Exercício Prefeitura Municipal de Paiçandu. Despesa Orçamentária Paga. Período: 01/03/2013 até 31/03/2013. SubTotal: 5.480,00.
|
|
|
- Fábio Raminhos Leal
- 8 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 Período: 01/03/ até 31/03/ Retido 01/ / I.M.G.O. INST. MARINGAENSE DE GINECOLOGI Itens de Pagamento 3.350,00 50, ,75 + Banco: CEF FUNDO DE SAÚDE 15% ,75 01/ / SANDRA REGINA DA SILVA CORDEIRO Itens de Pagamento 325,50 0,00 325,50 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,50 01/ / MARCOS GOUVEA Itens de Pagamento Banco: CEF CONTA MOVIMENTO / / JOSEMAR SANTOS DE MATOS Itens de Pagamento 105,00 0,00 105,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 01/ / ERONIZIO CAMILO MONTEIRO Itens de Pagamento 170,00 0,00 170,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 01/ / ERONIZIO CAMILO MONTEIRO Itens de Pagamento Banco: CEF CONTA MOVIMENTO / / JEFERSON PIERRE DE MOLLA Itens de Pagamento 325,50 0,00 325,50 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,50 01/ / TARCISIO MARQUES DOS REIS Itens de Pagamento 350,00 0,00 350,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 01/ / TARCISIO MARQUES DOS REIS Itens de Pagamento 420,00 0,00 420,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 SubTotal: 5.480,00 50, , / / CREA-CONS.REG.ENG.ARQUIT.AGRON.EST.PR. Itens de Pagamento 50,00 0,00 50,00 + Banco: CEF TAXAS PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ,00 04/ / CREA-CONS.REG.ENG.ARQUIT.AGRON.EST.PR. Itens de Pagamento 50,00 0,00 50,00 + Banco: CEF TAXAS PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ,00 04/ / CREA-CONS.REG.ENG.ARQUIT.AGRON.EST.PR. Itens de Pagamento 50,00 0,00 50,00 + Banco: CEF TAXAS PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ,00 04/ / CREA-CONS.REG.ENG.ARQUIT.AGRON.EST.PR. Itens de Pagamento 50,00 0,00 50,00 + Banco: CEF TAXAS PRESTAÇAO DE SERVIÇOS SubTotal: 200,00 0,00 200, / / COPEL-COMP. PARANAENSE DE ENERGIA Itens de Pagamento 2.621,79 0, ,79 + Banco: CEF EDUCAÇAO 5% ,79 05/ / FOLHA DE PAGAMENTO - EXONERAÇÕES Itens de Pagamento 1.100,36 0, ,36 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,36 05/ / COPEL-COMP. PARANAENSE DE ENERGIA Itens de Pagamento 4.146,62 0, ,62 + Banco: CEF EDUCAÇAO 25% ,62 05/ / COPEL-COMP. PARANAENSE DE ENERGIA Itens de Pagamento 3.420,40 0, ,40 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,40 05/ / COPEL-COMP. PARANAENSE DE ENERGIA Itens de Pagamento 4.331,03 0, ,03 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,03 05/ / COPEL-COMP. PARANAENSE DE ENERGIA Itens de Pagamento 2.600,14 0, ,14 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,14 05/ / COPEL-COMP. PARANAENSE DE ENERGIA Itens de Pagamento 2.556,73 0, ,73 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,73 05/ / COPEL-COMP. PARANAENSE DE ENERGIA Itens de Pagamento 142,17 0,00 142, ,00 Página 1 de 17
2 Período: 01/03/ até 31/03/ Retido Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,17 05/ / COPEL-COMP. PARANAENSE DE ENERGIA Itens de Pagamento 67,91 0,00 67,91 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,91 05/ / COPEL-COMP. PARANAENSE DE ENERGIA Itens de Pagamento 89,58 0,00 89,58 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,58 05/ / COPEL-COMP. PARANAENSE DE ENERGIA Itens de Pagamento 2.359,05 0, ,05 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,05 05/ / COPEL-COMP. PARANAENSE DE ENERGIA Itens de Pagamento 7.542,63 0, ,63 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,63 05/ / COPEL-COMP. PARANAENSE DE ENERGIA Itens de Pagamento 356,53 0,00 356,53 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,53 05/ / BEDIN - COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - ME Itens de Pagamento 2.300,46 0, ,46 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,46 05/ / BEDIN - COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - ME Itens de Pagamento 6.767,30 0, ,30 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,30 05/ / EFSON JOSE PEREIRA VASCONCELOS Itens de Pagamento 0,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO / / J M SERVIÇOS DA SAUDE SS Itens de Pagamento 3.080,00 46, ,80 + Banco: CEF FUNDO DE SAÚDE 15% ,80 05/ / GM - ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA Itens de Pagamento 150,40 0,00 150,40 + Banco: CEF FUNDO DE SAÚDE 15% ,40 05/ / M. A. PARISI & CIA LTDA Itens de Pagamento 2.500,00 37, ,50 + Banco: CEF FUNDO DE SAÚDE 15% ,50 05/ / COM DE COMBUSTIVEIS BELO HORIZONTE LTDA Itens de Pagamento 1.508,59 0, ,59 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,59 05/ / COM DE COMBUSTIVEIS BELO HORIZONTE LTDA Itens de Pagamento 844,41 0,00 844,41 + Banco: CEF FUNDO DE SAÚDE 15% ,41 05/ / JOSE RODRIGUES DA CONCEICAO Itens de Pagamento 33,50 0,00 33,50 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,50 05/ / COM DE COMBUSTIVEIS BELO HORIZONTE LTDA Itens de Pagamento 217,18 0,00 217,18 + Banco: CEF FUNDO DE SAÚDE 15% ,18 05/ / FOLHA DE PAGAMENTO - EXONERAÇÕES Itens de Pagamento , , ,06 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,06 05/ / MARCUS VINICIUS ANDRÉ-ME Itens de Pagamento 3.298,05 0, ,05 + Banco: CEF FUNDO DE SAÚDE 15% ,05 05/ / MARCUS VINICIUS ANDRÉ-ME Itens de Pagamento ,54 0, ,54 + Banco: CEF FUNDO DE SAÚDE 15% ,54 05/ / MARCUS VINICIUS ANDRÉ-ME Itens de Pagamento 2.799,20 0, ,20 + Banco: CEF FUNDO DE SAÚDE 15% ,20 SubTotal: , , , / / SANTE & FAVERO AUTO VIDROS LTDA-ME Itens de Pagamento 300,00 0,00 300,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 SubTotal: 300,00 0,00 300,00 + Página 2 de 17
3 Período: 01/03/ até 31/03/ Retido 07/ / CLAUDEMIR CALÇADO Itens de Pagamento 1.356,00 149, ,84 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,84 07/ / ALEXANDRE CANUTO DOS REIS Itens de Pagamento 1.356,00 149, ,84 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,84 07/ / JOÃO EUDES DOS SANTOS Itens de Pagamento 1.356,00 149, ,84 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,84 07/ / MARLETI R I G U E T E NEVES Itens de Pagamento 1.356,00 149, ,84 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,84 07/ / TAISE SILVA DE OLIVEIRA BENITES Itens de Pagamento 1.356,00 149, ,84 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,84 07/ / ROSIANE FRANCISCO PIRES Itens de Pagamento 1.808,00 198, ,12 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,12 07/ / RAIMUNDO BARBOZA DE SOUZA Itens de Pagamento Banco: CEF CONTA MOVIMENTO / / CAIXA ECONOMICA FEDERAL Itens de Pagamento 60,00 0,00 60,00 + Banco: CEF TAXAS PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ,00 07/ / LEIDIANE DA SILVA FERNANDES Itens de Pagamento 2.909,09 480, ,24 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,24 07/ / MARIA LUCIA DA SILVA CANEVAROLLI Itens de Pagamento 2.007,55 307, ,22 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,22 07/ / MARCELO HENRIQUE JESUALDO FRUGERIO Itens de Pagamento 668,19 94,88 573,31 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,31 07/ / CINTIA LOUCAO PEREIRA Itens de Pagamento 816,68 115,96 700,72 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,72 07/ / YARA CRISTINA SCALIANTE Itens de Pagamento 816,68 115,96 700,72 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,72 07/ / CRISTIANE LOPES DOS SANTOS Itens de Pagamento 422,62 60,01 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO / / BRUNA HELENA DE OLIVEIRA Itens de Pagamento 422,62 60,01 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO / / AMANDA BEATRIZ BRAZ Itens de Pagamento 422,62 60,01 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO / / DANILA AMARO DA SILVA ALVES Itens de Pagamento 422,62 60,01 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO / / SUELEM CAROLINE NOVAES DE SOUZA Itens de Pagamento 422,62 60,01 + Banco: CEF CONTA ARRECADAÇAO / / SUELEN APARECIDA MURATORI Itens de Pagamento 422,62 60,01 + Banco: CEF CONTA ARRECADAÇAO / / MARIA APARECIDA DOS PASSOS Itens de Pagamento 248,60 35,31 213,29 + Banco: CEF CONTA ARRECADAÇAO ,29 07/ / DANIELA BARBOSA Itens de Pagamento 323,18 45,89 277,29 + Banco: CEF CONTA ARRECADAÇAO ,29 07/ / VANDA AZEVEDO Itens de Pagamento 323,18 45,89 277,29 + Banco: CEF CONTA ARRECADAÇAO ,29 07/ / ODETE MARIA JUCHEM DE SOUZA Itens de Pagamento 422,62 60,01 + Página 3 de 17
4 Período: 01/03/ até 31/03/ Retido Banco: CEF CONTA ARRECADAÇAO / / LEILA MARA BATISTA Itens de Pagamento 422,62 60,01 + Banco: CEF CONTA ARRECADAÇAO / / SANDY DOS SANTOS PEREIRA Itens de Pagamento 422,62 60,01 + Banco: CEF CONTA ARRECADAÇAO / / NOELI SANDRA JUCHEM Itens de Pagamento 273,46 38,83 234,63 + Banco: CEF CONTA ARRECADAÇAO ,63 07/ / GISELE FRANCISCA DOS SANTOS Itens de Pagamento 273,46 38,83 234,63 + Banco: CEF CONTA ARRECADAÇAO ,63 07/ / LUIZ FELIPE DA SILVA DANTAS Itens de Pagamento 422,62 60,01 + Banco: CEF CONTA ARRECADAÇAO / / JESSICA CRISTINA SILVA DUARTE Itens de Pagamento 422,62 60,01 + Banco: CEF CONTA ARRECADAÇAO / / CAMILA VIEIRA DAS FLORES Itens de Pagamento 248,60 35,31 213,29 + Banco: CEF CONTA ARRECADAÇAO ,29 07/ / THAIS DA SILVA SOUZA Itens de Pagamento 323,18 45,89 277,29 + Banco: CEF CONTA ARRECADAÇAO ,29 07/ / SUELY PEREIRA DA CRUZ SOUZA Itens de Pagamento 2.007,54 290, ,78 + Banco: CEF CONTA ARRECADAÇAO ,78 SubTotal: , , , / / FOLHA DE PAGAMENTO - EXONERAÇÕES Itens de Pagamento 4.619,74 751, ,93 + Banco: CEF FUNDEB ,93 08/ / FOLHA DE PAGAMENTO - EXONERAÇÕES Itens de Pagamento 2.526,84 25, ,86 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,86 08/ / GIRALDI & GIRALDI LTDA Itens de Pagamento 115,60 0,00 115,60 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,60 08/ / EDITORA CENTRAL LTDA Itens de Pagamento 3.200,00 0, ,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 08/ / JOÃO LUPPI Itens de Pagamento 2.350,30 0, ,30 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,30 08/ / CISAMUSEP CONS.INTER.DE SAUDE DO SET.PR Itens de Pagamento 8.414,28 0, ,28 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,28 08/ / EFSON JOSE PEREIRA VASCONCELOS Itens de Pagamento 0,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO / / JOSE CARLOS DE SOUZA Itens de Pagamento 170,00 0,00 170,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 08/ / JOSE CARLOS DE SOUZA Itens de Pagamento Banco: CEF CONTA MOVIMENTO / / CATIUCE MARQUES DA SILVA Itens de Pagamento Banco: CEF CONTA MOVIMENTO / / DEPART. DE IMPRENSA OFICIAL DO EST. Itens de Pagamento 24,00 0,00 24,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 SubTotal: ,76 777, ,97 + Página 4 de 17
5 Período: 01/03/ até 31/03/ Retido 11/ / CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA DO Itens de Pagamento 9.520,40 0, ,40 + Banco: CEF EDUCAÇAO 5% ,40 11/ / CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE Itens de Pagamento 6.189,64 0, ,64 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,64 11/ / MARCOS GOUVEA Itens de Pagamento Banco: CEF CONTA MOVIMENTO / / ERONIZIO CAMILO MONTEIRO Itens de Pagamento 170,00 0,00 170,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 11/ / ERONIZIO CAMILO MONTEIRO Itens de Pagamento Banco: CEF CONTA MOVIMENTO / / ERONIZIO CAMILO MONTEIRO Itens de Pagamento Banco: CEF CONTA MOVIMENTO / / AGL TURISMO LTDA - ME Itens de Pagamento 1.877,06 0, ,06 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,06 11/ / AGL TURISMO LTDA - ME Itens de Pagamento 1.877,06 0, ,06 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,06 11/ / AGL TURISMO LTDA - ME Itens de Pagamento 3.051,58 0, ,58 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,58 11/ / CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA DO Itens de Pagamento 6.767,63 0, ,63 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,63 11/ / CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA DO Itens de Pagamento 80,52 0,00 80,52 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,52 11/ / CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA DO Itens de Pagamento 3.140,34 0, ,34 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,34 SubTotal: ,23 0, , / / JOSE CARLOS DE SOUZA Itens de Pagamento Banco: CEF CONTA MOVIMENTO / / JOAO ADILSON DOS SANTOS Itens de Pagamento 0,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO / / JOAO ADILSON DOS SANTOS Itens de Pagamento 0,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO / / EFSON JOSE PEREIRA VASCONCELOS Itens de Pagamento 0,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO / / EFSON JOSE PEREIRA VASCONCELOS Itens de Pagamento 0,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO / / JOSE CARLOS DE SOUZA Itens de Pagamento 170,00 0,00 170,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 12/ / EDILENE GONÇALVES MEIRA SILVA Itens de Pagamento 0,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO / / MARIA ANGELA MATHEUS SANCHES Itens de Pagamento 434,00 0,00 434,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 12/ / SOS - SISTEMAS OTIMIZADOS EM SAUDE Itens de Pagamento 6.074,84 0, ,84 + Banco: CEF FUNDO DE SAÚDE 15% ,84 12/ / MED CONSULT - SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA Itens de Pagamento 5.000,00 75, ,00 + Página 5 de 17
6 Período: 01/03/ até 31/03/ Retido Banco: CEF FUNDO DE SAÚDE 15% ,00 SubTotal: ,84 75, , / / COM DE COMBUSTIVEIS BELO HORIZONTE LTDA Itens de Pagamento 2.594,10 0, ,10 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,10 13/ / COM DE COMBUSTIVEIS BELO HORIZONTE LTDA Itens de Pagamento 2.004,19 0, ,19 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,19 13/ / SCC CHECK - SISTEMA DE CREDITO E COBR Itens de Pagamento 175,00 0,00 175,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 13/ / OI S.A. Itens de Pagamento 176,47 0,00 176,47 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,47 13/ / OI S.A. Itens de Pagamento 2.096,77 0, ,77 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,77 13/ / OI S.A. Itens de Pagamento 52,37 0,00 52,37 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,37 13/ / OI S.A. Itens de Pagamento 3.244,53 0, ,53 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,53 13/ / OI S.A. Itens de Pagamento 480,97 0,00 480,97 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,97 13/ / OI S.A. Itens de Pagamento 773,56 0,00 773,56 + Banco: CEF EDUCAÇAO 25% ,56 13/ / OI S.A. Itens de Pagamento 954,43 0,00 954,43 + Banco: CEF EDUCAÇAO 25% ,43 13/ / OI S.A. Itens de Pagamento 150,73 0,00 150,73 + Banco: CEF EDUCAÇAO 25% ,73 13/ / OI S.A. Itens de Pagamento 708,29 0,00 708,29 + Banco: CEF EDUCAÇAO 5% ,29 13/ / OI S.A. Itens de Pagamento 193,95 0,00 193,95 + Banco: CEF EDUCAÇAO 5% ,95 13/ / INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA Itens de Pagamento 860,64 0,00 860,64 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,64 SubTotal: ,00 0, , / / TOMAZ E PENTEADO LTDA Itens de Pagamento ,00 242, ,90 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,90 14/ / RAIMUNDO BARBOZA DE SOUZA Itens de Pagamento Banco: CEF CONTA MOVIMENTO / / EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA Itens de Pagamento 1.150,56 0, ,56 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,56 14/ / RONALDO HENRIQUE DE SOUZA Itens de Pagamento 27,52 0,00 27,52 + Banco: CEF CONTA ARRECADAÇAO ,52 SubTotal: ,08 242, , / / JOSE DE DEUS Itens de Pagamento 2.500,00 0, ,00 + Banco: CEF CONTA ARRECADAÇAO ,00 Página 6 de 17
7 Período: 01/03/ até 31/03/ Retido 15/ / OI S.A. Itens de Pagamento 72,77 0,00 72,77 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,77 15/ / OI S.A. Itens de Pagamento 102,52 0,00 102,52 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,52 15/ / OI S.A. Itens de Pagamento 351,78 0,00 351,78 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,78 15/ / OI S.A. Itens de Pagamento 1.411,56 0, ,56 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,56 15/ / OI S.A. Itens de Pagamento 94,14 0,00 94,14 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,14 15/ / SANEPAR CIA SANEAMENTO DO PARANA Itens de Pagamento 160,41 0,00 160,41 + Banco: CEF EDUCAÇAO 25% ,41 15/ / SANEPAR CIA SANEAMENTO DO PARANA Itens de Pagamento 1.330,53 0, ,53 + Banco: CEF EDUCAÇAO 5% ,53 15/ / SANEPAR CIA SANEAMENTO DO PARANA Itens de Pagamento 6.416,30 0, ,30 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,30 15/ / SANEPAR CIA SANEAMENTO DO PARANA Itens de Pagamento 6.745,53 0, ,53 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,53 15/ / SANEPAR CIA SANEAMENTO DO PARANA Itens de Pagamento 5.439,23 0, ,23 + Banco: CEF EDUCAÇAO 25% ,23 15/ / ROBERTA NETH SOARES Itens de Pagamento 3.234,36 0, ,36 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,36 15/ / JOÃO LUPPI Itens de Pagamento 1.175,15 0, ,15 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,15 15/ / NAIR DOS SANTOS SILVA MACEDO Itens de Pagamento 678,00 0,00 678,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 15/ / ONIVALDO ESTEVES Itens de Pagamento 622,00 0,00 622,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 15/ / JOSE ANTONIO EGEA GARCIA Itens de Pagamento 1.078,12 0, ,12 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,12 15/ / GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA Itens de Pagamento 737,95 0,00 737,95 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,95 15/ / ANTONIO MAURO ULIANA Itens de Pagamento 1.290,27 0, ,27 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,27 15/ / ERONIZIO CAMILO MONTEIRO Itens de Pagamento Banco: CEF CONTA MOVIMENTO / / MARCOS GOUVEA Itens de Pagamento Banco: CEF CONTA MOVIMENTO / / JEFERSON PIERRE DE MOLLA Itens de Pagamento 651,00 0,00 651,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 15/ / TARCISIO MARQUES DOS REIS Itens de Pagamento 350,00 0,00 350,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 15/ / TARCISIO MARQUES DOS REIS Itens de Pagamento 840,00 0,00 840,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 15/ / LOPES & ROPELATO LTDA Itens de Pagamento 9.000, ,00 + Página 7 de 17
8 Período: 01/03/ até 31/03/ Retido Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 15/ / CLINICA MEDICA COSTA CURTA LTDA Itens de Pagamento 4.275,00 64, ,87 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,87 15/ / D.R. DIAGNÓSTICOS MÉDICOS LTDA Itens de Pagamento 4.400,00 66, ,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 15/ / A.A. BERTAGNOLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. Itens de Pagamento 9.000, ,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 15/ / SONI E SONI S S Itens de Pagamento 7.000,00 105, ,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 15/ / V.T. CLINICA MEDICA LTDA Itens de Pagamento 9.000, ,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 15/ / V.T. CLINICA MEDICA LTDA Itens de Pagamento 7.680,00 115, ,80 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,80 15/ / CLINICA MEDICA LIMA & CAVALCANTE S/S Itens de Pagamento 6.000,00 90, ,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 15/ / CLINICA MEDICA LIMA & CAVALCANTE S/S Itens de Pagamento 9.000, ,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 15/ / MOLLA & GAZIM S/S Itens de Pagamento ,00 180, ,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 15/ / CARTORIO DISTRITAL DE AGUA BOA Itens de Pagamento 1.249,64 0, ,64 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,64 15/ / PROMISSE COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICOS H Itens de Pagamento ,00 0, ,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 15/ / GIANE GOULART Itens de Pagamento 482,03 0,00 482,03 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,03 15/ / OI S.A. Itens de Pagamento 549,50 0,00 549,50 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,50 15/ / CATIUCE MARQUES DA SILVA Itens de Pagamento Banco: CEF CONTA MOVIMENTO / / EDILENE GONÇALVES MEIRA SILVA Itens de Pagamento 0,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO / / TERRA NETWORKS BRASIL S/A. Itens de Pagamento 19,45 0,00 19,45 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,45 SubTotal: , , , / / CUNHA & MOZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Itens de Pagamento ,00 418, ,50 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,50 SubTotal: ,00 418, , / / PREMIER TREINAMENTOS E COM. VAREJISTA DE Itens de Pagamento 1.000,00 0, ,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 19/ / JEANETE BORGES - ME Itens de Pagamento 2.970,00 0, ,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 19/ / GALHARDO E SILVA LTDA Itens de Pagamento 9.000, ,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 Página 8 de 17
9 Período: 01/03/ até 31/03/ Retido 19/ / ALEXANDRE CANUTO DOS REIS Itens de Pagamento 62,20 0,00 62,20 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,20 19/ / ANDRADE, MOTOYAMA & YOSHIZAWA SER. M. LT Itens de Pagamento 9.000, ,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 19/ / ANDRADE, MOTOYAMA & YOSHIZAWA SER. M. LT Itens de Pagamento 9.000, ,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 19/ / MARCHESE UROLOGIA S/S ME Itens de Pagamento 2.200,00 33, ,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 19/ / I.M.G.O. INST. MARINGAENSE DE GINECOLOGI Itens de Pagamento 4.250,00 63, ,25 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,25 19/ / CLINICA QUINZANI MILAN LTDA - ME Itens de Pagamento 4.877,00 73, ,85 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,85 19/ / CLINICA QUINZANI MILAN LTDA - ME Itens de Pagamento 1.920,00 28, ,20 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,20 19/ / JOSE RODRIGUES DA CONCEICAO Itens de Pagamento 35,24 0,00 35,24 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,24 19/ / MARCHESE UROLOGIA S/S ME Itens de Pagamento 3.600,00 54, ,00 + Banco: CEF FUNDO DE SAÚDE 15% ,00 19/ / COM DE COMBUSTIVEIS BELO HORIZONTE LTDA Itens de Pagamento 718,31 0,00 718,31 + Banco: CEF FUNDO DE SAÚDE 15% ,31 19/ / COM DE COMBUSTIVEIS BELO HORIZONTE LTDA Itens de Pagamento 371,52 0,00 371,52 + Banco: CEF FUNDO DE SAÚDE 15% ,52 19/ / PAULO DEMITO Itens de Pagamento 1.059,87 0, ,87 + Banco: CEF FUNDO DE SAÚDE 15% ,87 19/ / PROMISSE COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICOS H Itens de Pagamento ,00 0, ,00 + Banco: CEF FUNDO DE SAÚDE 15% ,00 19/ / GASOLDA OXIGENIO E FERRAMENTAS LTDA Itens de Pagamento 7.674,00 0, ,00 + Banco: CEF FUNDO DE SAÚDE 15% ,00 SubTotal: ,14 657, , / / FOLHA DE PAGAMENTO - EXONERAÇÕES Itens de Pagamento 300,12 122,69 177,43 + Banco: CEF FUNDEB ,43 20/ / COM DE COMBUSTIVEIS BELO HORIZONTE LTDA Itens de Pagamento 2.462,53 0, ,53 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,53 20/ / COM DE COMBUSTIVEIS BELO HORIZONTE LTDA Itens de Pagamento 1.489,55 0, ,55 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,55 20/ / BATERIAS GR. LTDA Itens de Pagamento 175,00 0,00 175,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 20/ / SOUZA DISTRIBUIDORA LTDA - ME Itens de Pagamento 9.526,50 0, ,50 + Banco: CEF EDUCAÇAO 5% ,50 20/ / EDITORA CENTRAL LTDA Itens de Pagamento 306,00 0,00 306,00 + Banco: CEF EDUCAÇAO 25% ,00 20/ / TEREZA GOMES MARTINS Itens de Pagamento 1.696,30 0, ,30 + Banco: CEF CONTA ARRECADAÇAO ,30 20/ / CISAMUSEP CONS.INTER.DE SAUDE DO SET.PR Itens de Pagamento ,06 0, ,06 + Página 9 de 17
10 Período: 01/03/ até 31/03/ Retido Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,06 20/ / MINIST.DA FAZENDA-SECR.RECEITA FEDE Itens de Pagamento ,69 0, ,69 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,69 20/ / MINIST.DA FAZENDA-SECR.RECEITA FEDE Itens de Pagamento 3,17 0,00 3,17 + Banco: BB CONTA ITR 14 3,17 20/ / MINIST.DA FAZENDA-SECR.RECEITA FEDE Itens de Pagamento 6.324,13 0, ,13 + Banco: BB CONTA FPM ,13 20/ / MINIST.DA FAZENDA-SECR.RECEITA FEDE Itens de Pagamento 974,50 0,00 974,50 + Banco: BB CONTA FPM ,50 SubTotal: ,55 122, , / / CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS Itens de Pagamento 807,00 0,00 807,00 + Banco: BB CONTA FPM ,00 21/ / AMUSEP - ASSOC.MUNIC.SETENTRIAO PARANA Itens de Pagamento 9.034,56 0, ,56 + Banco: BB CONTA FPM ,56 21/ / COPEL-COMP. PARANAENSE DE ENERGIA Itens de Pagamento ,44 0, ,44 + Banco: CEF ILUMINAÇAO PUBLICA ,44 21/ / ROGERIO APARECIDO LOPES - ME Itens de Pagamento 1.980,00 0, ,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 21/ / PRINA & PORFÍRIO LTDA Itens de Pagamento 531,57 0,00 531,57 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,57 21/ / JEFERSON PIERRE DE MOLLA Itens de Pagamento 0,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO / / RODRIGO LEONARDO MACHADO Itens de Pagamento 0,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO / / TARCISIO MARQUES DOS REIS Itens de Pagamento 108,50 0,00 108,50 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,50 21/ / MARIA DAS DORES DE SOUZA Itens de Pagamento 0,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO / / MATEUS AUGUSTO SOUZA DUARTE Itens de Pagamento 70,00 0,00 70,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 21/ / SINEIDE FERRAREZE Itens de Pagamento 0,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO / / PEDRO DOS SANTOS NASCIMENTO Itens de Pagamento 0,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO / / FOLHA DE PAGAMENTO - EXONERAÇÕES Itens de Pagamento , , ,91 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,91 21/ / COM DE COMBUSTIVEIS BELO HORIZONTE LTDA Itens de Pagamento 81,28 0,00 81,28 + Banco: CEF FUNDO DE SAÚDE 15% ,28 21/ / COM DE COMBUSTIVEIS BELO HORIZONTE LTDA Itens de Pagamento 374,11 0,00 374,11 + Banco: CEF FUNDO DE SAÚDE 15% ,11 21/ / COM DE COMBUSTIVEIS BELO HORIZONTE LTDA Itens de Pagamento 550,19 0,00 550,19 + Banco: CEF FUNDO DE SAÚDE 15% ,19 21/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 6.287,38 0, ,38 + Banco: BB CONTA FPM ,38 Página 10 de 17
11 Período: 01/03/ até 31/03/ Retido SubTotal: , , , / / CAIXA ECONOMICA FEDERAL Itens de Pagamento 131,41 0,00 131,41 + Banco: CEF BLOCO ATENÇAO BASICA ,41 22/ / CAIXA ECONOMICA FEDERAL Itens de Pagamento 2.098,02 0, ,02 + Banco: CEF BLOCO ATENÇAO BASICA ,02 22/ / CAIXA ECONOMICA FEDERAL Itens de Pagamento 122,61 0,00 122,61 + Banco: CEF BLOCO ATENÇAO BASICA ,61 22/ / AGENCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S/A Itens de Pagamento ,54 0, ,54 + Banco: BB CONTA ICMS ,54 22/ / AGENCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S/A Itens de Pagamento 3.930,68 0, ,68 + Banco: BB CONTA ICMS ,68 22/ / AGENCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S/A Itens de Pagamento ,95 0, ,95 + Banco: BB CONTA ICMS ,95 22/ / AGENCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S/A Itens de Pagamento 8.601,90 0, ,90 + Banco: BB CONTA ICMS ,90 22/ / AGENCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S/A Itens de Pagamento 357,01 0,00 357,01 + Banco: BB CONTA ICMS ,01 22/ / AGENCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S/A Itens de Pagamento 621,46 0,00 621,46 + Banco: BB CONTA ICMS ,46 22/ / AGENCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S/A Itens de Pagamento 60,35 0,00 60,35 + Banco: BB CONTA ICMS ,35 22/ / AGENCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S/A Itens de Pagamento 4.188,11 0, ,11 + Banco: BB CONTA ICMS ,11 22/ / RAIMUNDO BARBOZA DE SOUZA Itens de Pagamento Banco: CEF CONTA MOVIMENTO / / DACIMAR CEZAR ULIANA Itens de Pagamento 105,00 0,00 105,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 22/ / ALEXANDRO OLIVEIRA DE SOUZA Itens de Pagamento Banco: CEF CONTA MOVIMENTO / / MARCUS VINICIUS ANDRÉ-ME Itens de Pagamento ,96 0, ,96 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,96 22/ / ERONIZIO CAMILO MONTEIRO Itens de Pagamento Banco: CEF CONTA MOVIMENTO / / TARCISIO MARQUES DOS REIS Itens de Pagamento 560,00 0,00 560,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 22/ / TARCISIO MARQUES DOS REIS Itens de Pagamento 350,00 0,00 350,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 22/ / TARCISIO MARQUES DOS REIS Itens de Pagamento 280,00 0,00 280,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 22/ / TARCISIO MARQUES DOS REIS Itens de Pagamento 200,00 0,00 200,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 22/ / JEFERSON PIERRE DE MOLLA Itens de Pagamento 434,00 0,00 434,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 22/ / JEFERSON PIERRE DE MOLLA Itens de Pagamento Página 11 de 17
12 Período: 01/03/ até 31/03/ Retido Banco: CEF CONTA MOVIMENTO / / SILVANIR PEREIRA HIGINO SANDRIGO Itens de Pagamento 434,00 0,00 434,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 22/ / Gino Ricardo Luppi Itens de Pagamento , , ,79 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,79 22/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 638,59 0,00 638,59 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,59 SubTotal: , , , / / VANDERLEI DA SILVA Itens de Pagamento 3.450,00 0, ,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 25/ / ANA MARIA SILVA POLA Itens de Pagamento 105,00 0,00 105,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 25/ / ADRIANA DA SILVA TEIXEIRA Itens de Pagamento 105,00 0,00 105,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 25/ / ELAINE FUZARI BERNARDO Itens de Pagamento 105,00 0,00 105,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 25/ / EFSON JOSE PEREIRA VASCONCELOS Itens de Pagamento 0,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO / / NILDA ALVES MARRI Itens de Pagamento 0,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO / / MARIA DAS DORES DE SOUZA Itens de Pagamento 434,00 0,00 434,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 25/ / H. G. ENGENHARIA LTDA Itens de Pagamento 1,49 0,00 1,49 + Banco: BB CONTA MOVIMENTO ,49 25/ / ENIO GONCALVES DE MORAES Itens de Pagamento 434,00 0,00 434,00 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,00 25/ / UNDIME UNIAO DIRIGENTE MUNICIPAL EDUCACA Itens de Pagamento 220,00 0,00 220,00 + Banco: CEF EDUCAÇAO 25% ,00 25/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 4.002,67 0, , ,67 25/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 2.673,29 0, , ,29 25/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 1.336,65 0, , ,65 25/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 3.915,25 0, , ,25 25/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 1.166,08 0, , ,08 25/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 872,91 0,00 872, ,91 25/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento ,07 0, , ,07 25/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 872,91 0,00 872, ,91 Página 12 de 17
13 Período: 01/03/ até 31/03/ Retido 25/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 762,22 0,00 762, ,22 25/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 488,60 0,00 488, ,60 25/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 3.225,50 0, , ,50 25/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 872,91 0,00 872, ,91 25/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 390,88 0,00 390, ,88 25/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 1.270,35 0, , ,35 25/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 469,05 0,00 469, ,05 25/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 872,91 0,00 872, ,91 25/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 3.136,77 0, , ,77 25/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 1.714,11 0, , ,11 25/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 5.310,52 0, , ,52 25/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 872,91 0,00 872, ,91 25/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 293,17 0,00 293, ,17 25/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 872,91 0,00 872, ,91 25/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 403,26 0,00 403, ,26 25/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 332,25 0,00 332, ,25 25/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 781,77 0,00 781, ,77 25/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 770,82 0,00 770, ,82 25/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 5.771,48 0, , ,48 25/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 469,05 0,00 469, ,05 25/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 1.885,99 0, , ,99 25/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 872,91 0,00 872, ,91 25/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 1.745,82 0, ,82 + Página 13 de 17
14 Período: 01/03/ até 31/03/ Retido 1.745,82 25/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 625,42 0,00 625, ,42 25/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 337,11 0,00 337, ,11 25/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 1.717,60 0, , ,60 25/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 168,52 0,00 168, ,52 25/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 252,23 0,00 252, ,23 25/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 3.136,71 0, , ,71 25/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 1.163,88 0, , ,88 25/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 4.094,20 0, , ,20 25/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 1.700,33 0, , ,33 25/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 3.177,69 0, , ,69 25/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 29,63 0,00 29, ,63 25/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 469,05 0,00 469, ,05 25/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento ,04 0, , ,04 25/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 7.797,83 0, , ,83 25/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 1.192,18 0, , ,18 25/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 2.428,50 0, , ,50 25/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 742,68 0,00 742, ,68 25/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 2.759,48 0, , ,48 25/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 552,39 0,00 552, ,39 25/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 1.510,45 0, , ,45 25/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 2.248,16 0, , ,16 25/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 69,84 0,00 69, ,84 Página 14 de 17
15 Período: 01/03/ até 31/03/ Retido 25/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 7.431,98 0, ,98 + Banco: CEF BLOCO ATENÇAO BASICA ,98 25/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 6.496,22 0, ,22 + Banco: CEF BLOCO ATENÇAO BASICA ,22 25/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 664,49 0,00 664,49 + Banco: CEF BLOCO ATENÇAO BASICA ,49 25/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 1.493,49 0, ,49 + Banco: CEF BLOCO ATENÇAO BASICA ,49 25/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento ,39 0, ,39 + Banco: CEF BLOCO ATENÇAO BASICA ,39 25/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento ,79 0, ,79 + Banco: CEF FUNDEB ,79 25/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento ,82 0, ,82 + Banco: CEF FUNDEB ,82 25/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 1.371,75 0, ,75 + Banco: CEF FUNDEB ,75 25/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 4.139,23 0, ,23 + Banco: CEF FUNDEB ,23 25/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 88,93 0,00 88,93 + Banco: CEF FUNDEB ,93 25/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 280,71 0,00 280,71 + Banco: CEF FUNDEB ,71 25/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento ,21 0, ,21 + Banco: CEF FUNDEB ,21 25/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento 872,91 0,00 872,91 + Banco: CEF EDUCAÇAO 25% ,91 25/ / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Itens de Pagamento ,43 0, ,43 + Banco: CEF EDUCAÇAO 25% ,43 SubTotal: ,75 0, , / / COM DE COMBUSTIVEIS BELO HORIZONTE LTDA Itens de Pagamento 1.404,08 0, ,08 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,08 26/ / COM DE COMBUSTIVEIS BELO HORIZONTE LTDA Itens de Pagamento 2.870,32 0, ,32 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,32 26/ / GERALDO CATARINO SARAIVA Itens de Pagamento 6.322,80 0, ,80 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,80 26/ / M. A. PARISI & CIA LTDA Itens de Pagamento 2.500,00 37, ,50 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,50 26/ / OI S.A. Itens de Pagamento 138,55 0,00 138,55 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,55 26/ / D.R.P. TOSO COPIADORA - EPP Itens de Pagamento 369,58 0,00 369,58 + Banco: CEF TAXAS PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ,58 SubTotal: ,33 37, , / / FOLHA DE PAGAMENTO - EXONERAÇÕES Itens de Pagamento 1.614,90 91, ,72 + Página 15 de 17
16 Período: 01/03/ até 31/03/ Retido Banco: CEF FUNDO DE SAÚDE 15% ,72 27/ / COM DE COMBUSTIVEIS BELO HORIZONTE LTDA Itens de Pagamento 78,58 0,00 78,58 + Banco: CEF FUNDO DE SAÚDE 15% ,58 27/ / DETRAN- DEPARTAMENTO DE TRANSITO Itens de Pagamento 104,31 0,00 104,31 + Banco: BB CONTA MOVIMENTO ,31 27/ / CONSULTOR PUBLICO CONS.GESTÃO PUBLICA LT Itens de Pagamento 4.350,00 62, ,75 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,75 27/ / MARCOS GOUVEA Itens de Pagamento Banco: CEF CONTA MOVIMENTO SubTotal: 6.364,79 153, , / / DANILO CAPILE DE MIRANDA SILVA Itens de Pagamento 1.800,00 255, ,40 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,40 28/ / NARA AMANDA NEVES CHIAMULERA Itens de Pagamento 900,00 127,80 772,20 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,20 28/ / BEATRIZ BOTELHO Itens de Pagamento 1.800,00 255, ,40 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,40 28/ / ALEXANDRE JEFFERSON DALLAGNOL Itens de Pagamento , , ,86 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,86 28/ / BRUNO D'URSO SCRAMIM Itens de Pagamento 2.700,00 435, ,69 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,69 28/ / WILLIAM DOS SANTOS CEZARIO Itens de Pagamento 9.360, , ,38 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,38 28/ / LEIDIANE DA SILVA FERNANDES Itens de Pagamento 1.504,70 213, ,03 + Banco: CEF CONTA ARRECADAÇAO ,03 28/ / YARA CRISTINA SCALIANTE Itens de Pagamento 2.227,30 316, ,03 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,03 28/ / MARIA LUCIA DA SILVA CANEVAROLLI Itens de Pagamento 1.158,20 164,46 993,74 + Banco: CEF CONTA ARRECADAÇAO ,74 28/ / JOSMAR MARQUES DE CARVALHO Itens de Pagamento 2.764,90 392, ,28 + Banco: CEF CONTA ARRECADAÇAO ,28 28/ / MARCELO HENRIQUE JESUALDO FRUGERIO Itens de Pagamento 2.227,30 316, ,03 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,03 28/ / CICERO RODRIGUES DA SILVA Itens de Pagamento 852,56 121,06 731,50 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,50 28/ / LEILA MARA BATISTA Itens de Pagamento 745,80 105,91 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO / / NOELI SANDRA JUCHEM Itens de Pagamento 745,80 105,91 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO / / SUELEN APARECIDA MURATORI Itens de Pagamento 745,80 105,91 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO / / LUIZ FELIPE DA SILVA DANTAS Itens de Pagamento 671,22 95,31 575,91 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,91 28/ / MARIA APARECIDA DOS PASSOS Itens de Pagamento 422,62 60,01 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO Página 16 de 17
17 Período: 01/03/ até 31/03/ Retido 28/ / SANDY DOS SANTOS PEREIRA Itens de Pagamento 745,80 105,91 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO / / CRISTIANE LOPES DOS SANTOS Itens de Pagamento 708,51 100,61 607,90 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,90 28/ / JESSICA CRISTINA SILVA DUARTE Itens de Pagamento 683,65 97,08 586,57 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,57 28/ / VIVIANE GABRIEL FERREIRA Itens de Pagamento 745,80 105,91 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO / / GISELE FRANCISCA DOS SANTOS Itens de Pagamento 745,80 105,91 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO / / DANILA AMARO DA SILVA ALVES Itens de Pagamento 745,80 105,91 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO / / DANIELA BARBOSA Itens de Pagamento 745,80 105,91 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO / / ODETE MARIA JUCHEM DE SOUZA Itens de Pagamento 584,21 82,95 501,26 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,26 28/ / ALESSANDRA CRISTINA SOUZA Itens de Pagamento 745,80 105,91 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO / / CAMILA VIEIRA DAS FLORES Itens de Pagamento 745,80 105,91 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO / / AMANDA BEATRIZ BRAZ Itens de Pagamento 745,80 105,91 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO / / SUELEM CAROLINE NOVAES DE SOUZA Itens de Pagamento 745,80 105,91 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO / / IRACI NUNES GOMES Itens de Pagamento 965,17 137,06 828,11 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,11 28/ / LUCIANA GOULART DA SILVA Itens de Pagamento 1.577,24 223, ,27 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO ,27 28/ / VANDA AZEVEDO Itens de Pagamento 745,80 105,91 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO / / THAIS DA SILVA SOUZA Itens de Pagamento 745,80 105,91 + Banco: CEF CONTA MOVIMENTO / / BANCO DO BRASIL S/A Itens de Pagamento 81,40 0,00 81,40 + Banco: BB CONTA MOVIMENTO 03 81,40 28/ / MINIST.DA FAZENDA-SECR.RECEITA FEDE Itens de Pagamento 4.410,07 0, ,07 + Banco: BB CONTA FPM ,07 SubTotal: , , , / / CAIXA ECONOMICA FEDERAL Itens de Pagamento 4.708,20 0, ,20 + Banco: CEF CONTA ARRECADAÇAO ,20 SubTotal: 4.708,20 0, ,20 + Total Geral: , , ,70 + Página 17 de 17
Exercício 2013. Prefeitura Municipal de Paiçandu. Despesa Orçamentária Paga. Período: 01/05/2013 até 31/05/2013. Grupo Assessor Público
Período: 01/05/ até 31/05/ 02/05 000335 / 001 001353 0001 FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Pagamento 3.818,52 609,20 3.209,32 + 3.209,32 02/05 000335 / 002 001350 0001 FOLHA DE PAGAMENTO Itens de Pagamento
Prefeitura Municipal de Paiçandu
Fonte: 00000 RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES - EXERCÍCIO CORRENTE 13/03 00762 ACPM - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA 7.50 7.50 7.50 21/03 00834 ALEXANDRE CANUTO DOS REIS 22/03 00865 ALEXANDRE CANUTO DOS REIS
Exercício 2013. Prefeitura Municipal de Paiçandu. Despesa Orçamentária Paga. Período: 01/09/2013 até 30/09/2013. Grupo Assessor Público
Período: 01/09/ até 30/09/ 02/09 000668 / 001 003145 0001 FOLHA DE PAGAMENTO - FEM 25% Itens de Pagamento 3.818,52 609,20 3.209,32 + Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 3145 3.209,32 02/09 000668 / 002
REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS MES DE JANEIRO/2013., FAP R$ 359,13,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS MES DE
203 Período: 0/02/203 até 28/02/203 Fornecedor: 00037 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0/02 00028 ORDINARIO ORCAMENTARIO 060 0.302.002-2.075.000 3..90.3.00.00.00 00499 2.870,54 + REFERENTE A RECOLHIMENTO
SOLICITAÇÃO EM ANEXO. 000754/2013 12/03/2013 000196 001 - REFERENTE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO RAIMUNDO BARBOSA DE SOUZA, PARA
Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - Diárias - Civil Fornecedor: 000022 - RAIMUNDO BARBOZA DE SOUZA 000597/ 04/03/ 000196 001 - REFERENTE A UMA DIARIA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES LINHA SAÚDE - CISAMUSEP, PARA
REFERENTE A UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR O
203 Período: 0/03/203 até 3/03/203 Fornecedor: 002269 CATIUCE MARQUES DA SILVA 0/03 000594 ORDINARIO ORCAMENTARIO 096 0.22.0024-2.224.000 3.3.90.4.00.00.00 00000 27,00 + REFERENTE A UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR
Prefeitura Municipal de Paiçandu
Fonte: 00000 RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES - EXERCÍCIO CORRENTE 25/07 02818 A A SANTOS PNEUS - EPP 17.03 17.03 17.03 04/06 02077 A. S. DE SOUZA DE OLIVEIRA LIVRARIA 9.60 4.36 4.36 5.24 5.24 13/05 01669 ADEMIR
Exercício 2014. Prefeitura Municipal de Paiçandu RELAÇÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS. Período: 01/05/2014 até 31/05/2014
Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - Diárias - Civil Fornecedor (Nome): ADRIANA DA SILVA TEIXEIRA (000996) 001867/ 20/05/ 000095 001 - REFERENTE 03 (TRES) DIÁRIAS Á SERVIDORA ADRIANA DA SILVA TEIXEIRA PARA PARTICIPAR
Prefeitura Municipal de Paiçandu
Fonte: 00000 RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES - EXERCÍCIO CORRENTE 26/04 01436 A A SANTOS PNEUS - EPP 26.930,00 17.030,00 17.030,00 0,00 0,00 9.900,00 9.900,00 25/07 02818 A A SANTOS PNEUS - EPP 17.03 0,00 0,00
Fornecedor: 000188 - ANA MARIA SILVA POLA 001652/2013 10/05/2013 000094 001 - REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS A SERVIDORA ANA MARIA SILVA POLA PARA
Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - Diárias - Civil Fornecedor: 000022 - RAIMUNDO BARBOZA DE SOUZA 001567/ 06/05/ 000196 001 - REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR RAIMUNDO BARBOZA DE SOUZA PARA TRANSPORTAR
Adriane Cristina de Jesus
Adriane Cristina de Jesus Alexandre Coelho Rodrigues Gomes Alexandre Montenegro Nascimento Vilarinhos Ana Carolina Nogueira Ana Carolina Rodrigues Oliveira Ana Luiza de Paiva Silva Ana Luiza dos Anjos
COMÉRCIO INTERNACIONAL CURSO DE ECONOMIA
COMÉRCIO INTERNACIONAL CURSO DE ECONOMIA CLASSIFICAÇÕES DO SEGUNDO TESTE E DA AVALIAÇÃO CONTINUA Classificações Classificação Final Alex Santos Teixeira 13 13 Alexandre Prata da Cruz 10 11 Aleydita Barreto
Processo seletivo - Programa Aprendiz CSN - Maio 2015 Selecionados - curso Mecânica Próxima etapa: Dinâmica de Grupo e Entrevista
ABRAHAO JUNIOR DE SOUZA PEREIRA ALAN SILVA DE ASSIS ALEXANDRE DE SOUZA PEREIRA FILHO ALYSSON DA COSTA ESTEVES ANA CLARA SILVA CABRAL ANDRE DA SILVA VIEIRA JUNIOR ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA DOMINGOS ARTHUR
EDITAL Nº 42/2015 PROCESSO SELETIVO DISCENTE PARA OS CURSOS DE GRADUAÇÃO 2015/2 3ª CHAMADA IFRJ NOME DO CANDIDATO
EDITAL Nº 42/2015 PROCESSO SELETIVO DISCENTE PARA OS CURSOS DE GRADUAÇÃO 2015/2 IFRJ Ministério da Educação Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica Instituto Federal do Rio de Janeiro - IFRJ
161718 - Agrupamento Escolas Castro Daire 343717 - Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos de Castro Daire. Relação de Alunos
343717 - Escola Básica dos 2.º e 3.º s de Castro Daire Turma : A 1498 1 Ana Catarina Costa Esteves 14920 2 Ana Francisca da Silva Fernandes 16292 3 Beatriz Monteiro Andrade 14409 4 Camila Almeida Oliveira
Amanda Cardoso de Melo
Aime Pinheiro Pires participou da palestra: Empreendedor De Sucesso, Amanda Cardoso de Melo Amanda Loschiavo Amoiré Santos Ribeiro Ana Carolina Pereira Pires Ana Carolina Pioto Magalhães Ana Cristina Angelo
CURSO TURNO NOME DO ALUNO CLASSIFICAÇÃO STATUS ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA noturno ANA CLÁUDIA ARAUJO DA MOTA 0 Desclassificado ENGENHARIA
CURSO TURNO NOME DO ALUNO CLASSIFICAÇÃO STATUS ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA noturno ANA CLÁUDIA ARAUJO DA MOTA 0 Desclassificado ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA noturno ANDRÊSSA CAIXETA SOUZA 0 Desclassificado
Nome do candidato Curso - Campus Semestre Classificação
589 ADILSON SANTOS DE JESUS 49 AMANDA LUISA FAGUNDES AMORIM 45477 ARLISON SANTOS SOUZA 7698 AUGUSTO MACHADO RAMOS 80880 BIANCA AMORIM SANTOS 00492 DANIEL SANTOS SILVA 44442 DANILO FLORES DE OLIVEIRA 6240
Hospital Sofia Feldman
Hospital Sofia ldman Relatório de Remuneração de Médicos Referente a Mês/Ano: 07/2015 NOME DO TRABALHADOR ROBERTO SALES MARTINS VERCOSA PAULO MAX GARCIA LEITE LUCAS BARBOSA DA SILVA JOAO BATISTA MARINHO
Escola sede: Escola Secundária de S. Pedro do Sul Alunos Matriculados - 2015/2016
13008 10 E Técnico de Instalações Elétricas Carlos Jorge Oliveira Rodrigues Escola Secundária de São Pedro do Sul 13791 10 E Técnico de Instalações Elétricas Daniel dos Santos Rodrigues Escola Secundária
ADEMIR CATARINO DE SÁ ADRIANE GONÇALVES DE SOUZA ADRIELE SALES DA SILVA ALAN KARDEK SILVA BARROS
NOME ADEMIR CATARINO DE SÁ ADRIANA DE JESUS DE BRITO ADRIANA OLIVEIRA SOUZA ADRIANE GONÇALVES DE SOUZA ADRIELE FATIMA ROCHA ADRIELE SALES DA SILVA ALAN KARDEK SILVA BARROS ALDAIR FEREIRA MELO ALINE FERREIRA
ESCOLA E.B. 2,3 DE LAMAÇÃES 2013-2014
5º1 1 ANA CATARINA R FREITAS SIM 2 BEATRIZ SOARES RIBEIRO SIM 3 DIOGO ANTÓNIO A PEREIRA SIM 4 MÁRCIO RAFAEL R SANTOS SIM 5 MARCO ANTÓNIO B OLIVEIRA SIM 6 NÁDIA ARAÚJO GONÇALVES SIM 7 SUNNY KATHARINA G
151713 - Agrupamento de Escolas de Mosteiro e Cávado 346652 - Escola E.B.2,3 do Cávado. Relação de Alunos
3452 - Escola E.B.2,3 do Cávado Turma : A 2002 1 Ana Catarina Loureiro Silva S 171 2 André Eduardo Dias Santos S 173 3 Ângelo Rafael Costa e Silva S S 2007 4 Bruno da Silva Gonçalves S 20 5 Catarina Daniela
REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM AO SERVIDOR
203 Período: 0/07/203 até 3/07/203 Fornecedor: 000008 EVEREST INFORMATICA LTDA - ME 0/07 002522 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0023 04.2.006-.202.000 4.4.90.52.00.00.00 00000.369,00 + REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR
Despesa Orçamentária Paga Período: 01/04/2015 até 30/04/2015
Período: 01/04/ até 30/04/ 01/04 000072 / 001 001209 0001 DIARIO SERV. INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÃ Itens de Pagamento 799,59 0,00 799,59 + Banco: CEF 006-6 - CONTA MOVIMENTO 149458 799,59 01/04 000072 /
Inscrição Nome Opção de Curso Status. 000000005133 RAQUEL REZENDE DANTAS EDUCACAO FISICA Aprovado
Processo Seletivo 2016/1 000000005133 RAQUEL REZENDE DANTAS EDUCACAO FISICA Aprovado 000000004960 VALERIA DIAS MIRANDA EDUCACAO FISICA Aprovado 000000005764 BRUNNO DE PAULA SILVA BARBOSA EDUCACAO FISICA
Poder Judiciário Seção Judiciária do RJ Justiça Federal - 2a Região
Poder Judiciário Seção Judiciária do RJ Justiça Federal - 2a Região Sessão de Julgamento da 04ªTR PAUTA DA 14ª SESSÃO DE JULGAMENTO DO ANO DE 2016 DA 04ªTR, MARCADA PARA O DIA 11/05/2016, ÀS 14:00 H, QUANDO
CONCURSO PÚBLICO EDITAL N 001/2011 RESULTADO FINAL - ORDEM CLASSIFICAÇÃO
135 CARLUCIA MADALENA DE OLIVEIRA 484.124.365 92,50 HABILITADO 1 HABILITADO 138 CARMEM LUCIA VIEIRA LIETE NOGUEIRA 206.656.658 87,50 HABILITADO 2 HABILITADO 176 CRISTIAN SAMUEL E SILVA MIKALAUSKA 214.491.596
Resultado Vestibular 2013/1 (2ª Chamada)
Resultado Vestibular 2013/1 (2ª Chamada) ADMINISTRAÇÃO 1 ARIELA RODRIGUES SILVA 2 CAROLINA DANTAS DOS SANTOS 3 CRISTIANE DA SILVA GUERREIRO 4 GABRYELLA BUENO DO CARMO 5 JESSICA RAMOS DA SILVA 6 JULIA DE
Obs.: poderá ocorrer mudanças na lista.
ALUNOS APTOS PARA PARTICIPAREM DA COLAÇÃO DE GRAU 2015/2 Obs.: poderá ocorrer mudanças na lista. AGRIMENSURA Nº NOME PENDÊNCIAS 1 Ana Claudia Nardes Carvalho OK 2 Caio Cesar dos Anjos Carneiro OK 3 Carine
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VOUZELA E CAMPIA ESCOLA BÁSICA DE CAMPIA MATEMÁTICA - 2013/2014 (3.º período) 2.º Ciclo - TABUADA
2.º Ciclo - TABUADA 1.ºs 6.º Ac 7 Fernando Miguel L. Fontes 100,0 6.º Ac 8 Francisca Vicente Silva 100,0 6.º Bc 2 Daniel Henriques Lourenço 99,6 3.ºs 5.º Bc 16 Simão Pedro Tojal Almeida 99,6 5.º Ac 10
CAMPUS SÃO LUÍS - MONTE CASTELO FORMA INTEGRADA
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO CURSO: TÉCNICO EM COMUNICAÇÃO VISUAL - DIURNO LUIZ ADRIEL RODRIGUES OLIVEIRA 888 26,00 CURSO: TÉCNICO EM COMUNICAÇÃO
APURAÇÃO DE RESULTADO ENTREVISTA. 15 - ÁREA: DIRETORIA DE EXTENSÃO Secretaria e Coordenação de Estágio. Nível Superior
15 - ÁREA: DIRETORIA DE EXTENSÃO Secretaria e Coordenação de Estágio. Nível Superior 46 Samuel Souza Evangelista 130 104 Jussara Cândida Soares Desclassificada 45 Bruno José Rupino 130 61 Fabiana Grigógio
Enfermagem Clínica Saúde do Adulto e Idoso
Enfermagem Clínica Saúde do Adulto e Idoso NOMES Keyth Regina Ramos Pereira Carla Karoline Nunes Mota Natalia da Silva Bezerra Lígia Soares Lopes Jocilene Guedes Aguiar Zelina Alves Cantuária Andréia Paixão
CONCURSO PUBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ CPMA-001/2012
I N F O R M E Esta lista consta 103 (CENTO E TRÊS ) nomes candidatos aprovados para o cargo TÉCNICO EM RADIOLOGIA MÉDICA no, realizado no dia 15/9/2013, listados por orm scresente rendimento obtido no
Corrida da Saúde. Infantis A - Feminino
Corrida da Saúde Classificação geral do corta-mato, realizado no dia 23 de Dezembro de 2007, na Escola E.B. 2,3 de Valbom. Contou com a participação dos alunos do 4º ano e do 2º e 3º ciclos do Agrupamento
INSCRIÇÕES DEFERIDAS ELEIÇÃO DOS CENTROS ACADÊMICOS DO INSTITUTO FEDERAL GOIANO CAMPUS RIO VERDE
INSCRIÇÕES DEFERIDAS ELEIÇÃO DOS CENTROS ACADÊMICOS DO INSTITUTO FEDERAL GOIANO CAMPUS RIO VERDE Inscrições Deferidas DIRETORIA CENTRO ACADÊMICO DE AGRONOMIA ANTÔNIO CHAVAGLIA. CHAPA INSCRITA: CHAPA INTEGRAÇÃO
UNIVERSIDADE CASTELO BRANCO VICE REITORIA DE ENSINO DE PÓS GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO PRÓ REITORIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS
UNIVERSIDADE CASTELO BRANCO VICE REITORIA DE ENSINO DE PÓS GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO PRÓ REITORIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS FORMAÇÃO DE EQUIPES DE ALUNOS QUE PARTICIPARÃO DOS 5º JOGOS MUNDIAIS
Escola Secundária de S. Pedro do Sul (AESPS)
Sala B5 KFS ALEXANDRE DE ALMEIDA SILVA ALEXANDRE HENRIQUE DA ROCHA OLIVEIRA ALEXANDRE MIGUEL DE ALMEIDA PEREIRA ALEXANDRE SILVA FIGUEIREDO ANA CATARINA GOMES MOREIRA ANA CATARINA MARQUES GOMES ANA MARGARIDA
MFIG - TRABALHO Codigo Nome turma Nota Trabalho 110402106 Adriana Castro Valente 2 15,0 110402107 Alex da Silva Carvalho 3 14,9 70402122 Alexandre
MFIG - TRABALHO Codigo Nome turma Nota Trabalho 110402106 Adriana Castro Valente 2 15,0 110402107 Alex da Silva Carvalho 3 14,9 70402122 Alexandre Jorge Costelha Seabra 2 18,2 110402182 Ana Catarina Linhares
Candidato Curso Turno Classificação Status Análise Data da Agenda Hora ANA CLAUDIA DE SOUSA. Em processo de análise diurno 1 INFORMAÇÃO
Candidato Curso Turno Classificação Status Análise Data da Agenda Hora ANA CLAUDIA DE SOUSA GABRIEL FERNANDES CYRINO GISNEI RIBEIRO CAMPOS GUILHERME MAGALHÃES SOMMERFELD JOÃO EDUARDO MACHADO JOYCE LORENA
COMISSÃO ELEITORAL REDUZIDA. Ata da Quarta Reunião
ELEIÇÃO PARA OS ÓRGÃOS SOCIAIS DA ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES DA FACULDADE DE CIÊNCIAS DA UNIVERSIDADE DO PORTO COMISSÃO ELEITORAL REDUZIDA Ata da Quarta Reunião Ao sexto dia do mês de novembro de dois mil
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA TRIÂNGULO MINEIRO
ANEXO II INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS CANDIDATOS AUTODECLARADOS NEGROS EDITAL 74 DE 03/12/2015 TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM ADUCAÇÃO INSCRICAO CAMPUS CARGO NOME 19941 CAMPUS PATROCÍNIO TÉCNICO EM ALEX DE SOUZA
Prefeitura da Cidade de São Paulo Secretaria Municipal de Saúde Associação Saúde da Família PROCESSO SELETIVO PAI. Convocação para Dinâmica de Grupo
PROCESSO SELETIVO PAI Categoria Profissional: Acompanhante Comunitário do Idoso Convocação para Dinâmica de Grupo Os candidatos abaixo deverão comparecer no dia 16/02/12 às na Rua Itápolis, 1440 - Pacaembu
Ana Carolina Pereira Pires
Aimê Pinheiro Pires universidades e centros de pesquisa na geração de novos negócios, Ana Carolina Pereira Pires Ana Cristina Angelo Rocha Ana Paula Andrade Galvão Andre Araujo André Lopes Andre Luiz Santos
151713 - Agrupamento de Escolas de Mosteiro e Cávado 346652 - Escola E.B.2,3 do Cávado. Relação de Alunos
3452 - Escola E.B.2,3 do Cávado : A 137 1 Adriana Manuela Gomes Pinheiro 14 S S 20 2 Alexandra Pereira Ferreira 28 3 Ângelo Rafael Araújo Gomes S 28 4 Beatriz da Costa Oliveira S 2 5 Domingos Gonçalo Ferreira
LISTA DE CANDIDATOS ADMITIDOS E NÃO ADMITIDOS. Concurso Oferta de Escola para Contratação de Docente Grupo 110. Ano Letivo - 2014/2015
LISTA DE CANDIDATOS ADMITIDOS E NÃO ADMITIDOS Concurso Oferta de Escola para Contratação de Docente Grupo 110 Ano Letivo - 2014/2015 CANDIDATOS ADMITIDOS: Nº Candidato NOME OSERVAÇÕES 1367130034 Alexandra
RESULTADO DA ANÁLISE CURRICULAR LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA
APRENDIZAGEM MOTORA MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO RESULTADO DA ANÁLISE CURRICULAR LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA ANA PAULA ZANINI DA SILVA DESCLASSIFICADA ITEM 2.1.1 LUIZ FERNANDO MARIANO MONTEIRO 47 PONTOS
Campus Bambuí - Bacharelado em Engenharia de Produção
Av. Professor Mário Werneck, 2590 Buritis 3057 Belo Horizonte/MG 1º Vestibular do IFMG de Cursos Superiores Resultado por Curso Campus Bambuí Bacharelado em Engenharia de Produção Resultado Class Vg. Vg.Chama.
RESULTADO GERAL DO VESTIBULAR 2013.1
RESULTADO GERAL DO VESTIBULAR 2013.1 ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 1 000033 MARIO ALEX HOLANDA DA SILVA 2 000018 ANDRE DA CUNHA COSTA 3 000111 GISELE PRECHEDES NASCIMENTO ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 1 000019
LISTA ORDENADA POR GRADUAÇÃO PROFISSIONAL - DGAE
Nome da Escola : Agrupamento de Escolas de Almancil, Loulé Horário n.º: 27-18 horas 2013-10-09 Grupo de Recrutamento: 420 - Geografia LISTA ORDENADA POR GRADUAÇÃO PROFISSIONAL - DGAE Ordenação Graduação
PROCESSO SELETIVO Nº 206/2015
PROCESSO SELETIVO Nº 206/2015 O Sesc em Minas comunica a relação nominal com as notas da prova ocorrida entre os dias 07/06/2015 à 14/06/2015 Considerando o que está previsto no subitem 5.1.3.1 do Descritivo
ALCATEIA ACAGRUP 2014 - SIERRA NORTE - MADRID - ESPANHA PARTICIPANTES: 26 60% INCIDÊNCIA NO GRUPO 20%
ALCATEIA Sec NIN NOME NIN NOME Lob 1215050143005 Alice Neto Santos Nascimento 1215050143015 Afonso da Fonseca Machado Lob 1215050143010 Amélia Maria Mesquita Aleixo Alves 1115050143010 Afonso Jesus Dias
DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA CONCEDENTE
X RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA CONCEDENTE TIPO DA PERÍODO DA GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL 16.12.14
DIRETORIA PEDAGÓGICA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS SOLICITAÇÕES DE MUDANÇA DE LOTAÇÃO - 2015. ARTE TURNO PRETEN DIDO
DE 20/10/2014 13:57 121118 DALVA MARIA VILAÇA GALDINO MANHÃ 01/04/2002 BENTO MACHADO RIBEIRO BELIZÁRIO F. CAMINHAS 22/10/2014 22:04 121155 REGIANY LOPES DE CARVALHO TARDE 02/04/2002 PRESIDENTE RAUL SOARES
SSA3 - SISTEMA SERIADO DE AVALIAÇÃO
POLO: Arcoverde CURSO: Direito - Bacharelado ENTRADA: SEGUNDA ENTRADA TURNO: NOITE 3001956 BEATRIZ SOUSA LOPES 9271592 - SDS/PE REMANEJAMENTO EXTERNO 55,403 NÃO 3004160 JOANA TEREZA SOARES MARIANO DA SILVA
TURMA 10 H. CURSO PROFISSIONAL DE: Técnico de Multimédia RELAÇÃO DE ALUNOS
Técnico de Multimédia 10 H 7536 Alberto Filipe Cardoso Pinto 7566 Ana Isabel Lomar Antunes 7567 Andreia Carine Ferreira Quintela 7537 Bruno Manuel Martins Castro 7538 Bruno Miguel Ferreira Bogas 5859 Bruno
Escola sede: Escola Secundária de S. Pedro do Sul Alunos Matriculados - 2015/2016
13948 5 A 2.º Ciclo do Ensino Básico Ana Gabriela Pedro Fernandes Escola Básica n.º 2 de São Pedro do Sul 13933 5 A 2.º Ciclo do Ensino Básico Ana Júlia Capela Pinto Escola Básica n.º 2 de São Pedro do
AEROPORTO VEICULOS LTDA
0159 ANALISTA DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL EDSON VANDER FREIRE BUZZO 2 - ADMINISTRATIVO de Admissão 08/03/1999 G15 ADIANTAMENTO SALARIO 600,52 RI1 RETENCAO IR ADTO. 51,52 3.074,92 600,52 51,52 549,00 2.591,05
UNIDADE: MARACANÃ ENGENHARIA INDUSTRIAL ELÉTRICA/TELECOMUNICAÇÕES SEM VAGAS DISPONÍVEIS (NÃO HOUVE FALTAS À MATRÍCULA DE 1ª RECLASSIFICAÇÃO)
UNIDADE: MARACANÃ ENGENHARIA INDUSTRIAL MECÂNICA 20138 CLAYTON PEREIRA DA SILVA SANTOS 39,00 36,60 75,60 134 Eng. Ind. Mecânica RECLASSIFICADO 22235 JOAO PAULO KELY ZANARDI 44,00 31,60 75,60 135 Eng. Ind.
LISTA DE ISENTOS DO CONCURSO VESTIBULAR 2016 1º SEMESTRE
15099092 ADONIS TEIXEIRA DE AZEVEDO 15091041 ANA CLARA OLIVEIRA LOPES SOARES 15094379 ANDRE LUIS DA SIVA 15094555 AUGUSTO CESAR DA SILVEIRA AZEVEDO 15099034 BERNARDO KEOMA RODRIGUES DOS SANTOS 15090750
VESTIBULAR 1º SEM 2015
9/2/2015 23:32 Ampla Concorrência Curso : 001 Ciência e Tecnologia de Alimentos-BJ 1º 1439254 LORENA PROVALERO MENDANHA 86,0 Convocado 2º 1460195 SERGIO RODRIGUES SOARES 74,0 Convocado 3º 1464853 JESSICA
LISTA DE CLASSIFICADOS
LISTA DE CLASSIFICADOS Curso: Web Design Comparecer para a matrícula do dia (Segunda à Sexta) Horário:das 09h às 12h e 13h às 17h Ord Nome Candidato RG Pont Período Matrícula 1 Allana Araujo Baroni 235033068
MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES INSTITUTO RIO BRANCO
MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES INSTITUTO RIO BRANCO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO PROGRAMA DE AÇÃO AFIRMATIVA DO INSTITUTO RIO BRANCO
Quadro Competitivo Xadrez CAE - Round 5
List of Players Quadro Competitivo Xadrez CAE - Round 5 No Name Feder Club 1. Alexandre Aranda, Ini Conservatório de Música 2. Alexandre Alves, InfA Conservatório de Música 3. Alexandre Magalhães, InfA
Processo Seletivo Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental Mestrado Profissional - Turma 2016
RESULTADO DAS INSCRIÇÕES Mestrado Profissional - Turma 2016 GESTÃO SUSTENTÁVEL DE RECURSOS HÍDRICOS Insc 1 LAÍS LIMA AMBROSIO DEFERIDA 2 CAROLINE DE MENDONÇA EMMERICK DEFERIDA 3 FELIPE DE SOUZA CRUZ DEFERIDA
INFORMATIVO No. 03 COPA NORTE NORDESTE DE REMO 2015 INSCRIÇÕES PROVISÓRIAS
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO FEDERAÇÃO PARAENSE DE REMO INFORMATIVO No. 03 COPA NORTE NORDESTE DE REMO 2015 INSCRIÇÕES PROVISÓRIAS SÁBADO 23 DE MAIO DE 2015 Barcos / Clubes 1 09:00 2X F SR B 2 09:15
INSTITUTO FEDERAL SUDESTE DE MINAS GERAIS DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS RESULTADO FINAL
RESULTADO FINAL Edital nº 009/2012 Campus Rio Pomba ÁREA: R01 Cursos de Graduação do Campus Rio Pomba Agricultura e Ambiente 33 Joara Sechi Candian 68,35 132,5 200,85 56 João Batista dos Santos 57,62 132,5
LISTA DE GRADUAÇÃO DOS CANDIDATOS GRUPO DE RECRUTAMENTO 600. Horário 28
LISTA DE GRADUAÇÃO DOS CANDIDATOS GRUPO DE RECRUTAMENTO 600 Horário 28 Graduação Profissional Nº Candidato Nome 24,508 4716699811 Vanda Isabel do Vale Silva Almeida 24,203 8219102942 Cristina Maria da
Resultados do CORTA-MATO - DIA 11/11/2015
Resultados do CORTA-MATO - DIA 11/11/2015 INFANTIL A - MASCULINO - 1000 metros Class. Dorsal Nome Escola 1º 168 NUNO CORDEIRO STª CLARA 2º 244 LUIS FERREIRA STª CLARA 3º 188 FRANCISCO SANTOS STª CLARA
Inst. Tocantinense Presidente Antonio Carlos LTDA FAHESA/ITPAC Processo Seletivo FAHESA/ITPAC 2014/1 Classificação Geral
Processo Seletivo 2014/1 000000006825 CLEIBER GOMES DOS SANTOS CIENCIAS CONTABEIS 118,0 1 000000002650 YHARA FERREIRA DA SILVA CIENCIAS CONTABEIS 114,0 2 000000006011 ANANDA WELEN SILVA SANTOS CIENCIAS
Relatório de Classificação
Atualidades(Atualidades) Língua Portuguesa(Língua Portuguesa) Matemática(Matemática) Relatório de Classificação Clas. Cargo Documento Data de Nascimento Inscrição Candidato Resultado Total 1 AGENTE DE
Programação. Dia 31/05 1º período do curso de Engenharia de Computação
Programação Dia 31/05 1º período do curso de Engenharia de Computação 1ª PALESTRA DO DIA: 19h As perspectivas mercadológicas na era da Tecnologia da Informação para Utilização de Software nas Empresas
TORNEIO ABERTO FMA. 60 Metros Rasos - SUB 14 - FEMININO - FINAL - v.: 0.8
60 Metros Rasos - SUB 14 - FEMININO - FINAL - v.: 0.8 1 120 Maria Luiza D Silva B 19/01/2003 PREF.MUN.ORATORIOS 8.58 2 130 Adrielli Ricardino Ferreira 16/06/2004 PREF.MUN.PONTE NOVA 9.16 3 119 Luana DE
LISTA ORDENADA DOS CANDIDATOS DO CONCURSO PARA LECCIONAR A DISCIPLINA DE Inglês (1440) 6 Horas - Abelheira + NO 1º CICLO
A DISCIPLINA DE Inglês (1440) 6 Horas - Abelheira + NO 1º CICLO Elisabete Margarida Viana G. da Rocha 15,00 Deolinda Rosa Arantes Torres 15,00 Raquel Maria SantosB. Oliveira Silva 9,50 Eunice Calisto Soares
FACULDADE DE F.C. L. SANTA MARCELINA - FAFISM RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO 2015 VESTIBULAR AGENDADO 12/02/2015
12/02/2015 1 Eduardo Silva Guimaraes CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 1 Kellem Cristian de Oliveira Ferreira 1 Larissa Rodrigues Costa 2 Márcio Greick Gomes 3 Marcelo de Paula 1 Lazarene Aparecida Freitas Rocha 2 Ingredi
ESCOLA SECUNDÁRIA MANUEL DA FONSECA
Sala A20 BTI PT2042004 15562026 AFONSO DOS SANTOS CORREIA BTI PT2042005 15956122 ALEXANDRA DUARTE DOS SANTOS BTI PT2042006 13956859 ALEXANDRE C. M. CHARNEQUINHO PEREIRA BTI PT2042007 14573469 ALEXANDRE
161342 - Agrupamento de Escolas de Condeixa-a-Nova 340613 - Escola Básica nº 2 de Condeixa-a-Nova Relação de Alunos
: A 12 1 Adriana Beatriz Pinto Pereira Cortez S 13078 2 Ana Francisca Conceição Costa S 136 3 Ana Francisca Rodrigues Preces 1307 4 António José da Silva Loreto S 13084 Beatriz Moura Neves Beja Facas S
ARBITRAGEM. C O M U N I C A D O O F I C I A L C O N S E L H O D E A R B I T R A G E M N º : d e 2 6. j u l h o
C O M U N I C A D O O F I C I A L C O N S E L H O D E A R B I T R A G E M N º : 0 0 1 d e 2 6. j u l h o. 2 0 1 8 P a r a c o n h e c i m e n t o d o s S ó c i o s O r d i n á r i o s e d e m a i s i n
IES 222 - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOTUPORANGA 222 - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOTUPORANGA 222 - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOTUPORANGA 222 - CENTRO
IES Curso Diploma Área de Abrangência Nome ALBA GABRIELA GUERCHE DE SOUZA AMANDA DE MENEZES TEIXEIRA AMANDA JACOMO TONETTE ANDERSON TADEU TORRES MENEZES BRUNA HERNANDES CAGLIARI BRUNA MELEGATI CUBO CINTIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA/PA CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2015.PMA RESULTADO FINAL PRELIMINAR
Anexo 02 - Resultado Final Preliminar dos candidatos que concorrem às vagas reservadas aos candidatos com deficiência por Ordem de Classificação CARGO 01: PROFESSOR DE ENSINO DAS ARTES 1 300089341 ELAINE
RESULTADOS. Nome Global ( /100) PT1840719 ADÃO AZEVEDO MALHEIRO MATOS BARBOSA 94 B1 PT1840720 ADRIANA MORAIS SOUSA 52 A1
PT1840719 ADÃO AZEVEDO MALHEIRO MATOS BARBOSA 94 B1 PT1840720 ADRIANA MORAIS SOUSA 52 A1 PT1840721 ADRIANA XAVIER DA SILVA FERNANDES 38 Pré-A1 PT1840722 ALEXANDRA FILIPA AZEVEDO SANTOS 52 A1 PT1840723
U n i v e r s i d a d e d o E s t a d o d o R i o d e J a n e i r o. C e n t r o d e C i ê n c i a s S o c i a i s
GRADE HORÁRIA MANHÃ/TARDE 2014/2 2º SEMESTRE 1º PERÍODO SALA 7002 F História do do Pensamento Político I História do Política I Política I I I História do Política I Política I Introdução à Introdução
VESTIBULAR COMPLEMENTAR 2009.1
CURSO DE BACHARELADO FONOAUDIOLOGIA - DIURNO 0296 Kátia Maria Lima Soares 33,00 1407 Camila Carla da Silva Santos 30,00 CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM LETRAS - MANHÃ 1482 Maria da Conceição de Melo Mendonça
Lista de Resultados da 6ª Fase de Seleção - Curso de Tripulante de Ambulância de Socorro - TAE-INEM 01/2015 NOTA 1ª F NOTA 2ª F
Lista de Resultados da ase de Seleção - Curso de Tripulante de Ambulância de Socorro - TAE-INEM 01/2015 106 2165 02291253122165975318 Abílio Fernando Bragança Milheiro 15,250 14,050 18,400 12,000 12,900
Estádio Municipal da Guarda, 20 de Março de 2012 1 / 8
MEGASPRINT INFANTIS A FEMININOS - FINAL 175 Ana Marques 2001 Agrupamento de Escolas de Trancoso 6,3 259 Soraia Pires 2001 Agrupamento de Escolas do Sabugal 6,6 260 Carolina Afonso 2001 Agrupamento de Escolas
LOCAL: Auditório CEAM- O candidato deve pegar um transporte alternativo e pedir ao motorista que o deixe no CEAM que fica logo após o Porto Itaguaí
DINÂMICA DE GRUPO DIA: 11/08/2008 CARGO: APRENDIZ I - Operação Portuária 1. Aline Aparecida Ramos Muniz 2. Carla Cristina Gonçalves Silva 3. Carolina de Sousa 4. Douglas Leite Cardoso 5. Erick Rodrigo
MONTE ALEGRE TÉCNICO EM COMÉRCIO EXTERIOR CANDIDATOS COTISTAS COM RENDA ATÉ 1,5 SALÁRIOS MÍNIMOS E DENTRO DA RESERVA POR ETNIA
TÉCNICO EM COMÉRCIO EXTERIOR CANDIDATOS COTISTAS COM RENDA ATÉ 1,5 SALÁRIOS MÍNIMOS E DENTRO DA RESERVA POR ETNIA Não foram encontrados candidatos inscritos nessa categoria! TÉCNICO EM COMÉRCIO EXTERIOR
31º Curso Normal de Magistrados para os Tribunais Judiciais
A 796 Neuza Soraia Rodrigues Carvalhas Direito e Processual 729 Maria Teresa Barros Ferreira Direito e Processual 938 Rute Isabel Bexiga Ramos Direito e Processual 440 Inês Lopes Raimundo Direito e Processual
Escola Secundária Alfredo dos Reis Silveira
7º ano Nomes Escola de Origem IMPORTANTE Rodrigo Fernandes Neves Informa-se os novos alunos que devem acompanhar os Bruna Filipa Soares Farinha Encarregados de Educação afim de se poder tirar Brenda Renata
CURSO: ANIMADOR SOCIOCULTURAL LISTA PROVISÓRIA DE ALUNOS SELECIONADOS
CURSO: ANIMADOR SOCIOCULTURAL Adriana da Conceição Palhares Lopes Alexandra Rodrigues Barbosa Ana Salomé Lopes Queirós Andreia Dias da Costa Bianca Patricia Gonçalves Ramos Carina Filipa Monteiro Rodrigues
RESULTADO DO VESTIBULAR AGENDADO Provas: 22 MAIO 2010 (Sábado) CANDIDATOS APROVADOS
RESULTADO DO VESTIBULAR AGENDADO Provas: 22 MAIO 2010 (Sábado) NOME Manoel Ribeiro Samyres de Nardo da Silva Simone Alves Gomes Martins Poliana Pinheiro Poletto OPÇÃO Enfermagem Noturno Biomedicina Noturno
ENTREVISTA. ÁREA: R01 Cursos de Graduação do Campus Rio Pomba Agricultura e Ambiente
Edital nº 09/2012 APURAÇÃO DE RESULTADO (Todas as áreas de estágios ofertados nos Departamentos Acadêmicos/Setores do campus Rio Pomba) ENTREVISTA ÁREA: R01 Cursos de Graduação do Campus Rio Pomba Agricultura
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ UESC SECRETARIA GERAL DE CURSOS
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ UESC SECRETARIA GERAL DE CURSOS RESULTADO DAS SOLICITAÇÕES DE RETORNO AOS CURSOS DE GRADUAÇÃO PARA O 1º PERÍODO LETIVO DE 2016. BASE LEGAL: ARTIGO 103 DO REGIMENTO GERAL
Exercício Prefeitura Municipal de Paiçandu RELAÇÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS. Período: 01/03/2014 até 31/03/2014
Período: 01/03/ até 31/03/ Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - Diárias - Civil Fornecedor (Nome): ADRIANA DA SILVA TEIXEIRA (000996) 001044/ 27/03/ 000095 001 - REFERENTE 04 (QUATRO) DIÁRIAS Á SERVIDORA ADRIANA
Cursos Profissionais Turma 1P1 Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos
Turma 1P1 Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos Nome * Bruno Miguel de Sá Gonçalves b 3,818 TGPSI Fábio Daniel de Sá Gonçalves b 3,727 TGPSI Leandro Filipe da Silva Veiga b 3,364 TGPSI
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superio Resultados da 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso de 2011
14286394 ALBANO LUIS ANDRADE PEREIRA Não colocado 14388714 ANA BEATRIZ MARTINS MACHADO Colocada em 3133 9104 14371141 ANA CATARINA MOREIRA LEAL Colocada em 7003 14319342 ANA CATARINA SOUSA RIBEIRO Colocada
C E R T I F I C A D O
THYAGO PORFIRIO RIBEIRO SUERLEI FERREIRA BORGES FILHO STEFANNY GUIMARÃES RODRIGUES NATANAEL TIRAPELI CALASSI DE OLIVEIRA MAYRA DA SILVA MATOS MAYCK WENDHER SOUSA NASCIMENTO JONATAS ALVES MACHADO GABRIELA
SAAE-Serviço Autônomo de Água e Esgoto - 2013
Página:1 10/01/2013 22.490,54 0,00 22.490,54 22.490,54 0,00 1 1 6/2013 6/2013 O 30 00000 01.001 17.512.0001.02001 3.1.90.13.02.00 47-7 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- 22.490,54 22.490,54 760005 22.490,54
Técnicos Superiores de Segurança no Trabalho
Técnicos Superiores de Segurança no Trabalho (Cumprem com o n.º 1 do artigo 8.º da Lei n.º 42/2012, de 28 de agosto) Nome Formação base Contacto Adérito Luís S. Aguiar Engenharia Civil 964 437 372 Agostinho