SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL Chefia Adjunta de Administração 07 de julho de 2010
Membros do setor:
Atribuições do setor: Assessorar a Chefia Adjunta de Administração e as áreas técnicas e administrativas da Unidade nos assuntos relativos a patrimônio e material (aquisição e alienação) Elaborar e realizar processos licitatório para alienação e aquisição de materiais, bens móveis e semoventes e para a contratação de serviços de interesses da Unidade. Organizar e manter os registros e documentos relativos aos processos de compra, venda e contratação de serviços.
Gerenciar o almoxarifado da Unidade e sistematizar o seu relacionamento com os clientes. Planejar, coordenar, executar e avaliar as atividades de administração dos bens patrimoniais da Unidade, efetuando o registro, o cadastramento e o controle físico dos mesmos, bem como, zelar pela sua guarda, conservação e manutenção.
Supervisionar, controlar e fiscalizar a incorporação, transferência e baixa de produtos oriundos dos projetos de produção, fabricação própria e excedente da pesquisa. Identificar os bens inservíveis, obsoletos e sem utilização da Unidade, com vistas à alienação ou disponibilização dos mesmos para outras atividades da Embrapa ou organizações do SNPA. Supervisionar e controlar, escrituralmente, os bens não sujeitos aos registros patrimoniais.
O que é o Pregão? Modalidade de licitação para aquisição de bens e serviços comuns no âmbito da União, estados, Distrito Federal e Municípios, qualquer que seja o valor estimado da contratação em que a disputa pelo fornecimento é feita por meio de Proposta e Lances em sessão Pública. Pregão pode ser aplicado em qualquer valor da contratação, a forma eletrônica é obrigatória Dec. 5450/05.
O que é Pregão? Pregão Deserto Item deserto Valor acima do estimado
O que é Dispensa de licitação? Modalidade de compra que dispensa a realização de pregão eletrônico, agilizando a aquisição de produtos e serviços, através de cotação eletrônica. Esta modalidade não pode ser usada como escape, conforme determina a Lei 8666 no seu Art. 24 inciso II e art. 25 inciso I, II e III, dentro do limite de R$16.000,00 desde que não configure parcelamento ou fracionamento de despesas.
Processo de Compras INSERIR AQUI O FLUXOGRAMA DO PROCESSO DE COMPRAS
Aquisição 1º Receber solicitação de compras do cliente interno da Unidade, classificando e separando-os por modalidades de despesas (Material de consumo, Equipamentos e Material Permanentes e Serviços). Objeto da contratação = definição precisa, suficiente e clara.
Custeio = Pessoal, Material de Consumo, Serviços de Terceiros, Encargos Diversos, Transferências, Contribuições de Previdência Social, Diversas Transferências Correntes. Investimento = Obras Públicas, Equipamentos e Instalações e Material Permanente.
2º Solicitar Minuta de edital para o pregão 3º Elaborar pesquisa de mercado, obrigatoriamente de acordo com a Lei, temos que encontrar no mínimo 03 (três) propostas de fornecedores. 4º Autorização do Ordenador Financeiro e Ordenador de despesas para efetuar o pregão.
Ordenador Financeiro = Chefia Adjunta de Administração Analisa os produtos solicitados juntamente com suas classificações, custeio ou investimento, verificando a disponibilidade de recursos da Unidade. Ordenador de despesas = Chefia Geral da Unidade autoriza efetuar a licitação.
5º Lançamento do pregão no Sistema Comprasnet. 6º Realização do pregão no Comprasnet (no mínimo 08 dias úteis após o lançamento). 7º Declarado o vencedor, qualquer participante poderá manifestar e recorrer da decisão do pregoeiro, sendo dado um prazo de 03 (três) dias para apresentar o recurso. 8º Igual prazo de 03 (três) dias será dado aos demais participantes para as contra-razões.
9º Adjudicar o objeto ao licitante vencedor. Adjudicar = Conceder a posse, ou seja, determinar o fornecedor vencedor daquele item (produto) no certame. 10º Homologar o resultado do pregão. (atribuição do ordenador de despesas, autoridade competente Chefe Geral). (homologar = confirmar o resultado do certame)
Contrato de fornecimento de materiais: Adotado pela conveniência na aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratações de serviços necessários à administração para o desempenho de suas atribuições. Diminuindo assim a necessidade de efetuarmos compras freqüentes, com o consumo estimado efetua a contratação de empresas para fornecimento. Setores que poderão adquirir seus produtos através deste método, SLA, SCE, SSA e SVT(Reagentes, fornecimento de combustíveis, materiais de expediente, defensivos e insumos, material químico).
Vantagens: Reduzir o número de licitações; Agilidade no processo de contratações; Gerenciamento de controle de estoque; Criação de almoxarifado virtual; Entrega de Materiais em menor espaço de tempo Maior controle dos gastos anuais do centro, para não ocasionar falta ou excesso de produtos; Comprometimento das áreas no controle de produtos, evitando estoques desnecessários no centro;
INEXIGIBILIDADE Solicitação de compras/serviço (solicitante) Justificativa da Necessidade e finalidade do objeto (solicitante) Autuação (setor de compras) Razões da escolha da Empresa, Marca, com justificativa técnica (solicitante) Proposta de Orçamento (original ou autenticada) (solicitante)
INEXIGIBILIDADE Mapa comparativo de Preços (Pesquisa de Mercado) (setor de compras) Certidões (Sicaf, Cadin, Portal transparência) (setor de compras) Documentação da empresa escolhida (solicitante e setor de compras) Declaração de exclusividade na fabricação/serviço (original ou autenticada) (solicitante)
INEXIGIBILIDADE Justificativa Técnica (Ordenador de despesas) (setor de compras) Ato de autorização da Inexigibilidade de licitação (setor de compras) Memorando interno (Encaminhamento à AJU) (setor de compras)
Almoxarifado 1. Receber materiais adquiridos no Compras. 2. Analisar e conferir os produtos entregues pelos fornecedores. Solicitando a presença do Solicitante da compra para atestar a nota. 3. Emitir AP das notas fiscais; 4. Guardar os produtos; 5. Atendimentos ao cliente (requisitante).
Patrimônio 1. Receber Equipamentos adquiridos no Compras. 2. Analisar e conferir os Equipamentos entregue pelos fornecedores, solicitando a presença do Solicitante da compra para atestar a nota; 3. Emitir AP das notas fiscais; 4. Patrimoniar os equipamentos no programa de controle de patrimônio; 5. Atendimentos ao cliente (requisitante).
Mudanças no setor: Melhoria no atendimento. Novas contratações (Pregoeiro, estagiário). Acompanhamentos do processo licitatório. Otimização do serviço do setor. Gerenciamento das ações no setor.
Solicitação de Compras: SISORC
Calendário de Compras: Auxiliará na organização do processo de compras, com períodos específicos para solicitação de materiais ou serviços e períodos específicos para a licitação; Tornará o processo de compras mais ágil e com maiores taxas de efetivação de compras por solicitação; Auxiliará o solicitante no planejamento de aquisição de materiais ou serviços. As solicitações de compras deverão ser feitas até o dia 15 de cada mês.
Calendário de Compras: PREVISÃO DE COMPRA: planejamento de aquisição de materiais ou serviços, de acordo com a demanda futura do projeto, para entrega parcelada; SOLICITAÇÃO DE COMPRA: formalização do interesse de aquisição de determinado bem ou serviço.
Organização da entrega de material: SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA Entrega Requisição Requisição Requisição Preparo
Canal aberto com o Setor: E-MAIL DO SETOR: spm@cpac.embrapa.br Telefone direto: 9926 E-MAIL DO SETOR: sgepd@cpac.embrapa.br Telefone direto: 9958 E-MAIL DO SETOR: chadm@cpac.embrapa.br Telefone direto: 9977 Acompanhamento do pregão via SISORC. Mural com números dos pregões em andamento e finalizados na sala do supervisor