RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO PLANO ESTRATÉGICO Versão do Documento: 01 Elaborado: P.D.I. em: OUT 2012

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1 Cooperativa de Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas de Fafe, CRL. RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO PLANO ESTRATÉGICO Versão do Documento: 01 Elaborado: P.D.I. em: OUT 2012 Revisto: em: Aprovado: Direção (Ata n.º 161) em: em: Comunicado: em: Disseminado: Intranet / Serviços Administrativos em: NOV 2013 em: Entrada em vigor a partir de: Revisão em: OUT 2015 Rua 9 de Dezembro, n.º 99 - Monte S. Jorge FAFE Tel.: Fax.: : geral@cercifaf.pt

2 SÍNTESE DE APRESENTAÇÃO 1. NOTA INTRODUTÓRIA QUADRO DE AVALIAÇÃO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ANÁLISE DOS DESVIOS E CONCLUSÕES

3 1. NOTA INTRODUTÓRIA Terminado o período de duração do Plano Estratégico estabelecido para o triénio , importa avaliar o grau de execução e eficácia, analisar os desvios e retirar as devidas ilações para o futuro. Resultados de Execução do Plano Estratégico REALIZADAS A 100% NÃO CONCRETIZADAS PARCIALMENTE REALIZADAS Metas concretizadas Observando os resultados no findar do ano, o quadro de resultados é o seguinte: RESULTADOS Nº MOTIVOS REALIZADAS 18 Metas completamente atingidas NÃO CONCRETIZADAS 4 PARCIALMENTE REALIZADAS 5 TOTAL ME (Não conseguida Formação Contínua de Professores, nem a pôde ser apresentada a respetiva oferta formativa neste sector); 1 - MTSS (Não aprovação, ainda, do SAVI Serviço de Apoio à Vida Independente); 1 - OUTRO (Não estão ainda disponíveis os resultados financeiros que nos permitam analisar o grau de execução e os resultados operacionais). - A previsão para aumentar 33 clientes com protocolo na medida CAO não foi atingida, ficando-se em 20; - Também não possível ter 100% dos técnicos superiores com CAP (3 não têm) - No Sistema de gestão da informação de clientes, não foi posta em prática a utilização das Bases de Dados em todos os serviços, nem ao nível da gestão. 3

4 2. QUADRO DE AVALIAÇÃO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OBJECTIVO ESTRATÉGICO INDICADORES METAS ANO GRAU DE EXECUÇÃO 1. Rever o modelo de intervenção ajustando-o às tendências da envolvente, numa lógica de Centro de Recursos para a Comunidade 2. Reajustar a oferta de serviços, adequando-a às necessidades do mercado e às condicionantes do sistema de financiamento 1. Estabilização do modelo de intervenção incluindo os seguintes elementos (Centro de Recursos para a Inclusão, Biopsicossocial, Práticas inclusivas, envolvimento do cliente, Parcerias) 2. Processos estabilizados e definidos com a identificação da informação útil a evidenciar por serviço prestado 1. Caracterizar e identificar as necessidades da procura/mercado alvo da CERCIFAF 2. Criar um novo serviço de apoio à Vida Independente 3. Criar um novo serviço - Formação Contínua 4. Adequar a resposta da Intervenção Precoce às necessidades e aos clientes 1. Documento sistematizado do Referencial/Modelo de intervenção CERCIFAF aprovado 1. Manual de Processos e Procedimentos definido e aprovado 1. Diagnóstico de necessidades por área de intervenção/resposta 1. Serviço implementado para 12 clientes 1. Acreditação para a formação de professores 2. Serviço estruturado e implementado e Plano de Formação Contínua 2010 REALIZADO - 100% 2010 REALIZADO - 100% 2010 REALIZADO - 100% NÃO CONCRETIZADO O Projeto foi entregue na Seg. Social mas aguarda decisão. NÃO CONCRETIZADO O Projeto foi entregue na Seg. Social mas aguarda decisão. NÃO CONCRETIZADO O Projeto foi entregue na Segurança Social mas aguarda decisão. 1. Protocolo para mais 21 clientes 2010 REALIZADO - 100% 5. Rever o Modelo Formativo da oferta de Formação Inicial (validação e certificação) 1. Documento do Modelo Formativo e novo Plano de Formação Inicial 2010 REALIZADO - 100% 4

5 OBJECTIVO ESTRATÉGICO INDICADORES METAS ANO GRAU DE EXECUÇÃO 6. Estabilizar o modelo de intervenção operacional do CRI Centro de Recursos para a Inclusão e sua implementação 1. Documento do Modelo de Intervenção do CRI estabilizado e aprovado 7. Aumentar a capacidade de resposta do CAO 1. Protocolo para mais 33 clientes REALIZADO - 100% PARCIALMENTE REALIZADO Só foi possível aumentar protocolo para mais 20 clientes. 3. Dotar a Organização das competências e dos profissionais ajustando-os aos desafios definidos 1. Plano Anual de Desenvolvimento/Formação (atualização/apetrechamento/desenvolvimento) 2.Identificar as competências requeridas para os novos serviços/desafios 3. Identificar as competências excedentárias % dos PADF executados % dos técnicos superiores com CAP % da capacidade interna dotada das competências requeridas para os novos serviços 1. 0% da capacidade interna excedentária 2010 PARCIALMENTE REALIZADO 4. Aperfeiçoar o modelo de gestão da Organização, garantindo a Qualidade e Sustentabilidade 1. Rever a arquitetura e estrutura organizacional 1. Novo organograma Manual de funções e de responsabilidades elaborado e aprovado 2. Implementar o Sistema de Gestão da Qualidade 1. Certificação EQUASS I REALIZADO 100% Efetuadas correções REALIZADO 100% Efetuadas melhorias na descrição de competências e responsabilidades, em função das competências delegadas. REALIZADO 100% Obtida certificação EQUASS-Fev Volume de clientes/significativos satisfeitos 1. 70% 5

6 OBJECTIVO ESTRATÉGICO INDICADORES METAS ANO GRAU DE EXECUÇÃO 4. Grau de satisfação dos colaboradores 1. 80% 5. Reconverter e aperfeiçoar os espaços físicos e atualizar os equipamentos 6. Inovar a imagem e os sistemas de informação / comunicação 5. Revisão da forma de financiamento dos serviços (incluindo o cliente) 1. Requalificar o espaço atual do CER e do CAO 2. Atualizar e dotar de equipamentos para fazer face aos novos desafios (serviços e tecnológicos) 1. Definir a estratégia de comunicação da CERCIFAF (novas abordagem organizacional e face às PCDI) 2. Implementar processos e procedimentos de trabalho com base em sistemas de informação 1. Resultados operacionais = Espaço polivalente para formação/reuniões 2. Pelo menos 6 gabinetes de trabalho Reinstalação dos serviços do CAO (face ao alargamento Protocolo) 1. Novos espaços mobilados e equipados tecnologicamente 1. Plano de comunicação implementado Sistema de gestão da informação de clientes 2. Sistema de gestão de informação de apoio à gestão NÃO CONCRETIZADO (aguarda-se o final do ano) ALTERADO Ajustados espaços para o SIP REALIZADO - 100% Estabelecido uso do correio eletrónico e rede interna Criada linha de informação institucional (folhetos informativos) Novo site institucional a inaugurar em Novembro. PARCIALMENTE REALIZADA Bases de Dados não foram introduzidas nas práticas de Gestão. PARCIALMENTE REALIZADA Bases de Dados não foram introduzidas nas práticas de Gestão. 6

7 3. ANÁLISE DOS DESVIOS E CONCLUSÕES Da análise efetuada à execução do Plano Estratégico em vigor até ao final de 2012 conclui-se que: 66,7% dos objetivos e metas previstas foram totalmente atingidas; 18,5% foram parcialmente atingidos, ficando-se a dever os desvios ao facto de: i. As bases de dados não terem sido integralmente implementadas nos serviços e nos processos de gestão; ii. iii. Não ter havido por parte da Segurança Social abertura para aumento do número de utentes de CAO protocolados; Não se ter verificado a necessidade de todos os técnicos superiores estarem totalmente munidos de CAP (até por força da extensão da validade dos anteriores). 14,8% dos objetivos e metas não foram concretizados por: i. O projeto SAVI depender de aprovação da Segurança Social (e ainda aguarda parecer); ii. iii. Se terem alterado as condições sobre a possibilidade de implementação da Formação Contínua de Professores (e apesar dos esforços e reuniões realizadas para apresentação de candidatura, tal não se mostrou viável); Finalmente, por ainda não serem conhecidos os resultados da execução financeira relativos a 2012, não é possível avaliar os indicadores operacionais relativos ao ano. 7

8 Em síntese, a análise dos desvios em grande parte devem-se aos fatores externos (75%) e apenas 2 (25%) são imputáveis à gestão institucional. Face a estes dados do Relatório, somos do parecer que a Estratégia e o Plano apresentado foi bastante ajustado e a sua execução muito positiva. Não obstante, deverá ser feita uma análise mais fina das ações realizadas e discutidas as propostas com prioridade para o próximo Plano, incluindo nelas as formas de colmatar os desvios verificados. 8