203 Período: 0/07/203 até 3/07/203 Fornecedor: 000008 EVEREST INFORMATICA LTDA - ME 0/07 002522 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0023 04.2.006-.202.000 4.4.90.52.00.00.00 00000.369,00 + REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA.369,00 ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 59/203 E 0/07 002523 ORDINARIO ORCAMENTARIO 00 8.54.005-.20.000 4.4.90.52.00.00.00 00000.369,00 + REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA.369,00 ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 59/203 E 0/07 002524 ORDINARIO ORCAMENTARIO 000 04.22.0002-.200.000 4.4.90.52.00.00.00 00000.369,00 + REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA.369,00 ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO (DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO), CONFORME PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 59/203 E 0/07 002525 ORDINARIO ORCAMENTARIO 000 04.22.0002-.200.000 4.4.90.52.00.00.00 00000 2.738,00 + 2 REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA.369,00 ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO (PROCURADORIA JURIDICA), CONFORME PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 59/203 E SOLICITAÇÃO EM SubTotal: 6.845,00 + Total: 6.845,00 + Fornecedor: 00562 MARCOS GOUVEA 0/07 002526 ORDINARIO ORCAMENTARIO 046 0.30.0020-2.074.000 3.3.90.4.00.00.00 00000 27,00 + REFERENTE A 0 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MARCOS 27,00 GOUVEA PARA TRANSPORTAR O PACIENTE GILDO ULIANA, PARA O HOSPITAL ANGELINA CARON EM CURITIBA - PR, DO DIA 02/07/203, CONFORME Página de 0
203 Período: 0/07/203 até 3/07/203 0/07 002527 ORDINARIO ORCAMENTARIO 097 0.22.0024-2.224.000 3.3.90.30.00.00.00 00000 70,00 + REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM AO SERVIDOR 70,00 MARCOS GOUVEA PARA TRANSPORTAR O PACIENTE GILDO ULIANA, PARA O HOSPITAL ANGELINA CARON EM CURITIBA - PR, NO DIA 02/07/203, CONFORME SubTotal: 387,00 + Total: 387,00 + Fornecedor: 002895 BIDIN & CIA LTDA - ME 0/07 002528 ORDINARIO ORCAMENTARIO 005 8.54.005-2.0.000 3.3.90.30.00.00.00 00000 256,25 + REFERENTE AQUISIÇÃO DE COOFFE BREAK DESTINADO A 256,25 REALIZAÇÃO DA II CONFERENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 8/203 E SubTotal: 256,25 + Total: 256,25 + Fornecedor: 002566 JEANETE BORGES - ME 0/07 002529 ORDINARIO ORCAMENTARIO 007 8.54.005-2.0.000 3.3.90.39.00.00.00 00000 62,50 + REFERENTE AQUISIÇÃO DE COOFFE BREAK DESTINADO A 62,50 REALIZAÇÃO DA II CONFERENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 8/203 E SubTotal: 62,50 + Total: 62,50 + Fornecedor: 00009 OI S.A. 0/07 002530 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0235 08.244.004-2.09.000 3.3.90.39.00.00.00 00000 2.24,85 + REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA, MÊS DE 2.24,85 Página 2 de 0
203 Período: 0/07/203 até 3/07/203 0/07 00253 ORCAMENTARIO ORDINARIO 2.36.000-2.066.000 REFERENCIA JULHO/203, DAS LINHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, 3244-058, 3244-6055, 3244-6429, 3244-652, 3244-6939, 3244-768, CONFORME FATURA EM 002 3.3.90.39.00.00.00 0004.042,9 + REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA, MÊS DE.042,9 REFERENCIA JULHO/203, DAS LINHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 3244-049, 3244-3070, 3244-3072, 3244-990, 3244-9648, CONFORME FATURA EM 0/07 002532 ORDINARIO ORCAMENTARIO 002 2.36.000-2.066.000 3.3.90.39.00.00.00 0004 9,83 + REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA, MÊS DE 9,83 REFERENCIA JULHO/203, DAS LINHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 3244-325, 3240-52, 3244-2077, 3244-2653, 3244-2658, 3244-2659, CONFORME FATURA EM 0/07 002533 ORDINARIO ORCAMENTARIO 028 2.365.000-2.070.000 3.3.90.39.00.00.00 0003 739,52 + REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA, MÊS DE 739,52 REFERENCIA JULHO/203, DAS LINHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 3244-8559, 3244-329, 3244-332, 3244-3375, CONFORME FATURA EM 0/07 002534 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0200 0.22.0024-2.224.000 3.3.90.39.00.00.00 00303 582,7 + REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA, MÊS DE 582,7 REFERENCIA JULHO/203, DAS LINHA DA SECRETARIA DE SAÚDE, 3244-9630, CONFORME FATURA EM SubTotal: 5.58,0 + Total: 5.58,0 + Fornecedor: 000239 WP DO BRASIL LTDA - EPP 0/07 002535 ORDINARIO ORCAMENTARIO 025 2.365.000-2.070.000 3.3.90.30.00.00.00 0003 5.307,00 + REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS, CARTUCHOS DE 5.307,00 TINTAS PARA IMPRESSORA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 5/203 E SubTotal: 5.307,00 + Página 3 de 0
203 Período: 0/07/203 até 3/07/203 Total: 5.307,00 + Fornecedor: 002625 G. BERGAMASCO E GUILHERME LTDA 0/07 002536 ORDINARIO ORCAMENTARIO 024 2.365.000-2.070.000 3.3.90.30.00.00.00 00000 0,50 + REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO 737, PARA 0,50 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA MERENDEIRAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. Fornecedor: 000022 RAIMUNDO BARBOZA DE SOUZA SubTotal: 0,50 + Total: 0,50 + 0/07 002537 ORDINARIO ORCAMENTARIO 046 0.30.0020-2.074.000 3.3.90.4.00.00.00 00000 2.82,00 + 3 REFERENTE A 3 (TREZE) DIARIAS PARA O SERVIDOR 27,00 RAIMUNDO BARBOZA DE SOUZA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CURITIBA-PR, NO MÊS DE JULHO/203, CONFORME SubTotal: 2.82,00 + Total: 2.82,00 + Fornecedor: 00562 MARCOS GOUVEA 0/07 002538 ORDINARIO ORCAMENTARIO 046 0.30.0020-2.074.000 3.3.90.4.00.00.00 00000 2.70,00 + 0 REFERENTE A 0 (DEZ) DIARIAS PARA O SERVIDOR 27,00 MARCOS GOUVEA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CURITIBA-PR, NO MÊS DE JULHO/203, CONFORME SubTotal: 2.70,00 + Total: 2.70,00 + Fornecedor: 002527 EFSON JOSE PEREIRA VASCONCELOS Página 4 de 0
203 Período: 0/07/203 até 3/07/203 0/07 002539 ORDINARIO ORCAMENTARIO 096 0.22.0024-2.224.000 3.3.90.4.00.00.00 00000 350,00 + 0 REFERENTE A 0 (DEZ) DIARIAS PARA O SERVIDOR EFSON 35,00 JOSE PEREIRA VASCONCELOS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA LONDRINA E COLORADO, NO MÊS DE JULHO/203, CONFORME SubTotal: 350,00 + Total: 350,00 + Fornecedor: 00562 MARCOS GOUVEA 0/07 002540 ORDINARIO ORCAMENTARIO 097 0.22.0024-2.224.000 3.3.90.30.00.00.00 00000.700,00 + REFERENTE A 0 (DEZ) ADIANTAMENTOS DE VIAGEM.700,00 PARA O SERVIDOR MARCOS GOUVEA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CURITIBA, NO MÊS DE JULHO/203, CONFORME SubTotal:.700,00 + Total:.700,00 + Fornecedor: 000804 FOLHA DE PAGAMENTO - EXONERAÇÕES 0/07 00254 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0034 04.22.0006-2.028.000 3..90.94.00.00.00 00000.424,9 + REFERENTE AO TERMO DE EXONERAÇÃO DO SERVIDOR.424,9 MARCIO DA SILVA, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO EM 0/07 002542 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0034 04.22.0006-2.028.000 3..90.94.00.00.00 00000 42,50 + REFERENTE AO TERMO DE EXONERAÇÃO DA SERVIDORA 42,50 THAIS MARQUES FERREIRA, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO EM 0/07 002543 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0034 04.22.0006-2.028.000 3..90.94.00.00.00 00000.367,9 + REFERENTE AO TERMO DE EXONERAÇÃO DA SERVIDORA.367,9 LIMARA VALVERDE PEREIRA DUCK, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO EM SubTotal: 2.935,32 + Página 5 de 0
203 Período: 0/07/203 até 3/07/203 Total: 2.935,32 + Fornecedor: 00063 MARIA MARLENE DA ROCHA OLIVEIRA 0/07 002544 ORDINARIO ORCAMENTARIO 046 0.30.0020-2.074.000 3.3.90.4.00.00.00 00000 70,00 + 2 REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SERVIDORA 35,00 MARIA MARLENE DA ROCHA OLIVEIRA, PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS APSUS NOS DIAS 0 E 02 DE JULHO/203, EM MARINGÁ - PR, CONFORME SubTotal: 70,00 + Total: 70,00 + Fornecedor: 002426 MARLENE BOZZA 0/07 002545 ORDINARIO ORCAMENTARIO 046 0.30.0020-2.074.000 3.3.90.4.00.00.00 00000 70,00 + 2 REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SERVIDORA 35,00 MARLENE BOZZA, PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS APSUS NOS DIAS 0 E 02 DE JULHO/203, EM MARINGÁ - PR, CONFORME SubTotal: 70,00 + Total: 70,00 + Fornecedor: 000342 SOARES LOPES & LOPES LTDA - ME 0/07 002546 ORDINARIO ORCAMENTARIO 02 27.22.003-2.089.000 3.3.90.39.00.00.00 00000 4.60,00 + REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARBITRAGEM PARA O º 4.60,00 CAMPEONATO DE FUTSAL DE AGUA BOA CATEGORIA MENORES, CONFORME PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 9/203 E 0/07 002547 ORDINARIO ORCAMENTARIO 02 27.22.003-2.089.000 3.3.90.39.00.00.00 00000 4.800,00 + REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARBITRAGEM PARA O 2º 4.800,00 CAMPEONATO DE FUTSAL DE AGUA BOA CATEGORIA LIVRE, CONFORME PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 9/203 E Página 6 de 0
203 Período: 0/07/203 até 3/07/203 0/07 002548 ORDINARIO ORCAMENTARIO 02 27.22.003-2.089.000 3.3.90.39.00.00.00 00000 5.842,00 + REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARBITRAGEM PARA O 3º 5.842,00 CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUIÇO MASTER (40 ANOS), CONFORME PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 9/203 E SubTotal: 4.802,00 + Total: 4.802,00 + Fornecedor: 00246 FERNANDO RAMOS PIRES ME 02/07 002549 ORDINARIO ORCAMENTARIO 028 2.365.000-2.070.000 3.3.90.39.00.00.00 0003 3.50,00 + REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA NEGRA, 3.50,00 CAIXA DE GORDURA E DESENTUPIMENTO DE ENCANAMENTO EM GERAL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 66/203 E SOLICITAÇÃO EM SubTotal: 3.50,00 + Total: 3.50,00 + Fornecedor: 0094 ELLENCO SOLUÇÕES PARA TRANSPORTES LTDA 02/07 002550 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0097 2.36.000-2.066.000 3.3.90.30.00.00.00 0004 854,63 + REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO 854,63 DO VEICULO ONIBUS PM-34, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 52/203 E 02/07 00255 ORDINARIO ORCAMENTARIO 00 2.36.000-2.066.000 3.3.90.39.00.00.00 0003 506,25 + REFERENTE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA 506,25 MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PM-34, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 52/203 E SubTotal:.360,88 + Página 7 de 0
203 Período: 0/07/203 até 3/07/203 Total:.360,88 + Fornecedor: 00009 OI S.A. 02/07 002552 ORDINARIO ORCAMENTARIO 052 0.30.0020-2.074.000 3.3.90.39.00.00.00 00000 5.305,3 + REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA, MÊS DE 5.305,3 REFERENCIA JULHO/203, DAS LINHA DA SECRETARIA DE SAÚDE, 3244-02, 3244-09, 3244-2346, 3244-4556, 3244-4673, 3244-480, 3244-5942, 3244-648, 3244-6454, 3244-6663, 3244-7027, 3244-7306, 3244-853, 3244-8325, 3244-8828, 3244-8897, 3244-9336, CONFORME FATURA EM SubTotal: 5.305,3 + Total: 5.305,3 + Fornecedor: 00063 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA DO 02/07 002553 ORDINARIO ORCAMENTARIO 053 0.30.0020-2.074.000 3.3.90.39.00.00.00 00495 4.377,50 + REFERENTE CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO 4.377,50 INTEGRADORA DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚD, MÊS DE JUNHO/203, CONFORME ADITIVO DO CONTRATO 02/2009 02/07 002554 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0235 08.244.004-2.09.000 3.3.90.39.00.00.00 00000 6.050,34 + REFERENTE CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO 6.050,34 INTEGRADORA DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MÊS DE JUNHO/203, CONFORME ADITIVO DO CONTRATO 02/2009 02/07 002555 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0054 04.29.0006-2.040.000 3.3.90.39.00.00.00 005 20,78 + REFERENTE CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO 20,78 INTEGRADORA DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREFEITURA MUNICIPAL, MÊS DE MAIO/203, CONFORME ADITIVO DO CONTRATO 02/2009 Página 8 de 0
203 Período: 0/07/203 até 3/07/203 02/07 002556 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0054 04.29.0006-2.040.000 3.3.90.39.00.00.00 005 9.402,39 + REFERENTE CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO 9.402,39 INTEGRADORA DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREFEITURA MUNICIPAL, MÊS DE JUNHO/203, CONFORME ADITIVO DO CONTRATO 02/2009 SubTotal: 29.95,0 + Total: 29.95,0 + Fornecedor: 00885 ELIZABETH LEME JACOB 03/07 002557 ORDINARIO ORCAMENTARIO 096 0.22.0024-2.224.000 3.3.90.4.00.00.00 00000 35,00 + REFERENTE 0 (UMA) DIÁRIA Á SERVIDORA ELIZABETH 35,00 LEME JACOB PARA ACOMPANHAR PACIENTES QUE VÃO REALIZAR CIRURGIA DE CATARATAS NA CIDADE DE COLORADO-PR NO DIA 08 DE JULHO DE 203, CONFORME SubTotal: 35,00 + Total: 35,00 + Fornecedor: 00629 JOSE CLEILTON JUBIM 03/07 002558 ORDINARIO ORCAMENTARIO 096 0.22.0024-2.224.000 3.3.90.4.00.00.00 00000 35,00 + REFERENTE 0 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR JOSE 35,00 CLEILTON JUBIM PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE COLORADO-PR NO DIA 08 DE JULHO DE 203, CONFORME SubTotal: 35,00 + Total: 35,00 + Fornecedor: 002568 TARCISIO MARQUES DOS REIS 04/07 002559 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0004 04.22.0002-2.00.000 3.3.90.4.00.00.00 00000.750,00 + REFERENTE 05 (CINCO) DIÁRIAS AO PREFEITO TARCISIO Página 9 de 0
203 Período: 0/07/203 até 3/07/203 5 MARQUES DOS REIS PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS NA CIDADE DE BRASILIA-DF NO PERÍODO DE 8 A 2 DE JULHO DE 203, CONFORME SOLICITAÇÃO EM 350,00 SubTotal:.750,00 + Total:.750,00 + Fornecedor: 002569 JEFERSON PIERRE DE MOLLA 04/07 002560 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0004 04.22.0002-2.00.000 3.3.90.4.00.00.00 00000.550,00 + 5 REFERENTE 05 (CINCO) DIÁRIAS AO SERVIDOR 30,00 JEFERSON PIERRE DE MOLLA PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS NA CIDADE DE BRASILIA-DF NO PERÍODO DE 8 A 2 DE JULHO DE 203, CONFORME SubTotal:.550,00 + Total:.550,00 + Fornecedor: 002568 TARCISIO MARQUES DOS REIS 04/07 00256 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0005 04.22.0002-2.00.000 3.3.90.30.00.00.00 00000 800,00 + REFERENTE ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL AO 800,00 PREFEITO TARCISIO MARQUES DOS REIS PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS NA CIDADE DE BRASILIA-DF NO PERÍODO DE 8 A 2 DE JULHO DE 203, CONFORME SubTotal: 800,00 + Total: 800,00 + Fornecedor: 0070 ANDERSON LUIZ GOMES 04/07 002562 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0206 27.22.003-2.089.000 3.3.90.4.00.00.00 00000 70,00 + REFERENTE 0 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR ANDERSON 70,00 LUIZ GOMES PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO TÉCNICO DOS JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANÁ 203, QUE SERÁ Página 0 de 0
203 Período: 0/07/203 até 3/07/203 REALIZADO NA CIDADE DE NOVA LONDRINA-PR, NO DIA 09 DE JULHO DE 203, CONFORME SubTotal: 70,00 + Total: 70,00 + Fornecedor: 00542 ROBERLEY OLER 04/07 002563 ESTIMATIVA ORCAMENTARIO 0206 27.22.003-2.089.000 3.3.90.4.00.00.00 00000 70,00 + REFERENTE 0 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR ROBERLEY 70,00 OLER PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO TÉCNICO DOS JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANÁ 203, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE NOVA LONDRINA-PR, NO DIA 09 DE JULHO DE 203, CONFORME SubTotal: 70,00 + Total: 70,00 + Fornecedor: 002896 WALDIR ALLAN WATERMANN 04/07 002564 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0206 27.22.003-2.089.000 3.3.90.4.00.00.00 00000 0,00 + REFERENTE 0 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR WALDIR 70,00 ALLAN WATERMANN PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO TÉCNICO DOS JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANÁ 203, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE NOVA LONDRINA- PR, NO DIA 09 DE JULHO DE 203, CONFORME REFERENTE 0 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR WALDIR ALLAN WATERMANN PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO TÉCNICO DOS JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANÁ 203, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE NOVA LONDRINA- PR, NO DIA 09 DE JULHO DE 203, CONFORME 70,00 SubTotal: 0,00 Total: 0,00 Página de 0
203 Período: 0/07/203 até 3/07/203 Fornecedor: 00257 WESLEY RODRIGO ROSSI 04/07 002565 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0226 08.244.004-2.09.000 3.3.90.4.00.00.00 00000 35,00 + REFERENTE 0 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR WESLEY 35,00 RODRIGO ROSSI PARA PARTICIPAR DO CURSO ATUAÇÃO DO ASSISTENTE SOCIAL E DO PSICÓLOGO NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E A ARTICULAÇÃO DE GARANTIA DE DIREITOS, NA CIDADE DE MARINGA-PR, NO DIA 04 DE JULHO DE 203, CONFORME SubTotal: 35,00 + Total: 35,00 + Fornecedor: 00284 PRESERVE SERVICOS ESPECIAIS LTDA 04/07 002566 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0039 04.22.0006-2.028.000 3.3.90.39.00.00.00 00000 65,00 + 3 REFERENTE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 205,00 ELETRONICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PREDIO DO RECADASTRAMENTO BIOMETRICO, DURANTE 3 MESES, VALOR MENSAL R$ 205,00, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 26/203 E SOLICITAÇÃO EM SubTotal: 65,00 + Total: 65,00 + Fornecedor: 002570 VANESSA CRISTINA DOS SANTOS 04/07 002567 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0226 08.244.004-2.09.000 3.3.90.4.00.00.00 00000 35,00 + REFERENTE 0 (UMA) DIÁRIA Á SERVIDORA VANESSA 35,00 CRISTINA DOS SANTOS PARA PARTICIPAR DO CURSO ATUAÇÃO DO ASSISTENTE SOCIAL E DO PSICÓLOGO NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E A ARTICULAÇÃO DE GARANTIA DE DIREITOS, NA CIDADE DE MARINGA-PR, NO DIA 04 DE JULHO DE 203, CONFORME SOLICITAÇÃO EM SubTotal: 35,00 + Página 2 de 0
203 Período: 0/07/203 até 3/07/203 Total: 35,00 + Fornecedor: 002209 JOSEMAR SANTOS DE MATOS 04/07 002568 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0226 08.244.004-2.09.000 3.3.90.4.00.00.00 00000 35,00 + REFERENTE 0 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR JOSEMAR 35,00 SANTOS DE MATOS PARA PARTICIPAR DO CURSO ATUAÇÃO DO ASSISTENTE SOCIAL E DO PSICÓLOGO NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E A ARTICULAÇÃO DE GARANTIA DE DIREITOS, NA CIDADE DE MARINGA-PR, NO DIA 04 DE JULHO DE 203, CONFORME SOLICITAÇÃO EM SubTotal: 35,00 + Total: 35,00 + Fornecedor: 002242 ANA ALICE DOS S A N T O S 04/07 002569 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0226 08.244.004-2.09.000 3.3.90.4.00.00.00 00000 35,00 + REFERENTE 0 (UMA) DIÁRIA Á SERVIDORA ANA ALICE 35,00 DOS SANTOS PARA PARTICIPAR DO CURSO ATUAÇÃO DO ASSISTENTE SOCIAL E DO PSICÓLOGO NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E A ARTICULAÇÃO DE GARANTIA DE DIREITOS, NA CIDADE DE MARINGA-PR, NO DIA 04 DE JULHO DE 203, CONFORME SubTotal: 35,00 + Total: 35,00 + Fornecedor: 00233 ELISANGELA LISBOA FANTIN 04/07 002570 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0226 08.244.004-2.09.000 3.3.90.4.00.00.00 00000 35,00 + REFERENTE 0 (UMA) DIÁRIA Á SERVIDORA ELISANGELA 35,00 LISBOA FANTIN PARA PARTICIPAR DO CURSO ATUAÇÃO DO ASSISTENTE SOCIAL E DO PSICÓLOGO NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E A ARTICULAÇÃO DE GARANTIA DE DIREITOS, NA CIDADE DE MARINGA-PR, NO DIA 04 DE JULHO DE 203, CONFORME Página 3 de 0
203 Período: 0/07/203 até 3/07/203 SubTotal: 35,00 + Total: 35,00 + Fornecedor: 002897 LIDIA EMIKO YAMADA 04/07 00257 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0226 08.244.004-2.09.000 3.3.90.4.00.00.00 00000 35,00 + REFERENTE 0 (UMA) DIÁRIA Á SERVIDORA LIDIA EMIKO 35,00 YAMADA PARA PARTICIPAR DO CURSO ATUAÇÃO DO ASSISTENTE SOCIAL E DO PSICÓLOGO NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E A ARTICULAÇÃO DE GARANTIA DE DIREITOS, NA CIDADE DE MARINGA-PR, NO DIA 04 DE JULHO DE 203, CONFORME SubTotal: 35,00 + Total: 35,00 + Fornecedor: 002409 ROSE MARI MARQUES DIAS PIASSA 04/07 002572 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0226 08.244.004-2.09.000 3.3.90.4.00.00.00 00000 35,00 + REFERENTE 0 (UMA) DIÁRIA Á SERVIDORA ROSE MARI 35,00 MARQUES DIAS PIASSA PARA PARTICIPAR DO CURSO ATUAÇÃO DO ASSISTENTE SOCIAL E DO PSICÓLOGO NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E A ARTICULAÇÃO DE GARANTIA DE DIREITOS, NA CIDADE DE MARINGA-PR, NO DIA 04 DE JULHO DE 203, CONFORME SOLICITAÇÃO EM SubTotal: 35,00 + Total: 35,00 + Fornecedor: 002269 CATIUCE MARQUES DA SILVA 04/07 002573 ORDINARIO ORCAMENTARIO 046 0.30.0020-2.074.000 3.3.90.4.00.00.00 00000 27,00 + REFERENTE 0 (UMA) DIÁRIA Á SERVIDORA CATIUCE 27,00 MARQUES DA SILVA PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA O HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE NA CIDADE DE CURITIBA- PR, NO DIA 07 DE JULHO DE 203, CONFORME Página 4 de 0
203 Período: 0/07/203 até 3/07/203 SubTotal: 27,00 + Total: 27,00 + Fornecedor: 00009 OI S.A. 04/07 002574 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0278 3.39.00-2.072.000 3.3.90.39.00.00.00 00000 39,27 + REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA BIBLIOTECA 39,27 MUNICIPAL DA LINHA 3244-4243, MÊS DE JUNHO/203, CONFORME FATURA EM SubTotal: 39,27 + Total: 39,27 + Fornecedor: 000804 FOLHA DE PAGAMENTO - EXONERAÇÕES 04/07 002575 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0034 04.22.0006-2.028.000 3..90.94.00.00.00 00000 997,20 + REFERENTE AO TERMO DE EXONERAÇÃO DA SERVIDORA 997,20 HORTENSIA FRANCO DE CARVALHO, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO EM SubTotal: 997,20 + Total: 997,20 + Fornecedor: 002626 MATEUS AUGUSTO SOUZA DUARTE 04/07 002576 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0026 04.2.006-2.009.000 3.3.90.4.00.00.00 00000.550,00 + 5 REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS PARA O SECRETARIO 30,00 MATEUS AUGUSTO SOUZA DUARTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NOS MINISTÉRIOS, REFERENTE AS PROPOSTAS PROTOCOLADAS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS NAS DIVERSAS AREAS, DOS DIAS 08/07/203 ATÉ 2/07/203 NA CIDADE DE BRASILIA-DF, CONFORME SubTotal:.550,00 + Página 5 de 0
203 Período: 0/07/203 até 3/07/203 Total:.550,00 + Fornecedor: 002896 WALDIR ALLAN WATERMANN 04/07 002577 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0206 27.22.003-2.089.000 3.3.90.4.00.00.00 00000 27,00 + REFERENTE 0 (UMA) DIÁRIA AO VICE-PREFEITO WALDIR 27,00 ALLAN WATERMANN PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO TÉCNICO DOS JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANÁ 203, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE NOVA LONDRINA- PR, NO DIA 09 DE JULHO DE 203, CONFORME SubTotal: 27,00 + Total: 27,00 + Fornecedor: 00257 WESLEY RODRIGO ROSSI 04/07 002578 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0226 08.244.004-2.09.000 3.3.90.4.00.00.00 00000.550,00 + 5 REFERENTE 05 (CINCO) DIÁRIAS AO SERVIDOR WESLEY 30,00 RODRIGO ROSSI PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS NA CIDADE DE BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 08 Á 2 DE JULHO DE 203, CONFORME SOLICITAÇÃO EM SubTotal:.550,00 + Total:.550,00 + Fornecedor: 00009 OI S.A. 04/07 002579 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0039 04.22.0006-2.028.000 3.3.90.39.00.00.00 00000 383,96 + REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA, MÊS DE 383,96 REFERENCIA JULHO/203, DA LINHA DO TRE, 3244-764, CONFORME FATURA EM 04/07 002580 ORDINARIO ORCAMENTARIO 052 0.30.0020-2.074.000 3.3.90.39.00.00.00 00000 5,96 + REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA, MÊS DE 5,96 REFERENCIA JULHO/203, DA LINHA DA SECRETARIA DE Página 6 de 0
203 Período: 0/07/203 até 3/07/203 SAÚDE (POSTO DE SAÚDE), 3244-4975, CONFORME FATURA EM SubTotal: 499,92 + Total: 499,92 + Fornecedor: 002882 RWGW SERVICOS MEDICOS LTDA - ME 04/07 00258 ORDINARIO ORCAMENTARIO 070 0.302.002-2.075.000 3.3.90.39.00.00.00 00369 8.800,00 + REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA 8.800,00 AREA DE CLINICA GERAL, NO MÊS DE JUNHO/203, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO 002/203, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 24/203 E SubTotal: 8.800,00 + Total: 8.800,00 + Fornecedor: 000060 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUN 04/07 002582 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0039 04.22.0006-2.028.000 3.3.90.39.00.00.00 00000 27,69 + REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA (INTERURBANOS), 27,69 MÊS DE REFERENCIA JULHO/203, DAS LINHA DA PREFEITURA, CONFORME FATURA EM SubTotal: 27,69 + Total: 27,69 + Fornecedor: 00228 GALHARDO E SILVA LTDA 04/07 002583 ORDINARIO ORCAMENTARIO 052 0.30.0020-2.074.000 3.3.90.39.00.00.00 00000 9.000,00 + REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA 9.000,00 AREA DE CLINICA MÉDICA NO POSTO DE SAÚDE DO JARDIM CATEDRAL, MÊS DE JUNHO/203, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO 002/20, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 05/20 E SubTotal: 9.000,00 + Página 7 de 0
203 Período: 0/07/203 até 3/07/203 Total: 9.000,00 + Fornecedor: 00932 CLINICA MEDICA LIMA & CAVALCANTE S/S 04/07 002584 ORDINARIO ORCAMENTARIO 052 0.30.0020-2.074.000 3.3.90.39.00.00.00 00000 7.000,00 + REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA 7.000,00 AREA DE CLINICA MÉDICA NO POSTO DE SAÚDE DO CENTRO E PIONEIRO NOVO, NO MÊS DE JUNHO/203, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO 003/20, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 005/20 E SubTotal: 7.000,00 + Total: 7.000,00 + Fornecedor: 002277 V.T. CLINICA MEDICA LTDA 05/07 002585 ORDINARIO ORCAMENTARIO 052 0.30.0020-2.074.000 3.3.90.39.00.00.00 00000 9.000,00 + REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO 9.000,00 POSTO DE SAÚDE DO CENTRO NO MÊS DE JUNHO/203, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 002/203 E SubTotal: 9.000,00 + Total: 9.000,00 + Fornecedor: 000946 MOLLA & GAZIM S/S 05/07 002586 ORDINARIO ORCAMENTARIO 070 0.302.002-2.075.000 3.3.90.39.00.00.00 00369 2.000,00 + REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA 2.000,00 AREA DE ANESTESIA NO MÊS DE JUNHO/203, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO 03/20 E SOLICITAÇÃO EM SubTotal: 2.000,00 + Total: 2.000,00 + Página 8 de 0
203 Período: 0/07/203 até 3/07/203 Fornecedor: 00932 CLINICA MEDICA LIMA & CAVALCANTE S/S 05/07 002587 ORDINARIO ORCAMENTARIO 052 0.30.0020-2.074.000 3.3.90.39.00.00.00 00000 9.000,00 + REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÈDICOS NA 9.000,00 ÁREA DE CLINICA GERAL NO POSTO DE SAÚDE DO PIONEIRO NOVO, MÊS DE JUNHO/203, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 002/20 E SOLICITAÇÃO EM SubTotal: 9.000,00 + Total: 9.000,00 + Fornecedor: 00486 LOPES & ROPELATO LTDA 05/07 002588 ORDINARIO ORCAMENTARIO 052 0.30.0020-2.074.000 3.3.90.39.00.00.00 00000 9.000,00 + REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÈDICOS NA 9.000,00 ÁREA DE CLINICA GERAL NO POSTO DE SAÚDE DO PIONEIRO VELHO, MÊS DE JUNHO/203, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 002/20 E SOLICITAÇÃO EM SubTotal: 9.000,00 + Total: 9.000,00 + Fornecedor: 00940 CLINICA MEDICA COSTA CURTA LTDA 05/07 002589 ORDINARIO ORCAMENTARIO 069 0.302.002-2.075.000 3.3.90.39.00.00.00 00303 4.275,00 + REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA 4.275,00 AREA DE CARDIOLOGIA, NO MÊS DE JUNHO/203, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 03/20 E SubTotal: 4.275,00 + Total: 4.275,00 + Fornecedor: 002872 MEDLIFE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA Página 9 de 0
203 Período: 0/07/203 até 3/07/203 Fornecedor: 002872 MEDLIFE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 05/07 002590 ORDINARIO ORCAMENTARIO 070 0.302.002-2.075.000 3.3.90.39.00.00.00 00369 2.800,00 + REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÈDICOS NA 2.800,00 ÁREA DE CLINICA GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ, MÊS DE JUNHO/203, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 002/203 E SubTotal: 2.800,00 + Total: 2.800,00 + Fornecedor: 002282 D.R. DIAGNÓSTICOS MÉDICOS LTDA - ME 05/07 00259 ORDINARIO ORCAMENTARIO 069 0.302.002-2.075.000 3.3.90.39.00.00.00 00303 3.800,00 + REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA 3.800,00 AREA DE CIRURGIA PEDIATRICA, NO MÊS DE JUNHO/203, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 03/20 E SubTotal: 3.800,00 + Total: 3.800,00 + Fornecedor: 002278 A.A. BERTAGNOLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. 05/07 002592 ORDINARIO ORCAMENTARIO 07 0.302.002-2.075.000 3.3.90.39.00.00.00 00499 4.500,00 + REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÈDICOS NO 4.500,00 CAPS, MÊS DE JUNHO/203, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 003/20 E 05/07 002593 ORDINARIO ORCAMENTARIO 052 0.30.0020-2.074.000 3.3.90.39.00.00.00 00000 4.500,00 + REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÈDICOS NA 4.500,00 ÁREA DE CLINICA GERAL NO POSTO DE SAÚDE DO CENTRO, MÊS DE JUNHO/203, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 003/20 E SubTotal: 9.000,00 + Página 20 de 0
203 Período: 0/07/203 até 3/07/203 Total: 9.000,00 + Fornecedor: 00746 I.M.G.O. INST. MARINGAENSE DE GINECOLOGI 05/07 002594 ORDINARIO ORCAMENTARIO 069 0.302.002-2.075.000 3.3.90.39.00.00.00 00303 3.650,00 + REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA 3.650,00 AREA DE GINECOLOGIA, NO MÊS DE JUNHO/203, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 03/20 E SubTotal: 3.650,00 + Total: 3.650,00 + Fornecedor: 000072 CIRURGICA PARANA DIST. DE EQUIP. LTDA 05/07 002595 ORDINARIO ORCAMENTARIO 047 0.30.0020-2.074.000 3.3.90.30.00.00.00 00000 8.25,33 + REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS 8.25,33 DESTINADOS AO SETOR DE ODONTOLOGIA DAS UBS DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 062/203 E SubTotal: 8.25,33 + Total: 8.25,33 + Fornecedor: 000895 CENTRO DE CIRURGIA DO A APARELHO DIGESTI 05/07 002596 ORDINARIO ORCAMENTARIO 070 0.302.002-2.075.000 3.3.90.39.00.00.00 00369 385,00 + REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA 385,00 AREA DE PROCTOLOGIA, NO MÊS DE JUNHO/203, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 03/20 E SubTotal: 385,00 + Total: 385,00 + Fornecedor: 00486 LOPES & ROPELATO LTDA Página 2 de 0
203 Período: 0/07/203 até 3/07/203 05/07 002597 ORDINARIO ORCAMENTARIO 068 0.302.002-2.075.000 3.3.90.39.00.00.00 00000 7.680,00 + REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA 7.680,00 ÁREA DE CLINICA GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ,MÊS DE JUNHO/203, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO 003/20 E SubTotal: 7.680,00 + Total: 7.680,00 + Fornecedor: 002277 V.T. CLINICA MEDICA LTDA 05/07 002598 ORDINARIO ORCAMENTARIO 070 0.302.002-2.075.000 3.3.90.39.00.00.00 00369 2.000,00 + REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA 2.000,00 AREA DE CLINICA GERAL, NO MÊS DE JUNHO/203, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 03/20 E SubTotal: 2.000,00 + Total: 2.000,00 + Fornecedor: 000948 CUNHA & MOZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 05/07 002599 ORDINARIO ORCAMENTARIO 070 0.302.002-2.075.000 3.3.90.39.00.00.00 00369 24.895,00 + REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA 24.895,00 AREA DE GINECOLOGIA, NO MÊS DE JUNHO/203, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 03/20 E SubTotal: 24.895,00 + Total: 24.895,00 + Fornecedor: 00607 TOMAZ E PENTEADO LTDA 05/07 002600 ORDINARIO ORCAMENTARIO 070 0.302.002-2.075.000 3.3.90.39.00.00.00 00369 0.640,00 + REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO 0.640,00 HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ, MÊS DE JUNHO/203, Página 22 de 0
203 Período: 0/07/203 até 3/07/203 CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 03/20 E SubTotal: 0.640,00 + Total: 0.640,00 + Fornecedor: 00202 M. A. PARISI & CIA LTDA 05/07 00260 ORDINARIO ORCAMENTARIO 069 0.302.002-2.075.000 3.3.90.39.00.00.00 00303.743,00 + REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA.743,00 ÁREA DE RADIOLOGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ, MÊS DE JUNHO/203, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 003/20 E SubTotal:.743,00 + Total:.743,00 + Fornecedor: 002307 J M SERVIÇOS DA SAUDE SS 05/07 002602 ORDINARIO ORCAMENTARIO 069 0.302.002-2.075.000 3.3.90.39.00.00.00 00303.540,00 + REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA.540,00 AREA DE OTORRINOLARINGOLOGIA, NO MÊS DE JUNHO/203, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 03/20 E SubTotal:.540,00 + Total:.540,00 + Fornecedor: 00608 SONI E SONI S S 05/07 002603 ORDINARIO ORCAMENTARIO 069 0.302.002-2.075.000 3.3.90.39.00.00.00 00303 7.000,00 + REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA 7.000,00 AREA DE PEDIATRIA, NO MÊS DE JUNHO/203, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO 03/20 E SOLICITAÇÃO EM SubTotal: 7.000,00 + Página 23 de 0
203 Período: 0/07/203 até 3/07/203 Total: 7.000,00 + Fornecedor: 000273 GASOLDA OXIGENIO E FERRAMENTAS LTDA 05/07 002604 ORDINARIO ORCAMENTARIO 063 0.302.002-2.075.000 3.3.90.30.00.00.00 00000 8.500,00 + REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE OXIGENIO 8.500,00 MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 75/203 E SOLICITAÇÃO EM SubTotal: 8.500,00 + Total: 8.500,00 + Fornecedor: 000008 EVEREST INFORMATICA LTDA - ME 05/07 002605 ORDINARIO ORCAMENTARIO 00 8.54.005-.20.000 4.4.90.52.00.00.00 00000.369,00 + REFERENTE AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR.369,00 COMPLETO (MONITOR, CPU, TECLADO, MOUSE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 59/203 E 05/07 002606 ORDINARIO ORCAMENTARIO 000 04.22.0002-.200.000 4.4.90.52.00.00.00 00000 4.367,00 + REFERENTE AQUISIÇÃO DE 0 (UM) MICROCOMPUTADOR 4.367,00 COMPLETO (MONITOR, CPU, TECLADO, MOUSE) E 02 (DOIS) NOTEBOOKS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 59/203 E 05/07 002607 ORDINARIO ORCAMENTARIO 00 8.54.005-.20.000 4.4.90.52.00.00.00 00000.369,00 + REFERENTE AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR.369,00 COMPLETO (MONITOR, CPU, TECLADO, MOUSE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 59/203 E SubTotal: 7.05,00 + Página 24 de 0
203 Período: 0/07/203 até 3/07/203 Total: 7.05,00 + Fornecedor: 002898 IMOBILIARIA E EMPREENDIMENTOS PAICANDU 05/07 002608 ORDINARIO ORCAMENTARIO 007 8.54.005-2.0.000 3.3.90.39.00.00.00 00000 27.600,00 + 2 REFERENTE LOCAÇÃO DE UM BARRACÃO SITUADO NA 2.300,00 RODOVIA PR 323, Nº 49, PARA ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DA COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLAVEIS DO MUNICIPIO E INSTALAÇÃO DA COOPERATIVA - COPMAR, PELO PERIODO DE 2 MESES, VALOR MENSAL R$ 2.300,00, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 84/203 E SubTotal: 27.600,00 + Total: 27.600,00 + Fornecedor: 000008 EVEREST INFORMATICA LTDA - ME 05/07 002609 ORDINARIO ORCAMENTARIO 004 04.29.0006-.203.000 4.4.90.52.00.00.00 00000 980,00 + REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA 980,00 "BROTHER" PARA O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, CONFORME PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS 59/203 E SubTotal: 980,00 + Total: 980,00 + Fornecedor: 00559 GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA 05/07 00260 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0050 04.29.0006-2.040.000 3.3.90.36.00.00.00 00000 8.855,40 + 2 REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE 737,95 PRAZO, DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL UTILIZADO PARA ARMAZENAMENTO DE BENS INSERVIVEIS, POR 2 MESES, VALOR MENSAL R$737,95, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO 92/20 E SubTotal: 8.855,40 + Página 25 de 0
203 Período: 0/07/203 até 3/07/203 Total: 8.855,40 + Fornecedor: 002823 GMO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 05/07 0026 ORDINARIO ORCAMENTARIO 08 0.304.0023-2.076.000 3.3.90.39.00.00.00 0050 5.600,00 + 7 REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA AVENIDA IVAI, 800,00 369, A SER DESTINADO A VIGILANCIA EM SAÚDE (DENGUE), PELO PRAZO DE 27 (VINTE E SETE) MESES, SENDO ESTE EMPENHO POR 07 (SETE) MESES, VALOR MENSAL R$800,00, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 27/203 E SubTotal: 5.600,00 + Total: 5.600,00 + Fornecedor: 00523 LIBERTY SEGUROS S/A 08/07 00262 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0007 04.22.0002-2.00.000 3.3.90.39.00.00.00 00000 5.625,74 + REFERENTE A SEGURO PARA O VEICULO CRUZE LTZ.8 5.626,7 6V FLEX POWER, VEICULO OFICIAL DO PREFEITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 82/203 E REFERENTE A SEGURO PARA O VEICULO CRUZE LTZ.8 5.626,7 6V FLEX POWER, VEICULO OFICIAL DO PREFEITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 82/203 E SubTotal: 5.625,74 + Total: 5.625,74 + Fornecedor: 00036 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 08/07 00263 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0267 5.452.007-2.00.000 3.3.90.39.00.00.00 005 60,00 + REFERENTE RECOLHIMENTO DE TARIFA PARA 60,00 SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DE CONTRATO DE REPASSE Nº 03220-32 DA RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E REFORMA DE TERMINAL RODOVIARIO, CONFORME Página 26 de 0
203 Período: 0/07/203 até 3/07/203 SubTotal: 60,00 + Total: 60,00 + Fornecedor: 002208 JOÃO LUPPI 08/07 00264 ORDINARIO ORCAMENTARIO 067 0.302.002-2.075.000 3.3.90.36.00.00.00 00499 7.050,90 + 6 REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE.75,5 PRAZO, DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE ESTA LOTADO O CAPS, NA RUA SETE DE SETEMBRO, 693, POR 2 MESES, SENDO ESTE EMPENHO POR 06 (SEIS) MESES, VALOR MENSAL R$.75,5, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO 84/20 E SubTotal: 7.050,90 + Total: 7.050,90 + Fornecedor: 000804 FOLHA DE PAGAMENTO - EXONERAÇÕES 08/07 00265 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0034 04.22.0006-2.028.000 3..90.94.00.00.00 00000 634,09 + REFERENTE AO TERMO DE EXONERAÇÃO DA SERVIDORA 634,09 SUMARA TIRADO SILVA, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO EM ANEXO SubTotal: 634,09 + Total: 634,09 + Fornecedor: 002579 SUPERMERCADO PAICANDU LTDA 08/07 00266 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0066 04.22.0008-2.046.000 3.3.90.30.00.00.00 00000 7,90 + REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA COM REGISTRO 7,90 PARA O FOGÃO DA AGENCIA DO TRABALHADOR, CONFORME SubTotal: 7,90 + Total: 7,90 + Página 27 de 0
203 Período: 0/07/203 até 3/07/203 Fornecedor: 000855 ANDRADE PECAS ELETRICAS LTDA 08/07 00267 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0235 08.244.004-2.09.000 3.3.90.39.00.00.00 00000 3.800,00 + REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO 3.800,00 DA VACA MECÂNICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 75/203 E SOLICITAÇÃO EM SubTotal: 3.800,00 + Total: 3.800,00 + Fornecedor: 00063 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA DO 09/07 00268 ORDINARIO ORCAMENTARIO 053 0.30.0020-2.074.000 3.3.90.39.00.00.00 00495 3.208,00 + REFERENTE CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO 3.208,00 INTEGRADORA DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, MÊS DE JUNHO/203, CONFORME ADITIVO DO CONTRATO 02/2009 E RELAÇÃO DE ESTAGIARIOS EM 09/07 00269 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0039 04.22.0006-2.028.000 3.3.90.39.00.00.00 00000 780,00 + REFERENTE CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO 780,00 INTEGRADORA DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO/203, CONFORME ADITIVO DO CONTRATO 02/2009 E RELAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS EM SubTotal: 3.988,00 + Total: 3.988,00 + Fornecedor: 00009 OI S.A. 09/07 002620 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0235 08.244.004-2.09.000 3.3.90.39.00.00.00 00000 576,55 + REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA, MÊS DE 576,55 REFERENCIA JULHO/203, DA LINHA DA SECRETARIA DE Página 28 de 0
203 Período: 0/07/203 até 3/07/203 ASSISTENCIA SOCIAL (ESTAÇÃO DO OFICIO), 3244-6876, CONFORME FATURA EM SubTotal: 576,55 + Total: 576,55 + Fornecedor: 00294 CONTROL - LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA 09/07 00262 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0200 0.22.0024-2.224.000 3.3.90.39.00.00.00 00303 494,8 + REFERENTE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 494,8 REALIZAR CONTROLE DE QUALIDADE EM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 62/203 E SubTotal: 494,8 + Total: 494,8 + Fornecedor: 002893 C. A. PAZELI - MADEIRAS E ARTEFATOS - ME 09/07 002622 ORDINARIO ORCAMENTARIO 069 0.302.002-2.075.000 3.3.90.39.00.00.00 00303 7.200,00 + REFERENTE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PISO FEITO EM 7.200,00 GRANELITE, PARA O SETOR DE RAIO-X NO HOSPITAL SÃO JOSE, PARA QUE FIQUE EM CONFORMIDADE COM AS EXIGENCIAS DA 5ª REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 83/203 E SOLICITAÇÃO EM SubTotal: 7.200,00 + Total: 7.200,00 + Fornecedor: 00009 OI S.A. 0/07 002623 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0039 04.22.0006-2.028.000 3.3.90.39.00.00.00 00000.64,77 + REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DA UTILIZAÇÃO.64,77 ACESSO IP CORPORATIVO DA PREFEITURA, DA LINHA 4 076 0822, MES REFERENCIA JULHO/203, CONFORME FATURA EM Página 29 de 0
203 Período: 0/07/203 até 3/07/203 0/07 002624 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0039 04.22.0006-2.028.000 3.3.90.39.00.00.00 00000 298,99 + REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA, DA LOCAÇÃO DE 298,99 UM ROTEADOR (CISCO-887-SEC-KIT B) UTILIZADO NO TRE, DA LINHA 4 078 028, MES REFERENCIA JULHO/203, CONFORME FATURA EM SubTotal:.940,76 + Total:.940,76 + Fornecedor: 000804 FOLHA DE PAGAMENTO - EXONERAÇÕES 0/07 002625 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0089 2.36.000-2.065.000 3..90.94.00.00.00 0002.86,5 + REFERENTE AO TERMO DE EXONERAÇÃO DA SERVIDORA.86,5 CLAUDIA SIMONE LOPES DALBEM, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO EM SubTotal:.86,5 + Total:.86,5 + Fornecedor: 00885 ELIZABETH LEME JACOB 0/07 002626 ORDINARIO ORCAMENTARIO 046 0.30.0020-2.074.000 3.3.90.4.00.00.00 00000 35,00 + REFERENTE 0 (UMA) DIÁRIA Á SERVIDORA ELIZABETH 35,00 LEME JACOB PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA REALIZAR CIRURGIA DE CATARATAS NA CIDADE DE COLORADO-PR NO DIA 5 DE JULHO DE 203, CONFORME SubTotal: 35,00 + Total: 35,00 + Fornecedor: 00629 JOSE CLEILTON JUBIM 0/07 002627 ORDINARIO ORCAMENTARIO 046 0.30.0020-2.074.000 3.3.90.4.00.00.00 00000 35,00 + REFERENTE 0 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR JOSE 35,00 CLEILTON JUBIM PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA Página 30 de 0
203 Período: 0/07/203 até 3/07/203 O HOSPITAL DO CANCÊR NA CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 6 DE JULHO DE 203, CONFORME SOLICITAÇÃO EM 0/07 002628 ORDINARIO ORCAMENTARIO 046 0.30.0020-2.074.000 3.3.90.4.00.00.00 00000 35,00 + REFERENTE 0 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR JOSE 35,00 CLEILTON JUBIM PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR CIRURGIAS DE CATARATAS NA CIDADE DE COLORADO-PR, NO DIA 5 DE JULHO DE 203, CONFORME SubTotal: 70,00 + Total: 70,00 + Fornecedor: 00006 CISAMUSEP CONS.INTER.DE SAUDE DO SET.PR 0/07 002629 ORDINARIO ORCAMENTARIO 09 0.302.002-2.22.000 3.3.7.70.00.00.00 00000 8.44,28 + REFERENTE A PAGAMENTO DO PREÇO PÚBLICO MENSAL, 8.44,28 MES DE JULHO DE 203, CISAMUSEP - CONFORME OFICIO 03/203 E SOLICITAÇÃO SubTotal: 8.44,28 + Total: 8.44,28 + Fornecedor: 00026 PEDRO ALCANTARA DA SILVA /07 002630 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0207 27.22.003-2.089.000 3.3.90.30.00.00.00 00000.500,00 + REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM AO SERVIDOR.500,00 PEDRO ALCANTARA DA SILVA PARA TRANSPORTAR ATLETAS PARA O CAMPEONATO INTERNACIONAL DE KUNG FU, NO DIA 4 DE JULHO DE 203, NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP, CONFORME /07 00263 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0206 27.22.003-2.089.000 3.3.90.4.00.00.00 00000 434,00 + 2 REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS AO SERVIDOR PEDRO 27,00 ALCANTARA DA SILVA PARA TRANSPORTAR ATLETAS PARA O CAMPEONATO INTERNACIONAL DE KUNG FU, NO DIA 4 DE JULHO DE 203, NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP, CONFORME Página 3 de 0
203 Período: 0/07/203 até 3/07/203 SubTotal:.934,00 + Total:.934,00 + Fornecedor: 000562 ELAINE CRISTINA MACETTI MATEUS /07 002632 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0046 04.29.0006-2.040.000 3.3.90.4.00.00.00 00000 35,00 + REFERENTE A 0 (UMA) DIARIA PARA A SERVIDORA 35,00 ELAINE CRISTINA MACETTI MATEUS, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS SOBRE TÉCNICAS E PRATICAS RUMO AO FECHAMENTO DOS MESES INICIAIS DE 203 DO SIM-AM, NO DIA 6 DE JULHO DE 203, NA CIDADE DE MARINGÁ - PR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM SubTotal: 35,00 + Total: 35,00 + Fornecedor: 00274 EDNEI VICENTE MARQUESONE /07 002633 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0046 04.29.0006-2.040.000 3.3.90.4.00.00.00 00000 35,00 + REFERENTE A 0 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR EDNEI 35,00 VICENTE MARQUESONE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS SOBRE TÉCNICAS E PRATICAS RUMO AO FECHAMENTO DOS MESES INICIAIS DE 203 DO SIM-AM, NO DIA 6 DE JULHO DE 203, NA CIDADE DE MARINGÁ - PR, CONFORME SubTotal: 35,00 + Total: 35,00 + Fornecedor: 00949 SERGIO MASCOTE EGEA /07 002634 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0260 5.452.007-2.00.000 3.3.90.4.00.00.00 00000 70,00 + 2 REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR 35,00 SERGIO MASCOTE EGEA, PARA TRANSPORTAR FIEIS DA COMUNIDADE EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS A UM SEMINARIO, NOS DIAS 3 E 4 DE JULHO DE 203, NA Página 32 de 0
203 Período: 0/07/203 até 3/07/203 CIDADE DE MARINGÁ - PR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM SubTotal: 70,00 + Total: 70,00 + Fornecedor: 002269 CATIUCE MARQUES DA SILVA /07 002635 ORDINARIO ORCAMENTARIO 046 0.30.0020-2.074.000 3.3.90.4.00.00.00 00000 27,00 + REFERENTE 0 (UMA) DIÁRIA Á SERVIDORA CATIUCE 27,00 MARQUES DA SILVA PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA O HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE NA CIDADE DE CURITIBA- PR, NO DIA 5 DE JULHO DE 203, CONFORME SubTotal: 27,00 + Total: 27,00 + Fornecedor: 002209 JOSEMAR SANTOS DE MATOS /07 002636 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0226 08.244.004-2.09.000 3.3.90.4.00.00.00 00000 434,00 + 2 REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR 27,00 JOSEMAR SANTOS DE MATOS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA E DESCENTRALIZADA DO CREAS/PR, NOS DIAS E 2 DE JULHO DE 203, NA CIDADE DE CASCAVEL - PR, CONFORME SubTotal: 434,00 + Total: 434,00 + Fornecedor: 002409 ROSE MARI MARQUES DIAS PIASSA /07 002637 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0226 08.244.004-2.09.000 3.3.90.4.00.00.00 00000 434,00 + 2 REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR 27,00 ROSE MARI MARQUES DIAS PIASSA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA E DESCENTRALIZADA DO CREAS/PR, NOS DIAS E 2 DE JULHO DE 203, NA CIDADE DE CASCAVEL - PR, CONFORME Página 33 de 0
203 Período: 0/07/203 até 3/07/203 SubTotal: 434,00 + Total: 434,00 + Fornecedor: 002209 JOSEMAR SANTOS DE MATOS /07 002638 ORDINARIO ORCAMENTARIO 025 08.243.004-6.093.000 3.3.90.30.00.00.00 00000 00,00 + REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O 00,00 SERVIDOR JOSEMAR SANTOS DE MATOS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA E DESCENTRALIZADA DO CREAS/PR, NOS DIAS E 2 DE JULHO DE 203, NA CIDADE DE CASCAVEL - PR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM SubTotal: 00,00 + Total: 00,00 + Fornecedor: 00272 LUCIANA GOULART DA SILVA /07 002639 ORDINARIO ORCAMENTARIO 099 0.22.0024-2.224.000 3.3.90.36.00.00.00 00000 887,96 + REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA 887,96 DE ENFERMAGEM MÊS DE JUNHO/203, CONFORME CONTRATO Nº 32/203 EM SubTotal: 887,96 + Total: 887,96 + Fornecedor: 000030 SANEPAR CIA SANEAMENTO DO PARANA /07 002640 ORDINARIO ORCAMENTARIO 002 2.36.000-2.066.000 3.3.90.39.00.00.00 0004 4.982,64 + REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, 4.982,64 MÊS DE JUNHO/203, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FATURA EM /07 00264 ORDINARIO ORCAMENTARIO 002 2.36.000-2.066.000 3.3.90.39.00.00.00 0004 343,58 + REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, 343,58 MÊS DE JUNHO/203, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Página 34 de 0
203 Período: 0/07/203 até 3/07/203 CONFORME FATURA EM SubTotal: 5.326,22 + Total: 5.326,22 + Fornecedor: 00047 ELETRO MARINGÁ INSTALAÇÕES ELETRICAS LTD 2/07 00642 ORDINARIO ORCAMENTARIO 064 0.302.002-2.075.000 3.3.90.30.00.00.00 00303 -.800,00 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA.800,00 PREPARAÇÃO DE REDE PARA A INSTALAÇÃO DO APARELHO DE RAIO-X NO HOSPITAL SÃO JOSÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 55/203 E SubTotal:.800,00 - Total:.800,00 - Fornecedor: 000804 FOLHA DE PAGAMENTO - EXONERAÇÕES 2/07 002642 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0034 04.22.0006-2.028.000 3..90.94.00.00.00 00000 2.946,3 + REFERENTE AO TERMO DE EXONERAÇÃO DO SERVIDOR 2.946,3 RODRIGO LEONARDO MACHADO, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO EM SubTotal: 2.946,3 + Total: 2.946,3 + Fornecedor: 00558 CARLOS ROBERTO RAMOS 2/07 002643 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0206 27.22.003-2.089.000 3.3.90.4.00.00.00 00000 420,00 + 6 REFERENTE 06 (SEIS) DIÁRIAS AO SERVIDOR CARLOS 70,00 ROBERTO RAMOS PARA PARTICIPAR DOS 27º JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANÁ 203, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE NOVA LONDRINA-PR, NO DIA 9 Á 25 DE JULHO DE 203, CONFORME SubTotal: 420,00 + Página 35 de 0
203 Período: 0/07/203 até 3/07/203 Total: 420,00 + Fornecedor: 00542 ROBERLEY OLER 2/07 002644 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0206 27.22.003-2.089.000 3.3.90.4.00.00.00 00000 420,00 + 6 REFERENTE 06 (SEIS) DIÁRIAS AO SERVIDOR ROBERLEY 70,00 OLER PARA PARTICIPAR DOS 27º JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANÁ 203, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE NOVA LONDRINA-PR, NO DIA 9 Á 25 DE JULHO DE 203, CONFORME SubTotal: 420,00 + Total: 420,00 + Fornecedor: 0070 ANDERSON LUIZ GOMES 2/07 002645 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0206 27.22.003-2.089.000 3.3.90.4.00.00.00 00000 420,00 + 6 REFERENTE 06 (SEIS) DIÁRIAS AO SERVIDOR ANDERSON 70,00 LUIZ GOMES PARA PARTICIPAR DOS 27º JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANÁ 203, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE NOVA LONDRINA-PR, NO DIA 9 Á 25 DE JULHO DE 203, CONFORME SubTotal: 420,00 + Total: 420,00 + Fornecedor: 000086 FAUSTINO VICENTE LOPES 2/07 002646 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0206 27.22.003-2.089.000 3.3.90.4.00.00.00 00000 420,00 + 6 REFERENTE 06 (SEIS) DIÁRIAS AO SERVIDOR FAUSTINO 70,00 VICENTE LOPES PARA PARTICIPAR DOS 27º JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANÁ 203, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE NOVA LONDRINA-PR, NO DIA 9 Á 25 DE JULHO DE 203, CONFORME SubTotal: 420,00 + Página 36 de 0
203 Período: 0/07/203 até 3/07/203 Total: 420,00 + Fornecedor: 00637 JULIANA ALEXANDRE DOS SANTOS ZAIA 2/07 002647 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0094 2.36.000-2.066.000 3.3.90.4.00.00.00 00000 434,00 + 2 REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS Á SERVIDORA JULIANA 27,00 ALEXANDRE DOS SANTOS ZAIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS DO PROINFO QUE SERÁ REALIZADO EM CASCAVEL-PR, NOS DIAS 7 E 8 DE JULHO DE 203, CONFORME SubTotal: 434,00 + Total: 434,00 + Fornecedor: 002899 SCARLET CHRISTINE LOPES 2/07 002648 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0094 2.36.000-2.066.000 3.3.90.4.00.00.00 00000 434,00 + 2 REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS Á SERVIDORA SCARLET 27,00 CHRISTINE LOPES PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS DO PROINFO QUE SERÁ REALIZADO EM CASCAVEL-PR, NOS DIAS 7 E 8 DE JULHO DE 203, CONFORME SubTotal: 434,00 + Total: 434,00 + Fornecedor: 002585 MARIA DAS DORES DE SOUZA 2/07 002649 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0094 2.36.000-2.066.000 3.3.90.4.00.00.00 00000 434,00 + 2 REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS Á SERVIDORA MARIA DAS 27,00 DORES DE SOUZA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS DO PROINFO QUE SERÁ REALIZADO EM CASCAVEL-PR, NOS DIAS 7 E 8 DE JULHO DE 203, CONFORME SubTotal: 434,00 + Página 37 de 0
203 Período: 0/07/203 até 3/07/203 Total: 434,00 + Fornecedor: 000353 DETRAN- DEPARTAMENTO DE TRANSITO 2/07 002650 ORDINARIO ORCAMENTARIO 005 04.29.0006-2.040.000 3.3.90.39.00.00.00 00000 68,0 + REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO PM-50, 68,0 PLACA AVO-0520, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO 600- E004420889 E SubTotal: 68,0 + Total: 68,0 + Fornecedor: 002900 MARIA LAURA LIMA 2/07 00265 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0057 04.29.0006-2.040.000 3.3.90.93.00.00.00 00000 02,99 + REFERENTE RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EM 02,99 DUPLICIDADE DO IPTU 202 PARA MARIA LAURA LIMA, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA 30/203 E SubTotal: 02,99 + Total: 02,99 + Fornecedor: 002585 MARIA DAS DORES DE SOUZA 2/07 002652 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0097 2.36.000-2.066.000 3.3.90.30.00.00.00 0004 200,00 + REFERENTE ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA A 200,00 SECRETARIA MARIA DAS DORES DE SOUZA PARA PARTICIPAR DE EVENTOS NA CIDADE DE CASCAVEL NOS DIAS 6, 7, 8 DE JULHO DE 203, CONFORME SubTotal: 200,00 + Total: 200,00 + Página 38 de 0
203 Período: 0/07/203 até 3/07/203 Fornecedor: 002904 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA 2/07 002653 ORDINARIO ORCAMENTARIO 02 27.22.003-2.089.000 3.3.90.39.00.00.00 00000 320,00 + REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DOS JOGOS DA 320,00 JUVENTUDE - FASE REGIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM SubTotal: 320,00 + Total: 320,00 + Fornecedor: 002699 THIAGO ALVES CEFALO 2/07 002654 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0036 04.22.0006-2.028.000 3.3.90.4.00.00.00 00000 434,00 + 2 REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA PARA O SERVIDOR 27,00 THIAGO ALVES CEFALO PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES DE TÉCNICOS DO PROINFO, QUE SERA REALIZADO NO DIAS 7 E 8 DE JULHO DE 203, NA CIDADE DE CASCAVEL - PR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM SubTotal: 434,00 + Total: 434,00 + Fornecedor: 002566 JEANETE BORGES - ME 5/07 002655 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0095 2.36.000-2.066.000 3.3.90.30.00.00.00 00000 5.672,75 + REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, 5.672,75 DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0/203 E SubTotal: 5.672,75 + Total: 5.672,75 + Fornecedor: 0005 CARLOS ROBERTO DE CAMARGO & CIA. LTDA. Página 39 de 0
203 Período: 0/07/203 até 3/07/203 5/07 002656 ORDINARIO ORCAMENTARIO 047 0.30.0020-2.074.000 3.3.90.30.00.00.00 00000 5.746,25 + REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS 5.746,25 E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A UBS DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/203 E SubTotal: 5.746,25 + Total: 5.746,25 + Fornecedor: 000558 MARINGA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDI 5/07 002657 ORDINARIO ORCAMENTARIO 048 0.30.0020-2.074.000 3.3.90.30.00.00.00 00303 9.607,3 + REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTÓLOGICOS 9.607,3 E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A UBS DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/203 E SubTotal: 9.607,3 + Total: 9.607,3 + Fornecedor: 000008 EVEREST INFORMATICA LTDA - ME 5/07 002658 ORDINARIO ORCAMENTARIO 000 04.22.0002-.200.000 4.4.90.52.00.00.00 00000 2.329,00 + REFERENTE AQUISIÇÃO DE 0 (UM) COMPUTADOR E 0 2.329,00 (UM) SCANER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 59/203 E 5/07 002659 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0254 5.452.007-.24.000 4.4.90.52.00.00.00 00000 2.738,00 + REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR CONFORME 2.738,00 CONSTA EM ANEXO AS ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 59/203 E SubTotal: 5.067,00 + Total: 5.067,00 + Página 40 de 0
203 Período: 0/07/203 até 3/07/203 Fornecedor: 000238 MAX MED PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 5/07 002660 ORDINARIO ORCAMENTARIO 026 5.452.007-2.00.000 3.3.90.30.00.00.00 00000 4.749,46 + REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 4.749,46 PROTEÇÃO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 68/203 E SubTotal: 4.749,46 + Total: 4.749,46 + Fornecedor: 00824 CAROL COMERCIAL LTDA - ME 5/07 00266 ORDINARIO ORCAMENTARIO 026 5.452.007-2.00.000 3.3.90.30.00.00.00 00000 3.22,00 + REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 3.22,00 PROTEÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 68/203 E SubTotal: 3.22,00 + Total: 3.22,00 + Fornecedor: 002038 R. A. D. SERVIÇOS DE ENCAMINHAMENTO 5/07 002662 ORDINARIO ORCAMENTARIO 005 04.29.0006-2.040.000 3.3.90.39.00.00.00 00000 24.000,00 + REFERENTE SERVIÇOS DE ENCAMINHAMENTO E 24.000,00 ACOMPANHAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTO AOS ORGÃOS PÚBLICOS SEDIADOS NA CIDADE DE CURITIBA- PR,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/203 E SubTotal: 24.000,00 + Total: 24.000,00 + Fornecedor: 00264 SARANDI TRATORES LTDA Página 4 de 0