COMENTÁRIO SOBRE A RECEITA

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1 Anexo I - Planejamento Orçamentário - PPA: Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais. Receitas Previstas Código / Descrição DIRETA DIRETA DIRETA DIRETA TOTAL Valores em R$ mil % DA REC S/ TOTAL RECEITAS CORRENTES , , , , ,48 97,42 RECEITA TRIBUTARIA , , , , ,35 22,47 RECEITA CONTRIBUICOES , , , , ,45 2,63 RECEITA PATRIMONIAL 7.973, , , , ,70 1,90 TRANSFERENCIAS CORRENTES , , , , ,32 64,80 OUTRAS RECEITAS CORRENTES , , , , ,66 5,62 RECEITAS CAPITAL , , , , ,34 2,80 TRANSFERENCIAS CAPITAL RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIAS DUÇÃO DA RECEITA CORRENTE , , , , ,34 2, , , , , ,64 3, , , , , ,28-3,75 Total das Receitas , , , , ,18 100,00 COMENTÁRIO SOBRE A RECEITA Para os próximos quatro anos o município de Caraguatatuba tem previsão de receitas de R$ 1,8 bilhão. Deste montante a principal fonte de financiamento está nas Transferências Correntes. Esta receita está baseada nsa transferências de recursos advindos dos governos Federal e Estadual. Estão incluídas receitas como: Repasse do FPM (Fundo de Participação dos Municípios (federal), ICMS e IPVA (estadual). Este conjunto de receita representa 64,8% do total. Outra receita de menor vulto, mas também muito importante é a Receita Tributária. São recursos advindos do governo municipal, como IPTU, ISS, ITBI, entre outros. Este conjunto de tributos representa 22,5% do total previsto no quadriênio. As demais receitas complementam o montante de R$ 1,8 bilhão previsto. Vale ressaltar que esta previsão está sujeita a alterações a mais ou a menos. Tanto a execução da arrecadação como o planejamento indicado na Lei de Diretrizes Orçamentárias devem ser acompanhados. Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos

2 PROGRAMAS SELECIONADOS - MAIORES VALORES PROGRAMAS OPERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA BÁSICA - EF INFRA - ESTRUTURA APOIO AO EDUCANDO ADMINISTRAÇÃO RESERVA LEGAL DO RPPS OBJETIVO DO PROGRAMA Custear a logística da rede de serviço da saúde. Gerir os recursos do Fundeb conforme emenda constitucional nº 53/06. Ampliação da estrutura urbana do município e da estrutura dos prédios públicos. A formação básica do aluno como uma consciência social, critica e solidária. Manter o pleno e correto desenvolvimento dos serviços administrativos prestados pela Secretaria de Administração a fim de aprimorar o atendimento aos Munícipes. Provisionar reservas para concessões de benefícios. Órgão Responsável OBRAS PÚBLICAS ADMINISTRAÇÃO INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL VALOR NO PERÍODO (R$) % do Programa / Desp Total ,40 14, ,46 12, ,86 8, ,00 7, ,07 5, ,00 5,22 TOTAL GERAL DOS 75 PROGRAMAS PPA ,52 100,00 O município de Caraguatatuba apresentou, em seu planejamento plurianual, 75 (setenta e cinco) programas. O montante geral previsto para investimentos e manutenção dos serviços existentes foi de R$ 1,8 bilhão para os anos de 2014 a Os programas que irão consumir a maior parte destes recursos estão na área da Saúde, Educação, Estrutura Urbana, Administração e Previdência Social. Juntos, estes programas serão responsáveis por mais de 50% da despesa orçamentária do município (53,82%). Na área da Saúde, o maior montante de recursos irá para a adequação da logística de serviço da saúde, R$ 256,8 milhões. Na Educação o destaque ficou para a Valorização da Educação, com a gerência de recursos do Fundeb, além do Programa Apoio ao Educando que visa a formação básica do aluno, R$ 218,7 milhões. Já a Infra Estrutura Urbana tem previsão de 8,44% do total de recursos para a ampliação da estrutura urbana do município e também dos prédios públicos. Vale ressaltar que o grande volume de recursos destinado ao programa Manutenção, da Secretaria de Administração, 101,0 milhões são destinados a manter o desenvolvimento dos serviços administrativos para atendimento aos munícipes. OUTROS STAQUES PROGRAMAS APOIO AO CONSELHO TUTELAR OBJETIVO DO PROGRAMA Proporcionar condições técnicoadministrativo de atendimento às crianças e aos adolescentes com direitos ameaçados ou omissão da sociedade ou do Estado, por falta, Órgão Responsável VALOR NO PERÍODO (R$) % do Programa / Desp Total ,97 0,05

3 INVESTIMENTO EM CONSTRUÇÃO UNIDAS HABITACIONAIS RECICLA CARAGUÁ APOIO AO TURISMO omissão ou abuso dos pais ou responsáveis ou em razão da sua conduta. Construção de novas unidades de saúde que atendam a demanda assistêncial e logística da Secretaria Municipal de Saúde (adequação das instalações da UAMI em prédio próprio, por exemplo). Construir através de convênio com o CDHU conjunto habitacional. Implantar a política municipal de resíduos sólidos de acordo com a politica nacional com eficiência. Manter o funcionamento a Secretaria de Turismo com mão de obra suficiente para executar todas as atividades previstas no PPA; realizar de forma eficiente a operação, manutenção e conservação do prédio, equipamentos, mobiliários e vículos; e desenvolver projetos que visem fomentar o turismo em Caraguatatuba contribuindo para geração de emprego e renda e melhoria na qualidade de vida da população. OBRAS PÚBLICAS E PESCA TURISMO 8.000,00 0, ,00 0, ,98 0, ,40 0,35 Dentre os programas destacados está o Apoio ao Turismo, que visa fomentar o turismo no município, gerando emprego e renda. Este programa terá R$ 6,4 milhões, média de R$ 1,6 milhão por ano para a operação, manutenção e conservação de prédios, equipamentos e desenvolvimento de projetos. Para a área de Habitação o volume de recursos será bem mais modesto, R$ 520 mil para os quatro anos, para construção de unidades habitacionais através de convenio com a CDHU. Na área do Meio Ambiente, para a implantação da política municipal de resíduos sólidos terá R$ 782,4 mil nos quatro exercícios. Por sua vez o Conselho Tutelar da Cidade, através do programa Apoio ao Conselho Tutelar, despenderá R$ 929,6 mil neste quadriênio. SCRIÇÃO DOS MAIS PROGRAMAS PROGRAMAS APOIO AO ENSINO INFANTIL - CRECHES OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CARAGUAPREV OBJETIVO DO PROGRAMA Desenvolvimento integral da criança até 03 anos e 11 meses de idade. Prover as aposentadorias e pensões dos servidores públicos municipais efetivos da Prefeitura Municipal, Câmara Municipal, Fundação Cultural - Fundacc e Caraguaprev. Manter o controle de todos os atos de pessoal, controle da vida funcional dos servidores públicos ativos da Autarquia e dos servidores públicos municipais inativos e dos pensionistas. Manutenção, administração e Órgão Responsável INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL VALOR NO PERÍODO (R$) % do Programa / Desp Total ,00 2, ,99 2,45

4 OPERAÇÃO E PROTEÇÃO BÁSICA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA VALORIZAÇÃO DA BÁSICA - CRECHE APOIO AO SETOR ADMINISTRATIVO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESPORTES VALORIZAÇÃO DA BÁSICA - PRÉ ESCOLA OBRAS CONTROLE E SEGURANÇA DO TRAFEGO PLANEJAMENTO gerenciamento da Autarquia. Manter o funcionamento dos serviços administrativos e técnicos oferecido aos municípes, dentro do que preconiza a Lei Organica da Assistência Social - LOAS e o Sistema Único de Assistência Social - SUAS. Atender a população em situação de risco decorrente da pobreza, ausência de renda, acesso precário ou nulo aos serviços públicos ou fragilização de vínculos afetivos de forma direta ou através da rede pública ou privada (Associações de Assistência Social, ONG`s e etc), conforme preconiza o Sistema Único de Assistência Social - SUAS. Controlar a arrecadação, buscar as fontes de financiamento dos serviços de competência municipal, arrecadar os tributos de competência do município, produzir relatórios gerenciais, controlar limites de gastos e atender a legislação. Garantir que os compromissos assumidos possam ser cumpridos integralmente de acordo com a legislação vigente. Gerir os recursos do Fundeb conforme emenda constitucional nº 53/06. Promover o desenvolvimento administrativo das modalidades de educação. Promover coordenar e supervisionar o fornecimento da merenda escolar aos alunos da rede de ensino. Proporcionar às pessoas orientação para realizar atividades físicas corretamente, educar crianças e adolescentes através do Esporte para que se tornem cidadãos íntegros e conscientes de seus direitos e deveres para com a sociedade. Gerir os recursos do Fundeb conforme emenda constitucional nº 53/06. Manter o correto funcionamento da estrutura de trabalho. Apoio administrativo para garantir a existência de infra-estrutura básica nas atividades de regulamentação e fiscalização do trânsito e dos serviços de transportes coletivos, nos processamentos de multas, sinalização viária e melhorias na educação de Trânsito. Manter a estrutura física da Secretaria a fim de assessorar o Prefeito em matéria de planejamento, coordenação, controle e avaliação das atividades desenvolvidas pela prefeitura. FAZENDA FAZENDA OBRAS PÚBLICAS TRÂNSITO PLANEJAMENT O, ECONOMIA E GESTÃO ,54 2, ,41 0, ,72 1, ,64 1, ,44 1, ,64 1, ,20 1, ,40 1, ,09 0, ,14 0, ,36 2, ,75 0,48

5 SISTEMAS MONITORAMENTO APOIO AO COMC ASSISTENCIAL OPERAÇÃO E SECRETARIA E ESTRUTURA FÍSICA APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DO IDOSO MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL OPERAÇÕES ESPECIAL MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO OUVIDORIA ITINERANTE DIVULGAÇÃO A COMUNIDA MANUTENÇÃO DO FUNDO SOLIDARIEDA CURSOS E CAPACITAÇÕES MEDICINA OCUPACIONAL PREVENTIVA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO COMAS Integração dos sistemas de monitoramento pela consolidação das atividades integradas de controle de trânsito urbano, Fiscalização, Polícia Militar, SAMU, Bombeiros e Defesa Civil. Dar suporte ao correto funcionamento da Defesa Civil. Garantir o atendimento de saúde à população em todos os seus níveis de complexidade (atenção básica, média e alta complexidade, bem como retaguarda hospitalar). Dar cumprimento as ações básicas e manutenção da secretaria. Implantar o Fundo Municipal de Defesa de Direitos do Idoso conforme a Lei Municipal nº de 08 de setembro de Dispor a Câmara Municipal de Caraguatatuba de ideais condições de trabalho, possibilitando uma prestação de serviços de qualidade à sociedade e oferecendo melhores e modernas formas de acompanhamento e desenvolvimento do processo legislativo. além de melhorar a estrutura das atividades de apoio. Atender as condenações judiciais. Manter o correto funcionamento dos serviços administrativos oferecidos pelo Gabinete com o intuito de melhorar o atendimento ao munícipe. Executar serviços afins buscando maximizar os resultados possíveis com os recursos disponíveis. Apoiar o funcionamento da Ouvidoria Municipal para que a mesma ofereça serviços de qualidade em atendimento ao cidadão. Dar suporte para o correto funcionamento da Assessoria de Comunicação. Dar suporte à manutenção e funcionamento do Fundo Social de Solidariedade. Capacitar 100% dos servidores atuais e fazer a integração dos servidores contratados. Melhoria de qualidade de vida, redução do nível de absenteísmo e aumento de produtividade. Manter o funcionamento administrativo e operacional do Conselho Municipal de Assistência Social - COMAS. PLANEJAMENT O, ECONOMIA E GESTÃO TRÂNSITO SERVIÇOS PÚBLICOS SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM FICIENCIA E IDOSO CÂMARA MUNICIPAL CÂMARA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO ADMINISTRAÇÃ O ADMINISTRAÇÃ O ,12 0, ,64 0, ,77 3, ,72 9, ,14 0, ,00 2, ,00 0, ,55 0, ,32 0, ,48 0, ,65 0, ,46 0, ,47 0, ,00 0,00

6 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO APOIO AO COMUS JOGOS REGIONAIS ESPORTES INCENTIVADOS JOGOS REGIONAIS DO IDOSO FORTALECIMENTO DA PESCA ARTESANAL EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MANUTENÇÃO E SENVOLVIMENTO EVENTOS TURISTICOS IMPLEMENTAÇÃO FERRAMENTAS PARA O SENVOLVIMENTO URNO Garantir o acesso aos alimentos de qualidade em quantidade e regularidade necessária à população em situação de insegurança alimentar. Auxiliar a avaliação e análise de áreas para implantação de Próprios Municipais. Acompanhar a ação da Dersa, quanto as desapropriações e reassentamentos das famílias afetadas pelas obras dos contornos Norte/Sul. Garantir apoio operacional para efetivo funcionamento do COMUS. Promover, fomentar e administrar os Jogos Regionais. Proporcionar melhoria da qualidade no atendimento a equipes de modalidades esportivas praticadas no município. promover a integração do idoso na sociedade, por meio de atividades físicas e desportivas; conquistar o respeito das demais gerações; sensibilizar a sociedade para novas formas de participação da pessoa idosa; valorizar e estimular a prática de atividade física, como fator de promoção da saúde e bem-estar das pessoas idosas. Implantar a politica municipal de produção de pescado, promovendo o desenvolvimento do setor de maneira a atingir a demanda da cidade com eficiencia Projeto para migração da atual tecnologia utilizada na iluminação pública e na iluminação dos próprios municipais, para tecnologia mais eficaz, eficiente e ambientalmente responsável (LED de última geração), com embasamento ambiental e buscando-se energia "limpa" e/ou renovável. Manter em funcionamento a Secretaria de Turismo com mão-de-obra suficiente para executar todas as atividades previstas no PPA; realizar de forma eficiente a operação, manutenção e conservação do prédio, equipamentos, mobiliários e veículos; e desenvolver projetos que visem fomentar o turismo em Caraguatatuba contribuindo para geração de emprego, renda e melhoria na qualidade de vida da população. Elaboração de ações que proporcionem condições de estruturar o desenvolvimento urbano de nosso município, tais como: revisão e elaboração de legislações pertinentes; elaboração de projetos e acompanhamento das construções de praças; gerenciar os impactos do processo de construção das grandes obras previstas; dentre outras. HABITAÇÃO E PATRIMÔNIO ESPORTES ESPORTES ESPORTES PLANEJAMENT O, ECONOMIA E GESTÃO TURISMO URNISMO ,00 0, ,00 0, ,13 0, ,63 0, ,64 0, ,94 0, ,24 0, ,93 0, ,60 0, ,69 0,00

7 S ATIVIDAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS PROFISSIONAL E TECNOLOGIA RESERVA CONTINGÊNCIA SUPORTE JURÍDICO OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FIDA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO MANUTENÇÃO DO CORPO BOMBEIROS PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTISTICO E CULTURAL PROMOÇÃO EVENTOS CULTURAIS DIFUSÃO CULTURAL Desenvolver as atividades administrativas apoiando todos os setores da cultura, administrar os recursos financeiros promovendo a organização e executando uma gestão fiscal responsável nas áreas tributárias, contábil e orçamentária, modernizando, equipando os setores relacionados, adquirindo veículos e mantendo a estrutura criada, capacitando os recursos humanos. Desenvolver, implementar e gerenciar programas, projetos e pesquisas de educação profissional e tecnologia. Para cobrir passivos contingentes e possiveis alterações orçamentárias. Subsidiar a Secretaria de recursos que visem o seu adequado funcionamento. Proporcionar às pessoas orientações para realizar atividades físicas corretamente, educar crianças e adolescente através do Esporte para que se tornem cidadãos íntegros e conscientes de seus direitos e deveres para com a sociedade e incentivar atletas para a representação do município no 56º Jogos Regionais em Caraguatatuba. Visa a modernização e aprimoramento dos serviços prestados ao cidadão, através da integração dos bancos de dados, monitoramento do município, buscando aumentar a segurança pública e melhoria dos controles de gestão para a implantação de políticas públicas. Dar cumprimento as ações básicas e manutenção do corpo de bombeiro. Preservar, manter, conservar e prover restauro, além da divulgação dos patrimônios históricos, culturais, material e imaterial. Realizar, implementar e ampliar os eventos culturais e do calendario municipal. Apoiar a produção artistica e manifestações culturais de grupos estaveis Incentivar, difundir e promover prática e o desenvolvimento das atividades culturais e artísticas do município. RESERVA CONTINGÊNCIA - ADMINISTRAÇÃ O DIRETA ASSUNTOS JURÍDICOS ESPORTES PLANEJAMENT O, ECONOMIA E GESTÃO SERVIÇOS PÚBLICOS ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 1, ,39 0, ,20 0, ,28 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,24

8 OPERAÇÃO E SEGOV OPERAÇÃO E SEHABHAT HABITAÇÃO INTERESSE APOIO UNIVERSITÁRIO APOIO AO ENSINO INFANTIL - PRÉ - ESCOLA PROTEÇÃO ESPECIAL ALTA COMPLEXIDA PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FMDCA OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMAAP Subsidiar a Secretaria de recursos que visem o seu adequado funcionamento. Subsidiar a Secretaria de recursos que visem o seu adequado funcionamento. Elaboração e execução de projetos para regularização fundiária e acesso à habitações de interesse social. Viabilizar a construção de Empreendimentos Habitacionais, através do Programa "Minha Casa Minha Vida". Avaliar estoque de terras públicas para produção dehabitação de Interesse Social. Dar apoio aos estudantes ao ensino superior. O desenvolvimento integral da criança até 05 anos e 11 meses de idade. Ofertar atendimento às famílias e indivíduos que se encontram em situação de abandono, ameaça ou violação de diretos, necessitando de acolhimento provisório, fora de seu núcleo familiar de forma direta (programas/projetos) ou pela rede pública ou privada (entidades sociais, oprganizações e associações de Assistência Social conveniadas). Oferecer atendimento e serviços às famílias e indivíduos com seus direitos violados cujos vínculos familiares e comunitários não estejam rompidos. O atendimento poderá ser realizado de forma direta através de inserção em programas e projetos desenvolvidos no Centro de Referência Especializada de Assistência Social - CREAS - ou de forma indireta através da rede pública ou privada - Entidades eorganizações / Associações de Assistência Social, etc). Proporcionar condições de manutenção de ações voltadas à garantia dos direitos da criança e do adolescente, conforme o estabelecido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA. Garantir que os compromissos assumidos possam ser cumpridos integralmente, mapa de precatórios e legislação vigente. Manutenção da estrutura operacional; composição e ampliação do quadro funcional e aperfeiçoamento das atividades da SEMAAP. Manter estrutura fisica, pessoal técnico e insumos para produzir mudas nativas e promover a recuperação de todas as VIVEIRO MUNICIPAL áreas degradadas do município utilizando a tecnologia mais apropriada para nossa região GESTÃO AMBIENTAL Promover a gestão ambiental através de ações de modo a fortalecer os programas voltados a preservação, controle e GOVERNO HABITAÇÃO E PATRIMÔNIO HABITAÇÃO E PATRIMÔNIO FAZENDA ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,37 0, ,32 0, ,91 0, ,85 0, ,64 0, ,72 0, ,00 0, ,10 0,30

9 FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA OPERAÇÃO E URNISMO OPERAÇÃO E SEC. MUNICIPAL DIREITOS DA PESSOA COM APOIO AO ENSINO ESPECIAL recuperação do meio ambiente frente ao desenvolvimento econômico. Implantar a política municipal de agricultura e pecuária promovendo o desenvolvimento do setor de maneira a atingir a demanda da cidade com eficiencia Implantação de políticas públicas eficientes, com proposta de melhorias nas atuais práticas da Secretaria, visando com isso uma maior agilidade nos serviços prestados, tanto ao nosso municípe como ao grande número de turistas que aqui vem. Contribuir para a adequada condução de políticas públicas que visem a melhoria da qualidade de vida das Pessoas com Deficiência e dos idosos O atendimento especializado aos alunos portadores de necessidades educacionais especiais. URNISMO SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM FICIENCIA E IDOSO ,48 0, ,31 0, ,57 0, ,80 0,28