Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 10 3529 FOPAG - PREFEITO E VICE - 04.262.762/0001-02/01/2014 02/04/2014 02/04/2014 Estimativa 17.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - DA PREFEITA MUNICIPAL. 2 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 10 3530 FOPAG - PREFEITO E VICE - 04.262.762/0001-02/01/2014 02/04/2014 02/04/2014 Estimativa 13.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - DO VICE - PREFEITO. 3 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 10 3531 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - 04.262.76202/01/2014 02/04/2014 02/04/2014 Estimativa 26.590,45 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA. 8.310,40 8.689,60 7.970,10 5.029,90 4.537,89 22.052,56 5 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 10 3532 FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - 04.262.76202/01/2014 02/04/2014 02/04/2014 Estimativa 1.200,24 0,00 1.200,24 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA. 6 020101 04.122.0011.2.004 3.1.90.11.00 10 3533 FOPAG - REPRESENTAÇÃO EM MANAUS - 04.2 02/01/2014 02/04/2014 02/04/2014 Estimativa 8.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES LOTADOS NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO EM MANAUS. 8 020201 04.122.0011.2.005 3.1.90.11.00 10 3534 FOPAG - ADMINISTRAÇÃO - 04.262.762/0001-02/01/2014 02/04/2014 02/04/2014 Estimativa 5.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 9 020201 04.122.0011.2.005 3.1.90.11.00 10 3535 FOPAG - ADMINISTRAÇÃO - 04.262.762/0001-02/01/2014 02/04/2014 02/04/2014 Estimativa 20.290,91 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1.224,03 6.775,97 2.784,01 2.415,99 4.586,74 15.704,17 11 020201 04.122.0011.2.005 3.1.90.11.00 10 3536 FOPAG - ADMINISTRAÇÃO - 04.262.762/0001-02/01/2014 02/04/2014 02/04/2014 Estimativa 1.510,47 0,00 1.510,47 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 12 020201 28.846.0222.2.008 3.1.90.01.00 10 3537 FOPAG - INATIVOS - 04.262.762/0001-17 02/01/2014 02/04/2014 02/04/2014 Estimativa 48.749,24 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS. 5.502,31 43.246,93 14 020201 28.846.0222.2.008 3.1.90.03.00 10 3538 FOPAG - PENSIONISTAS - 04.262.762/0001-1702/01/2014 02/04/2014 02/04/2014 Estimativa 6.922,68 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS. 16 020301 04.123.0011.2.009 3.1.90.11.00 10 3539 FOPAG - FINANÇAS - 04.262.762/0001-17 02/01/2014 02/04/2014 02/04/2014 Estimativa 4.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. 1.137,59 5.785,09 1.356,52 2.643,48 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 1 de 31
17 020301 04.123.0011.2.009 3.1.90.11.00 10 3540 FOPAG - FINANÇAS - 04.262.762/0001-17 02/01/2014 02/04/2014 02/04/2014 Estimativa 14.399,20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. 20 020401 20.122.0011.2.011 3.1.90.11.00 10 3541 FOPAG - TERRA E PRODUÇÃO AGRICOLA - 04. 02/01/2014 02/04/2014 02/04/2014 Estimativa 4.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIO MUNICIPAL DE TERRA E PRODUÇÃO AGRICOLA. 1.822,80 12.576,40 638,97 3.361,03 21 020401 20.122.0011.2.011 3.1.90.11.00 10 3542 FOPAG - TERRA E PRODUÇÃO AGRICOLA - 04. 02/01/2014 02/04/2014 02/04/2014 Estimativa 17.317,00 2.532,95 14.784,05 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TERRA E PRODUÇÃO AGRICOLA. 23 020401 20.122.0011.2.011 3.1.90.11.00 10 3543 FOPAG - TERRA E PRODUÇÃO AGRICOLA - 04. 02/01/2014 02/04/2014 02/04/2014 Estimativa 241,38 0,00 241,38 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TERRA E PRODUÇÃO AGRICOLA. 24 020401 20.122.0011.2.011 3.1.90.16.00 10 3544 FOPAG - TERRA E PRODUÇÃO AGRICOLA - 04. 02/01/2014 02/04/2014 02/04/2014 Estimativa 325,80 0,00 325,80 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TERRA E PRODUÇÃO AGRICOLA. 25 020501 12.122.0011.2.015 3.1.90.11.00 10 3545 FOPAG - EDUCAÇÃO - 04.262.762/0001-17 02/01/2014 02/04/2014 02/04/2014 Estimativa 4.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 531,14 3.468,86 26 020501 12.122.0011.2.015 3.1.90.11.00 10 3546 FOPAG - EDUCAÇÃO - 04.262.762/0001-17 02/01/2014 02/04/2014 02/04/2014 Estimativa 24.703,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 28 020501 12.122.0011.2.015 3.1.90.11.00 10 3547 FOPAG - EDUCAÇÃO - 04.262.762/0001-17 02/01/2014 02/04/2014 02/04/2014 Estimativa 241,38 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS. 29 020501 12.122.0011.2.015 3.1.90.16.00 10 3548 FOPAG - EDUCAÇÃO - 04.262.762/0001-17 02/01/2014 02/04/2014 02/04/2014 Estimativa 946,41 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS. 30 020501 12.361.0062.2.017 3.1.90.04.00 12 3549 FOPAG - FUNDEB 60% - 04.262.762/0001-17 02/01/2014 02/04/2014 02/04/2014 Estimativa 72.743,63 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PROFESSORES. 33 020501 12.361.0062.2.017 3.1.90.11.00 11 3550 FOPAG - FUNDEB 40% - 04.262.762/0001-17 02/01/2014 02/04/2014 02/04/2014 Estimativa 108.733,78 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO FUNDEB AREA ADMINISTRATIVA. 35 020501 12.361.0062.2.017 3.1.90.11.00 11 3551 FOPAG - FUNDEB 40% - 04.262.762/0001-17 02/01/2014 02/04/2014 02/04/2014 Estimativa 4.818,94 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%. 3.031,28 21.671,72 0,00 241,38 0,00 946,41 6.791,71 65.951,92 20.365,14 88.368,64 0,00 4.818,94 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 2 de 31
36 020501 12.361.0062.2.017 3.1.90.16.00 11 3552 FOPAG - FUNDEB 40% - 04.262.762/0001-17 02/01/2014 02/04/2014 02/04/2014 Estimativa 2.398,97 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE HORAS - EXTRAS. 37 020501 12.361.0062.2.017 3.1.90.11.00 12 3553 FOPAG - FUNDEB 60% - 04.262.762/0001-17 02/01/2014 02/04/2014 02/04/2014 Estimativa 165.250,76 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PROFESSORES DO FUNDEB 60%. 40 020601 15.122.0011.2.021 3.1.90.11.00 10 3555 FOPAG - OBRAS E URBANISMO - 04.262.762/ 02/01/2014 02/04/2014 02/04/2014 Estimativa 4.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO. 41 020601 15.122.0011.2.021 3.1.90.11.00 10 3556 FOPAG - OBRAS E URBANISMO - 04.262.762/ 02/01/2014 02/04/2014 02/04/2014 Estimativa 32.021,25 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES LOTADOS NA SECRET. DE OBRAS E URBANISMO. 0,00 2.398,97 30.910,24 134.340,52 638,97 3.361,03 7.723,06 24.298,19 43 020601 15.122.0011.2.021 3.1.90.11.00 10 3557 FOPAG - OBRAS E URBANISMO - 04.262.762/ 02/01/2014 02/04/2014 02/04/2014 Estimativa 1.101,89 0,00 1.101,89 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PROVISÃO PARA PAGTO DE 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO. 44 020601 15.122.0011.2.021 3.1.90.16.00 10 3558 FOPAG - OBRAS E URBANISMO - 04.262.762/ 02/01/2014 02/04/2014 02/04/2014 Estimativa 2.535,90 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PROVISÃO PARA PAGTO DE HORAS - EXTRAS. 0,00 2.535,90 45 020601 17.122.0011.2.023 3.1.90.11.00 50 3559 FOPAG - SAAE - 04.262.762/0001-17 02/01/2014 02/04/2014 02/04/2014 Estimativa 12.225,71 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DO SAAE - AGUAS DE ANORI. 1.770,69 10.455,02 47 020601 17.122.0011.2.023 3.1.90.11.00 50 3560 FOPAG - SAAE - 04.262.762/0001-17 02/01/2014 02/04/2014 02/04/2014 Estimativa 483,43 0,00 483,43 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PROVISÃO PARA PAGTO DE 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SAAE AGUAS DE ANORI. 48 020701 10.302.0011.2.025 3.1.90.04.00 10 3561 FOPAG - SAUDE - 04.262.762/0001-17 02/01/2014 02/04/2014 02/04/2014 Estimativa 13.458,19 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DA SAUDE. 51 020701 10.302.0011.2.025 3.1.90.16.00 10 3562 FOPAG - SAUDE - 04.262.762/0001-17 02/01/2014 02/04/2014 02/04/2014 Estimativa 492,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PROVISÃO PARA PAGTO DE HORA - EXTRAS DOS SERVIDORES DA SAUDE. 51 020701 10.302.0011.2.025 3.1.90.16.00 10 3563 FOPAG - SAUDE - 04.262.762/0001-17 02/01/2014 02/04/2014 02/04/2014 Estimativa 271,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PROVISÃO PARA PAGTO DE HORA - EXTRAS DOS SERVIDORES DA SAUDE. 52 020701 10.302.0011.2.025 3.1.90.11.00 10 3564 FOPAG - SAUDE - 04.262.762/0001-17 02/01/2014 02/04/2014 02/04/2014 Estimativa 19.695,74 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DA SAUDE. 1.460,69 11.997,50 0,00 492,00 0,00 271,50 2.882,18 16.813,56 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 3 de 31
53 020701 10.302.0011.2.025 3.1.90.11.00 10 3565 FOPAG - SAUDE - 04.262.762/0001-17 02/01/2014 02/04/2014 02/04/2014 Estimativa 4.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE. 55 020701 10.302.0011.2.025 3.1.90.11.00 10 3566 FOPAG - SAUDE - 04.262.762/0001-17 02/01/2014 02/04/2014 02/04/2014 Estimativa 283,39 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PROVISAO PARA PAGTO DE 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES DA SAUDE. 56 020801 27.122.0011.2.028 3.1.90.11.00 10 3587 FOPAG - ESPORTE E LAZER - 04.262.762/000 02/01/2014 02/04/2014 02/04/2014 Estimativa 5.300,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER. 59 020901 08.243.0034.2.030 3.1.90.11.00 10 3567 FOPAG - CONSELHO TUTELAR - 04.262.762/002/01/2014 02/04/2014 02/04/2014 Estimativa 7.240,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEIROS TUTELARES. 61 020901 08.243.0034.2.030 3.1.90.11.00 10 3568 FOPAG - CONSELHO TUTELAR - 04.262.762/002/01/2014 02/04/2014 02/04/2014 Estimativa 965,52 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PROVISÃO PARA PAGTOB DE 1/3 DEFERIAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES. 62 020901 08.244.0011.2.032 3.1.90.11.00 10 3569 FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL - 04.262.762/ 02/01/2014 02/04/2014 02/04/2014 Estimativa 18.346,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL. 63 020901 08.244.0011.2.032 3.1.90.11.00 10 3570 FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL - 04.262.762/ 02/01/2014 02/04/2014 02/04/2014 Estimativa 4.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1.351,78 2.648,22 0,00 283,39 744,33 4.555,67 835,23 6.404,77 0,00 965,52 3.258,12 15.087,88 585,06 3.414,94 65 020901 08.244.0011.2.032 3.1.90.11.00 10 3571 FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL - 04.262.762/ 02/01/2014 02/04/2014 02/04/2014 Estimativa 250,05 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PROVISAO PARA PAGTO DE 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL. 0,00 250,05 66 021001 04.122.0011.2.034 3.1.90.11.00 10 3572 FOPAG - MEIO AMBIENTE E TURISMO - 04.262. 02/01/2014 02/04/2014 02/04/2014 Estimativa 3.250,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. 67 021001 04.122.0011.2.034 3.1.90.11.00 10 3573 FOPAG - MEIO AMBIENTE E TURISMO - 04.262. 02/01/2014 02/04/2014 02/04/2014 Estimativa 4.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. 68 021001 04.122.0011.2.034 3.1.90.11.00 10 3574 FOPAG - MEIO AMBIENTE E TURISMO - 04.262. 02/01/2014 02/04/2014 02/04/2014 Estimativa 250,05 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PROVISAO PARA PAGTO DE 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES. 70 030101 08.244.0034.2.041 3.1.90.04.00 10 3575 FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL - 04.262.762/ 02/01/2014 02/04/2014 02/04/2014 Estimativa 5.517,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES TEMPORARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL. 1.023,97 2.226,03 1.381,28 2.618,72 0,00 250,05 767,76 4.749,24 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 4 de 31
73 030101 08.244.0034.2.041 3.1.90.04.00 10 3576 FOPAG - PROJOVEM - 04.262.762/0001-17 02/01/2014 02/04/2014 02/04/2014 Estimativa 2.491,00 775,42 1.715,58 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES QUE ATUAM NO PROGRAMA FEDERAL PROJOVEM (CONTRA PARTIDA) DO MUNICIPIO. 76 030101 08.244.0034.2.041 3.1.90.04.00 746 3577 FOPAG - PROJOVEM - 04.262.762/0001-17 02/01/2014 02/04/2014 02/04/2014 Estimativa 5.025,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SEREVIDORES QUE ATUAM NO PROGRAMA FEDERAL PROJOVEM. 0,00 5.025,00 77 030101 08.244.0034.2.041 3.1.90.04.00 10 3578 FOPAG - PETI - 04.262.762/0001-17 02/01/2014 02/04/2014 02/04/2014 Estimativa 4.316,00 681,28 3.634,72 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES QUE ATUAM NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL - PETI (CONTRA PARTIDA) DO MUNICIPIO. 80 030101 08.244.0034.2.041 3.1.90.04.00 746 3579 FOPAG - PETI - 04.262.762/0001-17 02/01/2014 02/04/2014 02/04/2014 Estimativa 4.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES QUE ATUAM NO PETI. 0,00 4.200,00 81 050101 10.301.0052.2.043 3.1.90.04.00 5 3590 FOPAG - PAC.S - 04.262.762/0001-17 02/01/2014 02/04/2014 02/04/2014 Estimativa 39.440,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. 84 050101 10.301.0052.2.043 3.1.90.04.00 8 3580 FOPAG - PSF - 04.262.762/0001-17 02/01/2014 02/04/2014 02/04/2014 Estimativa 36.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES QUE ATUAM NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 85 050101 10.301.0052.2.043 3.1.90.04.00 10 3581 FOPAG - PSF - 04.262.762/0001-17 02/01/2014 02/04/2014 02/04/2014 Estimativa 62.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES QUE ATUAM NO PSF (CONTRA PARTIDA) DO MUNICIPIO. 4.212,77 35.227,23 0,00 36.800,00 23.522,27 39.277,73 88 050101 10.301.0052.2.043 3.1.90.04.00 10 3582 FOPAG - SAÚDE BUCAL - 04.262.762/0001-1702/01/2014 02/04/2014 02/04/2014 Estimativa 23.754,50 7.983,87 15.770,63 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES QUE ATUAM NO PROGRAMA SAUDE BUCAL (CONTRA PARTIDA) DO MUNICIPIO. 91 050101 10.301.0052.2.043 3.1.90.04.00 81 3583 FOPAG - SAÚDE BUCAL - 04.262.762/0001-1702/01/2014 02/04/2014 02/04/2014 Estimativa 10.140,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES QUE ATUAM NO PROG. SAUDE BUCAL. 92 050101 10.301.0052.2.043 3.1.90.04.00 10 3584 FOPAG - AUXILIO PECUNIAR (SAUDE) - 04.26202/01/2014 02/04/2014 02/04/2014 Estimativa 5.310,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES DA SAUDE. 0,00 10.140,00 670,38 4.639,62 106 020501 12.122.0011.2.015 3.3.90.36.00 10 3798 FRANCISCO IANE FERREIRA NAZARÉ - 404.4702/01/2014 30/04/2014 30/04/2014 Global 800,00 0,00 800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL NA ZONA URBANA PARA ATENDER AOS INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. 107 020501 12.122.0011.2.015 3.3.90.36.00 10 3797 EVALDO FEITOSA DE FREITAS - 574.304.382-02/01/2014 30/04/2014 30/04/2014 Global 500,00 0,00 500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL NA ZONA URBANA PARA ATENDER AOS INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 5 de 31
108 020501 12.361.0062.2.017 3.3.90.33.00 10 3803 AMARILDO SOUZA DA SILVEIRA - 560.880.0002/01/2014 30/04/2014 30/04/2014 Global 600,00 30,00 570,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO PARA ATENDER AOS INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 109 020501 12.361.0062.2.017 3.3.90.36.00 10 3811 ADEMAR VIDAL DE SOUZA - 669.516.582-34 02/01/2014 30/04/2014 30/04/2014 Global 300,00 0,00 300,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AOS INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 110 020501 12.361.0062.2.017 3.3.90.36.00 10 3812 ADARIAS ANDRADE DO NASCIMENTO - 347.5702/01/2014 30/04/2014 30/04/2014 Global 300,00 0,00 300,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMOVEL NA ZONA RURAL NA COMUNIDADE DE NOVA JERUSALEM PARA FUNCIONAR COMO SALA DE AULA. 111 020601 15.122.0011.2.021 3.3.90.36.00 10 3818 VALDEMAR JAIME MENDES - 273.949.052-68 02/01/2014 30/04/2014 30/04/2014 Global 600,00 0,00 600,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL NA ZONA URBANA PARA FUNCIONAR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. 112 020701 10.302.0011.2.025 3.3.90.36.00 10 3795 EDNEI LIMA DE SOUZA - 385.364.982-34 02/01/2014 30/04/2014 30/04/2014 Global 500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0,00 500,00 113 020901 08.243.0034.2.031 3.3.90.36.00 10 3787 DILMA CÂMARA MOTA - 130.506.802-53 02/01/2014 30/04/2014 30/04/2014 Global 500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMOVEL NA ZONA URBANA PARA FUNCIONAR COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR. 114 020901 08.244.0011.2.032 3.3.90.36.00 10 3789 ALDENORA BEZERRA FURTADO - 444.879.3202/01/2014 30/04/2014 30/04/2014 Global 800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 115 020901 08.244.0011.2.032 3.3.90.36.00 10 3788 MILQUIADES GOMES NAZARÉ - 215.254.712-02/01/2014 30/04/2014 30/04/2014 Global 600,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 116 020901 08.244.0011.2.032 3.3.90.36.00 10 3791 CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA ANDRADE - 1102/01/2014 30/04/2014 30/04/2014 Global 1.300,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 117 020901 08.244.0011.2.032 3.3.90.36.00 10 3790 IZAQUIEL VIEIRA BARBOSA - 385.365.362-68 02/01/2014 30/04/2014 30/04/2014 Global 700,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0,00 500,00 0,00 800,00 0,00 600,00 0,00 1.300,00 0,00 700,00 118 030101 08.244.0034.2.041 3.3.90.36.00 10 3792 PEDRO XAVIER CORREIA - 011.804.012-04 02/01/2014 30/04/2014 30/04/2014 Global 2.000,00 0,00 2.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇAO DE DOIS IMOVEIS PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. 128 020601 15.451.0091.2.022 3.3.90.39.00 87 3603 SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 02/01/2014 1 04/04/2014 04/04/2014 Global 20.600,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (APOSTILAMENTO) - REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO. 0,00 20.600,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 6 de 31
129 020601 15.451.0091.2.022 3.3.90.39.00 707 3643 TREBOR CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA. - 02/01/2014 10/04/2014 10/04/2014 Global 146.051,05 0,00 146.051,05 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (APOSTILAMENTO) - REFORMA DO ESCRITORIO E CASAS DE BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA - AGUAS DO ANORI, CONFORME TP N. 004/2013. 135 020101 04.122.0011.2.004 3.3.90.39.00 10 3782 NET - 33.530.486/0040-35 02/01/2014 30/04/2014 30/04/2014 Estimativa 1.368,76 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA. 0,00 1.368,76 137 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 10 3637 TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO - 02.558.157 02/01/2014 10/04/2014 10/04/2014 Estimativa 690,98 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET DE 10GB ATRAVES DE MODEM. 138 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 10 3783 TELEMAR NORTE LESTE - OI - 33.000.118/000 02/01/2014 30/04/2014 30/04/2014 Estimativa 5.865,19 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE TELEFONES. 139 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 10 3693 AMAZONAS ENERGIA - 02.341.467/0001-20 02/01/2014 15/04/2014 15/04/2014 Estimativa 306,78 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. 139 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 10 3694 AMAZONAS ENERGIA - 02.341.467/0001-20 02/01/2014 15/04/2014 15/04/2014 Estimativa 382,89 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. 139 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 10 3745 AMAZONAS ENERGIA - 02.341.467/0001-20 02/01/2014 23/04/2014 23/04/2014 Estimativa 63.329,65 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. 140 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 10 3691 CEGRASA(CENTRAL DE EMISS.GRAV.E REPET. 02/01/2014 15/04/2014 15/04/2014 Estimativa 1.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE TELEVISÃO. 141 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 10 3692 RÁDIO TV DO AMAZONAS LTDA - 04.387.82502/01/2014 15/04/2014 15/04/2014 Estimativa 1.550,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SINAL DE TELEVISÃO. 142 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 10 3739 ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS 02/01/2014-23/04/2014 23/04/2014 Global 525,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO RELATIVO AS INFORMAÇÕES PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL. 146 020201 28.843.0223.2.006 4.6.90.71.00 10 3642 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 02/01/2014 10/04/2014 10/04/2014 Estimativa 9.166,61 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO INSS. 148 020301 04.123.0011.2.009 3.3.50.41.00 10 3638 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO - 02/01/2014 0 10/04/2014 10/04/2014 Estimativa 715,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. 0,00 690,98 0,00 5.865,19 0,00 306,78 0,00 382,89 0,00 63.329,65 0,00 1.500,00 0,00 1.550,00 0,00 525,00 0,00 9.166,61 0,00 715,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 7 de 31
149 020301 04.123.0011.2.009 3.3.50.41.00 10 3615 ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS 02/01/2014-08/04/2014 08/04/2014 Global 1.750,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS. 150 020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10 3609 BRADESCO S/A - 60.746.948/0001-12 02/01/2014 07/04/2014 07/04/2014 Estimativa 68,80 150 020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10 3752 BRADESCO S/A - 60.746.948/0001-12 02/01/2014 25/04/2014 25/04/2014 Estimativa 0,35 150 020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10 3756 BRADESCO S/A - 60.746.948/0001-12 02/01/2014 29/04/2014 29/04/2014 Estimativa 7,50 150 020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10 3779 BRADESCO S/A - 60.746.948/0001-12 02/01/2014 30/04/2014 30/04/2014 Estimativa 30,72 150 020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10 3476 BRADESCO S/A - 60.746.948/0001-12 02/01/2014 01/04/2014 01/04/2014 Estimativa 27,30 150 020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10 3588 BRADESCO S/A - 60.746.948/0001-12 02/01/2014 02/04/2014 02/04/2014 Estimativa 1.935,00 150 020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10 3594 BRADESCO S/A - 60.746.948/0001-12 02/01/2014 03/04/2014 03/04/2014 Estimativa 4.573,41 150 020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10 3780 BRADESCO S/A - 60.746.948/0001-12 02/01/2014 30/04/2014 30/04/2014 Estimativa 27,30 150 020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10 3613 BRADESCO S/A - 60.746.948/0001-12 02/01/2014 08/04/2014 08/04/2014 Estimativa 28,90 150 020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10 3690 BRADESCO S/A - 60.746.948/0001-12 02/01/2014 15/04/2014 15/04/2014 Estimativa 7,20 150 020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10 3614 BRADESCO S/A - 60.746.948/0001-12 02/01/2014 08/04/2014 08/04/2014 Estimativa 28,90 0,00 1.750,00 0,00 68,80 0,00 0,35 0,00 7,50 0,00 30,72 0,00 27,30 0,00 1.935,00 0,00 4.573,41 0,00 27,30 0,00 28,90 0,00 7,20 0,00 28,90 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 8 de 31
150 020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10 3616 BRADESCO S/A - 60.746.948/0001-12 02/01/2014 08/04/2014 08/04/2014 Estimativa 28,90 150 020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10 3617 BRADESCO S/A - 60.746.948/0001-12 02/01/2014 08/04/2014 08/04/2014 Estimativa 28,90 151 020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10 3781 BANCO DO BRASIL S/A - 30.822.936/0001-69 02/01/2014 30/04/2014 30/04/2014 Estimativa 1,76 151 020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10 3477 BANCO DO BRASIL S/A - 30.822.936/0001-69 02/01/2014 01/04/2014 01/04/2014 Estimativa 14,80 151 020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10 3589 BANCO DO BRASIL S/A - 30.822.936/0001-69 02/01/2014 02/04/2014 02/04/2014 Estimativa 4,00 151 020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10 3636 BANCO DO BRASIL S/A - 30.822.936/0001-69 02/01/2014 10/04/2014 10/04/2014 Estimativa 29,60 151 020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10 3679 BANCO DO BRASIL S/A - 30.822.936/0001-69 02/01/2014 11/04/2014 11/04/2014 Estimativa 81,40 151 020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10 3715 BANCO DO BRASIL S/A - 30.822.936/0001-69 02/01/2014 17/04/2014 17/04/2014 Estimativa 7,40 151 020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10 3746 BANCO DO BRASIL S/A - 30.822.936/0001-69 02/01/2014 24/04/2014 24/04/2014 Estimativa 21,50 151 020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10 3478 BANCO DO BRASIL S/A - 30.822.936/0001-69 02/01/2014 01/04/2014 01/04/2014 Estimativa 7,40 151 020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10 3479 BANCO DO BRASIL S/A - 30.822.936/0001-69 02/01/2014 01/04/2014 01/04/2014 Estimativa 7,40 151 020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10 3680 BANCO DO BRASIL S/A - 30.822.936/0001-69 02/01/2014 11/04/2014 11/04/2014 Estimativa 7,40 0,00 28,90 0,00 28,90 0,00 1,76 0,00 14,80 0,00 4,00 0,00 29,60 0,00 81,40 0,00 7,40 0,00 21,50 0,00 7,40 0,00 7,40 0,00 7,40 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 9 de 31
153 020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 3 3480 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - 00.394.402/01/2014 01/04/2014 01/04/2014 Estimativa 148,88 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP - FEP (FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO). 154 020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 10 3481 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - 00.394.402/01/2014 01/04/2014 01/04/2014 Estimativa 111,45 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP - IPI, ROYLATIES (ESTADO), ITR, ICMS... 154 020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 10 3740 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - 00.394.402/01/2014 23/04/2014 23/04/2014 Estimativa 104,36 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP - IPI, ROYLATIES (ESTADO), ITR, ICMS... 154 020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 10 3482 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - 00.394.402/01/2014 01/04/2014 01/04/2014 Estimativa 3,20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP - IPI, ROYLATIES (ESTADO), ITR, ICMS... 154 020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 10 3695 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - 00.394.402/01/2014 15/04/2014 15/04/2014 Estimativa 14,32 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP - IPI, ROYLATIES (ESTADO), ITR, ICMS... 154 020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 10 3741 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - 00.394.402/01/2014 23/04/2014 23/04/2014 Estimativa 4,73 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP - IPI, ROYLATIES (ESTADO), ITR, ICMS... 154 020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 10 3639 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - 00.394.402/01/2014 10/04/2014 10/04/2014 Estimativa 4.541,15 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP - IPI, ROYLATIES (ESTADO), ITR, ICMS... 154 020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 10 3716 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - 00.394.402/01/2014 17/04/2014 17/04/2014 Estimativa 921,18 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP - IPI, ROYLATIES (ESTADO), ITR, ICMS... 154 020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 10 3784 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - 00.394.402/01/2014 30/04/2014 30/04/2014 Estimativa 3.075,10 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP - IPI, ROYLATIES (ESTADO), ITR, ICMS... 154 020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 10 3483 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - 00.394.402/01/2014 01/04/2014 01/04/2014 Estimativa 11,65 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP - IPI, ROYLATIES (ESTADO), ITR, ICMS... 154 020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 10 3681 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - 00.394.402/01/2014 11/04/2014 11/04/2014 Estimativa 5.320,95 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP - IPI, ROYLATIES (ESTADO), ITR, ICMS... 154 020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 10 3683 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - 00.394.402/01/2014 11/04/2014 11/04/2014 Estimativa 5.320,95 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP - IPI, ROYLATIES (ESTADO), ITR, ICMS... 0,00 148,88 0,00 111,45 0,00 104,36 0,00 3,20 0,00 14,32 0,00 4,73 0,00 4.541,15 0,00 921,18 0,00 3.075,10 0,00 11,65 0,00 5.320,95 0,00 5.320,95 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 10 de 31
156 020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 87 3484 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - 00.394.402/01/2014 01/04/2014 01/04/2014 Estimativa 585,76 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP - ANP (ROYLATIES). 158 020501 12.361.0062.2.017 3.3.90.47.00 11 3753 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - 00.394.402/01/2014 25/04/2014 25/04/2014 Estimativa 4.580,22 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP - FUNDEB 40%. 0,00 585,76 0,00 4.580,22 180 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.36.00 10 3720 ADALBERTO BARRETO ANTONY - 119.503.8202/01/2014 17/04/2014 17/04/2014 Global 4.050,00 536,75 3.513,25 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE NATUREZA JURIDICA NOS RAMOS DE: ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL, TRABALHISTA, CRIMINAL E PROCESSUAL PENAL, TRIBUTARIO E FINANCEIRO. 180 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.36.00 10 3743 ADALBERTO BARRETO ANTONY - 119.503.8202/01/2014 23/04/2014 23/04/2014 Global 4.050,00 536,75 3.513,25 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE NATUREZA JURIDICA NOS RAMOS DE: ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL, TRABALHISTA, CRIMINAL E PROCESSUAL PENAL, TRIBUTARIO E FINANCEIRO. 181 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.36.00 10 3721 ARIOMAR NASÇON DE OLIVEIRA ALENCAR - 302/01/2014 17/04/2014 17/04/2014 Global 4.050,00 536,75 3.513,25 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NOS RAMOS DE DIREITO: CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL, TRIBUTARIO E FINANCEIRO. 181 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.36.00 10 3744 ARIOMAR NASÇON DE OLIVEIRA ALENCAR - 302/01/2014 23/04/2014 23/04/2014 Global 4.050,00 536,75 3.513,25 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NOS RAMOS DE DIREITO: CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL, TRIBUTARIO E FINANCEIRO. 183 020501 12.361.0062.2.017 3.3.90.33.00 10 3805 ANTONIO EGUIMAR DA SILVA ALVES - 342.8502/01/2014 30/04/2014 30/04/2014 Global 700,00 35,00 665,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE ILHA DO CATALÃO - ZONA RURAL DO MUNICIPIO. 184 020501 12.361.0062.2.017 3.3.90.33.00 10 3806 ADALBERTO DA SILVA ALBUQUERQUE - 638. 02/01/2014 30/04/2014 30/04/2014 Global 800,00 40,00 760,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE MURIRU - ZONA RURAL DO MUNICIPIO. 185 020501 12.361.0062.2.017 3.3.90.36.00 10 3722 CLEA FEITOSA DE OLIVEIRA - 871.199.514-9102/01/2014 17/04/2014 17/04/2014 Global 1.584,20 79,20 1.505,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA NO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO DA COORDENADORIA DA MERENDA ESCOLAR. 185 020501 12.361.0062.2.017 3.3.90.36.00 10 3785 CLEA FEITOSA DE OLIVEIRA - 871.199.514-9102/01/2014 30/04/2014 30/04/2014 Global 1.584,20 79,20 1.505,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA NO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO DA COORDENADORIA DA MERENDA ESCOLAR. 186 020501 12.361.0062.2.017 3.3.90.36.00 10 3813 EDILENE DA COSTA FERREIRA - 717.567.522-02/01/2014 30/04/2014 30/04/2014 Global 300,00 0,00 300,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE MONTE SINAI - ZONA RURAL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL BOM PASTOR. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 11 de 31
187 020501 12.361.0062.2.017 3.3.90.36.00 10 3814 GERALDO EFIGENIO DE SOUZA - 962.425.15202/01/2014 30/04/2014 30/04/2014 Global 300,00 0,00 300,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE COSTA DO AMBE - ZONA RURAL COMO ANEXO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 188 020501 12.361.0062.2.017 3.3.90.36.00 10 3817 LUDIMILSON DE CASTRO GOMES - 385.362.1802/01/2014 30/04/2014 30/04/2014 Global 1.800,00 0,00 1.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA H, S/N NO BAIRRO DE SÃO CARLOS COMO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO GOMES DA ROCHA. 189 020601 15.122.0011.2.021 3.3.90.36.00 10 3820 FRANCISCO MAURO PINHEIRO CAMARA - 725. 02/01/2014 30/04/2014 30/04/2014 Global 6.000,00 1.123,85 4.876,15 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE, MERCEDES BENZ - COR VERMELHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. 190 020601 15.122.0011.2.021 3.3.90.36.00 10 3723 JOÃO LUCIO GALVÃO GONÇALVES - 285.17402/01/2014 17/04/2014 17/04/2014 Global 3.400,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E FISCALIZAÇÃO TECNICA EM ENGENHARIA CIVIL. 382,85 3.017,15 191 020601 15.122.0011.2.021 3.3.90.36.00 10 3819 JOSE CORREIA - 143.417.272-49 02/01/2014 30/04/2014 30/04/2014 Global 700,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SURPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. 0,00 700,00 192 020601 17.122.0011.2.023 3.3.90.36.00 50 3823 MARIA AURINEI BEZERRA ANTUNES - 215.25002/01/2014 30/04/2014 30/04/2014 Global 600,00 0,00 600,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR JANUARIO NAZARE S/N,, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE ANEXO PARA AGUAS DO ANORI. 193 020601 17.122.0011.2.023 3.3.90.36.00 50 3821 ANTONIO MACÊDO DE MOURA - 627.803.952-02/01/2014 30/04/2014 30/04/2014 Global 724,00 115,84 608,16 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇOS ARTESIANOS E CAIXAS DE AGUA PERTECENTES A AGUAS DE ANORI. 194 020601 17.122.0011.2.023 3.3.90.36.00 50 3822 MANUEL RAMOS DE SOUZA FILHO - 927.873. 02/01/2014 30/04/2014 30/04/2014 Global 724,00 115,84 608,16 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇOS ARTESIANOS E CAIXAS DE AGUA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA - AGUAS DE ANORI. 195 020101 04.122.0011.2.004 3.3.90.33.00 10 3786 RAIMUNDO GERRI GOMES DA SILVA - 344.48602/01/2014 30/04/2014 30/04/2014 Global 2.150,00 134,67 2.015,33 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO, MARCA RENAULT - MODELO SANDERO, COR BRANCA, PLACA DAN-9043, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA EM MANAUS. 196 020701 10.302.0011.2.025 3.3.90.33.00 10 3794 EUZINETE PINHEIRO ARAUJO - 583.528.132-3 02/01/2014 30/04/2014 30/04/2014 Global 2.150,00 134,67 2.015,33 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTAR DOENTES E ACOMPANHANTES VINDOS DE ANORI PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE EM MANAUS. 208 020101 04.122.0011.2.004 3.3.90.36.00 10 3742 JORGE TELES DE SOUZA - 214.184.542-49 02/01/2014 23/04/2014 23/04/2014 Global 2.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO EM MANAUS. 0,00 2.200,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 12 de 31
208 020101 04.122.0011.2.004 3.3.90.36.00 10 3621 JORGE TELES DE SOUZA - 214.184.542-49 02/01/2014 09/04/2014 09/04/2014 Global 2.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO EM MANAUS. 0,00 2.200,00 216 020501 12.365.0070.2.019 3.3.90.36.00 10 3640 THAMIRYS PATRICIO ANDRADE - 844.422.63202/01/2014 10/04/2014 10/04/2014 Global 1.000,00 50,00 950,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA SIMEC - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE INFANTIL - CRECHE TIPO B. 217 020501 12.361.0062.2.017 3.3.90.36.00 10 3816 ROSINALDO MEDEIROS MAGNO - 860.929.28202/01/2014 30/04/2014 30/04/2014 Global 600,00 0,00 600,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR COMO ESCOLA MUNICIPAL NA COMUNIDADE CUXUARA DE BAIXO - ZONA RURAL DO MUNICIPIO. 218 020501 12.361.0062.2.017 3.3.90.36.00 10 3815 OTONIEL ALVES DOS SANTOS - 000.000.000-02/01/2014 30/04/2014 30/04/2014 Global 300,00 0,00 300,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE DOIS IMOVEIS NA ZONA RURAL - PARANA DO SÃO TOME: UMA CASA PARA EDUCAÇÃO TECNOLOGICO E A OUTRA PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA SEBASTIÃO BARROSO. 219 020501 12.361.0062.2.017 3.3.90.36.00 10 3809 MARTA NASCIMENTO DOS SANTOS - 914.27902/01/2014 30/04/2014 30/04/2014 Global 750,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A CASA PARA ESTUDANTES. 0,00 750,00 220 020701 10.302.0011.2.025 3.3.90.36.00 10 3796 MANUZA DE SOUZA AQUINO - 589.036.402-202/01/2014 30/04/2014 30/04/2014 Global 700,00 0,00 700,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A RESIDENCIA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. 227 020601 25.752.0091.1.014 4.4.90.51.00 87 3604 MEGACON SERV.DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA 02/01/2014 04/04/2014 04/04/2014 Global 31.672,30 0,00 31.672,30 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME APOSTILAMENTO RELATIVO A CARTA CONTRATO DE 2013. 291 020601 15.122.0011.2.021 3.3.90.39.00 10 3747 JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA - RETIFICA - 04.16 06/01/2014 14/01/2014 25/04/2014 Normal 5.140,00 0,00 5.140,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO E RECUPERAÇÃO DE MOTORES DE VEICULOS AUTOMOTORES PARA SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO. 329 020601 15.122.0011.2.021 3.3.90.30.00 10 3686 IMPORTADORA IRMÃOS RAIBRAN - 11.162.9309/01/2014 15/01/2014 15/04/2014 Normal 6.750,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TELHAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 0,00 6.750,00 333 020601 15.122.0011.2.021 3.3.90.39.00 10 6899 MANAUS TURBO - COMERCIO E SERVIÇOS DE 10/01/2014 15/01/2014 14/04/2014 Global 5.705,00 0,00 5.705,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E RECUPERAÇÃO EM MAQUINAS PESADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. 350 030101 08.244.0034.2.041 3.3.90.30.00 10 6900 PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA - 63.684.781/ 14/01/2014 22/01/2014 23/04/2014 Normal 3.466,37 0,00 3.466,37 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL NA MODALIDADE REGISTRO DE PREÇOS N. 008/2013. 365 020601 15.122.0011.2.021 3.3.90.30.00 10 3730 AMAPE AMAZONAS MAQUINAS E PECAS LTDA 20/01/2014 23/01/2014 23/04/2014 Normal 351,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 0,00 351,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 13 de 31
369 020601 15.122.0011.2.021 3.3.90.30.00 10 3682 IMPORTADORA LUANJO LTDA - 04.223.160/0 20/01/2014 11/04/2014 11/04/2014 Global 6.510,00 0,00 6.510,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. 369 020601 15.122.0011.2.021 3.3.90.30.00 10 3725 IMPORTADORA LUANJO LTDA - 04.223.160/0 20/01/2014 20/04/2014 20/04/2014 Global 6.836,00 0,00 6.836,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. 369 020601 15.122.0011.2.021 3.3.90.30.00 10 3641 IMPORTADORA LUANJO LTDA - 04.223.160/0 20/01/2014 10/04/2014 10/04/2014 Global 6.512,00 0,00 6.512,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. 376 020601 15.122.0011.2.021 3.3.90.30.00 10 3644 AMAPE AMAZONAS MAQUINAS E PECAS LTDA 23/01/2014 27/01/2014 11/04/2014 Normal 296,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 0,00 296,00 428 020201 04.122.0011.2.005 3.1.90.94.00 10 3717 HELENIR MARIA SALOMÃO DA SILVEIRA - 00003/02/2014 17/04/2014 17/04/2014 Global 1.500,00 0,00 1.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO NR 000411-12.2013.8.04.2100, TENDO COMO REQUERENTE - HELENIR MARIA SALOMÃO DA SILVEIRA. 429 020201 04.122.0011.2.005 3.1.90.94.00 10 3718 EDMILSON MIRANDA DE SOUZA - 000.000.00003/02/2014 17/04/2014 17/04/2014 Global 1.500,00 0,00 1.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO NR 000404-20.2013.8.04.2100, TENDO COMO REQUERENTE - EDMILSON MIRANDA DE SOUZA. 430 020201 04.122.0011.2.005 3.1.90.94.00 10 3719 ALCIDIA DA SILVA MOURA - 000.000.000-00 03/02/2014 17/04/2014 17/04/2014 Global 6.000,00 0,00 6.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO NR. 0000412-94.2013.8.04.2100, TENDO COMO REQUERENTE - ALCIDIA DA SILVA MOURA. 431 021301 14.422.0182.2.037 3.1.90.11.00 10 3585 FOPAG - POLITICAS PARA MULHERES - 04.26203/02/2014 02/04/2014 02/04/2014 Estimativa 2.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES. 967,06 1.532,94 432 021301 14.422.0182.2.037 3.1.90.11.00 10 3586 FOPAG - POLITICAS PARA MULHERES - 04.26203/02/2014 02/04/2014 02/04/2014 Estimativa 4.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA. 1.430,25 2.569,75 443 020501 12.361.0062.2.017 3.3.90.33.00 10 3801 NAYLENE BEZERRA DE CASTRO - 014.696.3505/02/2014 30/04/2014 30/04/2014 Global 600,00 30,00 570,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE MONTE SINAI - ZONA RURAL DO MUNICIPIO. 444 020501 12.361.0062.2.017 3.3.90.33.00 10 3808 FRANCISCO FREITAS DA SILVA - 773.256.48205/02/2014 30/04/2014 30/04/2014 Global 1.500,00 75,00 1.425,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE CUIUANÃ - ZONA RURAL DO MUNICIPIO. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 14 de 31
445 020501 12.361.0062.2.017 3.3.90.33.00 10 3800 MANOEL GOMES DE LIMA - 800.653.092-00 05/02/2014 30/04/2014 30/04/2014 Global 600,00 30,00 570,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS - ZONA RURAL DO MUNICIPIO. 446 020501 12.361.0062.2.017 3.3.90.33.00 10 3799 FRANCISCA FREITAS LARANJEIRAS - 892.29805/02/2014 30/04/2014 30/04/2014 Global 400,00 20,00 380,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS - ZONA RURAL DO MUNICIPIO. 447 020501 12.361.0062.2.017 3.3.90.33.00 10 3802 MESSIAS FERREIRA MACEDO - 021.828.222-205/02/2014 30/04/2014 30/04/2014 Global 600,00 30,00 570,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. 448 020501 12.361.0062.2.017 3.3.90.36.00 10 3810 OTONIEL ALVES DOS SANTOS - 000.000.000-05/02/2014 30/04/2014 30/04/2014 Global 300,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL. 514 020601 15.122.0011.2.021 4.4.90.52.00 10 3736 AMAPE AMAZONAS MAQUINAS E PECAS LTDA 17/02/2014 21/02/2014 23/04/2014 Normal 4.698,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE: 517 020601 15.122.0011.2.021 3.3.90.30.00 10 3726 AMAPE AMAZONAS MAQUINAS E PECAS LTDA 18/02/2014 21/02/2014 22/04/2014 Normal 2.198,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS. 0,00 300,00 0,00 4.698,00 0,00 2.198,00 562 020501 12.361.0062.2.017 3.3.90.33.00 10 3807 FRANCISCO ERALDO DA GAMA - 820.348.85203/03/2014 30/04/2014 30/04/2014 Global 950,00 47,50 902,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO PARA TRANSPORTE ESCOLAR - ZONA RURAL COMUNIDADE TERRA NOVA. 563 020501 12.361.0062.2.017 3.3.90.33.00 10 3804 FRANCINEI DUARTE MACEDO - 979.932.392-4 03/03/2014 30/04/2014 30/04/2014 Global 1.200,00 60,00 1.140,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE LANCHA PARA TRANSPORTE ESCOLAR NA COMUNIDADE DO PARACUUBA - ZONA RURAL DO MUNICIPIO. 564 050101 10.301.0052.2.043 3.3.90.36.00 10 3793 VALDEMAR JAIME MENDES - 273.949.052-68 03/03/2014 30/04/2014 30/04/2014 Global 3.000,00 0,00 3.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR DE RESIDENCIA AO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL COM PARCERIA DO MUNICIPIO. 577 020601 15.122.0011.2.021 3.3.90.39.00 10 3633 MANAUS TURBO - COMERCIO E SERVIÇOS DE 06/03/2014 13/03/2014 10/04/2014 Normal 3.220,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO, DESMONTAGEM E TESTE DE 04 INJETOR. 0,00 3.220,00 598 020501 12.361.0062.2.017 3.3.90.30.00 10 3623 UBIRATAN MIRANDA CAMARA - 04.190.021/010/03/2014 12/03/2014 10/04/2014 Normal 3.312,75 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS N. 002/2013. 599 020501 12.361.0062.2.017 3.3.90.30.00 10 3624 UBIRATAN MIRANDA CAMARA - 04.190.021/010/03/2014 12/03/2014 10/04/2014 Normal 2.884,10 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS N. 003/2013. 0,00 3.312,75 0,00 2.884,10 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 15 de 31
600 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.30.00 10 3625 UBIRATAN MIRANDA CAMARA - 04.190.021/010/03/2014 12/03/2014 10/04/2014 Normal 4.833,75 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS N. 002/2013. 601 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.30.00 10 3626 UBIRATAN MIRANDA CAMARA - 04.190.021/010/03/2014 12/03/2014 10/04/2014 Normal 2.320,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS N. 003/2013. 0,00 4.833,75 0,00 2.320,00 642 020601 15.122.0011.2.021 3.3.90.36.00 10 3706 DIARISTAS - 04.262.762/0001-17 20/03/2014 15/04/2014 17/04/2014 Normal 8.520,00 0,00 8.520,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. 657 020501 12.361.0062.2.017 3.1.90.16.00 12 3554 FOPAG - FUNDEB 60% - 04.262.762/0001-17 01/04/2014 02/04/2014 02/04/2014 Estimativa 306,90 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - HORA EXTRA. 658 020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 87 3485 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - 00.394.401/04/2014 01/04/2014 01/04/2014 Estimativa 128,41 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP - COMPLEMENTAÇÃO DA NE 156/2014. 0,00 306,90 0,00 128,41 659 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.36.00 10 3766 DIARISTAS - 04.262.762/0001-17 01/04/2014 30/04/2014 30/04/2014 Normal 15.939,24 0,00 15.939,24 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. 660 020801 27.122.0011.2.028 3.3.90.36.00 10 3767 DIARISTAS - 04.262.762/0001-17 01/04/2014 30/04/2014 30/04/2014 Normal 800,00 0,00 800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. 661 020701 10.302.0011.2.025 3.3.90.36.00 10 3768 DIARISTAS - 04.262.762/0001-17 01/04/2014 30/04/2014 30/04/2014 Normal 10.213,30 0,00 10.213,30 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. 662 020601 17.122.0011.2.023 3.3.90.36.00 50 3769 DIARISTAS - 04.262.762/0001-17 01/04/2014 30/04/2014 30/04/2014 Normal 2.172,30 0,00 2.172,30 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. 663 020601 15.122.0011.2.021 3.3.90.36.00 10 3770 DIARISTAS - 04.262.762/0001-17 01/04/2014 30/04/2014 30/04/2014 Normal 37.764,03 0,00 37.764,03 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. 664 020501 12.122.0011.2.015 3.3.90.36.00 10 3771 DIARISTAS - 04.262.762/0001-17 01/04/2014 30/04/2014 30/04/2014 Normal 23.245,93 0,00 23.245,93 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. 665 020401 20.122.0011.2.011 3.3.90.36.00 10 3772 DIARISTAS - 04.262.762/0001-17 01/04/2014 30/04/2014 30/04/2014 Normal 2.896,40 0,00 2.896,40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 16 de 31