RECURSOS FINANCEIROS FEA/SP Período de 01/01/2012 a 31/12/2012

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1 RECURSOS FINANCEIROS FEA/SP Período de 01/01/2012 a 31/12/2012 Fonte: Sistema Mercúrio ORÇAMENTO GRUPOS Saldo Anterior Repasse ICMS DISPONIVEL Recursos Extras Entradas Remanejamento entre Grupos / Unid. Total EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA SALDO ATUAL = = = 6-7 Básico , , , ,24 ( ,08) , , ,87 Manutenção Predial , , ,00 (18.762,40) , , ,63 Equipamentos de Segurança , , , , , ,81 Manutenção e Reposição de Informática , ,00 586, ,75 (16.133,58) , , ,91 Treinamento de Servidores 9.086, ,00 400, ,00 (7.346,70) , ,27 129,25 Contratos Terceirizados , , , , ,00 Projetos Especiais , , ,72 (35.048,99) , , ,16 Programa de Expansão , , ,29 Programa Pró-Ed , , , , , ,52 Acréscimos Orçamentários , , ,44 ( ,39) , , ,93 TOTAL DAS ENTRADAS , , , ,52 ( ,14) , , ,37 RECEITA GRUPOS Saldo Anterior Recolhimentos Redimentos Financeiros DISPONIVEL Entradas Remanejamento entre Grupos / Unid. Total EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA SALDO ATUAL = = = 6-7 Básico , , , , , , ,70 Manutenção Predial 674,23-30,48 30,48-704,71-704,71 Equipamentos de Segurança 2.991,66-134,57 134, , ,23 Manutenção e Reposição de Informática 660,09-29,68 29,68-689,77-689,77 Treinamento de Servidores Projetos Especiais , , , , , , , ,08 Programa Pró-Ed NAPES , , , , ,78 Programa de Expansão 3.561,04-160,15 160, , ,19 Acréscimos Orçamentários 37, ,42-37,42 Convênios , , , ,00 TOTAL DAS ENTRADAS , , , , , , , ,88

2 RECURSOS FINANCEIROS FEA/SP Período de 01/01/2012 a 31/12/2012 Fonte: Sistema Mercúrio GRUPOS Saldo Anterior Entradas DISPONIVEL Transferência Outros Grupos / Unid. Total EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA SALDO ATUAL ORÇAMENTO , ,52 ( ,14) , , ,37 RECEITA , , , , , ,88 TOTAL DAS ENTRADAS , ,14 (74.122,44) , , ,25

3 REMANEJAMENTOS ENTRE GRUPOS / UNIDADES Período de 01/01/2012 a 31/12/2012 Grupo Básico Fonte: Sistema Mercúrio Orçamento Receita Entradas Saídas Saldo Entradas Saídas Saldo Remanejamento Interno - FEA-SP - 400,00 (400,00) - Remanejamento Almoxaridado Central - RUSP ,37 (50.979,37) - Ressarcimento de Despesas - Telefone - RUSP 1.267,06 (1.267,06) - - Remanejamento - Seguro de Alunos - RUSP 1.080,00 (1.080,00) - - Ressarcimento de Despesas - Copias - RUSP ,92 (15.190,92) Ressarcimento de Despesas - INSS - RUSP ,80 (36.978,80) Ressarcimento de Despesas - Passagens - IQ ,40 (10.058,40) Ressarcimento de Despesas - Combustivel - COCESP ,53 (2.599,53) Remanjejamento - Incrição Geinfo - STI ,00 (1.640,00) - - Remanejamento -Impressos Rio PRECEU - 594,00 (594,00) TOTAL ,08 ( ,08) - - -

4 Grupo: Manutenção de Edifícios Orçamento Receita Entradas Saídas Saldo Entradas Saídas Saldo Remanejamento -Recuperação brises - USP ,00 (15.792,00) Remanejamento -Recuperação brises - SEF ,40 (2.970,40) TOTAL ,40 (18.762,40) Grupo Manut.Reposição Equip.Informática Orçamento Receita Entradas Saídas Saldo Entradas Saídas Saldo Remanejamento Interno - FEA-R Remanejamento Manutenção de Informática - RUSP ,41 (1.779,41) - - Remanejamento Manutenção de Informática - CCE - 745,00 (745,00) Remanejamento Manutenção de Informática - STI ,17 (13.609,17) TOTAL ,58 (16.133,58) - - -

5 Grupo Treinamento de Servidores Orçamento Receita Entradas Saídas Saldo Entradas Saídas Saldo Remanejamento Interno - FEA-RP - Curso MBA ,70 (7.346,70) TOTAL ,70 (7.346,70) Grupo Projetos Especiais Orçamento Receita Entradas Saídas Saldo Entradas Saídas Saldo Remanejamento - Estorno remanejamento - FEA/RP ,00 (11.600,00) Remanejamento Reequipamento Laboraório - STI ,99 (23.448,99) Remanejamento I - PRP , ,00 Remanejamento - PRCEU , , ,70 TOTAL ,99 (35.048,99) , , ,70

6 Grupo Acréscimos Orçamentários Orçamento Receita Entradas Saídas Saldo Entradas Saídas Saldo Remanejamento Devolução de saldo - RUSP ,67 (82.619,67) Estrono de remanejamento indevido - RUSP ,72 ( ,72) TOTAL ,39 ( ,39) Grupo Convênios Orçamento Receita Entradas Saídas Saldo Entradas Saídas Saldo Capes - Proap - RUSP , ,00 - TOTAL , ,00 - TOTAL DE RECURSOS Orçamento Receita Entradas Saídas Saldo Entradas Saídas Saldo TOTAL DOS RECURSOS RECEBIDOS ,14 ( ,14) , , ,70

7 EXECUÇÃO DAS DESPESAS Período de 01/01/2013 a 13/09/2013 Fonte: Sistema Mercúrio Grupo Básico Diárias Pessoal Civil , , ,00 Diárias no Exterior - - Auxilio Financeiro a Estudante 2.968,66 500, ,66 Auxilio Financeiro a Pesquisadores 4.958, ,72 Generos Alimenticios - Outros Combustiveis e Lubrificantes - Material Educativo Esportivo e Cultural - Material de Ecritório Papéis em Geral - Peças de Reposições e Acessórios - Ferramenta Avulsa não Acionada - Material de Construção - Suprimentos de Informática - Peças Acessórios e Compomnentes de Informática - Material de Consumo , , ,36 Passagens e Despesas com Locomoção , ,94 Locação de Veiculos e Aeronaves - Serviço de Consultoria , ,83 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Fisica , , ,02 Monitores - Ajuda de Custos a Colaboradores Eventuais - Aluguéis - Serviços de aplicativo de Informática - Locaçãode Equipamentos Diversos - Correios e Telegrafos - Gerenciamento de Abastecimento de Combustivel - Dedetização,Desinsetização e Desratização - Jornais Revistas e Periódicos - Seguros - Conservação e Man. De Bens Móveis e Imóveis - Serviços Gráficos - Despesas Miudas e de Pronto Pagamento - Outros Serviços e Encargos Pessoa Juridica , , ,70 Outras Instalações , ,49 Equipamentos e Material Permanente , ,05 Máquinas e Motores - Mobiliário em Geral - Outros Equipamentos e Material Permanente - TOTAL , , ,77 Grupo: Manutenção de Edifícios Outros Combustiveis e Lubrificantes - - Peças de Reposições e Acessórios - Materila de Construção - Materiais de Consumo , ,27 Serviço de Consultoria 4.680, ,00 Conservação e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica , ,62 Obras e Instalações 3.200, ,00 TOTAL , ,89 Grupo Equipamentos de Segurança Conservação e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis - - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica 6.559, ,92 TOTAL 6.559, ,92 Grupo Manut.Reposição Equip.Informática Peças de Reposições e Acessórios - - Peças e Acessórios e Equipamentos de Informática - Materiais de Consumo 8.820, ,32 Serviços Programas e Aplicativos de Informática -

8 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica 1.600, ,00 Equipamentos para Informática - - Outros Equipamentos e Material Permanente - - TOTAL , ,32 Grupo Treinamento de Servidores Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica 9.118, ,25 TOTAL 9.118, ,25 Grupo Contrato de Limpeza e Vigilância Serviços de Limpeza e Vigilância , ,45 Serviço de Limpeza - TOTAL , ,45 Grupo Projetos Especiais Diárias Pessoal Civil , ,00 Diárias no Exterior - - Auxilio Financeiroa Estudante , , ,13 Auxilio Financeiro a Pesquisadores , ,30 Material de Escritório Papéis em Geral e Impressos - Peças de Reposição e Acessórios - Suprimentos de Informática - Peças e Acessórios e Componentes de Informática - Materiais de Consumo , ,54 Passagens Aereas - Passagens e Despesas com Locomoção , , ,00 Outras Serviços de Terceiros Pessoa Fisica 7.513, , ,00 Ajuda de Custo a Colaboradores Eventuais - Serviços Programs e Aplicativos de Informática - Jornais Revistas e Periódicos - Serviços Gráficos - Outros Serviçosde Terceiros Pessoa Juridica , , ,42 Estudo e Projetos - Equipamentos para Informática - Equipamentos e Material Permanente , ,00 TOTAL , , ,39 Grupo Programa Pró-Ed Material de Consumo , ,03 Equipamento e Material Permanente , ,55 TOTAL , ,58 Grupo NAPES Auxilio Financeiro a Estudante , ,29 Auxilio Financeiro a Pesquisadores , ,34 Passagens e Despesas com Locomoção , ,00 Serviços de Consultoria 4.000, ,00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Fisica , ,00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica 8.061, ,80 Equipamentos e Material Permanente 7.270, ,95 TOTAL , ,29 Grupo Acréscimos Orçamentários Auxilio Financeiro a Pesquisadores , , ,08 Outros Serviços e Encargos Pessoa Juridica - TOTAL , , ,08 TOTAL DE RECURSOS TOTAL DOS RECURSOS RECEBIDOS , , ,65 TOTAL DE RECURSOS EXTERNOS RECEBIDOS EM 2012

9 LICITAÇÕES EM 2012 Objeto Preço Referencial Preço Efetivado Economia Modalidade Aquisição de cartuchos de tinta e toner R$ ,45 R$ ,00 R$ ,45 Pregão Eletrônico Materiais de limpeza e higiene (papel higienico, toalha, sabonete liquido, etc) R$ ,70 R$ ,00 R$ ,70 Pregão Eletrônico Impressoras a Laser R$ ,40 R$ ,00 R$ 2.090,40 Pregão Eletrônico Projeto Reforma das salas de aulas R$ ,00 R$ ,00 R$ 800,00 Convite Fiscalização Reforma das salas de aulas R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 Convite Reforma das salas de aula (PRO-ED) R$ ,11 R$ ,00 R$ ,11 Concorrência Ar Condicionado para Biblioteca R$ ,33 R$ ,00 R$ ,33 Pregão Presencial Móveis para Escritório R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 Pregão Eletrônico TOTAIS R$ ,99 R$ ,00 R$ ,99 Valor economizado com as licitações 0,5 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0, ,01% Aquisição de cartuchos de tinta e toner 35,31% ECONOMIA EM PERCENTUAIS 12,68% 1,41% Materiais de limpeza Impressoras a Laser Projeto Reforma das e higiene (papel salas de aulas higienico, toalha, sabonete liquido, etc) 17,57% Fiscalização Reforma das salas de aulas 25,93% 41,51% 42,21% Reforma das salas de Ar Condicionado para aula (PRO-ED) Biblioteca Móveis para Escritório Pregões em andamento: Lousas para salas de aula Licitação a serem realizadas Sistema de controle de acesso Notebooks Cobertura do telhado Reforma da estrutura do telhado Manutenção do sistema de ar condicionado Jardinagem Cortinas blackout salas de aula Mesas de professores para salas de aula Calha e beiral do FEA 3 Data Prevista jan/13 Data Prevista fev/13 fev/13 jan/13 fev/13 mar/13 fev/13 jan/13 A ser definido pela Comissão de Graduação mar/13

10 PREGÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO Nº Processo Nº Licitação Data Abertura Objeto Vencedor Valor Data do Contrato /12 19/6/2012 Encadernação Josué Cristian ,00 05/10/12 Comercial Melo /12 28/6/2012 Aquisição de Cartucho de Tintas Rodrigues, Tafe, e Toner BH INK Toner e ,00 23/08/12 DRS /12 5/10/2012 Material de Limpeza e Higiene GBWA ,00 06/11/ /12 9/10/2012 Impressora a Laser KTEC ,00 30/10/ /11 16/1/2012 Aquisição e Instalação de Ar Condicionado Ductbuster ,00 21/03/ /12 19/10/2012 Movéis para Escritório Bellaart ,00 24/01/13 Bee Office CONVITE DE PREÇOS Nº Processo Nº Licitação Data Abertura Objeto Vencedor Valor Data do Contrato /11 6/12/2011 Projeto da Reforma das Salas de Forster Aula Arquitetura ,00 16/01/ /12 22/11/2012 Gerenciamento da Reforma das Forster Salas de Aula Arquitetura ,00 03/12/12 CONCORRENCIA Nº Processo Nº Licitação Data Abertura Objeto Vencedor Valor Data do Contrato /10/2012 Reforma das Salas de Aula MKAA Construtora ,00 04/12/12

11 RELATÓRIO DE LICITAÇÕES Período de 01/01/2012 a 31/12/2012 DESCRIÇÃO QTDE. Valor Resultado Financeiro Estimado Final Em Valor Em % Pregões (Presenciais / Eletrônicos) , , ,88 41,29% Convite de Preços , , ,00 0,00% Concorrencia , , ,11 25,93% VALOR TOTAL DAS LICITAÇÕES , , ,99 32,74% DEMAIS AQUISIÇÕES Qtde. Valor Dispensa - Compra Direta ,19 Registro de Preços-Compra Ata ,07 Estimativa ,21 Adiantamentos ,66 Anulações de Empenho 103 ( ,43) Valor Total ,70

12 LICITAÇÕES EM 2013 Objeto Preço Referencial Preço Efetivado Economia Modalidade Convite 02 - Cobertura do FEA 1 R$ ,00 R$ ,30 R$ ,70 Convite Convite 03 - Manutenção de pingadeiras do FEA 2 R$ ,45 R$ ,00 R$ 4.594,45 Convite Convite 04 - Fiscalização Vivência R$ ,00 R$ ,00 R$ 1.250,00 Convite Pregão 01 - Cortinas Blackout salas de aula FEA 1 R$ ,09 R$ ,60 R$ ,49 Pregão Eletrônico BB Pregão 02 - Projetores Multimídia salas de aula FEA 1 R$ ,00 R$ ,55 R$ ,45 Pregão Eletrônico BB Pregão 05 - Telas de projeção elétricas sals de aula FEA R$ ,90 R$ ,00 R$ ,90 1 Pregão Eletrônico BB Pregão 06 - Sistema de Videoconferência R$ ,64 R$ ,00 R$ ,64 Pregão Eletrônico BB Pregão 08 - Papéis Gráficos Pregão Eletrônico BB (Registro de R$ ,80 R$ ,00 R$ 5.956,80 Preços) Pregão 09 - Papel toalha bobina Pregão Eletrônico BB (Registro de R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 Preços) Pregão 10 - Caixas Acústicas salas de aula FEA 1 R$ ,00 R$ ,60 R$ ,40 Pregão Eletrônico BB Pregão 11 - Lâmpadas e Reatores Pregão Eletrônico BB (Registro de R$ ,80 R$ ,00 R$ ,80 Preços) Pregão 13 - Impressão Jornal Gente da FEA R$ ,00 R$ ,00 R$ 6.346,00 Pregão Presencial Pregão 15 - Mobiliário para salas de aula FEA 1 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 Pregão Presencial Pregão 16 - Equipamentos de informática e áudio visual R$ ,42 R$ ,00 R$ 9.293,42 para salas de aula do FEA 1 Pregão Presencial Tomada de Preços 01 - Vivência Tomada de Preços com inversão R$ ,85 R$ ,49 R$ ,36 de fases Tomadas de Preços 03 - Concessão de espaço e uso Restaurante R$ ,00 R$ ,00 -R$ 240,00 Tomada de Preços Tomada de Preços 01 - Concessão de espaço e uso - Café FEA 1 R$ ,00 R$ ,00 R$ 60,00 Tomada de Preços TOTAIS R$ ,95 R$ ,54 R$ ,41 Valor economizado com as licitações Licitações com previsão de abertura este ano Passagens Aéreas (Pregão) Carpete Auditório FEA 5 Catracas (Pregão) Piso da Congregação FEA 1 (Pregão) Readequação de Infraestrutura Elétrica do FEA 1 (Tomada de Preços) Produtos de Higiene e Limpeza (Pregão) Cartuchos de Impressão (Pregão) Materiais de Escritório (Pregão) Auditório da Biblioteca (Tomada de Preços) Portal de Internet da FEA (Tomada de Preços) Reforma da entrada do FEA 1 (Tomada de Preços)

13 ECONOMIA EM PERCENTUAIS 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 11,41%9,76% 4,17% 0-0,1 80,67% 29,04% 56,86% 46,93% 22,22% 54,48% 38,80% 25,50% 29,18%35,29% 25,44% 16,16% -0,08% 0,16%

14 RELAÇÃO DE CONTRATOS - ANO 2012 Nº Processo Objeto Fornecedor Valor Nº Contrato Data do Contrato Prazo Nº Licitação Modalidade Projeto para a reforma das salas de Forster Arquitetura aula do Prédio FEA , /01/12 90 dias 01/2011 Carta Convite Lâmpadas fluorescentes Eletro terrível 1.850, /02/12 20 dias 09/2011 Pregão RP Sistema de ar condicionado do Prédio da Biblioteca Ductbusters Engenharia , /03/12 90 dias 12/2011 Pregão Desratização Ribeiros Controle de Pragas 4.920, /06/12 12 meses Dispensa Lâmpadas fluorescentes Eletro terrível 1.100, /07/12 20 dias 09/2011 Pregão Cartuchos de impressão Comercial Melo Rodrigues , /08/12 5 dias 03/2012 Pregão RP Cartuchos de impressão TAFE Construções 8.539, /08/12 5 dias 03/2012 Pregão RP Cartuchos de impressão BH Ink Tonner , /08/12 5 dias 03/2012 Pregão RP Cartuchos de impressão DRS 800, /08/12 5 dias 03/2012 Pregão RP Lâmpadas fluorescentes Eletro terrível 7.000, /09/12 20 dias 09/2011 Pregão RP Monitores A.P. Correia 8.489, /09/12 30 dias CTI 019/2011 Pregão CTI RP Microcomputadores Itautec Indústria e Comércio , /03/13 30 dias CTI 019/2011 Pregão CTI RP Encadernação Josué Cristian Vieira Vaz ME 7.909, /10/12 30 dias 02/2012 Pregão RP Impressora KTEC do Brasil , /10/12 10 dias 08/2012 Pregão RP Reforma das salas de aula MKAA , /12/12 60 dias 01/2012 Concorrência Papel higiênico, sabonete líquido, papel toalha, alcool. GBWA , /11/12 5 dias 07/2012 Pregão RP Acompanhamento da reforma da salas de aula do Prédio FEA-1 Forster Arquitetura , /12/12 60 dias 04/2012 Carta Convite Televisores Repremig 8.170, /09/12 30 dias CTI 01/2012 Pregão CTI RP Quadro interativo Talua Tecnologia 3.920, /12/12 30 dias CTI 09/2012 Pregão CTI RP

15 RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS - EVOLUÇÃO FEA - SP GRUPOS ORÇAMENTÁRIOS % % % / / / 2013 Dotação Básica , ,00 8,55% ,00 7,57% 16,76% Desempenho Acadêmico , ,00 13,22% ,00 1,64% 15,08% Transporte 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Sub-Total (Dotação Básica) , ,00 9,13% ,00 6,80% 16,55% Manutenção Predial , ,00-0,94% ,00 15,60% 14,52% Áreas Externas 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Sub-Total (Manutenção Predial) , ,00-0,94% ,00 15,60% 14,52% Treinamento de Recursos Humanos , ,00 8,12% ,00-28,33% -22,51% Equipamentos de Segurança , ,00-0,94% ,00 15,61% 14,53% Informática: Manutenção e Reposição , ,00-1,82% ,00 18,93% 16,76% TOTAL DE RECURSOS , ,00 6,39% ,00 8,80% 15,76%

16 RECEBIMENTO DOS RECURSOS FINANCEIROS Período de 01/01/2012 a 31/12/2012 Grupo Básico Repasse ICMS - Reitoria , ,00 20º SICUSP - Direito/Poli e Psicologia e FEA/RP , ,00 Projeto Captação de Recurso FMVZ , ,52 Dev. Saldo referente licitação cabine primária - PUSP-C , ,36 Repasse FEA/RP diária prof. Campomar 553,20-553,20 Repasse Sibi - diária Giseli (Biblioteca) 450,00 450,00 Repasse Publicação Cientifica - Sibi , ,00 Programa atualização parque computacional -Sibi , ,60 Aluguel Sala IRI 8.000, ,00 Reembolso despesas IRI , ,88 Viagens aos EUA delegação USP - VRERI , ,17 Auxilio a prof. Visitante - VRERI , ,51 Rio Pro- Reitoria de Cultura e Extensão , ,00 Projeto Nascente - Pró - Reitoria de Cultura e Extensão , ,00 PET - Pró Reitoria de Graduação , ,00 Recolhimento alugueis Restaurante, Livraria e Copiadora , ,01 Devolução execicio anterior 1.612, ,64 Convenio - MBA , ,31 Multas 107,52 107,52 Prestação de serviços 7.742, ,00 Reembolso de despesas , ,18 Doação 600,00 600,00 Rendimento fianceiro , ,67 Recolhimnetos de taxas , ,41 TOTAL , , ,98 Grupo: Manutenção de Edifícios Repasse ICMS - Reitoria ,00 30, ,48 Rendimentos Financeiros TOTAL ,00 30, ,48 Grupo Equipamentos de Segurança Repasse ICMS - Reitoria ,00 134, ,57 TOTAL ,00 134, ,57 Grupo Manut.Reposição Equip.Informática Repasse ICMS - Reitoria ,00 29, ,68 Auxílio Financeiro - STI - Adesão ao SAT 586,75-586,75 Rendimentos Financeiros TOTAL ,75 29, ,43 Grupo Treinamento de Servidores Fonte: Sistema Mercúrio Repasse ICMS - Reitoria , ,00 Reprogramação FEA 400,00-400,00

17 TOTAL , ,00 Grupo Contrato de Limpeza e Vigilância Repasse Reitoria , ,85 TOTAL , ,85 Grupo Projetos Especiais Recolhimento , ,70 Verba - SIBI 1.563, ,72 Projetos - Pró-Reitoria de Graduação , ,56 Projetos - Pró-Reitoria de Pós-Graduação , ,44 Projetos - Pró-Reitoria de Pesquisa , ,00 Projetos - Pró-Reitoria de Cultura e Extensão - - Rendimentos Financeiros , ,52 TOTAL , , ,94 Grupo Programa Pró-Ed Repasse - RUSP , ,52 TOTAL , ,52 Grupo NAPES Repasse - RUSP , ,00 Rendimentos Financeiros 1.904, ,78 TOTAL , ,78 Grupo Programa de Expansão Rendimentos Financeiros - 160,15 160,15 TOTAL - 160,15 160,15 Grupo Acréscimos Orçamentários Concessão de Bolsa Prof. Visitante - RUSP , ,44 Auxílio Financeiro - RUSP - Auto Vistoria Corpo Bombeiro TOTAL , ,44 Grupo Convênios Convênio Capes Proap , ,00 Recolhimento - Pagto Docente USP - - Rendimentos Financeiros - - TOTAL , ,00 TOTAL DE RECURSOS TOTAL DOS RECURSOS RECEBIDOS , , ,36 TOTAL DE RECURSOS EXTERNOS RECEBIDOS EM 2012

18 Tabela C - USP: DISTRIBUIÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA AS UNIDADES DE ENSINO E PESQUISA EM Unidades de Ensino e Pesquisa Pessoal Outros Custeios e Investimentos Dotação Ativo Inativo Dotação Básica e Adicionais Utilidade Pública EACH ECA EE EEFE EEFERP EEL EERP EESC EESC - CRHEA EP ESALQ FAU FCF FCFRP FD FDRP FE FE- Escola de Aplicação FEA FEARP FFCLRP FFLCH FM FMRP FMVZ FMVZ-HOVET FO FOB FOB - Rondônia FORP FSP FZEA FZEA-HOVET IAG IAU IB ICB ICB - Rondônia ICMC IF IFSC IGC IME IO IO - Navio e Outras Embarcações IO - Restaurante IP IQ IQSC CDCC TOTAL

19 Tabela C - USP: DISTRIBUIÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA AS UNIDADES DE ENSINO E PESQUISA EM Unidades de Ensino e Pesquisa Pessoal Outros Custeios e Investimentos Dotação Ativo Inativo Dotação Básica e Adicionais Utilidade Pública EACH ECA ECA - OCAM EE EEFE EEFERP EEL EERP EESC EESC - CRHEA EP ESALQ FAU FCF FCFRP FD FDRP FE FE- Escola de Aplicação FEA FEARP FFCLRP FFLCH FM FMRP FMVZ FMVZ-HOVET FO FOB FOB - Rondônia FORP FSP FZEA FZEA-HOVET IAG IAU IB ICB ICB - Rondônia ICMC IF IFSC IGC IME IO IO - Navio e Outras Embarcações IO - Restaurante IP IQ IQSC CDCC IRI TOTAL

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