PRIORIDADES E METAS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCICIO 2018 Anexo I

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1 PRIORIDADES E METAS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCICIO Anexo I Programa: AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO ÓRGÃO/UNIDADE: Câmara Municipal Objeto: Promover a democracia, a justiça social e a igualdade de direitos, bem como exercer funções legislativas burocráticas. Público Alvo: Polulação em Geral ,00 Meta Física /Unidade de Medida Produto(bem ou Serviço) Meta Financeira Manutenção e Encargos com o Poder Legislativo 100% Manutenção das atividades ,00 Total do Programa Aquisição de veiculo Aquisição de moveis, maq e equip. permanentes Construção, Ampliação e Reforma do Predio da Câmara 01 Unid Veiculo ,00 01 Unid Aquisição ,00 01 Unid Projeto , ,00

2 Programa: AÇÕES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS ÓRGAO: Gabinete do Prefeito Objeto: Melhorar os serviços ofertados a população oferecendo condições necessárias para a manutenção e Infraestrutura dos órgãos e unidades: Gabinte do Prefeito Público Alvo: População em Geral ,00 Meta Física/Unidade de Medida Produto(bem ou Serviço) Meta Financeira Manutenção com DO GABINETE DO PREFEITO 100% Manutenção das atividades ,00 Aquisição de Moveis e Equipamento permanente para Gabinete e outros 02 Unid Aquisição ,00 Total do Programa ,00

3 Programa: AÇÕES DE NATUREZA ADMINISTRATIVA ÒRGÃO/UNIDADE: GABINETE DE COORDENÇÃO GERAL Objeto: Melhorar os serviços ofertados a população oferecendo condições necessárias para a manutenção e Infraestrutura dos órgãos e unidades: Gabinete de Coordenação Geral, Ouvidoria, Escritorio de Representação Público Alvo: População em Geral ,00 Manutenção com o Gabinete de Coodenação Geral Manutenção com a Ouvidoria Manutencao com Escritorio de Representação Aquisição moveis, maq. Equip. Permanente Apoio aos Conselhos Comunicação e Cerimonial Festividades, Recepções e Hospedagens Sub Total do Programa... Meta Física /Unidade de Medida Produto(bem ou Serviço) Meta Financeira 100% Manutenção das atividades ,00 100% Manutenção das atividades ,00 100% Manutenção das atividades ,00 03 Unid Aquisição ,00 01 Unid Manutenção das atividades ,00 03 Unid Eventos , ,00

4 Programa: AÇÕES DE NATUREZA ADMINISTRATIVA ÓRGÃO/UNIDADE: Procuradoria Geral do Municipio Objetivo: Assessor os Órgãos/Unidades do Municipio em assuntos de natureza jurídica, acompanhar contratos, convênios e acordos, nos quais o municipio seja parte, cobrança Divida Ativa Judiciais, instaurar Sindicancia e Processos Administrativos e a emissão de pareceres sobre questões que lhe foram submetidas e outras atividades correlatas. Público Alvo: População em Geral ,38 Aquisição moveis, maq. Equip. Permanentes Manutenção com a Procuradoria Geral do Município e Assessoria Jurídica Meta Física /Unidade de Medida Produto(bem ou Serviço) Meta Financeira 01 Unid Aquisição 8.000,00 100% Manutenção das atividades ,00 Encagos Especiais - Precatórios Judiciários - Senteças Judiciais Sub Total do Programa Unid Processos , ,38

5 Programa: AÇOES DE NATUREZA ADMINISTRATIVA ÒRGÃO/UNIDADE: Controladoria Interna Objetivo: Assessorar e orientar os Órgãos/Unidades do Municipio em Administrativos e a emissão de pareceres sobre questões que lhe foram submetidas e outras atividades correlatas. Público Alvo: População em Geral ,00 Aquisição moveis, maq. Equip. Permanentes Manutenção com a Controladoria do Município Sub Total do Programa... Meta Física/Unidade de Medida Produto(bem ou Serviço) Meta Financeira 01 Unid Aquisição 8.000,00 100% Manutenção das atividades , ,00 Programa: AÇÕES DE NATUREZA ADMINISTRATIVA

6 ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Administração e Planejamento Objeto: Garantir a manutenção do serviço público, controlar e operacionalizar os serviços gerais e atividades da Secretaria Público Alvo: População Geral ,00 Manutenção e encargos com a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento Manutenção e encargos com a Coordenadoria Projetos e Convenios Manutenção e encargos com a Coordenadoria de Compras Manutenção e encargos com a Coordenadoria de de Recursos Humanos Manutenção e encargos com Transito Meta Física /Unidade de Medida Produto(bem ou Serviço) Meta Financeira 100% Manutenção das atividades ,00 100% Manutenção das atividades ,00 100% Manutenção das atividades ,00 100% Manutenção das atividades ,00 100% Manutenção das atividades ,00 Aquisição de Móveis, Máq., Equip. Permanente e Acessorios 01 Unid Aquisição ,00 Aquisição de Veiculo 01 Unid Veículo ,00 Melhorar a Infraestrutura dos órgãos públicos municipais 01 Unid Projeto ,00 Total do Programa ,00

7 Programa: Melhorar o Serviço Público Órgão: Secretaria Municipal de Administração e Planejamento Objeto: Garantir a manutenção do serviço público Público Alvo: Servidores ,00 Realização de Concurso Público e Teste Seletivo Meta Física/Unidade de Medida Produto(bem ou Serviço) Meta Financeira 01 Unid Cargo Publico ,00 Prestação de Serviço com Excelência (Capacitação de Servidores) Total do Programa 01 Unid Capacitação , ,00 Programa: Regime Próprio de Previdência

8 ÒRGÃO/UNIDADE: Secretaria Municipal de Administração/Fundo Municipal de Previdencia Social Objeto: Garantir e assegurar a aposentadoria, pensões de benefecios aos funcionarios efetivos do municipal. Público Alvo: SERVIDORES ,00 Manutenção e encargos com o Fundo de Previdencia Encargos com Inativos e Pensionisras Encargos com Beneficios Previdenciarios Executivo Compensação Previdenciaria Meta Física/Unidade de Medida Produto(bem ou Serviço) Meta Financeira 100% Manutenção das atividades ,00 100% Manutenção das atividades ,00 100% Salario ,00 100% Processo Funcional ,00 Aquisição de Móveis, Máq., Equip. Permanente e Acessorios 01 Unid Aquisição 5.000,00 Reserva Contingencia RPPS 01 Unid Passivos Contingentes e Riscos Fiscais ,00 Total do Programa ,00

9 Programa: AÇÕES DE NATUREZA FISCAL E ADMINISTRATIVAS ÒRGÃO: Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento Objeto: Garantir a Arrecadação Tributaria, aplicação dos recursos financeiros e propor ajustes visando o equilibrio das contas Públicas. Público Alvo: Servidores e população ,45 Manutenção e enc. c/gabinete de Secret. De Finanças Manutenção e Encargos com Coordenadoria de Triburação e Cadastro Manutenção com Coordenadoria de Contabilidade Aquisição de Móveis, Máq., Equip. Permanente e Acessorios Secret de Finanças e Outros Encargos especiais - PASEP Encargos Especiais- Serviços da Divida Pública Total do Programa Meta Física /Unidade de Medida Produto(bem ou Serviço) Meta Financeira 100% Manutenção das atividades 100% Manutenção das atividades 100% Manutenção das atividades , , ,00 03 Unid Aquisição ,00 100% Contribuição ,45 01 Unid Divida Paga , ,45

10 Programa: AÇÕES VOLTADAS A GESTAO DO SUS Órgão: Secretaria Municipal de Saúde Objeto: Desenvolver, implementar e avaliar programas e ações da area de saúde Público Alvo: População em Geral ,00 Meta Física/Unidade de Medida Produto(bem ou Serviço) Meta Financeira Manutenção com a Coordenadoria Administrativa 100% Manutenção das atividades ,00 Conselho de Saude 100% Manutenção das atividades ,00 Aquisição de equipamentos permanentes para as unidades de saúde Total do Programa Unid Aquisição , ,00 Programa: MELHORAR O SERVIÇO PUBLICO

11 Órgão: Secretaria Municipal de Saúde Objeto: Garantir a manutenção do serviço público com qualidade Público Alvo: População em Geral ,00 Ouvidoria Capacitação de Servidores Total do Programa... Meta Física/Unidade de Medida Produto(bem ou Serviço) Meta Financeira 100% Manutenção das atividades ,00 01 Unid Capacitação , ,00 Programa: AÇÕES VOLTADAS A ATENÇÃO BASICA

12 Órgão: Secretaria Municipal de Saúde Objeto: Desenvolver, implementar e avaliar programas e ações da area de saúde Público Alvo: População em Geral ,00 Manutenção com ESF - Estrategia Sauda da Familia Meta Física /Unidade de Medida Produto(bem ou Serviço) Meta Financeira 100% Manutenção das atividades ,00 Manutenção com Agentes Comunitarios de Saude PMAQ- Melhoria do Acesso de Qualidade Saude Bucal PSE - Programa Saude na Escola NASF - Nucleo de Apoio Saude da Familia Programa mais Médicos Infra Estrutura de Obras para as unidades de saúde da Atenção Basica Aquisição de Equipamentos Permanentes para as Unidades de Saúde da Atenção Básica Total do Programa % Manutenção das atividades ,00 100% População em Geral ,00 100% Pessoas Atendidas ,00 100% Pessoas Atendidas ,00 100% Pessoas Atendidas ,00 01 Unid Medicos ,00 03 Unid Projeto ,00 01 Unid Aquisição , ,00 Programa: AÇÕES VOLTADAS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

13 Órgão: Secretaria Municipal de Saúde Objeto: Desenvolver, implementar e avaliar programas e ações da area de saúde Público Alvo: População em Geral ,40 Manutenção com Hospital Municipal Aquisição de equipamentos permanentes para as unidades de saúde da Media e Alta Complexidade Repasse para o Consórcio Intermunicipal de Saúde Total do Programa... Meta Física /Unidade de Medida Produto(bem ou Serviço) Meta Financeira 100% Manutenção das atividades ,40 02 Unid Aquisição ,00 01 Unid Contrato de Rateio , ,40 Programa: AÇÕES VOLTADAS A VIGILANCIA EM SAUDE Órgão: Secretaria Municipal de Saúde

14 Objeto: Desenvolver, implementar e avaliar programas e ações da area de saúde Público Alvo: População em Geral ,00 Manutenção com as Unidades de Saúde da Vigilancia Sanitária Manutenção com as Unidades de Saúde da Vigilancia Epidemiologica Meta Física /Unidade de Medida Produto(bem ou Serviço) Meta Financeira 100% Manutenção das atividades ,00 100% Manutenção das atividades ,00 Aquisição de equipamentos permanentes Vigilancia Sanitaria Aquisição de equipamentos permanentes Vigilancia Eepidemiologica Aquisição de Moto Infra Estrutura de Obras em Vigilancia em Saúde Total do Programa Unid Aquisição ,00 03 Unid Aquisição ,00 01 Unid Moto ,00 01 Unid Projeto , ,00 Programa: AÇÕES VOLTADAS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA Órgão: Secretaria Municipal de Saúde

15 Objeto: Desenvolver, implementar e avaliar programas e ações da area de saúde Público Alvo: População em Geral ,00 Aquisição de Equipamentos Permanentes para Assistencia Farmaceutuica Assistencia Farmaceutica Reforma Melhorias Farmacia Básica Meta Física /Unidade de Medida Produto(bem ou Serviço) Meta Financeira 01 Unid Aquisição 5.000,00 100% Manutenção das atividades ,00 01 Unid Projeto ,00 Total do Programa ,00 Programa: MELHORAR OS SERVIÇOS PUBLICO Órgão: Secretaria Municipal de Assistencia Social e Cidadania Objeto: Garantir a manutenção e funcionabilidade da Secretaria Municpal de Assistencia Social e Cidadania, desenvolver os programas nas areas de melhoria e qualidade de vida a população em situação de vulnerabilidade social decorrenets da pobreza, fragilização, discriminação e dentre outras. Público Alvo: População em Geral

16 ,26 Manutenção com a Secretária Manutenção de Passagem Manutenção com Conselhos Sociais Capacitação de Servidores Aquis. de equipam. perman. para programas da Assist. Social Aquisição de equipamentos permanentes para a Secretaria Divisões / Setores Manutenção com programas da Assistencia Social Manutenção com Conselho Tutelar Manutenção CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente Meta Física /Unidade de Medida Produto(bem ou Serviço) Meta Financeira 100% Manutenção das atividades ,00 100% Manutenção das atividades ,00 01 UNID Capacitação ,00 01 Unid Aquisição ,00 01 Unid Aquisição ,00 100% Manutenção das atividades ,00 100% Manutenção das atividades ,00 100% Manutenção das atividades ,00 100% Manutenção das atividades ,00 100% Manutenção das atividades 2.500,00 Construçao Centro Multiplo Uso 01 Unid Projeto ,26 Benefícios Eventuais 100% Pessoas atendidas ,00 Total do Programa ,26 Programa: Educação de Qualidade Órgão: Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer Objeto: Garantir ensino de Qualidade a todos da rede pública municipal na manutenção gerais dos orgaos e unidades da administração e unidades escolares para melhor atender alunos e profissionais. Público Alvo: População em geral

17 ,90 Manutenção com as Unidades Educacionais Ensino Fundamental e Educação Infantil Manutenção com a Secretaria e Coordenações Alimentação Escolar - Merenda Manutenção com Ações e Programas do FNDE - QSE Aquisição de Computadores p/laboratorios das Escolas Municipais - QSE Cobertura dos Parques Infantil -Creche- QSE Constr/Ampl/Reforma do Predio da Secretaria de Educação Constr/Ampl/Reforma Salas de Aula Creche-QSE Aquis. de Equipam.Perman. -Ensino Fundm. - QSE Aquis. de Equipam.Perman. - Creche - QSE Meta Física/Unidade de Medida Produto(bem ou Serviço) Meta Financeira 100% Manutenção das atividades ,00 100% Manutenção das atividades ,00 100% Generos Alimenticios ,00 100% Manutenção das atividades ,00 01 Unid Aquisições ,00 01 Unid Projeto ,00 01 Unid Projeto ,00 01 Unid Projeto ,00 01 Unid Aquisições ,00 01 Unid Aquisições ,00 Aquis. de Equipam.Perman. - Pré-Escola - QSE Ações e Programas do FNDE - PNATE Aplicação dos Recursos FUNDEB Manutenção com Transporte Escolar-CONVENIOS 01 Unid Aquisição ,00 100% Alunos Transportados ,70 100% Manutenção das atividades ,20 100% Alunos Transportados ,00

18 Manutenção com Transporte Escolar- Recurso Proprios Manutenção com Transporte Escolar - Fethab Manutenção com PDE - Programa Desenvolvimento Escolar Ensino Fundamental Manutenção com PDE - Programa Desenvolvimento Escolar Educação Infantil Manutenção com a Educação Especial Aquis. de Equipam.Perman. - Unidades Educacionais, Secretaria e Coordenações 100% Alunos Transportados ,00 100% Alunos Transportados ,00 01 Unid Manutenção das atividades ,00 01 Unid Manutenção das atividades ,00 100% Manutenção das atividades 2.500,00 05 Unid Aquisição , ,90 Programa: Qualidade dos Serviços Órgão: Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer Objeto: Garantir ensino de Qualidade a todos da rede pública municipal na manutenção gerais dos orgaos e unidades da administração e unidades escolares para melhor atender alunos e profissionais.

19 Público Alvo: Profisisonais da Educação ,00 Capacitação de Servidores Meta Física/Unidade de Medida Produto(bem ou Serviço) Meta Financeira 01 UNID Capacitação , ,00 Programa: AÇÕES VOLTADAS A CULTURA Órgão: Secretaria Municipal de Educação, Cultural, Desporto e Lazer Objeto: Desenvolver, Fortalecer a Cultura em atividades e eventos culturais para a Sociedade Público Alvo: População em Geral

20 ,00 Manutenção com Desenvolvimento Cultural Meta Física/Unidade de Medida Produto(bem ou Serviço) Meta Financeira 100% Manutenção das atividades ,00 Eventos Artisticos, Culturais e Civicos Reforma e Melhoria da Biblioteca Municipal Aquisição de equipamentos permanentes para Desenvovimento Cultural Total do Programa Unid Eventos ,00 01 Unid Projeto ,00 03 Unid Aquisiçãp 5.000, ,00 Programa: Vida Saudavel Órgão: Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer Unidade: Secretaria Municipal de Desporto Objeto: Previsão de realização de vários eventos esportivos no município, incentivando as crianças, jovens, adultos e melhor idade a praticarem/participarem de alguma modalidade esportiva.

21 Público Alvo: População esportista do município ,44 Construção do Estadio Municipal Construção Quadra de Areia Adquirir Academia ao Ar Livre Manutenção com a Secretaria de Desporto e Lazer Meta Física/Unidade de Medida Produto(bem ou Serviço) Meta Financeira 01 Unid Projeto ,00 01 Unid Projeto ,44 01 Unid Projeto ,00 100% Manutenção das atividades ,00 Equipamentos e Materiais Permanentes Incentivo ao Esportes e Competições Esportivas Total do Programa Unid Aquisição ,00 06 Unid Eventos , ,44 Programa: PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos Objeto: Planejamento, implementação, fiscalização, elaboração de projetos, manutenção serviços administrativos e serviços urbanos, execução de obras e infraestruturas, melhoria da iluminação pública e outros atos necessários. Público Alvo: População em Geral

22 ,56 Manutenção com serviços diversos da Secretaria Pavimentação Asfaltica Recuperação de Vias Urbanas Pavimentação Asfatlica 1,2 e 3 Etapa da Av dos Primeiros Infra Estrutura de Obras de Serviços Urbanos Aquisição de equipamentos permanentes Aquis.de equipamentos permanentes-recuros FETHAB Obras de Infraestrutura Serviços Urbanos Recursos FETHAB Meta Física /Unidade de Medida Produto(bem ou Serviço) Meta Financeira 100% Manutenção das atividades ,00 01 Unid População Beneficiada ,34 01 Unid População Beneficiada ,23 01 Unid População Beneficiada ,00 100% Projeto ,00 04 Unid Aquisição 8.000,00 02 Unid Aquisição ,00 02 Unid Projeto ,00 Manutenção com Serviços Urbanos Recursos FETHAB Iluminação Publicas em Vias Urbanas Melhorias/Ampliação e Manut. da Iluminação Pública 100% Manutenção das atividades ,00 01 Unid População Beneficiada ,99 02 Unid População Beneficiada ,00 Manutenção Coleta de Lixo 100% População Beneficiada ,00 Manut com Coordenadoria de Saneamento Básico 100% População Beneficiada ,00 Total do Programa ,56 Programa: PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA Órgão /Unidade: Coordenadoria de Manutenção Estradas Objeto: Manutenção do serviços administrativos, execução obras de infraestrutura garantido o funcionamento dos serviços de transportes nas estradas municipais e estaduais. Público Alvo: População em Geral

23 Manutenção com serviços diversos da Secretaria / Divisões / Setores Manutenção com recursos do FETHAB Recuperar Estrada Vicinal Aquis. de Veiculos e Maquinários Rec. Fethab Meta Física /Unidade de Medida Produto(bem ou Serviço) Meta Financeira 100% Manutenção das atividades ,00 100% Manutenção das atividades ,00 01 Unid População Beneficiada ,00 05 Unid Veiculo ,00 Aquisição de Equipamentos Permanentes Recursos Fethab 01 Unid Aquisição ,00 Aquisição de Equipamentos Permanentes 02 Unid Aquisição ,00 Total do Programa ,00 Programa: MELHORAR OS SERVIÇOS PÚBLICO Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico/Coordenadoria de Agricultura Familiar e Pecuária Objeto: Realizar e garantir a manutenção e funcionalidade da Secretaria de Desenvolvimento Economico/Coordenadoria de Agricultura Familiar e Pecuária e incrementar politicas de preservação e proteção Ambiental. Fomentar e apoiar a produção e a comercialização de produtos gerados no municipio Público Alvo: População em Geral

24 ,00 Promoção de Cursos e Palestras Manutenção com a Secretária de Desenvolvimento Economico /Coordenadoria da Agricultura Familiar e Pecuária Aquisição de equipamentos permanentes para a Secretária de Desenvolvimento Economico /Coordenadoria da Agricultura Familiar e Pecuária Meta Física/Unidade de Medida Produto(bem ou Serviço) Meta Financeira 100% Manutenção das atividades ,00 01 Unid Aquisição ,00 01 Unid Eventos ,00 Total do Programa ,00 Programa: PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico/Coordenadoria de Meio Ambiente e Turismo Objeto: Garantir a manutenção e funcionalidade da Secretaria, articular entre os diversos setores da sociedade ações que capacitam e sensibilizam o contexto ambiental e social e turismo Público Alvo: População em Geral

25 ,00 Meta Física /Unidade de Medida Produto(bem ou Serviço) Meta Financeira Manutenção com Coordenadoria de Meio Ambiente e Turismo 100% Manutenção das atividades ,00 Implantação e manutenção do Viveiro Municipal 01 Unid Projeto ,00 Promoção e Eventos 01 Unid Eventos ,00 Aquisição de Equipamentos e Mat. permanente 01 Unid Aquisição ,00 Total do Programa ,00 Programa: Melhorar o Potencial do Municipio Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico/Coordenadoria de Apoio a Industria e Comercio Objeto: Promover a realização de eventos como estrategia de desenvolvimento local valorizando a cidade, melhorar o potencial economico do municipio Público Alvo: População em Geral

26 ,00 Equip e Material Permanente para CAE - Centro de Atendimento Empresarial Equip e Material Permanente para Coordenadoria de Apoio a Industria e Comércio Manutenção com Coordenadoria de Apoio a Industria e Comércio Manut. Encargos com CAE - Centro de Atendimento Empresarial Aquisição de Veiculo Utilitário Meta Física /Unidade de Medida Produto(bem ou Serviço) Meta Financeira 01 Unid Aquisição 5.000,00 01 Unid Aquisição ,00 100% Manutenção das atividades ,00 100% Manutenção das atividades ,00 01 Unid Veiculo ,00 Aquisição de equipamentos para Mini Industria 01 Unid Aquisição ,00 Total do Programa ,00 Programa: Reserva de Contingencia ÒRGÃO/UNIDADE: Reserva de Contingencia Objeto: COBERTURA DE PASSIVOS CONTINGENTES ,45

27 Reserva Contingencia RPPS Total do Programa Meta Física /Unidade de Medida Produto(bem ou Serviço) Meta Financeira 100% Passivos contingentes e riscos fiscais , ,45 SIRINEU MOLETA PREFEITO MUNICIPAL

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