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1 HILUM... 3 1.1 Consulta... 5 1.1.1 Execução... 5 1.1.2 Tp Saída / CID... 10 1.1.3 Pesquisa CID10... 11 1.2 SP - SADT... 12 1.2.1 Solicitação... 12 1.2.2 Execução... 19 1.2.3 Outras Despesas... 28 1.3 Pré-Autorização... 31 1.3.1 Solicitação... 31 1.3.2 Cancelamento... 34 1.3.3 Listagem... 36 1.4 Cancela / Valida... 38 1.4.1 Cancelamento Autorização... 38 1.4.2 Validação... 40 1.4.3 Validação de Usuário Sem Cartão... 41 1.5 Relatórios... 42 1.5.1 Relatório de Utilizacao... 42 1.5.2 Relatório de Transações Sem Cartão... 44 1.5.3 Relatório de Agendamento Carga... 46 1.6 Biometria... 48 1.6.1 Cadastro Biometria... 48 1.6.2 Motivos... 53 1.6.3 Motivos x Beneficiários... 54 1.6.4 Recadastro Biometria... 55 1.6.5 Carga de Usuários... 57 1.6.6 Importar TXT Usuário... 60 1.7 Administração... 62 1.7.1 Parâmetros... 62 1.7.2 Logins... 67 1.7.3 Prestadores... 70 1.7.4 Login x Prestador... 72 1.7.5 Unimeds... 76 1.7.6 Transações... 78 1.7.7 Carga Nefron... 79 Página 2 de 79
1 HILUM Objetivo: Demonstrar e exemplificar todas as funcionalidades existentes no HILUM, a fim de sanar as dúvidas dos usuários e facilitar o seu manuseio. Foi alterada a interface do sistema para uma melhor navegação do usuário. Pré-Requisitos: Instalação do SCS Software de Comunicação Segura. Segue a nova distribuição do menu no HILUM 1.7.4.18.1: Consulta o Execução o Tp Saída / CID o Pesquisa CID10 SADT o Solicitação o Execução o Outras Despesas Pré-Autorização o Solicitação o Cancelamento o Listagem Cancela / Valida o Cancelamento Autoriz. o Validação o Validação s/ Cartão Relatórios o Utilização o Transação s/ cartão o Auto Carga Biometria o Cadastro Biometria o Motivos o Motivos x Benefic. o Recadastro o Carga de Usuários o Importar Txt Usr o Carga Repasse Administração o Parâmetros o Logins o Prestadores o Login x Prestador o Unimeds o Transações o Carga Nefron Página 3 de 79
Hilum o Versão atual o Fazer Logoff Página 4 de 79
1.1 Consulta 1.1.1 Execução Objetivo: Permitir o cadastro de Execução de Consultas para um Beneficiário, a serem realizadas em um Consultório, Clinica, Laboratório ou Hospital. Este cadastro será enviado imediatamente para o Néfron, localizado na Operadora (Unimed), onde os dados serão validados e auditados, a fim de autorizar ou não a Consulta. Pré-Requisitos: Identificar Beneficiário: A identificação do Beneficiário poderá ser feita através do Cartão de Identificação (Leitura do código de barras do Cartão Magnético) ou através do Código do Cartão que deverá ser informado manualmente pela atendente. Tela 1.1-1 Cartão Magnético Execução de Consulta Página 5 de 79
Tela 1.1-2 Transação Sem Cartão Execução de Consulta Biometria: A Biometria também poderá ser utilizada como forma de identificação, para isto, algumas parametrizações devem existir no HILUM: A opção Unimed Utiliza Biometria deve estar ativada no menu Administração / Parâmetros. A Unimed do beneficiário deve ter a opção Controlar Biometria ativada no seu cadastro. Menu Administração / Unimed A Biometria do beneficiário deve estar cadastrada através do menu Biometria / Cadastro Biometria. Para um maior entendimento sobre este assunto, verificar o capítulo Biometria deste documento. Tela 1.1-3 Captura Biométrica Página 6 de 79
Neste processo será utilizado o seguinte formulário: Execução de Consulta (Consulta / Execução) Tela 1.1-4 Execução de Consulta Página 7 de 79
Campos Observações Dados do Beneficiário Número da Carteira Nome O Número da carteira será recuperado através do Cartão Magnético ou será digitado manualmente. Conforme explicado no Pré-Requisito. O nome será recuperado através do Cartão Magnético ou será digitado manualmente. Conforme explicado no Pré-Requisito. Dados do Contratado Código da Operadora / CNPJ / CPF Nome Contratado Deve ser selecionado o prestador que realizou a consulta. Caso o prestador contratado seja PJ, o preenchimento dos campos Nome do Profissional Executante, Conselho Profissional, Nº do Conselho e UF, tornam-se obrigatórios. Nome do Profissional Executante Conselho Profissional Atenção: Só estarão disponíveis os prestadores que estiverem associados ao usuário do sistema (Login). Este cadastro deve ser feito no menu Administração / Login x Prestador. Este campo deve ser preenchido caso o prestador contratado seja PJ. Deve ser informado o Nome do Prestador (PF) que executou a Consulta. Este campo deve ser preenchido caso o prestador contratado seja PJ. Deve ser informado o Conselho Profissional do prestador (PF) que executou a consulta. Nº do Conselho Este campo deve ser preenchido caso o prestador contratado seja PJ. Deve ser informado o Nº do Conselho do prestador (PF) que executou a consulta. UF Este campo deve ser preenchido caso o prestador contratado seja PJ. Deve ser informado o UF do prestador Página 8 de 79
(PF) que executou a consulta. Código do Procedimento Tipo de Consulta Dados Atendimento / Procedimento Realizado Os procedimentos apresentados neste campo serão os mesmos parametrizados no campo Procedimentos de Consulta do menu Administração / Parâmetros. Deve ser informado o Tipo da Consulta. Primeira, Seguimento ou Pré-Natal. Observação A atendente poderá informar uma Observação que será impressa na guia. Tela 1.1-5 Guia de Autorização - Consulta Página 9 de 79
1.1.2 Tp Saída / CID Objetivo: Permitir o cadastro de um complemento para a consulta, informando o CID e tipo de saída. Tela 1.1-6 Cartão Magnético Execução de Consulta Autorização CID Prestador Tipo de Saída Campos Observações Deverá ser informada qual autorização será utilizada para o complemento da consulta. Deverá ser informado o CID para o complemento da consulta. Deverá ser informado o prestador de serviço da solicitação que receberá o complemento. Deve ser informado o Tipo de Saída a ser incluído na autorização. Página 10 de 79
1.1.3 Pesquisa CID10 Objetivo: Permitir a pesquisa dos códigos CID-10 existentes. O sistema irá direcionar para uma pagina WEB, onde será possível esta pesquisa. Pré-Requisitos: A maquina utilizada deve possuir acesso a Internet (WEB) Tela 1.1-7 Pesquisa CID Tela inicial Tela 1.1-8 Pesquisa CID Pesquisando algum código na página Página 11 de 79
1.2 SP - SADT 1.2.1 Solicitação Objetivo: Permitir o cadastro de Solicitação de Procedimentos (SADT) a serem realizados. Este cadastro será enviado imediatamente para o Nefron, localizado na Operadora (Unimed), onde os dados serão validados e auditados, a fim de autorizar ou não o procedimento. Caso sejam informados os dados do Executante, a Solicitação irá ser tratada como uma Execução. Pré-Requisitos: Identificar Beneficiário: A identificação do Beneficiário poderá ser feita através do Cartão de Identificação (Leitura do código de barras do Cartão Magnético) ou através do Código do Cartão que deverá ser informado manualmente pela atendente. Tela 1.2-1 Cartão Magnético Solicitação de SADT Página 12 de 79
Tela 1.2-2 Transação Sem Cartão Solicitação de SADT Biometria: A Biometria também poderá ser utilizada como forma de identificação, para isto, algumas parametrizações devem existir no HILUM: A opção Unimed Utiliza Biometria deve estar ativada no menu Administração / Parâmetros. A Unimed do beneficiário deve ter a opção Controlar Biometria ativada no seu cadastro. Menu Administração / Unimed A Biometria do beneficiário deve estar cadastrada através do menu Biometria / Cadastro Biometria. Para um maior entendimento sobre este assunto, verificar o capítulo Biometria deste documento. Tela 1.2-3 Captura Biometria Página 13 de 79
Neste processo será utilizado o seguinte formulário: Solicitação de SADT (SADT / Solicitação) Tela 1.2-4 Solicitação de SADT Página 14 de 79
Campos Observações Nº Guia Principal (Paciente Internado) Este campo deve ser preenchido, quando a Solicitação que está sendo digitada deva ser vinculada a uma Internação. Deve ser informado o número da autorização da Internação. Dados do Beneficiário Número da Carteira Nome Código do cartão de identificação do beneficiário. Este campo já vem gravado, baseado na identificação do beneficiário (Conforme explicado no Pré-Requisito) Nome do beneficiário. Este campo já vem gravado, baseado na identificação do beneficiário (Conforme explicado no Pré- Requisito) Dados do Contratado Solicitante Código da Operadora / CNPJ / CPF Nome do Contratado Deve ser selecionado o prestador que Solicitou o procedimento. Caso o prestador contratado seja PJ, o preenchimento dos campos Nome do Profissional Solicitante, Conselho Profissional, Nº do Conselho e UF, tornam-se obrigatórios. Nome do Profissional Solicitante Conselho Profissional Página 15 de 79 Atenção: Só estarão disponíveis os prestadores que estiverem associados ao usuário do sistema (Login). Este cadastro deve ser feito no menu Administração / Login x Prestador. Este campo deve ser preenchido caso o Prestador contratado seja PJ. Deve ser informado o nome do Prestador (PF) que solicitou o exame. Este campo deve ser preenchido caso o Prestador contratado seja PJ. Deve ser informado o Conselho Profissional do Prestador (PF) que solicitou o exame. Nº do Conselho Este campo deve ser preenchido caso o Prestador contratado seja PJ.
UF Deve ser informado o Nº do Conselho do Prestador (PF) que solicitou o exame. Este campo deve ser preenchido caso o Prestador contratado seja PJ. Deve ser informado o UF do Prestador (PF) que solicitou o exame. Dados Atendimento / Procedimento Realizado Caráter da Solicitação Deve ser informado o Caráter da Solicitação. Este pode ser Eletivo ou Urgência e Emergência. CID 10 Indicação Clínica Este campo deve ser preenchido com o CID do procedimento. Neste campo deve ser informada a Indicação Clínica para a solicitação do referido procedimento. Atenção: O preenchimento deste campo torna-se obrigatório, quando o Tipo Atendimento for: Pequena Cirurgia, Terapia, Consulta Referenciada e Alto Custo. Cód. Procedimento Código do Procedimento que está sendo solicitado. Atenção: A quantidade de serviços que podem ser solicitados numa mesma guia, pode ser parametrizado através do campo Qtd. De Serviços (SADT) localizado no menu Administração / Parâmetros. Descrição Qtde. Solicitada Descrição do nome do procedimento. Este campo é preenchido automaticamente quando o código é informado. Quantidade solicitada do procedimento. Dados do Contratado Executante (Se estes campos forem preenchidos, a Solicitação torna-se uma Execução) Código da Operadora / CNPJ / CPF Deve ser selecionado o prestador que irá executar esta solicitação. Caso o prestador contratado seja PJ, o Página 16 de 79
preenchimento dos campos Nome do Profissional Exec., Conselho Profissional, Nº do Conselho e UF, tornam-se obrigatórios. Atenção: Só estarão disponíveis os prestadores que estiverem associados ao usuário do sistema (Login). Este cadastro deve ser feito no menu Administração / Login x Prestador Nome do Contratado Nome do Profissional Exec. / Complementar Nome do Prestador que irá executar o exame Este campo deve ser preenchido caso o Prestador contratado seja PJ. Deve ser informado o nome do Prestador (PF) que irá executar o exame Dados do Atendimento Tipo do Atendimento Deve ser informado o Tipo do Atendimento que será realizado para o(s) procedimento(s). São eles: 01 Remoção 02 Pequena Cirurgia 03 Terapias 04 Consultas 05 Exame 06 Atendimento Domiciliar 07 SADT Internado 08 Quimioterapia 09 Radioterapia 10 TRS Terapia Renal Substitutiva Procedimentos e Procedimentos em Série Observação A atendente poderá informar uma observação que será impressa na guia Página 17 de 79
Tela 1.2-5 Guia de Autorização Solicitação SADT Página 18 de 79
1.2.2 Execução Objetivo: Permitir o cadastro de Execução de Procedimentos (SADT) a serem realizados. Este cadastro será enviado imediatamente para o Nefron, localizado na Operadora (Unimed), onde os dados serão validados e auditados, a fim de autorizar ou não a Execução do SADT. Pode ser cadastrada uma execução vinculando-a a uma Solicitação já existente na base. Para isto basta informar o número da Guia de Solicitação no campo 5 - Senha. Pré-Requisitos: Identificar Beneficiário: A identificação do Beneficiário poderá ser feita através do Cartão de Identificação (Leitura do código de barras do Cartão Magnético) ou através apenas do Código do Cartão que deverá ser informado manualmente pela atendente. Tela 1.2-6 Cartão Magnético Execução de SADT Página 19 de 79
Tela 1.2-7 Transação Sem Cartão Execução de SADT Página 20 de 79
Biometria: A Biometria também poderá ser utilizada como forma de identificação, para isto, algumas parametrizações devem existir no HILUM: A opção Unimed Utiliza Biometria deve estar ativada no menu Administração / Parâmetros. A Unimed do beneficiário deve ter a opção Controlar Biometria ativada no seu cadastro. Menu Administração / Unimed A Biometria do beneficiário deve estar cadastrada através do menu Biometria / Cadastro Biometria. Para um maior entendimento sobre este assunto, verificar o capítulo Biometria deste documento. Tela 1.2-8 Captura Biometria Página 21 de 79
Neste processo será utilizado o seguinte formulário: Execução de SADT (SADT / Execução) Tela 1.2-9 Execução de SADT Página 22 de 79
Campos Observações Nº Guia Principal (Paciente Internado) Este campo deve ser preenchido, quando a Solicitação que está sendo digitada deva ser vinculada a uma Internação. Deve ser informado o número da autorização da Internação. Senha: Número da autorização. Dados do Beneficiário Número da Carteira Nome Código do cartão de identificação do beneficiário. Este campo já vem gravado, baseado na identificação do beneficiário (Conforme explicado no Pré-Requisito) Nome do beneficiário. Este campo já vem gravado, baseado na identificação do beneficiário (Conforme explicado no Pré- Requisito) Dados do Contratado Solicitante Código da Operadora / CNPJ / CPF Código do Prestador que Solicitou o exame. Caso o Prestador contratado seja PJ, o preenchimento dos campos Nome do Profissional Solicitante, Conselho Profissional, Nº do Conselho e UF, tornam-se obrigatórios. Atenção: Só estarão disponíveis os Prestadores que estiverem associados ao usuário do sistema (Login). Este cadastro deve ser feito no menu Administração / Login x Prestador. Nome do Contratado Nome do Profissional Solicitante Conselho Profissional Nome do Prestador que Solicitou o exame. Este campo deve ser preenchido caso o Prestador contratado seja PJ. Deve ser informado o nome do Prestador (PF) que solicitou o exame. Este campo deve ser preenchido caso o Prestador contratado seja PJ. Deve ser informado o Conselho Página 23 de 79
Profissional do Prestador (PF) que solicitou o exame. Nº do Conselho Este campo deve ser preenchido caso o Prestador contratado seja PJ. Deve ser informado o Nº do Conselho do Prestador (PF) que solicitou o exame. UF Este campo deve ser preenchido caso o Prestador contratado seja PJ. Deve ser informado o UF do Prestador (PF) que solicitou o exame. Dados Atendimento / Procedimento Realizado Caráter da Solicitação Deve ser informado o caráter da Solicitação. Este pode ser Eletivo ou Urgência e Emergência. CID 10 Indicação Clínica Este campo deve ser preenchido com o CID do procedimento. Neste campo deve ser informada a Indicação Clínica para a Execução do referido exame. Atenção: O preenchimento deste campo torna-se obrigatório, quando: Pequena Cirurgia, Terapia, Consulta Referenciada e Alto Custo. Dados do Contratado Executante Código da Operadora / CNPJ / CPF Deve ser selecionado o Prestador que executou a solicitação. Caso o Prestador contratado seja PJ, o preenchimento dos campos Nome do Profissional Exec., Conselho Profissional, Nº do Conselho e UF, tornam-se obrigatórios. Atenção: Só estarão disponíveis os Prestadores que estiverem associados ao usuário do sistema (Login). Este cadastro deve ser feito no menu Administração / Login x Prestador. Código da Operadora / CNPJ / CPF Este campo deve ser preenchido caso o Prestador contratado seja PJ. Página 24 de 79
Nome do Profissional Exec. / Complementar Deve ser informado o código do Prestador (PF) que executou o exame. Este campo deve ser preenchido caso o Prestador contratado seja PJ. Deve ser informado o nome do Prestador (PF) que executou o exame. Dados do Atendimento Tipo do Atendimento Deve ser informado o Tipo do Atendimento que será realizado para o(s) exame(s). São eles: 01 Remoção 02 Pequena Cirurgia 03 Terapias 04 Consultas 05 Exame 06 Atendimento Domiciliar 07 SADT Internado 08 Quimioterapia 09 Radioterapia 10 TRS Terapia Renal Substitutiva Tipo Saída Deve ser informado o Tipo da Saída. São eles: 01 Retorno 02 Retorno com SADT 03 Referencia 04 Internação 05 Alta 06 Óbito Procedimentos e Procedimentos em Série Cód. Procedimento Código do Procedimento que está sendo executado. Atenção: A quantidade de serviços que podem ser solicitados numa mesma guia, pode ser parametrizado através do campo Qtd. De Serviços (SADT) localizado no menu Administração / Parâmetros. Descrição Descrição do nome do procedimento. Este campo é preenchido automaticamente quando o código é Página 25 de 79
Qtde. Solicitada informado Quantidade solicitada do procedimento. % Acresc. / Desc. Pode ser informado um percentual de Acréscimo ou Desconto no valor a ser pago na execução do procedimento para o Prestador. Por exemplo: Se informado 150%, será acrescido 50% do Valor do procedimento para pagamento do Prestador. Se informado 80%, será Descontado 20% o Valor do procedimento para pagamento do Prestador. Página 26 de 79
Tela 1.2-10 Guia de Autorização Execução SADT Página 27 de 79
1.2.3 Outras Despesas Objetivo: Permite adicionar novos procedimentos a uma guia de SADT já cadastrada no sistema. Para isto é necessário informar o número da autorização (guia) já existente na base, e informar os procedimentos / despesas que devem ser incluídas nesta guia. Estes dados serão enviados imediatamente para o Nefron, localizado na Operadora (Unimed), onde serão validados e auditados a fim de autorizar ou não a inclusão destes novos procedimentos / despesas. Pré-Requisitos: Deve existir uma guia de SADT já autorizada no sistema, para a qual o(s) serviço(s) serão adicionado(s). Neste processo será utilizado o seguinte formulário: Complemento de Outras Despesas (SADT / Outras Despesas) Tela 1.2-11 Complemento de Outras Despesas Página 28 de 79
Registro ANS Campos Observações Número de registro da operadora na ANS. Esta informação está cadastrada no menu Administração / Parâmetros / Código ANS. Nº Guia Referenciada Este campo deve ser preenchido com o número da autorização na qual os novos procedimentos / despesas serão vinculados. Dados do Contratado Executante Código da Operadora / CNPJ / CPF Nome do Executante Código do prestador que Executou o exame. Atenção: Só estarão disponíveis os prestadores que estiverem associados ao usuário do sistema (Login). Este cadastro deve ser feito no menu Administração / Login x Prestador. CD Dados do Atendimento / Procedimento Realizado Tabela a qual o procedimento pertence. Cód. Procedimento Código do Procedimento que será executado. Descrição Qtde. Atenção: A quantidade de serviços que podem ser solicitados numa mesma guia, pode ser parametrizado através do campo Qtd. De Serviços (SADT) localizado no menu Administração / Parâmetros. Descrição do nome do procedimento. Este campo é preenchido automaticamente quando o código é informado. Quantidade solicitada do procedimento Vl. Total Deve ser informado o valor do procedimento. Página 29 de 79
Tela 1.2-12 Guia de Autorização Complemento de Outras Despesas Página 30 de 79
1.3 Pré-Autorização 1.3.1 Solicitação Objetivo: Permitir o cadastro de uma Pré-Autorização. Neste processo é necessário informar apenas o código do beneficiário, prestador e o serviço que deseja realizar. Este cadastro será enviado imediatamente para o Nefron, localizado na Operadora (Unimed), onde os dados serão validados e auditados, a fim de autorizar ou não a Pré-Autorização. Posteriormente, esta Pré-Autorização poderá virar uma Solicitação e Execução. Pré-Requisitos: O Login (Usuário) que estiver solicitando a Pré-Autorização precisa estar cadastrado no Contrato do Beneficiário (Nefron). Deve ser liberada a opção de Pré-Autorização no menu Administração / Parâmetros / Parametrização Pré-Autorização Empresa. Neste processo será utilizado o seguinte formulário: Solicitação Pré-Autorização (Pré-Autorização / Solicitação) Tela 1.3-1 Solicitação Pré-Autorização Página 31 de 79
Campos Observações Código do Beneficiário Deve ser informado o Código do Beneficiário para o qual será cadastrada a Pré-Autorização. Prestador Solicitante Deve ser informado o Prestador Solicitante da Pré-Autorização. Atenção: Campo Não Obrigatório. Prestador Executante Deve ser informado o Prestador Executante da Pré-Autorização. Atenção: Campo Não Obrigatório. Nº de Controle Empresa Este campo deve ser utilizado como um controle das Pré-Autorizações cadastradas. Serviço Atenção: Campo Não Obrigatório. Deve ser informado o(s) Serviço(s) que serão Pré-Autorizados. Atenção: A quantidade de serviços que podem ser Pré-Autorizados numa mesma solicitação pode ser parametrizado através do campo Qtd. De Serviços (Pré Autorização) localizado no menu Administração / Parâmetros. Descrição Este campo será preenchido automaticamente, com a descrição do Serviço informado. Qtd Quantidade do serviços Pré-Autorizado. Página 32 de 79
Tela 1.3-2 Guia de Solicitação Pré-Autorização Página 33 de 79
1.3.2 Cancelamento Objetivo: Permitir o Cancelamento das Pré-Autorizações já cadastradas. Pré-Requisitos: Deve existir Pré-Autorização cadastrada. Neste processo será utilizado o seguinte formulário: Cancelamento Pré-Autorização (Pré-Autorização / Cancelamento) Tela 1.3-3 Cancelamento Pré-Autorização Campos Observações Código do Beneficiário Deve ser informado o código do beneficiário utilizado na Pré-Autorização a ser cancelada Número da Pré-Autorização Deve ser informado o número da Pré- Autorização a ser Cancelada. Informações Importantes: Obrigatório informar o código do beneficiário e o número da autorização Página 34 de 79
Tela 1.3-4 Cancelamento Pré-Autorização Página 35 de 79
1.3.3 Listagem Objetivo: Permite a pesquisa das Pré-Autorizações existentes na base. Pré-Requisitos: Deve existir Pré-Autorização cadastrada. Neste processo será utilizado o seguinte formulário: Listagem Pré-Autorização (Pré-Autorização / Listagem) Tela 1.3-5 Listagem Pré-Autorização Campos Código do beneficiário Data Inicial Data Final Observações Deve ser informado o Código do Beneficiário que será utilizado como filtro na pesquisa das Pré-Autorizações. Data Inicial do período que será utilizada como filtro na pesquisa das Pré-Autorizações. Data Final do período que será utilizada como filtro na pesquisa das Pré-Autorizações. Informações Importantes: Obrigatório informar o código do beneficiário e o número da autorização Página 36 de 79
Tela 1.3-6 Listagem Pré-Autorização Página 37 de 79
1.4 Cancela / Valida 1.4.1 Cancelamento Autorização Objetivo: Permite cancelar as autorizações existentes no sistema. Pré-Requisitos: Não há Pré-Requisitos. Neste processo será utilizado o seguinte formulário: Cancelamento de Autorização (Cancela/Valida / Cancelamento Autoriz) Tela 1.4-1 Cancelamento de Autorização Tela 1.4-2 Cancelamento de Autorização Página 38 de 79
Campos Observações Cancelar Autorização Número da Autorização Deve ser informado o Número da Autorização que deverá ser Cancelada. Confirmação de Cancelamento Motivo Cancelamento Deve ser selecionado um Motivo de Cancelamento para a Autorização informada anteriormente. Tela 1.4-3 Cancelamento de Autorização Informações Importantes: Quando a autorização é cancelada, a mesma não é apagada da base, porém ela não poderá mais ser utilizada e nem consultada pelos processos de pesquisa. Página 39 de 79
1.4.2 Validação Objetivo: Permitir realizar a validação do Cartão de Identificação do Beneficiário. O sistema irá ler a trilha do Cartão de Identificação, e apresentará os seguintes dados: Código, Nome, Via, Validade, Sexo e Data de Nascimento. Assim, o Usuário do Sistema poderá validar se os dados apresentados estão corretos. Pré-Requisitos: Não há Pré-Requisitos. Neste processo será utilizado o seguinte formulário: Validação (Cancela/Valida / Validação) Tela 1.4-4 Cartão Magnético Validação Usuário Campos Cartão de Identificação Observações Este campo será preenchido através da leitura do código de barras do Cartão de Identificação. Após isso serão apresentados os dados citados acima para validação. Página 40 de 79
1.4.3 Validação de Usuário Sem Cartão Objetivo: Permite validar um Beneficiário que esteja sem o Cartão de Identificação, verificando se o mesmo possui algum tipo de restrição. Caso exista alguma restrição, esta será apresentada para o Usuário do Sistema. Pré-Requisitos: Não há Pré-Requisitos. Neste processo será utilizado o seguinte formulário: Validação Usuário (Cancela/Valida / Validação s/ cartão) Tela 1.4-5 Validação Usuário Sem Cartão Campos Observações Código Deve ser informado o Código do Beneficiário a ser validado. Nome Deve ser informado o Nome do Beneficiário a ser validado. Sexo Deve ser informado o Sexo do Beneficiário a ser validado. Data Nascimento Deve ser informada Data de Nascimento do Beneficiário a ser validado. Página 41 de 79
1.5 Relatórios 1.5.1 Relatório de Utilizacao Objetivo: Permite a pesquisa das autorizações realizadas por prestador em um determinado período. Além de determinar o período, também será possível filtrar a pesquisa pelo Tipo da Autorização (Consulta, Solic. SADT e Exec. SADT) e/ou pela Situação da Transação (Autorizado, Negado, Cancelado e Em Estudo). Pré-Requisitos: Não há Pré-Requisitos. Neste processo será utilizado o seguinte formulário: Relatório de transações sem cartão (Relatórios / Utilização) Tela 1.5-1 Relatório de Utilização Prestador Período Campos Observações Deve ser selecionado o prestador, pois apenas serão impressas as autorizações feitas por este Login. Deve ser selecionado o período que será considerado para recuperar as Autorizações. Página 42 de 79
Transações Define quais os tipos de transações serão considerados para recuperar as autorizações. São elas: Consulta, Solic. SADT, Exec. SADT e Outras Despesas. Se nenhuma transação for marcada, o sistema considera TODOS os tipos de transação Situações Define quais as situações de transações serão considerados para recuperar as autorizações. São elas: Autorizado, Negado, Cancelado e Em Estudo. Se nenhuma situação for marcada, o sistema considera TODAS as situações Tela 1.5-2 Exemplo da impressão de um Relatório de Utilizacão Página 43 de 79
1.5.2 Relatório de Transações Sem Cartão Objetivo: Permite a pesquisa das autorizações realizadas em um determinado período. Além de determinar o período, também será possível filtrar a pesquisa pelo Tipo da Autorização (Consulta, Solic. SADT e Exec. SADT) e/ou pela Situação da Transação (Autorizado, Negado, Cancelado e Em Estudo). Pré-Requisitos: Não há Pré-Requisitos. Neste processo será utilizado o seguinte formulário: Relatório de transações sem cartão (Relatórios / Transação s/ cartão) Tela 1.5-3 Tela de filtro - Relatório de transações sem cartão Código Nome Sexo Dt. Nasc: Campos Observações Código do cartão do beneficiário. Nome do beneficiário. Sexo do beneficiário. Data de nascimento do beneficiário. Página 44 de 79
Tela 1.5-4 Exemplo da impressão de um Relatório de transações sem cartão Página 45 de 79
1.5.3 Relatório de Agendamento Carga Objetivo: Permite realizar a pesquisa dos processos de carga que foram agendados no Hilum. Para maiores informações sobre o processo de carga, verificar o tópico Carga Nefron nesta documentação. Na pesquisa serão apresentados todos os agendamentos, até mesmo aqueles que já foram processados. É possível realizar o cancelamento dos agendamentos recuperados na pesquisa, porém o mesmo não pode ter sido processado. Pré-Requisitos: Não há Pré-Requisitos. Neste processo será utilizado o seguinte formulário: Relatório de Agendamento de Cargas (Relatórios / Auto Carga) Tela 1.5-5 Tela de filtro - Relatório de Agendamento de Cargas Data início: Data fim: Campos Observações Data Inicial a ser considerada para pesquisar os agendamentos. Data Final a ser considerada para pesquisar os agendamentos. Página 46 de 79
Tela 1.5-6 Exemplo de Relatório de Agendamento de Cargas Processo Data do Cadastro Data Agendada Data de Execução Status Campos Observações Qual o processo foi agendado. Data que foi cadastrado o agendamento. Data agendada. Data que aconteceu a execução do agendamento. Status do agendamento. Informa se o mesmo foi processado com sucesso ou não. Cancelar Permite o cancelamento do agendamento. Atenção: Apenas se o agendamento ainda não foi processado. Página 47 de 79
1.6 Biometria 1.6.1 Cadastro Biometria Objetivo: Cadastrar os dados Biométricos dos Beneficiários para identificação dos mesmos nas Solicitações e Execuções de Consultas, SADT e Internações. Pré-Requisitos: Habilitar nos Parâmetros do sistema (Administração / Parâmetros) a opção Unimed Utiliza Biometria como Sim. O Usuário do Sistema deve ter no seu cadastro de Login as opções Ativar Biometria e Cadastra Biometria marcadas como Sim. Neste processo será utilizado o seguinte formulário: Cadastro Biometria (Biometria / Cadastro Biometria) Tela 1.6-1 Cadastro Biométrico com Cartão Magnético Página 48 de 79
Tela 1.6-2 Cadastro Biométrico sem Cartão Magnético Tela 1.6-3 Tela de Captura Biométrica Página 49 de 79
Exemplo: Realizar o cadastro de Biométrico de um novo Beneficiário. Tela 1.6-4 Entrada de dados do Beneficiário Após reconhecimento do Beneficiário pela leitura do Cartão Magnético ou digitar o Código e Nome do Beneficiário manualmente, deve clicar em OK. Será exibida a tela de Captura de Biometria, sendo que a quantidade de repetição para captura da Biometria é determinada nos Parâmetros do sistema (Administração / Parâmetros), opção Quantidade de repetições (cadastro). Página 50 de 79
Tela 1.6-5 Tela de Captura Biométrica Tela 1.6-6 Tela de confirmação de Cadastro realizado com sucesso. Página 51 de 79
Informações Importantes: Caso a opção Permite Cadastro nos Pontos: esteja marcada como Sim (Administração / Parâmetros), será permitido o cadastro da Biometria do Beneficiário no momento da realização de Procedimentos que solicitem a autenticação por meio de Biometria. Obedecendo a seguinte regra: Parâmetros Permite Cadastro nos Pontos Login Cadastra Biometria Resultado Sim Sim Cadastra Biometria Não Sim Não cadastra Biometria Sim Não Não cadastra Biometria Para que seja realizado o cadastro de Biometria dos Beneficiários de uma determinada UNIMED é necessário entrar no cadastro de UNIMEDS (Administração / Unimeds) e marcar o campo Controlar Biometria como Sim. Página 52 de 79
1.6.2 Motivos Objetivo: Cadastrar Motivos para serem vinculados aos Beneficiários que não devem ter a coleta das digitais realizadas. Deste modo não será solicitado à autenticação da biometria dos Beneficiários vinculados aos Motivos existentes. Isso normalmente acontece com Beneficiários idosos e crianças que possuem baixa qualidade de leitura de suas digitais e por isso, alguns equipamentos não conseguem realizar a leitura. Outros Beneficiários que normalmente utilizam este recurso são os Beneficiários repassados. Pré-Requisitos: Habilitar nos Parâmetros do sistema (Administração / Parâmetros) a opção Unimed Utiliza Biometria como Sim. Neste processo será utilizado o seguinte formulário: Motivos Biometria (Biometria / Motivos) Tela 1.6-7 Motivos - Biometria Motivo Descrição Campos Simular captura para este motivo Nome do Motivo. Descrição do Motivo. Observações Se marcado, ao se fazer um procedimento que solicite a autenticação por Biometria o sistema exibirá a tela de captura, mas não realizará a validação da digital lida, indo para a tela de procedimento. Caso desmarcado o sistema não exibirá a tela de captura de biometria, indo imediatamente para a tela de procedimento. Página 53 de 79
1.6.3 Motivos x Beneficiários Objetivo: Vincular Beneficiários que não devem ter suas digitais capturadas. Desta forma, ao realizar uma solicitação ou execução para este Beneficiário, não será necessário a autenticação da Biometria. A biometria poderá ser solicitada para estes Beneficiários caso a opção Simular Captura para este motivo (Administração / Motivos) esteja marcada. Porém, não será validada a autenticidade da digital lida, ou seja, servirá apenas como simulação. Pré-Requisitos: Habilitar nos Parâmetros do sistema (Administração / Parâmetros) a opção Unimed Utiliza Biometria como Sim. Os Motivos devem estar previamente cadastrados (Biometria / Motivos). Neste processo será utilizado o seguinte formulário: Motivos x Beneficiários (Biometria / Motivos x Benef) Tela 1.6-8 Motivos x Benef - Biometria Cód. Beneficiário Nome Beneficiário Motivo Data Início Data Fim Campos Observações Código do Beneficiário Nome do Beneficiário Motivo previamente cadastrado. Início de validade do motivo. Fim de validade do motivo. Página 54 de 79
1.6.4 Recadastro Biometria Objetivo: Permite liberar o recadastramento dos dados Biométricos já existentes de determinado Beneficiário. Neste processo não será feita a captura da Biometria do Beneficiário. A função deste processo é liberar o recadastramento da Biometria, que poderá ser feito no menu Biometria / Cadastro Biometria ou quando for solicitada nos processos de Solicitação ou Execução de Procedimentos Médicos. Pré-Requisitos: Habilitar nos Parâmetros do sistema (Administração / Parâmetros) a opção Unimed Utiliza Biometria como Sim. O Usuário do Sistema deve ter no seu cadastro de Login as opções Ativar Biometria e Cadastra Biometria marcadas como Sim. Neste processo será utilizado o seguinte formulário: Recadastro Biometria (Biometria / Recadastro) Tela 1.6-9 Pesquisa de Beneficiário para Recadastro - Biometria Página 55 de 79
Tela 1.6-10 Recadastro - Biometria Campos Beneficiário Código Justificativa para recadastro Observações Será apresentado o Nome do Beneficiário. Será apresentado o Código do Beneficiário. Deve ser informada uma justificativa para poder liberar o recadastro de uma Biometria já cadastrada. Informações Importantes: O cadastro da Biometria do Beneficiário no momento da realização de Procedimentos que solicitem a autenticação, só é permitido se a opção Permite Cadastro nos Pontos (Administração / Parâmetros) estiver marcada como Sim. Página 56 de 79
1.6.5 Carga de Usuários Objetivo: Permite importar os beneficiários cadastrados no Nefron. Os tipos de Beneficiários que podem ser importados são: Aposentados, Crianças e Beneficiários Repassados. Para importação de crianças, deve ser informado até quantos anos o beneficiário deve possuir para ser importado como criança e o motivo. No caso de importação de idosos, deve ser informado a partir de quantos anos o beneficiário deve possuir para ser importado como idoso e o motivo. Pré-Requisitos: Habilitar nos Parâmetros do sistema (Administração / Parâmetros) a opção Unimed Utiliza Biometria como Sim. Ter a conexão com o Autorizador (Nefron) configurada corretamente. Neste processo será utilizado o seguinte formulário: Carga de Usuários (Biometria / Carga de Usuários) Tela 1.6-11 Carga de Usuários - Biometria Página 57 de 79
Exemplo: Importação de crianças com até 2 (dois) anos. Tela 1.6-12 Importação de Dados Hilum << Nefron Tela 1.6-13 Tela com mensagem de carga de crianças realizada com sucesso. Página 58 de 79
Tela 1.6-14 Pesquisa de Motivo x beneficiário após a importação de crianças ate 2 anos. Tela 1.6-15 Dados do Beneficiário importado. Informações Importantes: A carga de usuários também pode ser agendada clicando no checkbox. Agendar Execução. Página 59 de 79
1.6.6 Importar TXT Usuário Objetivo: Permite importar arquivos TXT com informações de Beneficiários. Para esta Importação, é necessário informar o caminho e o nome do arquivo TXT e o motivo padrão utilizado na Importação. O arquivo deve seguir o layout que segue abaixo. Pré-Requisitos: Habilitar nos Parâmetros do sistema (Administração / Parâmetros) a opção Unimed Utiliza Biometria como Sim. O arquivo TXT utilizado na Importação deverá estar armazenado na máquina onde o Hilum está instalado. Neste processo será utilizado o seguinte formulário: Importar Txt Usr. (Biometria / Importar Txt Usr.) Tela 1.6-16 Importar Txt Usr - Biometria Página 60 de 79
Tela 1.6-17 Layout do arquivo texto de carga de usuários. Layout de Importação de arquivo de carga de usuários Seq. Pos. Ini. Pos. Fin. Descrição Tipo Uso Conteúdo 1 1 4 Código da Unimed 2 5 17 Código do Usuário N O Códificação: Código do Sistema + Cooperativa de 0001 à 0600 = Singulares de 0601 à 0650 = Seccionais de 0651 à 0850 = Entidades Internacionais de 0851 à 0949 = Intrafederativas de 0950 à 0990 = Interfederativas/Federação de 0991 à 0998 = Empresas do Complexo (Seguradora,UAS,etc.) 0999 = Confederação Nacional de 1001 à 1600 = Singulares Unicred de 1950 à 1990 = Centrais Unicred 1999 = Confederação Unicred de 2001 à 2999 = Usimeds. N O Formato: UUUUBBBBBBBBBBBB. 3 18 45 Nome do Usuário 4 43 50 Data Início do Motivo 5 51 58 Data Final do Motivo Sendo: U = Código da Unimed B = Código do Beneficiário com Dígito Verificador. ANS O As posições que sobrarem referente ao nome do Beneficiário deve ser completado de espaços em branco. Data2 O Formato: AAAAMMDD. Data2 O Formato: AAAAMMDD. Informações Importantes: O arquivo TXT utilizado na Importação deverá estar armazenado na máquina onde o Hilum está instalado. Deve ser informado o caminho + nome do arquivo. Exemplo: c:\diretorio\arquivo.txt Página 61 de 79
1.7 Administração 1.7.1 Parâmetros Objetivo: Permite realizar as parametrizações gerais para a utilização do sistema HILUM. Pré-Requisitos: Ter a permissão Administração habilitada no Cadastro de Login. (Administração / Login) Neste processo será utilizado o seguinte formulário: Parâmetros (Administração / Parâmetros) Página 62 de 79
Tela 1.7-1 Parâmetros Página 63 de 79
Campos Código da Unimed Nome da Unimed Nome Recibo (Linha 1) Observações Código da Operadora (Unimed) que irá receber as informações do HILUM. Nome da Operadora (Unimed) que irá receber as informações do HILUM. A descrição aqui cadastrada será apresentada no menu do HILUM, abaixo do logo da Unimed. Além disso, esta descrição também será impressa nos relatórios e guias. Nome Recibo (Linha 2) A descrição aqui cadastrada será apresentada no menu do HILUM, abaixo da descrição cadastrada no campo anterior (Nome Recibo (Linha 1)). Além disso, esta descrição também será impressa nos relatórios e guias, abaixo da descrição cadastrada no campo anterior (Nome Recibo (Linha 1)). Sistema Autorizador Código ANS Telefone IP do servidor SMTP Tempo do Cartão Procedimentos Consulta Qtd. De Serviços (SADT) de Qtd. De Serviços (Outras Despesas) Host autorizador Diretório de entrada Informar o sistema autorizador. Código de registro da UNIMED na ANS (Agência Nacional de Saúde). Telefone da UNIMED. Deve ser informado o código IP (Endereço da Máquina) onde está o Autorizador (SocketProvider). Tempo de intervalo entre um erro de leitura de cartão e outro. Exemplo: Tempo de Cartão: 10 segundos. Ao passar o cartão e ocorrer erro de leitura (por exemplo), terá que esperar 10 segundos para tentar passar o cartão novamente. Deve ser informado o procedimento que será utilizado como padrão no formulário de Execução de Consulta. Deve ser informada a quantidade de Serviços diferentes que poderão ser digitados em uma mesma guia de SADT. Deve ser informada a quantidade de serviços diferentes que poderão ser digitados em uma mesma guia de Outras Despesas. O código aqui informado irá servir como controle para definir o arquivo de configuração do SCS a ser utilizado. Deve ser definido o diretório onde serão gravados os arquivos de transações (logs envio) enviados pelo Hilum. O SCS por sua vez, irá ler estes arquivos e enviá-los para o Página 64 de 79
Nefron. Diretório de saída Solicita e executa separado Deve ser definido o diretório onde serão gravados os arquivos de transações (logs retorno) enviados pelo Nefron. O SCS por sua vez, irá ler estes arquivos e enviá-los para o HILUM. Esta opção ativada (SIM) permite que o Usuário do Sistema possa fazer a Solicitação de um Procedimento Médico e a sua Execução possa ser feita posteriormente. Se a opção estiver desativada (NÃO), significa que o usuário do sistema só poderá digitar uma Solicitação junto com a Execução. Assim a opção Solicitação não estará disponível no menu SADT. Ativar campo 40A (Exec. SADT) Ativar campo 60 (Acresc. / Desc - SADT) Define se o campo 40A (Código do Prestador Executante) estará ativo no momento da digitação de uma Execução de SADT. Esta opção ativada (SIM) define que na digitação da Execução de SADT será possível informar um valor de Acréscimo ou Desconto, no campo 60 (%Acresc./Desc.). Se esta opção estiver desativada (NAO), o campo 60 (%Acresc./Desc.) não irá aparecer na tela de digitação de Execução de SADT. Ativar campos 30,31,41 ( SADT): Esta opção ativada (SIM) define que na Digitação da Solicitação de SADT será possível informar os dados do Executante. Se a opção estiver desativada (NAO), todos os dados do Contratado Executante estarão indisponíveis para digitação. Parametrização BIOMETRIA Unimed Utiliza Biometria Com esta opção ativada (SIM), ao realizar os processos de Consulta, SADT ou Internação, será solicitado à identificação da Biometria do Beneficiário. Alem disso, será permitido acessar o menu Biometria existente no Hilum. Permite Cadastro nos Pontos Com esta opção ativada (SIM), a Biometria de um Beneficiário poderá ser cadastrada no momento do atendimento, caso não exista. O cadastro de biometria nos Pontos obedece à seguinte regra: Parâmetro Permite Cadastro nos Pontos Login Cadastra Biometria Página 65 de 79 Resultado Sim Sim Cadastra Biometria
Não Sim Não cadastra Biometria Sim Não Não cadastra Biometria Quantidade de repetições (cadastro) Aceita cadastros s/ cartão Diretório DLL (Servidor WEB) Define a quantidade de vezes que deverá ser confirmada a Biometria no momento do cadastro. Com esta opção ativada (SIM), será possível cadastrar a Biometria de um Beneficiário, mesmo se ele estiver sem o Cartão de Identificação. Define o diretório onde estarão os arquivos referentes à ativação da função Biometria. Parametrização PRÉ-AUTORIZAÇÃO EMPRESA Pré-Autorização Com esta opção ativada (SIM), será permitida a digitação de Pré-Autorizações no Hilum. Caso esta opção esteja desativada (NAO), a opção de Pré- Autorização não estará disponível no menu. Qtd. Serviços (Pré- Autorização) Deve ser informada a quantidade de serviços diferentes que poderão ser digitados na Pré-Autorização. Página 66 de 79
1.7.2 Logins Objetivo: Permite Cadastrar e Editar os usuários que terão acesso ao Hilum, além de definir sua senha de acesso e quais serão suas permissões dentro do sistema. Pré-Requisitos: Não há Pré-Requisitos. Neste processo será utilizado o seguinte formulário: Logins (Administração / Logins) Tela 1.7-2 Pesquisa de Login Tela 1.7-3 Cadastro de Login Página 67 de 79
Campos Login Senha Confirmação Tipo de Acesso Senha Expira Opções do Menu Observações Nome de acesso do Usuário. Senha de acesso do Usuário. Confirmação da senha de acesso do Usuário. Perfil utilizado pelos Usuários. Cada tipo de Perfil trás opções de menu sugeridas para o tipo de Acesso, podendo ser personalizadas/alteradas nas Opções de Menu. Os Tipos de Acesso existentes são: Administrador Empresa Master Usuário Veja na tabela abaixo com as opções de menu sugeridas para cada Tipo de Acesso. No próximo login: indica se quando expirar a senha a será solicitado atualização da mesma. Não expira: indica que permanecerá sempre a mesma senha. Define quais os menus do sistema o usuário (Login) terá permissão. São eles: Consulta SADT SADT >> Solicitação SADT >> Execução Complementos Cancela >> Autorização e itens Valida >> Valida e valida sem cartão Cadastra Biometria Administração Relat. Sem Cartão Parâmetros Biometria Biometria Ativa Cadastra Biometria Define que a Biometria estará disponível quando este Usuário (Login) acessar o Hilum. Define que este Usuário (Login) poderá cadastrar Biometria. Página 68 de 79
<<Acrescentar Legenda na Tabela>> Opção de Menu Tipo de Acesso Administrador Empresa Master Usuário Consulta X X X SADT X X X SADT >> Solicitação X X X SADT >> Execução X X X Complementos X X X Cancelamento >> Autorização e itens X X X Validação >> Valida e valida sem cartão X X X Cadastra Biometria X X X Administração Administração >> Logins e Login x Prestador Opção marcada como Padrão para Tipo de acesso Administrador. Relatório >> sem cartão X X X Relatório >> auto carga X Página 69 de 79
1.7.3 Prestadores Objetivo: Permite consultar os Prestadores carregados no Hilum. Além disso, é possível alterar os Tipos de Operações onde o Prestador poderá ser utilizado. Pré-Requisitos: O Prestador deverá ser carregado no sistema através do processo Carga Nefron. Neste processo será utilizado o seguinte formulário: Prestador (Administração / Prestador) Tela 1.7-4 Consulta Prestador Campos Nome do prestador Observações Deve ser informado o nome (ou parte dele) do Prestador que deseja consultar. Caso o campo não seja preenchido, a pesquisa irá recuperar todos os Prestadores carregados no Sistema. Página 70 de 79
Tela 1.7-5 Manutenção de Prestadores Campos Nome Tipo Email Tipo Operação Observações Nome do Prestador que foi selecionado na pesquisa. Tipo do Prestador que foi selecionado na pesquisa. O email do Prestador poderá ser cadastrado ou editado. Define os Tipos de Operações onde o Prestador poderá ser utilizado. Os Tipos de operações são: Consulta Solicitação SADT Execução SADT Página 71 de 79
1.7.4 Login x Prestador Objetivo: Permite que sejam vinculados Prestadores ao Usuário de Acesso (Login), ou seja, será definido quais os Prestadores poderão ser selecionados (utilizados) nos processos de Consulta, Solicitação SADT, ou Execução SADT, quando o Hilum for acessado por um determinado Usuário. Pré-Requisitos: Para que os Prestadores possam ser vinculados a um Usuário, este deve estar cadastrado no Hilum. Neste processo será utilizado o seguinte formulário: Login x Prestador (Administração / Login x Prestador) Tela 1.7-6 Vincular Login x Prestador Página 72 de 79
Tela 1.7-7 Vincular Login x Prestador Após selecionar Login Campos Selecione o Login Observações Deve ser selecionado um Login já cadastrado no sistema. Quando o Login é selecionado, todos os Prestadores vinculados a ele serão apresentados. Pesquisa Nome do Prestador O Prestador deve ser pesquisado após selecionar o Login. O sistema pesquisa todos os prestadores carregados base de dado Hilum, após a exibição você deve selecionar o prestador que sera vinculado com o login. Tipos de Operação Deve ser definido em quais processos o Prestador poderá ser utilizado, quando o Hilum for acessado pelo Login selecionado. Os Tipos de operações são: Consulta Solicitação SADT Execução SADT Emite todas as utilizações do prestador? Página 73 de 79
Pode-se alterar a configuração dos dados existentes nos vínculos Login x Prestador através do botão Manutenção existente no cadastro de Login x Prestador (Administração / Login x Prestador). Tela 1.7-8 Botão Manutenção tela Login x Prestador Tela 1.7-9 Tela de pesquisa - Manutenção de Login x Prestador Na tela de pesquisa Manutenção de Login x Prestador, pode-se: Pesquisar Prestadores usando o campo nome, Escolher um Prestador para se alterar os dados existentes nos vínculos ou Excluir o vínculo existente no Prestador através do botão X da coluna Excluir. Página 74 de 79
Tela 1.7-10 Tela - Manutenção de Login x Prestador Página 75 de 79
1.7.5 Unimeds Objetivo: Possibilita a Unimed tornar não obrigatória a apresentação do cartão de identificação, caso o beneficiário atendido seja de uma determinada Unimed. Pode ser definido que a não obrigatoriedade do cartão ocorra apenas para determinados processos, para isso basta selecionar o checkbox correspondente a rotina. São eles: Consulta s/ cartão Solicitação s/ cartão Execução s/ cartão Neste cadastro também deve ser definido se será utilizado o controle de Biometria para os atendimentos realizados para beneficiários de uma determinada Unimed. Pré-Requisitos: Não há Pré-Requisitos. Neste processo será utilizado o seguinte formulário: Unimeds (Administração / Unimeds) Tela 1.7-11 Consulta Unimeds Página 76 de 79
Tela 1.7-12 Manutenção de Unimed Nome Tipo Email Tipo Operação Controlar Biometria Campos Observações Nome da Unimed que foi selecionada na pesquisa. Tipo da Unimed que foi selecionada na pesquisa. O email da Unimed poderá ser cadastrado ou editado. Define os Tipos de Operações onde não será solicitado Cartão de Identificação caso o Beneficiário que está sendo atendido seja da Unimed selecionada. Os Tipos de operações são: Consulta s/ cartão Solicitação s/ cartão Execução s/ cartão Define se irá ocorrer controle de Biometria caso o Beneficiário a ser atendido seja da Unimed selecionada na pesquisa. Página 77 de 79
1.7.6 Transações Objetivo: Permite consultar as transações realizadas em um determinado período. Pré-Requisitos: Não há Pré-Requisitos. Neste processo será utilizado o seguinte formulário: Transações (Administração / Transações) Tela 1.7-13 Consulta de Transações Campos Entre com o Login Data Inicial Data Final Observações Deve ser informado o Login (ou parte dele) para que a consulta recupere apenas as Transações feitas pelo Login informado. Define o período inicial a ser considerado na pesquisa das Transações. Define o período final a ser considerado na pesquisa das Transações. Informações Importantes: Neste processo não existe limite de período para consultar as transações, ou seja, o parâmetro Limite de dias para pesquisas no menu (Administração / Parâmetros) não irá influenciar neste processo. Página 78 de 79
1.7.7 Carga Nefron Objetivo: Permite realizar a importação para o Hilum das informações obtidas na base do Nefron. É possível realizar a importação de: Prestadores, Serviços, Materiais, Medicamentos, Taxas, CID. Estas importações podem ser agendadas para serem executadas em outro horário, ou até mesmo em outro dia. Pré-Requisitos: Ter a conexão com o Autorizador configurada corretamente. Neste processo será utilizado o seguinte formulário: Carga Nefron (Administração / Carga Nefron) Tela 1.7-14 Carga Nefron Informações Importantes: Os agendamentos das Cargas são realizados no servidor de internet TOMCAT que hospeda o Hilum, sendo que caso ocorra algum problema com o servidor que impossibilite as tarefas agendadas de serem processadas, as mesmas serão executadas assim que o servidor volte ao seu funcionamento correto. As Diárias são importadas quando marcada a opção Importar Taxas. Página 79 de 79