EDITORA DE JORNAIS LTDA - TRIBUNA OFICIAL RUA TEREZINHA MATTOS, 105 10.731.740/0001-51 VILA JOLY Almirante Tamandaré / PR 83000000
Bens Patrimoniais - Anual
Móveis, Utensílios e Mobiliários 25207 VASILHAME GAS NATURAL P13 R$70,00 290 17/06/2013 50154 POLTRONA PRESIDENTE R$1.344,00 286 04/04/2013 50155 POLTRONA INTERLOCUTOR R$744,00 286 04/04/2013 50156 POLTRONA
Relatório de Inventário
Relatório de Inventário Localização Secretaria : Prefeitura Municipal de Travesseiro Setor : Câmara de Vereadores Seção : Câmara de Vereadores (Prédio Alugado) Responsável : Eloise Maria Zanatta s 10152
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 005/2017
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 005/2017 PROCESSO Nº. 2017/001/005 - SEMAD PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2017-CML VALIDADE: 12 (doze) meses. Aos 21 (vinte e um) dias do mês de dezembro de 2017, na
RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2013-000 SRP
52121 - COMANDO DO EXERCITO 160179-3 DIVISAO DE LEVANTAMENTO RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2013-000 SRP 1 - Itens da Licitação 1 - Gráfico - Confecção Selo / Convite / Impressos / Certificado
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002475 Ordinário 27/06/2011 002475 padrão 0 - S LIVRES Pregão 60 / 2011 147 / 2011 Página: 1 / 6 LENINE TONIOLO RUA PERCI FELIVCIANO DE CASTILHO, 806 82.435.900/0001-26 ALTO Curitiba / PR 82820-380 4263-3
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/339/2015 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 339/2015 SRP
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE COMPRAS Prédio II da Reitoria - Rua Desembargador Vitor Lima, 222 - Trindade 6º andar CEP: 88040-400
Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
SETOR DE CONTABILIDADE Data: 30/07/2012 17:14:18 (Página: 1 / 6) Movimentação do dia 27 de Julho de 2012 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - CAIXA DE
CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
Período de 09/1 Listagem de Empenhos Liquidados Tipo do Relatório : TODOS Empenh Tipo da Nota Dotação Orçamentária Credo Data Emp. Data Liq. Valor R$ 1 Estimativa 010101 01.031.0001.2.101 3.1.9.0.11.00
Pregão Nº 000171/2010 Processo Nº 2010/002456
PREÂMBULO Aos vinte e tres dias do mês de novembro de 2.010, às 09:00 horas, na sala de licitações do Semae, reuniram-se o pregoeiro e a equipe de apoio nomeados pelo Exmo. Sr Presidente do Semae, para
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2016
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2016 Aos sete dias do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis (07/06/2016), UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, situado na Avenida Pernambuco, 858, Centro, CEP 87.701-010,
Estado do Pará Governo Municipal de Brejo Grande do Araguaia Prefeitura Municipal de Brejo Grande do Araguaia RELAÇÃO DE PROPONENTES POR ITENS
00014 002396-PEN DRIVE 8GB 120,00 UNIDADE G. M. FEITOSA LTDA ME 28,00 12,00 % 00001 003519-CAMARA DIGITAL 8MP 8,00 UNIDADE G. M. FEITOSA LTDA ME 600,00 0,00 % 00002 003520-APARELHO TELEFONICO DE MESA 40,00
Diário Oficial do Município N 5.214 - Sexta-feira - 21/10/2011 ANEXO II Anexo III Página 11 Diário Oficial do Município N 5.214 - Sexta-feira - 21/10/2011 Página 19 EXTRATO DO 1 TERMO ADITIVO AOS
Município de Pinhão - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 16 Empenho Nº 002654 001314 12/04/2012 000365 D028 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO MARCO ANTONIO CARNEIRO RESTAURANTE - ME AV. TRIFON HANYSZ, 18 Pinhão / PR Pregão 64/2011 000195-1/2011
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO. Item 0001
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO Às 17:45 horas do dia 17 de fevereiro de 2012, após analisados todos os atos processuais do Pregão Pregão Presencial 008/2012, referente ao processo CPL: 008.01/2012, o Sr(a). SILVANIO
Prefeitura Municipal de São Tomé - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 6 Empenho Nº 002707 002505 AFP CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA AV PRES. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 441 Maringá / PR VILA BOSQUE 87010-440 38965-0 Processo inexigibilidade 13/2010
Termo de Homologação do Pregão Eletrônico Nº 00014/2013 (SRP)
17/05/2016 COMPRASNET O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano
Valor. Descrição. Código
010 - CÂMARA MUNICIPAL 4.175.000,00 Total: 4.175.000,00 Página 1 de 17 020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 2.059.000,00 46.000,00 1.000,00 Total: 2.106.000,00 Página 2 de 17 030 - CONTROLADORIA INTERNA
Município de Imbituva - PR EMPENHO
Página: 1 / 41 002018 Ordinário 10/05/2013 Pregão 62/2013 311/2013 ROMAC TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ROD RS 118 KM 20, 3240 91.595.678/0001-10 DIST SEDE Gravataí / RS 94030260 228810-9 11 SECRETARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS - BA
Dispensa nº 0120-2014 (artigo 24, inciso V da Lei 8666/93). Contrato nº 0120-2014 Objeto:Prestação de serviços de reforma de pneus e maquina e tratores pertencentes a secretaria de obras. Contratada: Distribuidora
Diário Oficial. Índice do diário Atos Oficiais. Contas Públicas. Outros. Licitações. Prefeitura Municipal de Petrolina. Edital - Edital 004/16
Páginas: 20 Índice do diário Atos Oficiais Edital - Edital 004/16 Contas Públicas Contratos - DL 001/2016 Contratos - DL 002/2016 Contratos - PP 028/2015 - SAAE Termo Aditivo - PP 201/2014 Outros Extrato
BIBLIOTECA SETOR 0092 AMES ESTANTE DE AÇO COM SEIS PRATELEIRAS 0099 AMES ESTANTE DE AÇO COM SEIS PRATELEIRAS
SETOR BIBLIOTECA 0092 AMES ESTANTE DE AÇO COM SEIS PRATELEIRAS 0099 AMES ESTANTE DE AÇO COM SEIS PRATELEIRAS - 9900962 0100 AMES ESTANTE DE AÇO COM SEIS PRATELEIRAS 0101 AMES ESTANTE DE AÇO COM SEIS PRATELEIRAS
Município de Capanema - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 45 Empenho Nº 002456 002449 Credor EDSON WANDERLEY DOMBROWSKI AV INDEPENDÊNCIA, 943 CPF 85760-000 1308-1 (46) 3552-1074 002456 804.405.419-72 000060 01 Câmara Municipal 01.001 Câmara
CRO/SE Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: /
Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: 13.083.431/0001-00 Relação de Empenhos 1 02/2017 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA Serviços de Segurança Predial e LTDA. (CNPJ:32.887.069/0001-75)
PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
1147 - EDMILSON MONTEIRO ME (Página: 1 / 7) 409 / 2015 00 02/06/2015 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 07.0195/LOCAÇÃO DE SOM Seviço 1,000 7.780,0000 7.780,00 Total Global 7.780,00 2737
PAGAMENTOS DE 01 A 25 DE NOVEMBRO DE 2013 - CMG Nº Pagamento
PAGAMENTOS DE 01 A 25 DE NOVEMBRO DE - CMG Nº Pagamento Data Nº Liquidação Nº Empenho Nº Contrato Modalidade e Nº Licitação Credor CPF/CNPJ Nº Processo Histórico Valor Pagamento 0000787 01/11/ 0000544/
Justiça Eleitoral Tribunal Superior Eleitoral Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco CNPJ n.º 05.790.065/0001-00 Compras Efetuadas
Justiça Eleitoral Tribunal Superior Eleitoral Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco CNPJ n.º 05.790.065/0001-00 Compras Efetuadas O Tribunal Regional Eleitoral adquire periodicamente produtos, materiais
MAPA DE CLASSIFICAÇÃO PREGÃO Nº. 020/2008-SRP (Execução de Serviços Gráficos)
Cartilha. 50p. Capa: impressão em papel couchê liso brilhoso 8 A. J. LINHARES E SILVA 170g, 4x0cores, tamanho 210x150mm. Miolo: impressão em papel AP 75g., sendo 10 páginas em policromia (4x4cores) e o
1 DOCUMENTOS PROCESSO LEGISLATIVO
322/2015 26/01/2015 INDÍCE 1 DOCUMENTOS PROCESSO LEGISLATIVO 1.1 - PAUTA DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS E SOLENES.. 03 1.2 - PROJETOS DE LEIS ORDINÁRIAS E COMPLEMENTARES.. 03 1.3 - PROJETOS DE
Prefeitura Municipal de Uraí - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 9 002369 12/07/2013 002468 2135 / 2013 2374 / 2013 ALMIR FERNANDES DE OLIVEIRA RUA PROFESSORA CECILIA A. AVELAR, 749 CPF 86280000 1-9 35411122 466.624.809-91 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS
Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região - CREF4/SP. Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico Nº 00005/2012
Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região - CREF4/SP Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico Nº 00005/2012 Às 10:35 horas do dia 28 de junho de 2012, após analisado o resultado do Pregão nº 00005/2012,
Município de São João - PR EMPENHO
002654 Ordinário 15/05/2009 002655 padrão 13 - FOLHA DE PAGTO Página: 1 / 19 DIV.FUNCIONARIOS CAMARA, CPF 025.289.320-49 / PR 3134-8 000010 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL 01.001 Câmara Municipal de São João
Controle de Despesas Orçamentárias
Página: 1 de 6 26/10/ 06:58:23 3.3.50.4100 - Contribuições 00152.008 Estimativo 01.002 01.031.1001 6.011 0034 GUARDA MIRIM DE SETE LAGOAS/REDE ADOLES.APRENDIZ 20/01/ 30/08/ 31/08/ 5.915,22 DESPESA REFERENTE
Município de Arapuã - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 16 Empenho Nº 002236 002267 400 - TAXAS Sem licitação DETRAN DO PARANA AV VITOR FERREIRA DO AMARAL, SN Curitiba / PR TARUMA 82800-900 1147-9 002236 78.206.513/0001-40 000350 03 DEPARTAMENTO
Município de Imbituva - PR EMPENHO
001111 Ordinário 25/03/2008 001111 11 - F.M.S. Pregão 9 / 2008 444 / 2008 Página: 1 / 17 ORLANDO HORTMANN LEMOS EIRELI RUA JACOB BRENNER, 243 81.672.305/0001-41 84430-000 129-5 3436-1463 002170 09 SECRETARIA
Ata de Realização do Pregão Presencial Nº 06/2016 - Registro de Preços
Ata de Realização do Pregão Presencial Nº 06/2016 - Registro de Preços Às 09:00 horas do dia dezesseis de março de 2016, reuniu-se o Pregoeiro deste Órgão e os respectivos membros da Equipe de Apoio, designados
Re: [Forti] Dados para o curso da ENAP
![Re: [Forti] Dados para o curso da ENAP](/thumbs/63/49923379.jpg "Re: [Forti] Dados para o curso da ENAP")
Assunto: Re: [Forti] Dados para o curso da ENAP De: DTI - Ifes
CONTRATO N.º 01 DE 01 DE ABRIL DE 2011 Assinatura: 01/04/2011
CONTRATO N.º 01 DE 01 DE ABRIL DE 2011 Assinatura: 01/04/2011 Contratado: KIZA SP INFORMÁTICA LTDA Objeto: Prestação de manutenção, atualização de versões e suporte ao software denominado Forponto, módulo
conselho regional de educação física 11a região - mato grosso do sul Termo de Homologação do Pregão Eletrônico Nº 00014/2017
Pregão Eletrônico conselho regional de educação física 11a região mato grosso do sul Termo de Homologação do Pregão Eletrônico Nº 00014/2017 Às 18:15 horas do dia 13 de dezembro de 2017, após constatada
Purple Security Master
Purple Security Master Ricardo Menezes E-mail.: ricardoofficemaster@gmail.com Tel/ Fax.: (21) 98844-4670 / 3351-5302 Joceli Mattos E-mail.: jo@purplemaster.com.br Tel/ Fax.: (21) 99927-6041 / 3351-5302
Gmaes Tecnologia Ltda-ME. Almeida e Galvão Associados Ltda 38.726.170/0001-20. Fort s Sistemas eletrônicos Ltda. 10.909.896/0001-80 08.804.
MODALIDADE Nº OBJETO CONTRATADO CNPJ VALOR SITUAÇÃO VIGÊNCIA 0001/2015 Fornecimento de serviço de acesso à internet banda larga. Gmaes Tecnologia Ltda-ME 10586483/0001-01 R$ 591.720,23 ATIVO 05/03/2015
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA ESTADO DE SÃO PAULO
ADM. 254/2011 LOTE nº 1 Água sanitária, álcool, limpador multiuso, desodorizador de ambiente, sabonete líquido refil, sabão em barra. S.S. Schitini Cardoso Limpeza Me CNPJ: 06.065.751/0001-72 R$ 440,00
Município de Itaperuçu - PR EMPENHO
Página: 1 / 5 002717 Ordinário 20/09/2013 Processo dispensa 9/2013 46/2013 JOAQUIM PINTO ESTRADA DO BARRO BRANCO, null CPF 017.485.469-29 BARRO BRANCO 83560000 57958-1 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 06.003
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS RESULTADO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
RESULTADO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Ilhéus após análise e julgamento da proposta de descontos em percentuais, em conformidade com a Lei Estadual nº 8.666/1993,
CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS
Data: 17/04/2012 09:51:02 (Página: 1 / 12) Movimentação do dia 02 de Janeiro de 2012 02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS 02.07.00 - CÂMARA MUNICIPAL 02.07.25 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPENDÊNCIAS 02.07.25.01.000
Município de São João - PR EMPENHO
002782 Ordinário 06/05/2011 002782 padrão 14 - AUXILIOS Página: 1 / 22 ARIEL HENRIQUE LAMB ROBETTI/ESPOLIO OU IRACI BAIRRO VILA NOVA, null CPF 067.606.989-40 85570-000 6339-8 000290 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 16/2013 PROCESSO MPF/PRMT Nº 1.20.000.001716/2103-17
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 16/2013 PROCESSO MPF/PRMT Nº 1.20.000.001716/2103-17 ÓRGÃO GESTOR (PR-MT) ENDEREÇO Rua Estevão de Mendonça, 830 bairro quilombo CEP 78.043-405 Cuiabá MT REPRESENTANTE LUCIANO
Não Selecionada AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA.
PREÂMBULO Aos vinte e oito dias do mês de dezembro de 2.015, às 08:00 horas, na sala de licitações do Semae, reuniram-se o pregoeiro e a equipe de apoio nomeados pelo Exmo. Sr Presidente do Semae, para
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
6.614/026/14 GUARUFORM COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PAPEL LTDA. ATA Nº 01/14 Aquisição de Cartolinas: cores amarelo canário, azul, branca, palha, rosa, verde, ouro Início Prazo Final 15/05/2014 14/05/2015
EXTRATOS PUBLICAÇÃO EXTRATOS PUBLICAÇÃO
CONTRATO:072/2015 - Pregão Presencial Contratada: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM NACIONAL. Objeto: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES. Valor: R$. 47.750,00 (quarenta
Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência
ATA 02 DE ABERTURA DA CONCORRÊNCIA 2016/6010003-01 (SRP) Ata 02 de abertura do envelope 02 (proposta) referente à Concorrência n.º 2016/6010003-01, do tipo menor preço unitário, segundo especificado no
Município de Capanema - PR EMPENHO
002116 Ordinário 07/04/2006 002116 padrão Página: 1 / 43 ROSO & FILHOS LTDA AV INDEPENDÊNCIA, 825 75.982.553/0001-96 85760-000 1890-2 (46) 3552-1241 (46) 3552-1241 001040 08 Secretaria de Viação, Obras
Prefeitura Municipal de Ibiporã - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 20 Liquidação Nº Empenho Nº 002199 22/03/2013 002201 1656 / 2013 1450 / 2013 Credor TATIANE MOREIRA DE SOUZA SEBASTIAO LUIZ DE OLIVEIR, 40 Ibiporã / PR CPF CENTRO 86200000 3540-8 3268-2449
Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00011/2015 (SRP)
160469.112015.98997.4628.16616273921.611 MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Sudeste 2ªDivisão de Exército 11ªBrigada de Infantaria Blindada 2ºGrupo de Artilharia de Campamha Autopropulsado