Revisão Tarifária 2013 Recife, Recife, de de fevereiro de 2013 fevereiro de 2013

Transcrição

1 Revisão Tarifária 2013 AP ANEEL 008/2013 Recife, 28 de fevereiro de 2013

2 A Celpe

3 A Celpe Acionistas do Grupo Neoenergia Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil Previ (49%) Iberdrola (39%) Banco do Brasil Investimentos (12%) Presente em 12 Estados ( Geração, Transmissão, Distribuição e Comercialização) Investimentos : R$ 23 bilhões desde a sua constituição, em 1997 Municípios Atendidos pela Distribuição: 768 (BA/PE/RN) Clientes: 9,6 milhões de clientes Empregos: empregados diretos e mais de indiretos

4 I Í BARRAGEM SOBRADINHO U Dormentes A S ta. Filomena Santa Cruz Trindade Lagoa Grande Ip ubi R I O S Ã Bodocó O F I C R N S A C O Exu Granito Orocó Morelândia P a rna m irim Terra Nova Serrita Cabrobó Cedro I Verdejante Carnaubeira São José do Belmonte Mirandiba Itacaruba Floresta Jatiúca Tacaratu Calumbi Triunfo Betânia Flores Quixaba Ina já Carnaúba Solidão Custódia M anari Tabira Ig uaraci Santa Teresinha Ing azeira Itaíb a Tupanatinga Tuparetama Brejinho Sertânia Ita petim Buique Pedra Venturosa Iati Alagoinha Poção Bom Conselho Pesqueira Saloá Capoeiras Paranatama Terezinha Caetés Sanharó Brejão Jataúba São B ento do Una Jupi Lagoa do Ouro Brejo da Madre de Deus Lajedo São João Calçado Tacaimbó Cachoeirinha Palmeirina Correntes Angelim São Caetano Ibirajuba Canhotinho Í Jurema Toritama Altinho Taquaritinga do Norte Vertentes Panelas Agrestina Cupira Quipapá Frei Miguelino Sta Maria do Cambucá Riacho das Almas Joaquim Monte Belém de M aria Lagoa dos Gatos São Benedito do Sul Bom Jesus Bezerros Camocim de São Felix Bonito Catende Cumaru Saíre Orobó Salgadinho Passira Barra de Guabiraba São Vicente Ferrer Bom Jardim Joã o Alfredo M achados Cortês Limoeiro Chã Grande Amaraji Joaquim Nabuco Á gua Preta Macaparana Feira Nova Pombos Primavera Gameleira Camutanga Vicência Buenos Aires Lagoa do carro Glória do Goitá Ferreiros N azaré da Mata Lagoa de Itaenga Aliança Paudalho També Rio Formoso Condado Itaquitinga Moreno Sirinhaém Araçoiaba E. Cajueiro Chã de Alegria São Lourenço da M ata São José da C oroa Grande Jaboatão Tejucupapo Itam aracá Ita pissuma Vila A raripe Nova Cruz Vila Velha P.de M aria Farinha Abreu e Lim a PAULISTA Paulista OLINDA Camaragibe Olinda RECIFE B oa Viagem P iedade C andeias Recife Cabo de Sto. Agostinho Suape A Celpe Área de atuação da Celpe Área de Concessão: 98,5 mil Km 2 ( Estado de Pernambuco, Fernando de Noronha e o município de Pedras de Fogo/PB) Municípios atendidos: 186 Número de clientes: 3,2 milhões Número de habitantes: 8,8 milhões E A C R Á São José do Egito A Timbaúba Araripina B Goiana A Ouricuri Serra Talhada Afogados da Ingazeira P A R Sta Cruz do Capibaribe Surubim Tracunhaém Carpina Igarassu Salgueiro Vitória de Santo Antão Gravatá P B elo Jardim Caruaru Cabo Afrânio Sta.Maria Boa Vista H Belém de São Francisco Ibim irim Arcoverde Palmares Ribeirão Ipojuca OC CEANO ATLÂNTICO A Barreiros B Petrolândia Garanhuns A S Águas Belas A O Petrolina A A G L 2ª Distribuidora do Norte-Nordeste e a 7ª do Brasil

5 A Celpe Consumo cativo por classe 40,1% 15,2% 16,3% 64% 6,4% 22% Residencial Industrial Comercial Rural Outros Clientes 0,4% 45,70% 0,9% 48% 4,8% 87,7% 7% 6,2% Baixa Renda Residencial Normal 54,30% Residencial Comercial Rural Outros Industrial Valores Dez/12 87% dos clientes da Celpe são residenciais e 40% são baixa renda

6 Os Investimentos

7 Investimentos da Celpe Nos últimos 4 anos Valores (em R$ milhões) R$ 330 Milhões Mais de R$ 1,3 bilhões investidos nos últimos 4 anos.

8 Investimentos da Celpe Nos últimos 4 anos Construção de 7 novas Subestações (ampliação de potência de 451 MVA) Adicionais 284 km em linhas em alta tensão (AT) Construção de km de rede em baixa e em média tensão (BT e MT) Instalação de transformadores de distribuição ib i Mais de 352 mil ligações de novos consumidores (urbano e rural) Desde 2000 a Celpe já investiu mais de R$ 3,1 bilhões No período de 2013 a 2016 a Celpe investirá, em média. R$ 400 milhões ao ano, totalizando cerca de R$ 1,6 bilhões A Celpe é o maior investidor privado do Estado e tem contribuído para o desenvolvimento de Pernambuco

9 Investimentos da Celpe Eficiência Energética e P&D Nova Geladeira Mais de 61 mil geladeiras com selo Procel / Inmetro, recolhendo as usadas. Instituições i Filantrópicas: i IMIP, AACD, Hospital Maria Lucinda, Hospital do Câncer, Hospital Otávio de Freitas, Hospital Geral de Areias, Abrigo Cristo Redentor e Golfinho Rotador. Prédios de Órgãos Públicos: Governos, Prefeituras, COMPESA. Energia Verde Equipamentos trocados e recolhidos; lâmpadas doadas Mudas plantadas e 36,5 hectares de área restauradas A Celpe é pioneira no setor elétrico em projetos de P&D em: Segurança do Trabalho Comunicação Responsabilidade Social Projeto Redes Elétricas Inteligentes (Smart Grid) )para avaliar conceitos de rede inteligente visando sustentabilidade e eficiência em Fernando de Noronha. 85 Projetos: Integração com Universidades, Instituições de Pesquisa e Indústrias. Mais de 80% dos projetos concluídos executados com entidades do Nordeste

10 Investimentos da Celpe Eficiência Energética e P&D Geração de Energia Solar na Arena da Copa e em Fernando de Noronha Geração de MWh/ano e potencia de 1 MWp. Parceria com a Odebrecht Energia Alternativa Investimento da Celpe de R$ 5,8 milhões no projeto Geração de 600 MWh/ano e potência de 400 kwp 80% do consumo médio da Aeronáutica em Noronha Investimento de R$ 5,2 milhões Redução de 175 mil litros de biodiesel-b5 para geração de energia elétrica na ilha

11 Tarifa da Celpe

12 Tarifa da Celpe Revisão Tarifária Extraordinária Em Jan/13 houve a Revisão Extraordinária das Tarifas em todo o Brasil, como decorrência da Lei nº /2013; Em vigor a partir do dia 24/jan. O efeito será percebido de forma integral a partir das faturas de 24/fev; Para os clientes da Celpe houve uma redução média de 18,54%, sendo 18,04% para os clientes de baixa tensão e 20,1% para os de alta tensão; Essa foi a 3ª redução tarifária percebida pelo consumidor pernambucano nos últimos 5 anos. A tarifa residencial da Celpe hoje é menor do que a de 2006 (7 anos atrás).

13 Tarifa da Celpe Comparativo de tarifas Ranking Tarifa Residencial Nordeste g FONTE: ANEEL em Fevereiro/ ,10 362, ,02 327,40 317,82 Média das tarifas residenciais: R$ 315,57 / MWh R$/MWh ,93 298,25 298,15 296,15 290,03 274, EPB ESE EBO (Bo CEMAR CEPISA SULGIPE COELBA (Paraíba) CEAL COSERN COELCE CELPE (Sergipe) rborema) A Celpe tem hoje a 3ª menor tarifa entre as distribuidoras do Nordeste

14 Tarifa da Celpe Comparativo com índices inflacionários Variação de 2001 a ,00% 225,00% 200,00% 175,00% 158,4% 150,00% 125,00% 100,00% 75,00% 106,85% 78,8% 8% 111,8% 50,00% 25,00% 0,00% Efeito Médio Tarifa Residencial CELPE IPCA IGPM Efeito Médio Tarifa Residencial CELPE IPCA IGPM Desde 2001 cresceu menos que os principais índices econômicos.

15 Revisão Tarifária de abril/2013

16 Revisão Tarifária Impactos no índice (proposta ANEEL) Parcela A (compra de energia, transmissão e encargos) Variações: +6,27% - 5,25% Parcela B (Celpe) 1,02% Reposicionam. Econômico Financeiros 2013 Saída de Financeiros IRT anterior 1,16% 0,94% 3,12% 1,96% Reposicionam. com Financeiros Efeito médio para o consumidor Parcela A: Elevação de 10,7%, impactando em + 6,27% na revisão tarifária. Parcela B: Redução de 12,6%, contribuindo para o índice da revisão em 5,25% A parcela da receita que fica com a Celpe e permite os Investimentos está sendo reduzida em mais de 12%.

17 Revisão Tarifária Alteração na composição da tarifa Celpe 27,2% 28,0% 3,8% 7,1% 38,7% 39,0% 30,3% 26,0% Atual (RTE 2013) Proposta ANEEL CELPE Energia e transmissão Encargos Tributos A parcela da Celpe reduz em 4 p.p. com a proposta para ampliar e manter o serviço.

18 Revisão Tarifária Perdas A ANEEL, para estabelecer o nível regulatório de perdas não técnicas, considera o ranking de complexidade socioeconômica. Em 2009 a Celpe ocupava a 9ª posição nesse ranking e agora ocupa a 4ª: Mudanças recentes na legislação l acarretaram em uma maior dificuldade d no combate às perdas; A Celpe vem buscando formas diferenciadas de atuação dado que o A Celpe vem buscando formas diferenciadas de atuação, dado que o combate às perdas é um processo dinâmico, onde as ações precisam ser continuamente reavaliadas;

19 Revisão Tarifária Base de Remuneração Regulatória O banco de preços deve levar em consideração quando ocorre diferentes regimes de Pis/Pasep e Cofins; Os valores definidos atualmente pela ANEEL para representar a Base de Remuneração Regulatória ainda não refletem os investimentos realizados pela Celpe no período; A Celpe encaminhará em sua contribuição os pontos para análise e p ç p p conclusão do processo.

20 Revisão Tarifária Compra de Energia O mix de compra de energia na tarifa da Celpe (R$ 118,57/MWh) contribui para mantê-la como uma das tarifas mais baixas do Nordeste; Risco Hidrológico A situação hidrológica desfavorável está preocupando o Setor Elétrico; Os valores com os desembolsos com o risco hidrológico necessitam ser plenamente contemplados na tarifa o atual momento do setor elétrico; 20

21 Revisão Tarifária Compra de Energia Contratos de Compra por Disponibilidade A ANEEL projeta os custos com base em expectativa de PLD médio (R$ 112,42/MWh) e na expectativa de geração para os próximos 12 meses. Atualmente o PLD médio é de R$ 315,92/MWh. A Celpe entende que essa sistemática e valores considerados devem ser revistos em função da atual situação hidrológica 21

22 Revisão Tarifária Qualidade do Serviço A proposta da ANEEL para os próximos 4 anos é de uma redução total de cerca de 17% para o DEC e de 25% para o FEC: 27,50 25,50 23,50 21,50 19,50 17,50 15,50 13,50 11,50 9,50 7,50 25,49 25,73 23,60 23,56 21,77 21,71 20,38 19, ,19 18,02 18, ,80 17,41 13,96 16,66 16,27 15,37 12, ,01 11, ,59 13,78 10,15 9, Meta de DEC Meta de FEC As metas para alguns conjuntos estão incompatíveis com a realidade dos mesmos. A Celpe encaminhará mais detalhes sobre esses conjuntos e espera que a ANEEL reavalie as metas até aqui propostas. p

23 Obrigado.