MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP

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1 Programa Descrição 1 Processo Legislativo Página 1 de 61 PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 217) Lei: PROJETO, Data: 26// Metas Indicadores Unidade de Medida Indice Recente Indice Futuro Sessoes Ordinarias NSESS NUMERO DE SESSOES Ações Entidade Unid.Orçam. Proj.Ativ. Função SubFunção FonGrupo FonCódigo Categoria Meta Valor 2 CÂMARA DO MUNICIPIO DE GUAIRA 21 SECRETARIA DA CAMARA 12 Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente 1 Legislativa 1 Ação Legislativa , 2 CÂMARA DO MUNICIPIO DE GUAIRA 21 SECRETARIA DA CAMARA 17 Construcao, Reforma e Ampl. de Proprios Publicos 1 Legislativa 1 Ação Legislativa 1 1., 2 CÂMARA DO MUNICIPIO DE GUAIRA 21 SECRETARIA DA CAMARA 21 Manutenção Camara Municipal 1 Legislativa 1 Ação Legislativa , Total Geral do Programa: ,

2 Programa Descrição 2 Planejamento, Organização e Coordenação Politico Administrativa do Municipio Página 2 de 61 PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 217) Lei: PROJETO, Data: 26// Metas Indicadores Unidade de Medida Indice Recente Indice Futuro Percentual % PORCENTAGEM EXECUTADA 1 1 Ações Entidade Unid.Orçam. Proj.Ativ. Função SubFunção FonGrupo FonCódigo Categoria Meta Valor 111 SERVICOS DO GABINETE E COMUNICAÇÃO 11 Aquisicao de Equip., Maq., Veic. e Mat.Permanente Administração 122 Administração Geral 5 1., 111 SERVICOS DO GABINETE E COMUNICAÇÃO 22 Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependencias Administração 122 Administração Geral , 111 SERVICOS DO GABINETE E COMUNICAÇÃO 272 Manutenção dos Conselhos Municipais 1 Direitos da Cidadania 2 Controle Externo 1 1.,

3 111 SERVICOS DO GABINETE E COMUNICAÇÃO 282 Despesas de Publicidade Institucional Legal Administração 11 Comunicação Social Página de 61 PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 217) Lei: PROJETO, Data: 26// , 111 SERVICOS DO GABINETE E COMUNICAÇÃO 28 Despesas com Propaganda Institucional Administração 11 Comunicação Social 1.1., 112 FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 2 Manut.Fundo Mun.dos Direitos da Crianca e Adolesc. Administração 2 Assistência à Criança e ao Adolescente RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULAD 7., 112 FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 2 Manut.Fundo Mun.dos Direitos da Crianca e Adolesc. 1 Direitos da Cidadania 2 Assistência à Criança e ao Adolescente 7 28.,

4 11 Página de 61 PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 217) Lei: PROJETO, Data: 26// FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 12 Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente Administração 122 Administração Geral 5., 11 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 2 Manut.do Fundo Social de Solidariedade Administração 122 Administração Geral 16., 11 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 2 Manut.do Fundo Social de Solidariedade Administração 122 Administração Geral RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULAD 6., 112 JUNTA DO SERVICO MILITAR 12 Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente Administração 122 Administração Geral 1 2.5,

5 112 JUNTA DO SERVICO MILITAR 25 Manutencao da Junta do Servico Militar Administração 122 Administração Geral Página 5 de 61 PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 217) Lei: PROJETO, Data: 26// , 11 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 12 Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente 6 Segurança Pública 181 Policiamento 2 5., 11 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 26 Manutencao da Guarda Civil Municipal 6 Segurança Pública 181 Policiamento , 11 GUARDA CIVIL MUNICIPAL 271 Manutenção da Defesa Civil 8 Assistência Social 182 Defesa Civil 1 TESOURO 1 15., Total Geral do Programa: ,

6 Programa Descrição Administração Geral Página 6 de 61 PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 217) Lei: PROJETO, Data: 26// Metas Indicadores Unidade de Medida Indice Recente Indice Futuro ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO EXECUTIVO % PORCENTAGEM EXECUTADA Ações Entidade Unid.Orçam. Proj.Ativ. Função SubFunção FonGrupo FonCódigo Categoria Meta Valor 121 ADMINISTRACAO 22 Aposentadoria e Pensoes - Prefeitura Administração 122 Administração Geral 8., 121 ADMINISTRACAO 12 Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente Administração 122 Administração Geral 12 5., 121 ADMINISTRACAO 17 Construcao, Reforma e Ampl. de Proprios Publicos Administração 122 Administração Geral 5 5.,

7 121 ADMINISTRACAO 112 Modernizacao Administrativas Administração 122 Administração Geral Página 7 de 61 PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 217) Lei: PROJETO, Data: 26// , 121 ADMINISTRACAO 28 Manut.da Diretoria de Administracao e Dependencias Administração 122 Administração Geral 1.28., 121 ADMINISTRACAO 26 Eventos e Festividades 2 Comércio e Serviços 695 Turismo 1 TESOURO 8., Total Geral do Programa: 11.1.,

8 Programa Descrição Administração Financeira Página 8 de 61 PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 217) Lei: PROJETO, Data: 26// Metas Indicadores Unidade de Medida Indice Recente Indice Futuro Planejamento, Gestão e Amortização da divida prevista para o periodo % PORCENTAGEM EXECUTADA 1 1 Ações Entidade Unid.Orçam. Proj.Ativ. Função SubFunção FonGrupo FonCódigo Categoria Meta Valor 11 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 21 Juros e Amortizacoes da Divida Interna 28 Encargos Especiais 8 Serviço da Dívida Interna 5., 11 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 21 Juros e Amortizacoes da Divida Interna 28 Encargos Especiais 8 Serviço da Dívida Interna ,29 11 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 211 Obrigações Contributivas 28 Encargos Especiais 86 Outros Encargos Especiais ,

9 11 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 212 Sentencas Judiciais Administração 12 Administração Financeira Página 9 de 61 PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 217) Lei: PROJETO, Data: 26// , 11 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 999 Reserva de Contingencia 99 Reserva de Contingência 999 Reserva de Contingência 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.5., 11 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 12 Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente Administração 12 Administração Financeira 5., 11 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 19 Modernização Administrativa Tributária Administração 12 Administração Financeira ,71

10 Página 1 de 61 PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 217) Lei: PROJETO, Data: 26// ADMINISTRACAO FINANCEIRA 19 Modernização Administrativa Tributária Administração 12 Administração Financeira 7 OPERAÇÕES DE CRÉDITO ,8 11 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 29 Manutencao da Diretoria de Financas Administração 12 Administração Financeira 5.5., Total Geral do Programa: ,8

11 Programa Descrição 5 Obras e Serviços Publicos Página 11 de 61 PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 217) Lei: PROJETO, Data: 26// Ações Entidade Unid.Orçam. Proj.Ativ. Função SubFunção FonGrupo FonCódigo Categoria Meta Valor 11 DEPARTAMENTO DE OBRAS E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS 1 Desapropriação de Areas Livres 15 Urbanismo 51 Infra-Estrutura Urbana 5., 11 DEPARTAMENTO DE OBRAS E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS 15 Obras de Infra-Estrutura Urbana 15 Urbanismo 51 Infra-Estrutura Urbana 25 5., 11 DEPARTAMENTO DE OBRAS E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS 15 Obras de Infra-Estrutura Urbana 15 Urbanismo 51 Infra-Estrutura Urbana 5,

12 11 DEPARTAMENTO DE OBRAS E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS 17 Construcao, Reforma e Ampl. de Proprios Publicos 15 Urbanismo 52 Serviços Urbanos Página 12 de 61 PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 217) Lei: PROJETO, Data: 26// , 11 DEPARTAMENTO DE OBRAS E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS 15 Implantação de Tratamento Esgoto 17 Saneamento 51 Infra-Estrutura Urbana 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 1.., 11 DEPARTAMENTO DE OBRAS E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS 21 Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica 15 Urbanismo 51 Infra-Estrutura Urbana 5., 11 DEPARTAMENTO DE OBRAS E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS 21 Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica 15 Urbanismo 51 Infra-Estrutura Urbana ,

13 11 DEPARTAMENTO DE OBRAS E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS 218 Manutencao e Conservacao de Proprios Municipais Administração 52 Serviços Urbanos Página 1 de 61 PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 217) Lei: PROJETO, Data: 26// , 11 DEPARTAMENTO DE OBRAS E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS 218 Manutencao e Conservacao de Proprios Municipais Administração 52 Serviços Urbanos , 12 SEÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA 1 Aquisicao de Equip., Maq., Veic. e Mat.Permanente 15 Urbanismo 52 Serviços Urbanos 22 6., 12 SEÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA 212 Manutencao dos servicos de Limpeza Publica 15 Urbanismo 52 Serviços Urbanos 7.6.,

14 12 SEÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA 217 Manut.Usina de Reciclagem Lixo e Aterro Sanitario 18 Gestão Ambiental 52 Controle Ambiental Página 1 de 61 PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 217) Lei: PROJETO, Data: 26// , 1 SEÇÃO DE PARQUES E JARDINS 1 Aquisicao de Equip., Maq., Veic. e Mat.Permanente Administração 52 Serviços Urbanos 1 2., 1 SEÇÃO DE PARQUES E JARDINS 127 Reforma e Ampliação Zoologico 15 Urbanismo 51 Infra-Estrutura Urbana, 1 SEÇÃO DE PARQUES E JARDINS 128 Ampliação Cemiterio Municipal 15 Urbanismo 51 Infra-Estrutura Urbana 2 1.,

15 1 SEÇÃO DE PARQUES E JARDINS 17 Implantação Pq Largo do Caiapó/Mata Residencial Thais 15 Urbanismo 51 Infra-Estrutura Urbana Página 15 de 61 PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 217) Lei: PROJETO, Data: 26// , 1 SEÇÃO DE PARQUES E JARDINS 18 MAE - Museu Aberto de Esculturas 1 Cultura 91 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 1, 1 SEÇÃO DE PARQUES E JARDINS 21 Manut.Serv.Parques Jardins Parq.Maraca e Cemiterio Administração 52 Serviços Urbanos.2., 1 SEÇÃO DE TRANSITO 12 Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente 15 Urbanismo 52 Serviços Urbanos 1 1.,

16 1 SEÇÃO DE TRANSITO 219 Manutencao do Departamento de Transito 15 Urbanismo 52 Serviços Urbanos Página 16 de 61 PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 217) Lei: PROJETO, Data: 26// , 1 SEÇÃO DE TRANSITO 28 Mobilidade Urbana 26 Transporte 52 Serviços Urbanos 2 5., 15 SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS 1 Aquisicao de Equip., Maq., Veic. e Mat.Permanente 26 Transporte 782 Transporte Rodoviário , 15 SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS 215 Manutencao do Departamento de Estradas Municipais 26 Transporte 782 Transporte Rodoviário 8 1.., Total Geral do Programa: ,

17 Programa Descrição 6 Educação Básica Página 17 de 61 PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 217) Lei: PROJETO, Data: 26// Metas Indicadores Unidade de Medida Indice Recente Indice Futuro Crinaças Atendidas ATEND ATEND Ações Entidade Unid.Orçam. Proj.Ativ. Função SubFunção FonGrupo FonCódigo Categoria Meta Valor 151 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 12 Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente 61 Ensino Fundamental 5., 151 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 12 Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente 61 Ensino Fundamental 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 1, 151 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 18 Const.Reforma e Ampl.de Unidades Escolares 61 Ensino Fundamental 5.,

18 Página 18 de 61 PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 217) Lei: PROJETO, Data: 26// DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 18 Const.Reforma e Ampl.de Unidades Escolares 61 Ensino Fundamental 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 1, 151 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 18 Const.Reforma e Ampl.de Unidades Escolares 61 Ensino Fundamental 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS, 151 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 222 Manutencao do Ensino Fundamental 61 Ensino Fundamental , 151 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 222 Manutencao do Ensino Fundamental 61 Ensino Fundamental 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 28 2.,

19 Página 19 de 61 PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 217) Lei: PROJETO, Data: 26// DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 22 Manutencao do Fundeb - Pessoal Magisterio 61 Ensino Fundamental 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS , 151 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 225 Coordenacao e Manutencao do Fundeb - 61 Ensino Fundamental 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 28.., 15 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INFANTIL 12 Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente 65 Educação Infantil 5 15., 15 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INFANTIL 18 Const.Reforma e Ampl.de Unidades Escolares 65 Educação Infantil 1 15.,

20 15 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INFANTIL 22 Manutencao de Creches 65 Educação Infantil Página 2 de 61 PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 217) Lei: PROJETO, Data: 26// , 15 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INFANTIL 22 Manutencao de Creches 65 Educação Infantil 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS , 15 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INFANTIL 221 Manutencao das Pre-escolas 65 Educação Infantil 2 2.., 15 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INFANTIL 22 Manutencao do Fundeb - Pessoal Magisterio 65 Educação Infantil 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS ,

21 Página 21 de 61 PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 217) Lei: PROJETO, Data: 26// DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INFANTIL 225 Coordenacao e Manutencao do Fundeb - 65 Educação Infantil 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS , 156 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 226 Manutencao do Ensino Supletivo 66 Educação de Jovens e Adultos 22 1., 157 EDUCACAO ESPECIAL 27 Subvenção Social 67 Educação Especial , 159 DIVISÃO DO TRANSPORTE 12 Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente 6 Ensino Profissional 1,

22 159 DIVISÃO DO TRANSPORTE 22 Manutencao do Transporte Escolar 61 Ensino Fundamental Página 22 de 61 PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 217) Lei: PROJETO, Data: 26// , 159 DIVISÃO DO TRANSPORTE 22 Manutencao do Transporte Escolar 61 Ensino Fundamental 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS , 159 DIVISÃO DO TRANSPORTE 22 Manutencao do Transporte Escolar 61 Ensino Fundamental 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS , Total Geral do Programa: 5.1.5,

23 Programa Descrição 7 Ensino Medio Profissionalizante e Superior Página 2 de 61 PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 217) Lei: PROJETO, Data: 26// Metas Indicadores Unidade de Medida Indice Recente Indice Futuro ALUNOS MATRICULADOS QUANT QUANTIDADE PESSOAS Ações Entidade Unid.Orçam. Proj.Ativ. Função SubFunção FonGrupo FonCódigo Categoria Meta Valor 15 ENSINO PROFISSIONALIZANTE 22 Manutencao do Transporte Escolar 6 Ensino Profissional , 15 ENSINO PROFISSIONALIZANTE 227 Bolsas de Estudo 6 Ensino Profissional 275, 15 ENSINO PROFISSIONALIZANTE 229 Manutencao do Ensino Profissionalizante 6 Ensino Profissional 6 15.,

24 155 ENSINO SUPERIOR 22 Manutencao do Transporte Escolar 6 Ensino Superior Página 2 de 61 PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 217) Lei: PROJETO, Data: 26// , 155 ENSINO SUPERIOR 2 Bolsas de Estudo 6 Ensino Superior 81 8., 155 ENSINO SUPERIOR 268 Manutenção Ensino Superior 6 Ensino Superior 82 8., Total Geral do Programa: 2.8.,

25 Programa Descrição 8 Merenda Escolar Página 25 de 61 PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 217) Lei: PROJETO, Data: 26// Ações Entidade Unid.Orçam. Proj.Ativ. Função SubFunção FonGrupo FonCódigo Categoria Meta Valor 158 CENTRAL DE ALIMENTAÇÃO E MERENDA ESCOLAR 12 Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente 61 Ensino Fundamental 5 1., 158 CENTRAL DE ALIMENTAÇÃO E MERENDA ESCOLAR 21 Manutencao da Merenda Escolar 61 Ensino Fundamental , 158 CENTRAL DE ALIMENTAÇÃO E MERENDA ESCOLAR 21 Manutencao da Merenda Escolar 61 Ensino Fundamental 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS ,

26 Página 26 de 61 PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 217) Lei: PROJETO, Data: 26// CENTRAL DE ALIMENTAÇÃO E MERENDA ESCOLAR 21 Manutencao da Merenda Escolar 61 Ensino Fundamental 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS , 158 CENTRAL DE ALIMENTAÇÃO E MERENDA ESCOLAR 21 Manutencao da Merenda Escolar 62 Ensino Médio , 158 CENTRAL DE ALIMENTAÇÃO E MERENDA ESCOLAR 21 Manutencao da Merenda Escolar 65 Educação Infantil 16 5., 158 CENTRAL DE ALIMENTAÇÃO E MERENDA ESCOLAR 21 Manutencao da Merenda Escolar 65 Educação Infantil 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 16 2., Total Geral do Programa:.2.,

27 Programa Descrição 9 Esporte e Lazer Página 27 de 61 PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 217) Lei: PROJETO, Data: 26// Ações Entidade Unid.Orçam. Proj.Ativ. Função SubFunção FonGrupo FonCódigo Categoria Meta Valor 151 DEPARTAMENTO DE ESPORTES 12 Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente 27 Desporto e Lazer 812 Desporto Comunitário 2 15., 151 DEPARTAMENTO DE ESPORTES 11 Construcao e Reforma de Pracas Esportivas 15 Urbanismo 51 Infra-Estrutura Urbana 5 15., 151 DEPARTAMENTO DE ESPORTES 22 Manutencao do Departamento de Esportes 27 Desporto e Lazer 812 Desporto Comunitário ,

28 151 DEPARTAMENTO DE ESPORTES 2 Promocao de Eventos Esportivos 27 Desporto e Lazer 812 Desporto Comunitário Página 28 de 61 PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 217) Lei: PROJETO, Data: 26// , 151 DEPARTAMENTO DE ESPORTES 27 Subvenção Social 27 Desporto e Lazer 812 Desporto Comunitário 18, 1511 DEPARTAMENTO DE LAZER 12 Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente 27 Desporto e Lazer 81 Lazer 1 1., 1511 DEPARTAMENTO DE LAZER 2 Manutenção do Departamento de Lazer 27 Desporto e Lazer 81 Lazer 5 85., Total Geral do Programa: 2.62.,

29 Programa Descrição 11 Gestão do SUS Página 29 de 61 PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 217) Lei: PROJETO, Data: 26// Metas Indicadores Unidade de Medida Indice Recente Indice Futuro CAPACITAÇÃO TRABALHADORES DE SAUDE UND UNIDADE 1 1 Ações Entidade Unid.Orçam. Proj.Ativ. Função SubFunção FonGrupo FonCódigo Categoria Meta Valor 175 ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE SAUDE 12 Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente 1 Saúde 122 Administração Geral 2 1., 175 ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE SAUDE 25 Gestão da Coordenadoria de Saude 1 Saúde 122 Administração Geral 8 82., Total Geral do Programa: 8.,

30 Programa Descrição 12 Assistencia em Saude Página de 61 PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 217) Lei: PROJETO, Data: 26// Metas Indicadores Unidade de Medida Indice Recente Indice Futuro MORTALIDADE INFANTIL UND UNIDADE 8 8 SAUDE BUCAL % PORCENTAGEM EXECUTADA 1 1 COBERTURA DAS FAMILIAS ATENDIDAS PSF % PORCENTAGEM EXECUTADA 1 1 INTERNAÇÕES HOSPITALARES UND UNIDADE Ações Entidade Unid.Orçam. Proj.Ativ. Função SubFunção FonGrupo FonCódigo Categoria Meta Valor 171 DEPARTAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA 12 Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente 1 Saúde 1 Atenção Básica 5 1., 171 DEPARTAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA 12 Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente 1 Saúde 1 Atenção Básica 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS., 171 DEPARTAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA 19 Construcao Ampliacao e Reforma de UBS 1 Saúde 1 Atenção Básica 12 5.,

31 171 DEPARTAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA 12 Implantação do quarteirão da Saude 1 Saúde 1 Atenção Básica Página 1 de 61 PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 217) Lei: PROJETO, Data: 26// , 171 DEPARTAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA 121 Aquisição equipamentos e Mobiliarios para quarteirao da Saud 1 Saúde 1 Atenção Básica 5 5., 171 DEPARTAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA 26 Manutencao da Assistencia Medica Ambulatorial 1 Saúde 1 Atenção Básica 15.8., 171 DEPARTAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA 26 Manutencao da Assistencia Medica Ambulatorial 1 Saúde 1 Atenção Básica 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 15.,

32 Página 2 de 61 PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 217) Lei: PROJETO, Data: 26// DEPARTAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA 26 Manutencao da Assistencia Medica Ambulatorial 1 Saúde 1 Atenção Básica 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS , 171 DEPARTAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA 26 Manutenção do PSF 1 Saúde 1 Atenção Básica 15 7., 171 DEPARTAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA 26 Manutenção do PSF 1 Saúde 1 Atenção Básica 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS , 172 DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA 12 Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente 1 Saúde 2 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 5 1.,

33 172 DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA 27 Manut. da Assistencia Hospitalar e Ambulatorial 1 Saúde 2 Assistência Hospitalar e Ambulatorial Página de 61 PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 217) Lei: PROJETO, Data: 26// , 172 DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA 27 Manut. da Assistencia Hospitalar e Ambulatorial 1 Saúde 2 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS , 172 DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA 27 Subvenção Social 1 Saúde 2 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 5, 176 DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA 26 Assistencia Farmaceutica 1 Saúde Suporte Profilático e Terapêutico ,

34 Página de 61 PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 217) Lei: PROJETO, Data: 26// DEPARTAMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA 26 Assistencia Farmaceutica 1 Saúde Suporte Profilático e Terapêutico 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS , Total Geral do Programa: ,

35 Programa Descrição 1 Vigilancia em Saude Página 5 de 61 PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 217) Lei: PROJETO, Data: 26// Ações Entidade Unid.Orçam. Proj.Ativ. Função SubFunção FonGrupo FonCódigo Categoria Meta Valor 17 DEPARTAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE 12 Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente 1 Saúde Vigilância Sanitária 1., 17 DEPARTAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE 12 Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente 1 Saúde 5 Vigilância Epidemiológica 1., 17 DEPARTAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE 12 Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente 1 Saúde 5 Vigilância Epidemiológica 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 1.,

36 17 DEPARTAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE 29 Manutencao da Vigilancia em Saude 1 Saúde Vigilância Sanitária Página 6 de 61 PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 217) Lei: PROJETO, Data: 26// , 17 DEPARTAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE 29 Manutencao da Vigilancia em Saude 1 Saúde Vigilância Sanitária 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 7., 17 DEPARTAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE 29 Manutencao da Vigilancia em Saude 1 Saúde 5 Vigilância Epidemiológica 1.7., 17 DEPARTAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE 29 Manutencao da Vigilancia em Saude 1 Saúde 5 Vigilância Epidemiológica 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 16.,

37 17 DEPARTAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE 265 Manutenção do Depto Zoonoses 1 Saúde 5 Vigilância Epidemiológica Página 7 de 61 PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 217) Lei: PROJETO, Data: 26// , Total Geral do Programa:.2.,

38 Programa Descrição 1 Saude Bucal Página 8 de 61 PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 217) Lei: PROJETO, Data: 26// Metas Indicadores Unidade de Medida Indice Recente Indice Futuro INDICE DA CARIE DENTARIA NA POPULAÇÃO % PORCENTAGEM EXECUTADA Ações Entidade Unid.Orçam. Proj.Ativ. Função SubFunção FonGrupo FonCódigo Categoria Meta Valor 171 DEPARTAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA 12 Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente 1 Saúde 1 Atenção Básica 1 2., 171 DEPARTAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA 28 Manutencao do Departamento Odontologico 1 Saúde 1 Atenção Básica , 171 DEPARTAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA 28 Manutencao do Departamento Odontologico 1 Saúde 1 Atenção Básica 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 1.,

39 Página 9 de 61 PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 217) Lei: PROJETO, Data: 26// DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA 28 Manutencao do Departamento Odontologico 1 Saúde 2 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 1 2., Total Geral do Programa: 1.7.,

40 Programa Descrição 15 Sistema Unico de Assistencia Social -SUAS Página de 61 PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 217) Lei: PROJETO, Data: 26// Metas Indicadores Unidade de Medida Indice Recente Indice Futuro PESSOAS COM DEFICIENCIA ATENDIDOS PREFEITURA ATEND ATEND IDOSOS ATENDIDOS -ENTIDADES ATEND ATEND. 8 8 PESSOAS COM DEFICIENCIA ATENDIDOS ENTIDADES ATEND ATEND FAMILIAS ATENDIDAS POR ENTIDADES ATEND ATEND. 2 2 IDOSOS ATENDIDOS- Prefeitura ATEND ATEND CRIANÇAS/ADOLESCENTES ATENDIDOS PREFEITURA ATEND ATEND CRIANÇAS/ADOLESCENTES ATENDIDOS ENTIDADES ATEND ATEND FAMILIAS ATENDIDAS PELO MUNICIPIO ATEND ATEND. 5 5 Ações Entidade Unid.Orçam. Proj.Ativ. Função SubFunção FonGrupo FonCódigo Categoria Meta Valor 181 ADMINISTRAÇÃO DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 12 Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente 8 Assistência Social 122 Administração Geral., 181 ADMINISTRAÇÃO DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 12 Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente 8 Assistência Social 122 Administração Geral 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 15.,

41 181 ADMINISTRAÇÃO DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 21 Manutencao da Assistencia Social Geral 8 Assistência Social 122 Administração Geral Página 1 de 61 PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 217) Lei: PROJETO, Data: 26// , 181 ADMINISTRAÇÃO DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 22 Manutencao da Assistencia ao Idoso 8 Assistência Social 122 Administração Geral 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 5., 191 ASSISTENCIA AO IDOSO 22 Manutencao da Assistencia ao Idoso 8 Assistência Social 21 Assistência ao Idoso 15., 191 ASSISTENCIA AO IDOSO 22 Manutencao da Assistencia ao Idoso 8 Assistência Social 21 Assistência ao Idoso 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 9.,

42 Página 2 de 61 PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 217) Lei: PROJETO, Data: 26// ASSISTENCIA AO IDOSO 22 Manutencao da Assistencia ao Idoso 8 Assistência Social 21 Assistência ao Idoso RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULAD 6., 191 ASSISTENCIA AO IDOSO 22 Manutencao da Assistencia ao Idoso 8 Assistência Social 21 Assistência ao Idoso 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 15., 192 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 2 Manut.da Assistencia ao Portador de Deficiencia 8 Assistência Social 22 Assistência ao Portador de Deficiência 195., 192 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 2 Manut.da Assistencia ao Portador de Deficiencia 8 Assistência Social 22 Assistência ao Portador de Deficiência 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 16.,

43 Página de 61 PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 217) Lei: PROJETO, Data: 26// ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 2 Manut.da Assistencia ao Portador de Deficiencia 8 Assistência Social 22 Assistência ao Portador de Deficiência 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 7., 19 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 2 Manuten. da Assistencia a Crianca e ao Adolescen 8 Assistência Social 2 Assistência à Criança e ao Adolescente 92., 19 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 2 Manuten. da Assistencia a Crianca e ao Adolescen 8 Assistência Social 2 Assistência à Criança e ao Adolescente 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS., 19 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 2 Manuten. da Assistencia a Crianca e ao Adolescen 8 Assistência Social 2 Assistência à Criança e ao Adolescente 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 1.,

44 19 ASSISTENCIA COMUNITARIA 25 Manutencao do Trabalho, Geracao de Renda e Familia 8 Assistência Social 2 Assistência Comunitária Página de 61 PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 217) Lei: PROJETO, Data: 26// , 19 ASSISTENCIA COMUNITARIA 25 Manutencao do Trabalho, Geracao de Renda e Familia 8 Assistência Social 2 Assistência Comunitária 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 15., 19 ASSISTENCIA COMUNITARIA 25 Manutencao do Trabalho, Geracao de Renda e Familia 8 Assistência Social 2 Assistência Comunitária 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 25., Total Geral do Programa: 6..,

45 Programa Descrição 16 Agricultura e Abastecimento Página 5 de 61 PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 217) Lei: PROJETO, Data: 26// Ações Entidade Unid.Orçam. Proj.Ativ. Função SubFunção FonGrupo FonCódigo Categoria Meta Valor 111 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 12 Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente 18 Gestão Ambiental 52 Controle Ambiental 2., 111 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 12 Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente 2 Agricultura Fomento ao Trabalho 1., 111 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 12 Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente 2 Agricultura 61 Promoção da Produção Vegetal 2.,

46 111 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 17 Construcao, Reforma e Ampl. de Proprios Publicos 2 Agricultura 61 Promoção da Produção Vegetal Página 6 de 61 PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 217) Lei: PROJETO, Data: 26// , 111 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 11 Implantação de Tanques Redes Guaritá 2 Agricultura Fomento ao Trabalho 1, 111 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 11 Implantação de Tanques Redes Guaritá 2 Agricultura Fomento ao Trabalho 1., 111 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 12 Reforma, Ampliação e Modernização da Balança Municipal 2 Agricultura 61 Promoção da Produção Vegetal 5.,

47 111 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 27 Manutencao do Agronegocio 2 Agricultura Fomento ao Trabalho Página 7 de 61 PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 217) Lei: PROJETO, Data: 26// , 111 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 27 Manutencao do Agronegocio 2 Agricultura 61 Promoção da Produção Vegetal 78., 111 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 275 Incentivo Melhoria da Pecuaria Leiteira a Pequenos Produdor 2 Agricultura 62 Promoção da Produção Animal 6., 11 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE E BEM ESTAR ANIMAL 127 Reforma e Ampliação Zoologico 18 Gestão Ambiental 52 Controle Ambiental 2.,

48 11 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE E BEM ESTAR ANIMAL 266 Manutenção Zoologico 18 Gestão Ambiental 52 Controle Ambiental Página 8 de 61 PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 217) Lei: PROJETO, Data: 26// , 11 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE E BEM ESTAR ANIMAL 27 Manutenção do Meio Ambiente 18 Gestão Ambiental 52 Controle Ambiental 6., 11 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE E BEM ESTAR ANIMAL 27 Manutenção do Meio Ambiente 18 Gestão Ambiental 52 Controle Ambiental RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULAD 6., Total Geral do Programa: 1.26.,

49 Programa Descrição 17 Desenvolvimento Economico Página 9 de 61 PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 217) Lei: PROJETO, Data: 26// Ações Entidade Unid.Orçam. Proj.Ativ. Função SubFunção FonGrupo FonCódigo Categoria Meta Valor 112 DEPARTAMENTO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO 12 Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente 2 Comércio e Serviços 691 Promoção Comercial., 112 DEPARTAMENTO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO 129 Implantação Parque Ecologico Guaritá 2 Comércio e Serviços 695 Turismo., 112 DEPARTAMENTO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO 1 Implantação Centro de Eventos 2 Comércio e Serviços 695 Turismo 12.,

50 112 DEPARTAMENTO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO 25 Manutencao do Departamento de Turismo 2 Comércio e Serviços 695 Turismo Página 5 de 61 PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 217) Lei: PROJETO, Data: 26// , 112 DEPARTAMENTO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO 29 Programa de incentivo as Industrias 22 Indústria 661 Promoção Industrial 1., 112 DEPARTAMENTO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO 25 Manut.da Secretaria de Industria, Comercio e Emprego 2 Comércio e Serviços 691 Promoção Comercial 7., 112 DEPARTAMENTO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO 27 Fomento ao Trabalho e Geração Renda 11 Trabalho Fomento ao Trabalho 6,

51 112 DEPARTAMENTO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO 276 Manutenção Banco do povo/pat 11 Trabalho 691 Promoção Comercial Página 51 de 61 PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 217) Lei: PROJETO, Data: 26// , 112 DEPARTAMENTO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO 277 Manutenção Posto de Atendimento ao Empreendedor PAE 2 Comércio e Serviços Empregabilidade 1., Total Geral do Programa: 1.16.,

52 Programa Descrição 18 Promoção da Cultura Página 52 de 61 PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 217) Lei: PROJETO, Data: 26// Metas Indicadores Unidade de Medida Indice Recente Indice Futuro EM DESENVOLVIMENTO NIHIL EM DESENVOLVIMENTO Ações Entidade Unid.Orçam. Proj.Ativ. Função SubFunção FonGrupo FonCódigo Categoria Meta Valor 1512 DEPARTAMENTO DE CULTURA 12 Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente 1 Cultura 92 Difusão Cultural 2 1., 1512 DEPARTAMENTO DE CULTURA 251 Manut.da Coordenadoria da Cultura e Dependencias 1 Cultura 92 Difusão Cultural , 1512 DEPARTAMENTO DE CULTURA 252 Encargos com Promocoes Civicas e Culturais 1 Cultura 92 Difusão Cultural 18 6.,

53 1512 DEPARTAMENTO DE CULTURA 255 Manutenção Fundo Municipal Consciência Negra 1 Direitos da Cidadania 22 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos Página 5 de 61 PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 217) Lei: PROJETO, Data: 26// , 1512 DEPARTAMENTO DE CULTURA 278 Manutenção Pontos de Cultura 1 Direitos da Cidadania 92 Difusão Cultural 1 16., Total Geral do Programa: 1.85.,

54 Programa Descrição 19 Previdencia Municipal Página 5 de 61 PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 217) Lei: PROJETO, Data: 26// Metas Indicadores Unidade de Medida Indice Recente Indice Futuro APOSENTADORIAS E PENSOES ATEND ATEND Ações Entidade Unid.Orçam. Proj.Ativ. Função SubFunção FonGrupo FonCódigo Categoria Meta Valor FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA 11 PREVIDENCIA MUNICIPAL 12 Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente 9 Previdência Social 272 Previdência do Regime Estatutário RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 2., FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA 11 PREVIDENCIA MUNICIPAL 25 Manutenção do Regime Proprio de Previdencia 9 Previdência Social 272 Previdência do Regime Estatutário RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 1.., FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA 11 PREVIDENCIA MUNICIPAL 25 Manutenção do Regime Proprio de Previdencia 99 Reserva de Contingência 999 Reserva de Contingência RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 16.., Total Geral do Programa: 26.2.,

55 Programa Descrição 2 Saneamento Basico Página 55 de 61 PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 217) Lei: PROJETO, Data: 26// Metas Indicadores Unidade de Medida Indice Recente Indice Futuro DISTRIBUIÇÃO DE AGUA COLETADA % PORCENTAGEM EXECUTADA 1 1 Ações Entidade Unid.Orçam. Proj.Ativ. Função SubFunção FonGrupo FonCódigo Categoria Meta Valor DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA - DEAGUA 11 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 211 Obrigações Contributivas 28 Encargos Especiais 86 Outros Encargos Especiais RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 8., DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA - DEAGUA 11 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 212 Sentencas Judiciais 17 Saneamento 122 Administração Geral RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 1., DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA - DEAGUA 11 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 999 Reserva de Contingencia 99 Reserva de Contingência 999 Reserva de Contingência RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 7.,

56 Página 56 de 61 PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 217) Lei: PROJETO, Data: 26// DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA - DEAGUA 11 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 12 Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente 17 Saneamento 122 Administração Geral RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 7., DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA - DEAGUA 11 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 259 Manutenção da Administração 17 Saneamento 122 Administração Geral RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 1.81., DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA - DEAGUA 12 DEPARTAMENTO TECNICO 12 Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente 17 Saneamento 512 Saneamento Básico Urbano RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 5., DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA - DEAGUA 12 DEPARTAMENTO TECNICO 115 Seção de Agua 17 Saneamento 512 Saneamento Básico Urbano RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 7.,

57 Página 57 de 61 PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 217) Lei: PROJETO, Data: 26// DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA - DEAGUA 12 DEPARTAMENTO TECNICO 117 Seção de Esgoto 17 Saneamento 512 Saneamento Básico Urbano RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 7., DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA - DEAGUA 12 DEPARTAMENTO TECNICO 118 Seção de Galerias Pluviais 17 Saneamento 512 Saneamento Básico Urbano RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 7., DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA - DEAGUA 12 DEPARTAMENTO TECNICO 261 Manut do Departamento Técnico 17 Saneamento 512 Saneamento Básico Urbano RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA.5., Total Geral do Programa: 7.21.,

58 Programa Descrição 2 Habitação Popular Página 58 de 61 PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 217) Lei: PROJETO, Data: 26// Ações Entidade Unid.Orçam. Proj.Ativ. Função SubFunção FonGrupo FonCódigo Categoria Meta Valor 11 DEPARTAMENTO DE OBRAS E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS 1 Desapropriação de Areas Livres 16 Habitação 82 Habitação Urbana, 11 DEPARTAMENTO DE OBRAS E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS 15 Obras de Infra-Estrutura Urbana 15 Urbanismo 51 Infra-Estrutura Urbana 15., 11 DEPARTAMENTO DE OBRAS E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS 125 Construção de Unidades Habitacionais 16 Habitação 52 Serviços Urbanos 5.,

59 11 DEPARTAMENTO DE OBRAS E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS 279 Moradia Digna 16 Habitação 82 Habitação Urbana Página 59 de 61 PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 217) Lei: PROJETO, Data: 26// , Total Geral do Programa: 2.,

60 Programa Descrição 25 Defesa dos Interesses do Municipio Página 6 de 61 PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 217) Lei: PROJETO, Data: 26// Metas Indicadores Unidade de Medida Indice Recente Indice Futuro Atuação em processos juridicos, adminiistrativos e pareceres % PORCENTAGEM EXECUTADA 1 1 Ações Entidade Unid.Orçam. Proj.Ativ. Função SubFunção FonGrupo FonCódigo Categoria Meta Valor 111 PROCURADORIA MUNICIPAL 12 Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente Essencial à Justiça 91 Defesa da Ordem Jurídica 1., 111 PROCURADORIA MUNICIPAL 12 Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente Essencial à Justiça 92 Representação Judicial e Extrajudicial 1., 111 PROCURADORIA MUNICIPAL 27 Manutencao do Procon Essencial à Justiça 92 Representação Judicial e Extrajudicial 2 18.,

61 111 PROCURADORIA MUNICIPAL 256 Manutenção Secretaria Justiça Essencial à Justiça 91 Defesa da Ordem Jurídica Página 61 de 61 PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 217) Lei: PROJETO, Data: 26// , Total Geral do Programa: 866., Total Geral da LDO: ,8 SERGIO DE MELLO PREFEITO MUNICIPAL MARCIO JOSÉ BENTO DIRETOR FINANCEIRO TIAGO ALVES DE ANDRADE CHEFE DE CONTABILIDADE

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