(Página: 1 / 8) Movimentação do dia 08 de Julho de 2015 01 - LEGISLATIVO 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 100125 0848/2015 001.746.931/0001-04 1315 - ASSOCIAÇÃO DAS FARMÁCIAS E DROGARI, REPASSE DE IMPORTÂNCIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E VEREADORES OPTANTES DO CONVÊNIO COM A A.F.A.L., NOMÊS DE JUNHO/2015. /0 0,00 0,00 6.544,54 100137 0898/2015 029.979.036/0001-40 91 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA, RECOLHIMENTO DE IMPORTÂNCIA RETIDA NA FONTE, A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO À SEGURIDADE SOCIAL, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO A EMPRESA ADMIR FRANCISO DE ASSIS VIEIRA - ME, 11% SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 105 /0 1.219,27 0,00 0,00 DE 23/06/2015, COMPETÊNCIA JUNHO/2015., RECOLHIMENTO DE IMPORTÂNCI A RETIDA NA FONTE, A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO À SEGURIDADE SOCIAL, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO A EMPRESA CONSTRUTORA COLOMBO & PAGANI LTDA - ME, 3,5% SOBRE A MÃO DE OBRA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº. 61 DE 01/06 /2015, COMPETÊNCIA JUNHO/2015. 100137 0898/2015 029.979.036/0001-40 91 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA, RECOLHIMENTO DE IMPORTÂNCIA RETIDA NA FONTE, A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO À SEGURIDADE SOCIAL, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO A EMPRESA ADMIR FRANCISO DE ASSIS VIEIRA - ME, 11% SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 105 /0 0,00 1.219,27 0,00 DE 23/06/2015, COMPETÊNCIA JUNHO/2015., RECOLHIMENTO DE IMPORTÂNCI A RETIDA NA FONTE, A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO À SEGURIDADE SOCIAL, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO A EMPRESA CONSTRUTORA COLOMBO & PAGANI LTDA - ME, 3,5% SOBRE A MÃO DE OBRA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº. 61 DE 01/06 /2015, COMPETÊNCIA JUNHO/2015. 100138 0899/2015 045.132.495/0001-40 23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA, RECOLHIMENTO DE IMPORTÂNCIA RETIDA NA FONTE, A TÍTULO DE I.S.S.Q.N. - PAGAMENTO A EMPRESA ADMIR FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA - ME., SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº. 105 DE 23/06/2015, COMPETÊNCIA JUNHO/2015., 0,00 1.666,67 0,00 PAGAMENTO A EMPRESA LIMEIRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA. - ME., SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº. 10.860 DE 01/06/2015, COMP ETÊNCIA I.S.S.Q.N. - PAGAMENTO A EMPRESA CONSTRUTORA COLOMBO & PAGANI LTDA - ME., SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº. 61 DE 01/06/2015, COMPETÊNCIA JUNHO/201 5., PAGAMENTO A EMPRESA AUTO LAVAGEM SÃO FRANCISCO LIMEIRA LTDA. - ME., SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº. 49 DE 01/06/2015, COMPETÊNCIA I.S.S.Q.N. - FISCAL ELETRÔNICA Nº. 377 DE 01/06/2015, COMPETÊNCIA JUNHO/2015., FISCAL ELETRÔNICA Nº. 378 DE 01/06/2015, COMPETÊNCIA JUNHO/2015., FISCAL ELETRÔNICA Nº. 404 DE 29/06/2015, COMPETÊNCIA JUNHO/2015., FISCAL ELETRÔNICA Nº. 405 DE 29/06/2015, COMPETÊNCIA JUNHO/2015., PAGAMENTO A EMPRESA TEMPO SOLUÇÕES VISUAIS LTDA. - ME., SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº. 115 DE 23/06/2015, COMPETÊNCIA JUNHO/2015., PAGAMENTO A EMPRESA CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES EXODUS LTDA. - ME., SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº. 124 DE 23/06/2015, COMPET ÊNCIA I.S.S.Q.N. - PAGAMENTO A EMPRESA ONIX RECUPERADORA DE AUTOS LTDA. - ME., SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº. 385 DE 24/06/2015, COMPETÊNCIA JUNHO/20 15., PAGAMENTO A EMPRESA MARIA L. M. MATHEUS - ME., SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº. 15 DE 29/06/2015, COMPETÊNCIA JUNHO/2015.
(Página: 2 / 8) 100138 0899/2015 045.132.495/0001-40 23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA, RECOLHIMENTO DE IMPORTÂNCIA RETIDA NA FONTE, A TÍTULO DE I.S.S.Q.N. - PAGAMENTO A EMPRESA ADMIR FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA - ME., SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº. 105 DE 23/06/2015, COMPETÊNCIA JUNHO/2015., 1.666,67 0,00 0,00 PAGAMENTO A EMPRESA LIMEIRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA. - ME., SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº. 10.860 DE 01/06/2015, COMP ETÊNCIA I.S.S.Q.N. - PAGAMENTO A EMPRESA CONSTRUTORA COLOMBO & PAGANI LTDA - ME., SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº. 61 DE 01/06/2015, COMPETÊNCIA JUNHO/201 5., PAGAMENTO A EMPRESA AUTO LAVAGEM SÃO FRANCISCO LIMEIRA LTDA. - ME., SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº. 49 DE 01/06/2015, COMPETÊNCIA I.S.S.Q.N. - FISCAL ELETRÔNICA Nº. 377 DE 01/06/2015, COMPETÊNCIA JUNHO/2015., FISCAL ELETRÔNICA Nº. 378 DE 01/06/2015, COMPETÊNCIA JUNHO/2015., FISCAL ELETRÔNICA Nº. 404 DE 29/06/2015, COMPETÊNCIA JUNHO/2015., FISCAL ELETRÔNICA Nº. 405 DE 29/06/2015, COMPETÊNCIA JUNHO/2015., PAGAMENTO A EMPRESA TEMPO SOLUÇÕES VISUAIS LTDA. - ME., SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº. 115 DE 23/06/2015, COMPETÊNCIA JUNHO/2015., PAGAMENTO A EMPRESA CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES EXODUS LTDA. - ME., SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº. 124 DE 23/06/2015, COMPET ÊNCIA I.S.S.Q.N. - PAGAMENTO A EMPRESA ONIX RECUPERADORA DE AUTOS LTDA. - ME., SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº. 385 DE 24/06/2015, COMPETÊNCIA JUNHO/20 15., PAGAMENTO A EMPRESA MARIA L. M. MATHEUS - ME., SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº. 15 DE 29/06/2015, COMPETÊNCIA JUNHO/2015. 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL 01.01.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - CM 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31 - Ação Legislativa 01.01.01.01.31.0101 - EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NA GESTÃO DA CM 01.01.01.01.31.0101.2010 - PESSOAL E ENCARGOS 01.01.01.01.31.0101.2010.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 01.01.01.01.31.0101.2010.31901144.0111000 - GERAL 545 0889/2015 0 2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 7.643,49
(Página: 3 / 8), PAGAMENTO DE VERBAS DECORRENTES DE CONCESSÃO DE GOZO DE FÉRIAS, REFERENTE ABONO PECUNIÁRIO (1/3 CONVERTIDO EM PECÚNIA E 1/3 SOBRE ABONO DE FÉRIAS), AOS FUNCIONÁRIOS LUCAS EDUARDO PERISSOTO, NEWTON DE ALMEIDA PRADO, ROBSON AUGUSTO DOS SANTOS, WAGNER BASSETO E ANTÔNIO CARLOS HAYTAMAN, DESTA CASA DE LEIS. 547 0890/2015 0 2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS, PAGAMENTO DE VERBAS DECORRENTES DE CONCESSÃO DE GOZO DE FÉRIAS, REFERENTE ABONO PECUNIÁRIO (1/3 CONVERTIDO EM PECÚNIA E 1/3 SOBRE ABONO DE FÉRIAS), AOS FUNCIONÁRIOS DENIS MATIAS DOS SANTOS, JÚLIO FRANCISCO GÓES, KELLY PATRÍCIA ROCHA CAMARGO E MARA JAQUELINE DE OLIVEIRA, DESTA CASA DE LEIS. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 11.077,08 01.01.01.01.31.0101.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.01.01.01.31.0101.2010.31901145.0111000 - GERAL 544 0889/2015 0 2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS, PAGAMENTO DE VERBAS DECORRENTES DE CONCESSÃO DE GOZO DE FÉRIAS, REFERENTE 1/3 DAS FÉRIAS CONSTITUCIONAL, AOS FUNCIONÁRIOS LUCAS EDUARDO PERISSOTO, NEWTON DE ALMEIDA PRADO, ROBSON AUGUSTO DOS SANTOS, WAGNER BASSETO E ANTÔNIO CARLOS HAYTAMAN, DESTA CASA DE LEIS. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 5.732,62 546 0890/2015 0 2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS, PAGAMENTO DE VERBAS DECORRENTES DE CONCESSÃO DE GOZO DE FÉRIAS, REFERENTE 1/3 DAS FÉRIAS CONSTITUCIONAL, AOS FUNCIONÁRIOS DENIS MATIAS DOS SANTOS, JÚLIO FRANCISCO GÓES, KELLY PATRÍCIA ROCHA CAMARGO E MARA JAQUELINE DE OLIVEIRA, DESTA CASA DE LEIS. OUTROS/NÃO 0,00 0,00 8.307,81 01.01.01.01.31.0101.2010.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 01.01.01.01.31.0101.2010.31901699.0111000 - GERAL 9 0007/2015 0 2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS, EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS, CONJUNTAMENTE COM O PAGAMENTO DAS FOLHAS MENSAIS OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.948,24 DE FUNCIONÁRIOS, NO CORRENTE EXERCÍCIO. 01.01.01.01.31.0101.2020 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 01.01.01.01.31.0101.2020.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.01.01.01.31.0101.2020.33903016.0111000 - GERAL 434 0647/2015 003.312.059/0001-03 1049 - GRAFICA SANTA RITA LIMEIRA LTDA - ME, CAPA DE PROCESSO EM CARTOLINA AZUL, 24 x 33 CM., CAPA DE PROCESS O EM CARTOLINA AMARELA, 24 x 33 CM., CAPA DE PROCESSO EM CARTOLINA VERDE, 24 DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.446,00 x 33 CM., ENVELOPE TIMBRADO 23 X 11 CM. 01.01.01.01.31.0101.2020.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.01.01.01.31.0101.2020.33903017.0111000 - GERAL 509 0819/2015 009.630.170/0001-24 1643 - A.W.G. EQUIP. SUPRIMENTOS INFORMÁTIC, HD SSD 120GB SATA 3, FORMATO 2,5", LEITURA E GRAVAÇÃO DE 450 MB/ S OU PREGÃO PRE04/2015 0,00 0,00 2.369,00 SUPERIOR., MEMÓRIA DDR3 8 GB 1600MHZ. 01.01.01.01.31.0101.2020.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 01.01.01.01.31.0101.2020.33903026.0111000 - GERAL 495 0797/2015 014.665.706/0001-87 1263 - ORIVAL E PAULINA - COMERCIO DE FERR DISPENSA D /0 0,00 0,00 864,40
(Página: 4 / 8), FIO P/INTERFONE IF - 1 PAR., REATOR ELETRÔNICO 2 X 40 W., BIVOLT, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE., LÂMPADA FLUORESCENTE 1 X 40 W., BIVOLT., CA IXA DE PASSAGEM DE FIOS EM ALUMÍNIO, 30 CM X 30 CM., MANGUEIRA CORRUGA DA 1", NA COR LARANJA. 01.01.01.01.31.0101.2020.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 01.01.01.01.31.0101.2020.33903399.0111000 - GERAL 71 0044/2015 069.107.098-96 1388 - SILVIO EDUARDO CHICARELLI, EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS QUE VIEREM A SER REALIZADAS NO CORRENTE EXERCÍCIO, A SERVIÇO DESTE LEGISLATIVO. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 100,00 71 0044/2015 069.107.098-96 1388 - SILVIO EDUARDO CHICARELLI, EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS QUE VIEREM A SER REALIZADAS NO CORRENTE EXERCÍCIO, A SERVIÇO DESTE LEGISLATIVO. OUTROS/NÃO /0 0,00 100,00 0,00 01.01.01.01.31.0101.2020.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 01.01.01.01.31.0101.2020.33903911.0111000 - GERAL 51 0028/2015 000.626.646/0001-89 313 - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E, EMPENHO GLOBAL DE CESSÃO DE SOFTWARE, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO DE ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARA O CORRENTE EXERCÍCIO., EMPENHO GLOBAL DE CESSÃO DE SOFTWARE, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTROLE DE CONTRATOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARA O CORRENTE EXERCÍCIO., EMPENHO GLOBAL DE CESSÃO DE SOFTWARE, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO DE ALMOXARIFADO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARA O CORRENTE EXERCÍCIO., EMPENHO GLOBAL DE CESSÃO DE SOFTWARE, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL COM APONTAMENTO ELETRÔNICO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARA O CORRENTE EXERCÍCIO., EMPENHO GLOBAL DE CESSÃO DE SOFTWARE, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTROLE DE FROTA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARA O CORRENTE EXERCÍCIO., EMPENHO GLOBA L DE CESSÃO DE SOFTWARE, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO DE PATRIMÔNIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARA O CORRENTE EXERCÍCIO. TOMADA DE 1/2010 0,00 0,00 15.952,36 01.01.01.01.31.0101.2020.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.01.01.01.31.0101.2020.33903912.0111000 - GERAL 381 0568/2015 002.776.993/0001-13 1527 - PIRACICABA TELEFONES LTDA - EPP, EMPENHO GLOBAL DE IMPORTÂNCIA DESTINADA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CPCT PABX, COM TECNOLOGIA HÍBRIDA (ANALÓGICA, DIGITAL E IP) E DEMAIS EQUIPAMENTOS E SOFTWARES NECESSÁRIO AO SEU PERFEITO FUNCIONAMENTO, E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ANEX, PARA O CORRENTE EXERCÍCIO. CONVITE 07/2014 0,00 0,00 2.630,00 01.01.01.01.31.0101.2020.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.01.01.01.31.0101.2020.33903916.0111000 - GERAL 465 0737/2015 001.589.065/0001-87 1465 - FLAVIA SILVA DE OLIVEIRA - ME DISPENSA D /0 0,00 70,00 0,00
(Página: 5 / 8), REMOÇÃO DE DUAS FOLHAS DE VIDRO TEMPERADO DE 10 MM, LOCALIZADO E M FRENTE A RECEPÇÃO PRINCIPAL. 01.01.01.01.31.0101.2020.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 01.01.01.01.31.0101.2020.33903941.0111000 - GERAL 280 0377/2015 002.697.136/0001-28 1607 - DENNYS RESTAURANTE LTDA - EPP, EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MARMITEX COMPOSTA DE NO MÍNIMO 4 GUARNIÇÕES (ARROZ, FEIJÃO, CARNE E SALADA), COM CARDÁPIO VARIADO, ACONDICIONADAS EM EMBALAGENS DESCARTÁVEIS COM TAMPA, COM PESO MÍNIMO DE 750G E COM FORNECIMENTO DE TALHERES DESCARTÁVEIS (GARFO E FACA). PREGÃO PRE01/2015 0,00 0,00 1.081,00 01.01.01.01.31.0101.2020.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 01.01.01.01.31.0101.2020.33903948.0111000 - GERAL 481 0761/2015 058.170.994/0001-74 1639 - VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LT, PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES IGOR DORTA RODRIGUES E SÍLVIO MARCEL O INEXIGÍVEL /0-3.195,00 0,00 0,00 FRANCISCO BRITTO, NO CURSO "LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ", NOS DIAS 13 A 17/07/2015, COM DURAÇÃO DE 32H/AULA, NA CIDADE DE SÃ O PAULO/SP. 01.01.01.01.31.0101.2020.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 01.01.01.01.31.0101.2020.33903950.0111000 - GERAL 60 0036/2015 008.329.728/0001-73 1445 - LIMEIRA MEDICINA & SEGURANÇA DO TR, EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO SERVIÇO DE ASSESSORIA EM SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL: ELABORAÇÃO DO PPRA - DISPENSA D /0 0,00 0,00 578,22 NR9, ELABORAÇÃO DO PCMSO - NR7 E EXAMES OCUPACIONAIS, ESTIMADO PARA 145 SERVIDORES POR MÊS, NO CORRENTE EXERCÍCIO. 01.01.01.01.31.0101.2020.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 01.01.01.01.31.0101.2020.33903978.0111000 - GERAL 422 0638/2015 021.519.775/0001-48 1633 - MARIA L. M. MATHEUS - ME, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DA CML ENVOLVENDO ÁREA DE 2.000 M², VISANDO ELIMINAR AS PRAGAS URBANAS TAIS COMO: BARATA, ESCORPIÃO, RATO, ARANHA, FORMIGA, CUPIM, MOSCA, TRAÇA, ÁCARO,PULGA E OUTROS INSETOS, INCLUS IVE FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE VENENOS, INSETICIDAS E DEMAIS PRODUTOS NECESSÁRIOS. DISPENSA D 0,00 0,00 750,00 01.01.01.01.31.0101.2020.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 01.01.01.01.31.0101.2020.33903997.0111000 - GERAL 41 0025/2015 091.088.328/0001-67 695 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PLANO DE HOSPEDAGEM E DOMÍNIO DE PÁGINA GOVERNAMENTAL NO PROVEDOR INTERNET TERRA, COMPREENDENDO PACOTE HOSPEDAGEM UNIX PLANO BRONZE OU WINDOWS "PLANTIUM", COM QUOTA EM DISCO DE 100MB E PACOTE "TERRA" BL EMPRESARIAL VP OU SPEEDY BUSINESS 2M, COM FRANQUIA DE 720 HORAS DISPENSA D /0 0,00 0,00 64,33 MENSAIS E SUPORTE A PHP 5, MYSQL COM 50 E -MAILS, PARA O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTO). 01.01.01.01.31.0101.2020.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 01.01.01.01.31.0101.2020.44905224.0111000 - GERAL 466 0737/2015 001.589.065/0001-87 1465 - FLAVIA SILVA DE OLIVEIRA - ME DISPENSA D /0 0,00 5.430,00 0,00
(Página: 6 / 8) 01.01.02 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS 01.01.02.01.000 - Legislativa 01.01.02.01.31 - Ação Legislativa 01.01.02.01.31.0101 - EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NA GESTÃO DA CM 01.01.02.01.31.0101.2020 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 01.01.02.01.31.0101.2020.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.01.02.01.31.0101.2020.33903007.0111000 - GERAL, PORTA EM VIDRO TEMPERADO, INCOLOR, DE 10 MM DE ESPESSURA, MEDIND O 4,70 M X 3,55 M, ESTRUTURADA COM ALUMÍNIO, CONTENDO 8 FOLHAS SENDO : 2 FOLHAS DE CORRER CENTRAL COM FECHADURA; 2 FOLHAS FIXAS PARA AS LATERAIS; 4 FOLHAS FIXAS NA BANDEIRA SUPERIOR, SUSTENTADAS COM TUBO DE ALUMÍNIO DE 100 X 50, E UM VIDRO FIXO TEMPERADO, INCOLOR DE 10 MM DE ESPESSURA, MEDINDO 4,40 M X 4,60 M X 1,70 M COM ESTRUTURA EM ALUMÍ NIO PARA O VÃO LATERAL À PORTA, INSTALADO COMPLETANDO TODO O FECHAMENTO DO AMBIENTE. 237 0305/2015 007.666.646/0001-51 621 - CASA D AGUA LIMEIRA LTDA - ME, EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 20 LITROS. DISPENSA D 0,00 0,00 110,00 442 0676/2015 007.666.646/0001-51 621 - CASA D AGUA LIMEIRA LTDA - ME, EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GARRAFAS DE 500 ML, SEM GÁS, VALIDADE MÍNIMA DISPENSA D /0 0,00 0,00 136,80 DE 1 (UM) ANO. 01.01.02.01.31.0101.2020.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 01.01.02.01.31.0101.2020.33903015.0111000 - GERAL 158 0185/2015 020.238.587/0001-89 1593 - MARIA MERSE DOTTI MION - ME, ARRANJO SOLENE DE FLORES DIVERSAS, TAMANHO MÉDIO BAIXO., COROA D E FLORES PARA HOMENAGENS PÓSTUMAS, PADRÃO MÉDIO CONVENCIONAL COM IDENTIFICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL E DO HOMENAGEADO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 146,00 158 0185/2015 020.238.587/0001-89 1593 - MARIA MERSE DOTTI MION - ME, ARRANJO SOLENE DE FLORES DIVERSAS, TAMANHO MÉDIO BAIXO., COROA D E FLORES PARA HOMENAGENS PÓSTUMAS, PADRÃO MÉDIO CONVENCIONAL COM IDENTIFICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL E DO HOMENAGEADO. DISPENSA D /0 0,00 73,00 0,00 01.01.02.01.31.0101.2020.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.01.02.01.31.0101.2020.33903017.0111000 - GERAL 508 0819/2015 009.630.170/0001-24 1643 - A.W.G. EQUIP. SUPRIMENTOS INFORMÁTIC, HD SSD 120GB SATA 3, FORMATO 2,5", LEITURA E GRAVAÇÃO DE 450MB/S OU PREGÃO PRE04/2015 0,00 0,00 2.369,00 SUPERIOR., MEMÓRIA DDR3 8 GB 1600MHZ. 01.01.02.01.31.0101.2020.33903100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 01.01.02.01.31.0101.2020.33903100.0111000 - GERAL 152 0175/2015 056.638.232/0001-24 191 - CASA DE QUADROS LTDA - ME, EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE QUADRO DE VIDRO COM MOLDURA DE ALUMÍNIO AF 14 MEDINDO 36 CM DE LARG. X 27 CM DE ALTURA, UTILIZANDO ADESIVO NO VERSO, PARA QUE NÃO APAREÇA A COLA., EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE QUADRO DE VIDRO COM MOLDURA DE ALUMÍNIO MEDINDO 48 CM DE LARG. X 33 CM DE ALTURA, UTILIZANDO ADESIVO NO VERSO, PARA QUE NÃO APAREÇA A COLA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 735,00 01.01.02.01.31.0101.2020.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 01.01.02.01.31.0101.2020.33903399.0111000 - GERAL 275 0359/2015 333.561.458-51 1425 - DANI CARLOS RIBEIRO MARINI OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 100,00
(Página: 7 / 8), EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS QUE VIEREM A SER REALIZADAS NO CORRENTE EXERCÍCIO, A SERVIÇO DESTE LEGISLATIVO. 275 0359/2015 333.561.458-51 1425 - DANI CARLOS RIBEIRO MARINI, EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS QUE VIEREM A SER REALIZADAS NO CORRENTE EXERCÍCIO, A SERVIÇO DESTE LEGISLATIVO. OUTROS/NÃO /0 0,00 100,00 0,00 01.01.02.01.31.0101.2020.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 01.01.02.01.31.0101.2020.33903901.0111000 - GERAL 379 0546/2015 049.530.876/0001-39 89 - JORNAL DE LIMEIRA LTDA, ASSINATURA DO JORNAL DE LIMEIRA, DE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, EXCETO ÀS INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 3.915,00 SEGUNDAS FEIRAS, PARA UM PERÍODO DE 12 MESES. 01.01.02.01.31.0101.2020.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 01.01.02.01.31.0101.2020.33903911.0111000 - GERAL 50 0028/2015 000.626.646/0001-89 313 - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E, EMPENHO GLOBAL DE CESSÃO DE SOFTWARE, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO DO PROCESSO LEGISLATIVO PARA SECRETARIA E 21 GABINETES, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARA O CORRENTE EXERCÍCIO., EMPENHO GLOBAL DE CESSÃO DE SOFTWARE, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO DE BANCO DE LEIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARA O CORRENTE EXERCÍCIO. TOMADA DE 1/2010 0,00 0,00 18.130,02 01.01.02.01.31.0101.2020.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 01.01.02.01.31.0101.2020.33903919.0111000 - GERAL 97 0076/2015 019.122.336/0001-55 1528 - SCA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO., BALANCEAMENTO DISPENSA D /0 0,00 0,00 70,00 497 0799/2014 019.122.336/0001-55 1528 - SCA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME, CAMBAGEM., DESAMASSAR AS RODAS., MONTAGEM DOS PNEUS. DISPENSA D /0 0,00 0,00 218,00 01.01.02.01.31.0101.2020.33903946 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS 01.01.02.01.31.0101.2020.33903946.0111000 - GERAL 539 0878/2015 066.834.664/0001-64 548 - J&L GONÇALVES FIRENS LTDA - ME, LAVAGEM COM REMOÇÃO DE MANCHAS DE 09 TOALHAS, SENDO: 01 TOALHA, COR AZUL ROYAL, TECIDO OXFORD 100% POLIÉSTER, MEDINDO 6,50 M DE COMPRIMENTO X 1,50 M DE LARGURA; 04 TOALHAS, COR BRANCA, TECIDO OXFORD 100% POLIÉSTER, MEDINDO 3,50 M DE COMPRIMENTO X 2,40 M DE LARGURA; 04 TOALHAS, COR AZUL ROYAL, TECIDO OXFORD 100% POLIÉSTER, MEDINDO 2,50 M DE COMPRIMENTO X 1,40 M DE LARGURA. DISPENSA D /0 0,00 91,00 0,00 01.01.02.01.31.0101.2020.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 01.01.02.01.31.0101.2020.33903997.0111000 - GERAL 40 0025/2015 091.088.328/0001-67 695 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PLANO DE HOSPEDAGEM E DOMÍNIO DE PÁGINA GOVERNAMENTAL NO PROVEDOR INTERNET TERRA, COMPREENDENDO PACOTE HOSPEDAGEM UNIX PLANO BRONZE OU WINDOWS "PLANTIUM", COM QUOTA EM DISCO DE 100MB E PACOTE "TERRA" BL EMPRESARIAL VP OU SPEEDY BUSINESS 2M, COM FRANQUIA DE 720 HORAS DISPENSA D 0,00 0,00 64,33 MENSAIS E SUPORTE A PHP 5, MYSQL COM 50 E -MAILS, PARA O CORRENTE EXERCÍCIO (PARTE). SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- -309,06 8.749,94 94.083,24 TOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- -309,06 8.749,94 94.083,24 MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
(Página: 8 / 8) CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS LIMEIRA, 08 de Julho de 2015