Agenda Tributária: de 12 a 18 de maio de 2016

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1 Agenda Tributária: de 12 a 18 de maio de 2016 Até: Quinta-feira, dia 12 dígito do CNPJ corresponda a 2, devem efetuar o registro eletrônico dos documentos Até: Sexta-feira, dia 13 dígito do CNPJ corresponda a 3, devem efetuar o registro eletrônico dos documentos

2 ICMS - Scanc Histórico: Refinaria de Petróleo e suas bases, nas operações com combustível derivado de petróleo, nos casos de repasse (imposto retido por refinaria ou suas bases) Entrega das informações relativas às operações interestaduais com combustíveis derivados de petróleo ou com álcool etílico carburante através do Sistema de Captação e Auditoria dos Anexos de Combustíveis (Scanc). Fundamento Legal: Convênio ICMS nº 110/2007, cláusula vigésima sexta, 1º, V, "a"; Ato Cotepe/ICMS nº 37/2015 IOF Histórico: Pagamento do IOF apurado no 1º decêndio de maio/2016: - Operações de crédito - Pessoa Jurídica - Cód. Darf Operações de crédito - Pessoa Física - Cód. Darf Operações de câmbio - Entrada de moeda - Cód. Darf Operações de câmbio - Saída de moeda - Cód. Darf Títulos ou Valores Mobiliários - Cód. Darf Factoring - Cód. Darf Seguros - Cód. Darf Ouro e ativo financeiro - Cód. Darf 4028 Documento: Darf Comum (2 vias) IPI Histórico: Demonstrativo de Crédito Presumido (DCP) Entrega pela empresa produtora e exportadora que proceda à apuração de crédito presumido do IPI, de forma centralizada pela matriz, do DCP relativo ao 1º trimestre/2016 (janeirofevereiro-março/2016). IRRF Histórico: Recolhimento do Imposto de Renda Retido na Fonte correspondente a fatos geradores ocorridos no período de 1º a , incidente sobre rendimentos de (art. 70, I, letra "b", da Lei nº /2005 ): a) juros sobre capital próprio e aplicações financeiras, inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior, e títulos de capitalização; b) prêmios, inclusive os distribuídos sob a forma de bens e serviços, obtidos em concursos e sorteios de qualquer espécie e lucros decorrentes desses prêmios; e c) multa ou qualquer vantagem por rescisão de contratos. Documento: Darf Comum (2 vias)

3 EFD-Contribuições Histórico: Entrega da EFD-Contribuições relativa aos fatos geradores ocorridos no mês de março/2016 (Instrução Normativa RFB nº 1.252/2012, art. 7º ). Cide Histórico: Pagamento da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico cujos fatos geradores ocorreram no mês de abril/2016 (art. 2º, 5º, da Lei nº /2000 ; art. 6º da Lei nº /2001 ): - Incidente sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas a residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties ou remuneração previstos nos respectivos contratos relativos a fornecimento de tecnologia, prestação de serviços de assistência técnica, cessão e licença de uso de marcas e cessão e licença de exploração de patentes - Cód. Darf Incidente na comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool etílico combustível (Cide-Combustíveis) - Cód. Darf Documento: Darf Comum (2 vias) Cofins/PIS-Pasep - Retenção na Fonte - Autopeças Histórico: Recolhimento da Cofins e do PIS-Pasep retidos na fonte sobre remunerações pagas por pessoas jurídicas referentes à aquisição de autopeças (art. 3º, 5º, da Lei nº /2002, com a nova redação dada pelo art. 42 da Lei nº /2005 ), no período de 16 a Documento: Darf Comum (2 vias) Até: Sábado, dia 14 dígito do CNPJ corresponda a 4, devem efetuar o registro eletrônico dos documentos fiscais na Secretaria da Fazenda. Notas (1) Na hipótese de Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, emitida por contribuinte sujeito ao Regime Periódico de Apuração (RPA), de que trata o art. 87 do RICMS-SP/2000, cujo campo "destinatário" indique pessoa jurídica, ou (2) O parágrafo único do art. 210 do Código Tributário Nacional (CTN) estabelece que os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente normal na repartição em que deva ser praticado o ato. Essa obrigação é cumprida por meio eletrônico e pode ser efetuada a qualquer tempo. Portanto, recomendamos que o envio seja feito até o dia 14 do mês subsequente ao da realização das operações.

4 Até: Domingo, dia 15 ICMS - Documentos fiscais emitidos em via única - Arquivo digital Histórico: ICMS - Processamento de dados - Transmissão eletrônica de informações constantes em documentos fiscais emitidos em via única Os arquivos mantidos em meio eletrônico com informações constantes em documentos fiscais emitidos em via única (Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, modelo 6) deverão ser transmitidos ao Fisco mediante acesso ao endereço eletrônico até o dia 15 do mês subsequente ao do período de apuração. Nota O parágrafo único do art. 210 do Código Tributário Nacional (CTN) estabelece que os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente normal na repartição em que deva ser praticado o ato. Essa obrigação é cumprida por meio eletrônico e pode ser efetuada a qualquer tempo. Portanto, recomendamos que o envio seja feito até o dia 15 do mês subsequente ao da realização das operações. Fundamento Legal: Portaria CAT nº 79/2003, art. 6º dígito do CNPJ corresponda a 5, devem efetuar o registro eletrônico dos documentos fiscais na Secretaria da Fazenda. Notas (1) Na hipótese de Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, emitida por contribuinte sujeito ao Regime Periódico de Apuração (RPA), de que trata o art. 87 do RICMS-SP/2000, cujo campo "destinatário" indique pessoa jurídica, ou (2) O parágrafo único do art. 210 do Código Tributário Nacional (CTN) estabelece que os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente normal na repartição em que deva ser praticado o ato. Essa obrigação é cumprida por meio eletrônico e pode ser efetuada a qualquer tempo. Portanto, recomendamos que o envio seja feito até o dia 15 do mês subsequente ao da realização das operações.

5 ICMS - Sintegra Histórico: Arquivo magnético (Sintegra) - Operações e prestações interestaduais Remessa pelo contribuinte usuário de sistema eletrônico de processamento de dados, às Secretarias de Fazenda, Finanças ou Tributação das Unidades da Federação, de arquivo magnético com registro fiscal das operações e prestações efetuadas no mês anterior. Notas (1) Nos termos do 1º-A ao art. 1º da Portaria CAT nº 32/1996, as disposições constantes desta Portaria não se aplicam, relativamente à escrituração de livros fiscais e à geração de arquivos digitais, aos contribuintes obrigados à Escrituração Fiscal Digital (EFD). (2) O parágrafo único do art. 210 do Código Tributário Nacional (CTN) estabelece que os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente normal na repartição em que deva ser praticado o ato. Essa obrigação é cumprida por meio eletrônico e pode ser efetuada a qualquer tempo. Portanto, recomendamos que o envio seja feito até o dia 15 do mês subsequente ao da realização das operações e prestações. Fundamento Legal: Convênio ICMS nº 57/1995 ; Portaria CAT nº 32/1996 ; Portaria CAT nº 62/2005 ; Portaria CAT nº 273/2009 Até: Segunda-feira, dia 16 Previdência Social (INSS) - Contribuinte individual, facultativo e segurado especial optante pelo recolhimento como contribuinte individual Histórico: Recolhimento das contribuições previdenciárias relativas à competência abril/2016 devidas pelos contribuintes individuais, pelo facultativo e pelo segurado especial que tenha optado pelo recolhimento na condição de contribuinte individual. - Não havendo expediente bancário, permite-se prorrogar o recolhimento para o dia útil imediatamente posterior. Documento: GPS (2 vias)

6 ICMS - Operações ou prestações destinadas a não contribuinte Histórico: Recolhimento do imposto por estabelecimento localizado em outra Unidade da Federação inscrito no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado de São Paulo que realizar operações ou prestações destinadas a não contribuinte do imposto localizado neste Estado. Documento: Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE) - Código Código de Prazo de Recolhimento (CPR): 1150 Fundamento Legal: RICMS-SP/2000, Anexo IV, art. 2º, IV. e art. 3º, 6º; Comunicado CAT nº 1/2016 ICMS Histórico: Recolhimento do imposto pelos contribuintes enquadrados nos seguintes códigos de Classificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE): 60101, 61108, 61205, 61302, 61418, 61426, e Documento: Gare - Guia de Arrecadação Estadual Código de Prazo de Recolhimento (CPR): 1150 Fundamento Legal: RICMS-SP/2000, Anexo IV, art. 2º, IV, e art. 3º, III ICMS - GIA Histórico: GIA Eletrônica A GIA Eletrônica relativa ao mês anterior deverá ser apresentada por meio da Internet ( observado o último dígito do número de inscrição estadual do estabelecimento. Finais 0 e 1 Fundamento Legal: Portaria CAT nº 92/1998, Anexo IV, art. 20

7 dígito do CNPJ corresponda a 6, devem efetuar o registro eletrônico dos documentos Até: Terça-feira, dia 17 ICMS - GIA Histórico: GIA Eletrônica A GIA Eletrônica relativa ao mês anterior deverá ser apresentada por meio da Internet ( observado o último dígito do número de inscrição estadual do estabelecimento. Finais 2, 3 e 4 Fundamento Legal: Portaria CAT nº 92/1998, Anexo IV, art. 20 dígito do CNPJ corresponda a 7, devem efetuar o registro eletrônico dos documentos

8 Até: Quarta-feira, dia 18 ICMS - GIA Histórico: GIA Eletrônica A GIA Eletrônica relativa ao mês anterior deverá ser apresentada por meio da Internet ( observado o último dígito do número de inscrição estadual do estabelecimento. Finais 5, 6 e 7 Fundamento Legal: Portaria CAT nº 92/1998, Anexo IV, art. 20 dígito do CNPJ corresponda a 8, devem efetuar o registro eletrônico dos documentos Fundamento Legal: Portaria CAT nº 85/2007, art. 8º, Anexos I e III Fonte: IOB

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