DEPARTAMENTO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Departamento de Suprimentos TERMO DE REFERÊNCIA

Transcrição

1 Aquisição de CORDÕES PARA CRACHÁS, PORTA CRACHÁS COMUM E RETRÁTIL, conforme especificação do item 03 deste Termo de Referência. 1. DO OBJETO: Aquisição de CORDÕES PARA CRACHÁS, PORTA CRACHÁS COMUM E RETRÁTIL, conforme especificação do item 03 deste termo, para utilização nas diversas unidades da Secretaria de Estado de Fazenda. 2. DA JUSTIFICATIVA: A presente contratação tem por objetivo padronizar a identificação de todos os servidores da Secretaria de Estado de Fazenda, incluindo aqueles que não estão lotados na nova sede. 2. DA ESPECIFICAÇÃO: 3.1 CORDÃO PARA CRACHÁ 100% poliéster Medidas: 10mm x 85cm Cor do cordão: Azul Pavão Impressão frente e verso na cor branca escrito SEFAZ Terminal: jacaré 3.2 PORTA CRACHÁ COMUM Porta crachá rígido Horizontal Injetado em plástico Medida: 54 x 86 mm

2 Cor: Transparente 3.3 PORTA CRACHÁ RETRÁTIL Roller clip conhecido como porta crachá retrátil Clips metálico Cordinha para utilização do crachá de no mínimo 1,00 cm Etiqueta personalizada na parte externa com a logo da nova SEFAZ/RJ, em conformidade com o Anexo Único. 3.4 Quantidade: Cordões: (mil) unidades Porta crachás comum: (mil) unidades Porta crachás retrátil: (mil) unidades 4. DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: 4.1. O material deverá ser entregue na Divisão de Material sito à Rua Arnaldo Quintela nº 35 Botafogo - Rio de Janeiro/RJ, em horário comercial A entrega dos produtos deverá ser realizada em até 30 (trinta) dias após o recebimento da nota de empenho. 5. DA GARANTIA: Os porta-crachás do tipo retrátil deverão ter garantia do fabricante de, no mínimo, 12 (doze) meses.

3 6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: Correrá por conta da CONTRATADA qualquer prejuízo causado aos equipamentos em decorrência do transporte Antes de apresentar sua proposta o licitante deverá analisar, consultar as especificações, executando todos os levantamentos, de modo a não incorrer em omissões, que jamais poderão ser alegadas ao fornecimento em favor de eventuais pretensões de acréscimos de preços, alteração da data de entrega ou de qualidade. 6.3 O material que apresentarem desconformidades com as exigências requisitadas, não serão recebidos definitivamente, devendo ser imediatamente retirado pela CONTRATADA, sem ônus para a SEFAZ Cabe a CONTRATADA consultar com antecedência os seus fornecedores quanto aos prazos de entrega do material especificado, não cabendo, portanto a justificativa de atraso do fornecimento devido ao não cumprimento da entrega por parte do fornecedor. 6.5 A empresa deverá apresentar, no prazo de 02 dias úteis, após ser declarada vencedor, amostra dos materiais para análise do. 7. OBRIGAÇÕES DA SEFAZ: A SEFAZ será responsável por: Designar gestor para responsabilizar-se pelo atesto das faturas; Efetuar os pagamentos nos prazos e forma indicados no item 08 deste termo.

4 8. DO PAGAMENTO: O pagamento ocorrerá em até 30 (trinta) dias após a atestação da nota fiscal. 9. DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO: Adotar-se-á como critério de aceitabilidade de preço máximo total do item, desclassificando-se as propostas cujos preços o excedam ou sejam manifestamente inexeqüíveis. 10. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO: Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério do menor preço por item, observadas as especificações técnicas definidas no item 03 deste Termo de Referência. Rosilene Antonioli Diretora do

5 ANEXO ÚNICO