CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS
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- Felipe Fortunato Galvão
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1 (Página: 1 / 22) Movimentação do dia 01 de Dezembro de CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS CÂMARA MUNICIPAL CÂMARA MUNICIPAL E DEPENDÊNCIAS Legislativa Ação Legislativa PROCESSO LEGISLATIVO ATIVIDADE LEGISLATIVA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS GERAL 338 0/ / FUNDAÇÃO PREFEITO FARIA LIMA-CEPAM DISPENSA D /0 0, ,00 0, / / FRANCISCO & FRANCISCO SISTEMAS DE CONVITE 6/2014 0,00 0, , LOCAÇÃO DE SOFTWARES GERAL 414 0/ / CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA TOMADA DE 1/2011 0, ,40 0, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS GERAL / / MAXIMA CONFORTO AMBIENTAL LTDA. - DISPENSA D /0 0,00 400,00 0, / / MAXIMA CONFORTO AMBIENTAL LTDA. - DISPENSA D /0 0,00 450,00 0, SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO GERAL 597 0/ EDER DONIZETI MULLER OUTROS/NÃO , , , HOSPEDAGENS GERAL / / HOCHE VIAGENS E TURISMO LTDA. DISPENSA D /0 0,00 0, , / ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO OUTROS/NÃO / , , , / ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO OUTROS/NÃO / , , , / / HOCHE VIAGENS E TURISMO LTDA. DISPENSA D /0 0,00 0, , / ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO OUTROS/NÃO / , , , / ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO OUTROS/NÃO / , , ,00
2 (Página: 2 / 22) 3.602, , ,77 Movimentação do dia 02 de Dezembro de COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GERAL 635 0/ / AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD PREGÃO 7/ ,46 967,46 0, OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO GERAL / / ZANIBONI & ZANIBONI ARARAS LTDA. - EP DISPENSA D /0 0,00 265,20 0, ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES GERAL / / PROMOFAC EDITORA LTDA. DISPENSA D /0 176,00 0,00 0, FESTIVIDADES E HOMENAGENS GERAL / / MARIA GISLENE MAXIMO STIVAL ARARAS DISPENSA D /0 155,00 0,00 0, HOSPEDAGENS GERAL / / ARA TRAVEL TURISMO E VIAGENS LTDA. - DISPENSA D /0 336,00 0,00 0,00 7 0/ / ASSOCIAÇAO DE EDUCAÇAO DO HOMEM DISPENSA D 0, ,95 0, / / ISABEL A.M.ORZARI-ARARAS-ME DISPENSA D / ,00 0,00 0, / / ARA TRAVEL TURISMO E VIAGENS LTDA. - DISPENSA D / ,82 0,00 0, / MARCELO DE OLIVEIRA OUTROS/NÃO /0 600,00 600,00 600, , ,61 600,00 Movimentação do dia 03 de Dezembro de SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS GERAL
3 (Página: 3 / 22) / / BRUNA REGINA THOMAZ SILVA ME PREGÃO 2/2013 0,00 432,65 0, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GERAL 9 41/ / TELAMAR COM. E SERV. MAQ. COP. IMP. CONVITE 4/2012 0, ,41 0, SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS GERAL / / UNIMED ARARAS - COOPERATIVA DE TR DISPENSA D /0 0,00 291,40 0, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES GERAL 464 0/ / TELEFÔNICA BRASIL S/A. CONVITE 5/2013 0,00 0, , SEGUROS EM GERAL GERAL / / MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. DISPENSA D / ,15 0,00 0, / / MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. DISPENSA D / ,46 0,00 0, / / FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S CONVITE 4/2013 0, ,36 0, / / SERGIO LUIZ DELMUNDE & CIA LTDA - ME DISPENSA D /0 0,00 0, , / / LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI DISPENSA D 560,00 0,00 0, , , ,48 Movimentação do dia 04 de Dezembro de ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES GERAL / / PROMOFAC EDITORA LTDA. DISPENSA D /0 0,00 176,00 0, SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS GERAL 245 0/ / FUNDAÇAO EDUCATIVA E CULTURAL DE CONCORRÊNC2/2013 0, ,32 0,00
4 (Página: 4 / 22) LOCAÇÃO DE SOFTWARES GERAL / / SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD CONVITE 2/2014 0, ,00 0, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS GERAL / / MG EMPREITEIRA E CONSTRUTORA LTDA TOMADA DE 1/2014 0, ,35 0, SEGUROS EM GERAL GERAL / / MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. DISPENSA D /0 0, ,15 0, / / MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. DISPENSA D /0 0, ,46 0, SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL GERAL 645 0/ / PROMOFAC EDITORA LTDA. CONVITE 6/ , ,42 0, / / IMAGENET COMERCIO E SERVICOS LTDA DISPENSA D /0 0,00 390,00 0, , ,70 0,00 Movimentação do dia 05 de Dezembro de COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GERAL 635 0/ / AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD PREGÃO 7/2013 0,00 0,00 967, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO GERAL / / CABRINI, BERETTA & CIA. LTDA. DISPENSA D /0 0,00 0, , MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO GERAL / / COMERCIAL SABBADINI LTDA. - ME DISPENSA D /0 0, ,85 0,00
5 (Página: 5 / 22) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO GERAL / / CABRINI, BERETTA & CIA. LTDA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 142, SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS GERAL 245 0/ / FUNDAÇAO EDUCATIVA E CULTURAL DE CONCORRÊNC2/2013 0,00 0, , MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS GERAL / / MAXIMA CONFORTO AMBIENTAL LTDA. - DISPENSA D /0 0,00 0,00 400, / / MAXIMA CONFORTO AMBIENTAL LTDA. - DISPENSA D /0 0,00 0,00 450, SEGUROS EM GERAL GERAL / / MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. DISPENSA D /0 0,00 0, , / / MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. DISPENSA D /0 0,00 0, , HOSPEDAGENS GERAL / / ARA TRAVEL TURISMO E VIAGENS LTDA. - DISPENSA D /0 0,00 336,00 0, SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL GERAL / / PROMOFAC EDITORA LTDA. CONVITE 13/ ,00 0,00 0,00 7 0/ / ASSOCIAÇAO DE EDUCAÇAO DO HOMEM DISPENSA D 0,00 0, , / / ASSOCIAÇAO DE EDUCAÇAO DO HOMEM DISPENSA D 0,00 0, , / / ARA TRAVEL TURISMO E VIAGENS LTDA. - DISPENSA D /0 0, ,82 0, , , ,44 Movimentação do dia 08 de Dezembro de 2014
6 (Página: 6 / 22) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GERAL / / VIVIANI VEICULOS RIO CLARO LTDA. DISPENSA D /0 224,49 0,00 0, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS GERAL / / MG EMPREITEIRA E CONSTRUTORA LTDA TOMADA DE 1/2014 0,00 0, , SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES GERAL 6 0/ / TELEFÔNICA BRASIL S/A. DISPENSA D /0 0,00 288,08 0,00 7 0/ / ASSOCIAÇAO DE EDUCAÇAO DO HOMEM DISPENSA D 0, ,38 0, / MARCELO DE OLIVEIRA OUTROS/NÃO /0-260,09-260,09-260, / / LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI DISPENSA D 0,00 560,00 0, / / LEANDRO AUGUSTO PAVAN DISPENSA D /0 450,00 0,00 0,00 414, , ,26 Movimentação do dia 09 de Dezembro de MANUTENÇÃO E REFORMA DA CÂMARA EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO GERAL / / JARISEG COMERCIAL E DISTRIBUIDORA L CONVITE 8/2014 0, ,90 0, ATIVIDADE LEGISLATIVA º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS GERAL 654 0/ FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS DISPENSA D / , ,85 0, º SALÁRIO GERAL 655 0/ FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS DISPENSA D / , ,30 0, / FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS DISPENSA D / , ,31 0,00
7 (Página: 7 / 22) CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS GERAL 658 0/ I.N.S.S. INST.NAC.SEG.SOCIAL DISPENSA D / , ,76 0, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO GERAL 659 0/ / ARAPREV DISPENSA D / , ,90 0, OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO GERAL / / ZANIBONI & ZANIBONI ARARAS LTDA. - EP DISPENSA D /0 0,00 0,00 265, / / FABRICIO PEREIRA HERSOGUENRATH DO DISPENSA D /0 546,00 0,00 0, / / ASSOCIAÇAO DE EDUCAÇAO DO HOMEM DISPENSA D / ,00 0,00 0, / / UVESP ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES ES DISPENSA D /0 556,39 556,39 0, , ,41 265,20 Movimentação do dia 10 de Dezembro de º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS GERAL 654 0/ FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS DISPENSA D /0 0,00 0, , º SALÁRIO GERAL 655 0/ FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS DISPENSA D /0 0,00 0, , / FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS DISPENSA D /0 0,00 0, , MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO GERAL / / COMERCIAL SABBADINI LTDA. - ME DISPENSA D /0 0,00 0, , SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
8 (Página: 8 / 22) GERAL / / BRUNA REGINA THOMAZ SILVA ME PREGÃO 2/2013 0,00 0,00 432, LOCAÇÃO DE SOFTWARES GERAL / / SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD CONVITE 2/2014 0,00 0, , / / CECAM CONSULTORIA ECONOMICA CONTA TOMADA DE 1/2011 0,00 0, , SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS GERAL / / UNIMED ARARAS - COOPERATIVA DE TR DISPENSA D /0 0,00 0,00 291, HOSPEDAGENS GERAL / / ARA TRAVEL TURISMO E VIAGENS LTDA. - DISPENSA D /0 0,00 0,00 336, SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL GERAL 645 0/ / PROMOFAC EDITORA LTDA. CONVITE 6/2009 0,00 0, , / / ADT SECURITY SERVICES DO BRASIL LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 65, / / ASSOCIAÇAO DE EDUCAÇAO DO HOMEM DISPENSA D /0 0, ,00 0, / / FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE S CONVITE 4/2013 0,00 0, , / / ASSOCIAÇAO DE EDUCAÇAO DO HOMEM DISPENSA D 0, ,84 0, / / EDUARDO OCTAVIO DE MORAES - ME CONVITE 7/2014 0,00 0, , / / OSWALDO SALMAZE JUNIOR - ME DISPENSA D /0 0, ,00 0, / / ARA TRAVEL TURISMO E VIAGENS LTDA. - DISPENSA D /0 0,00 0, , / / LM FOTOLITOS LTDA-EPP DISPENSA D /0 510,00 0,00 0,00 510, , ,50 Movimentação do dia 11 de Dezembro de / / CENTRO DE GESTAO MEIOS DE PAGTO S/ DISPENSA D /0 0, ,52 0, / / LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI DISPENSA D 0,00 0,00 560,00
9 (Página: 9 / 22) / / LM FOTOLITOS LTDA-EPP DISPENSA D / ,00 0,00 0, , ,52 560,00 Movimentação do dia 12 de Dezembro de MANUTENÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MOBILIÁRIO EM GERAL GERAL / / ANTONIO DIVAL SQUISSATO - ME DISPENSA D /0 720,00 0,00 0, OUTROS MATERIAIS PERMANENTES GERAL / / BRAKEY COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG DISPENSA D / ,30 0,00 0, ATIVIDADE LEGISLATIVA MATERIAL DE EXPEDIENTE GERAL / / MAURICIO WAGNER DE O RODRIGUES EP DISPENSA D / ,03 0,00 0, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GERAL 9 41/ / TELAMAR COM. E SERV. MAQ. COP. IMP. CONVITE 4/2012 0,00 0, , PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS GERAL / / MARCELO DAMETTO DISPENSA D / ,00 0,00 0, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES GERAL 6 0/ / TELEFÔNICA BRASIL S/A. DISPENSA D /0 0,00-56,21 231,87 7 0/ / ASSOCIAÇAO DE EDUCAÇAO DO HOMEM DISPENSA D 0,00 0, , / / ASSOCIAÇAO DE EDUCAÇAO DO HOMEM DISPENSA D 0,00 0, , / / LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI DISPENSA D / ,00 0,00 0,00
10 (Página: 10 / 22) ,33-56, ,50 Movimentação do dia 15 de Dezembro de COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GERAL / / VIVIANI VEICULOS RIO CLARO LTDA. DISPENSA D /0 0,00 224,49 0, ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES GERAL / / PROMOFAC EDITORA LTDA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 176, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GERAL / / C. M. PINGO AR-CONDICIONADO ME DISPENSA D /0 0, ,00 0, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS GERAL / / VIVIANI VEICULOS RIO CLARO LTDA. DISPENSA D /0 90,00 90,00 0, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES GERAL 6 0/ / TELEFÔNICA BRASIL S/A. DISPENSA D /0 0, , , SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS GERAL / / PROMOFAC EDITORA LTDA. CONVITE 14/ ,00 0,00 0,00 2 0/ / CENTRO DE GESTAO MEIOS DE PAGTO S/ DISPENSA D /0 0,00 0, , / / NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A DISPENSA D /0 0,00 233,20 233, / / ASSOCIAÇAO DE EDUCAÇAO DO HOMEM DISPENSA D /0 0,00 0, , / / IMAGENET COMERCIO E SERVICOS LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 390, / / OSWALDO SALMAZE JUNIOR - ME DISPENSA D /0 0,00 0, , / / LEANDRO AUGUSTO PAVAN DISPENSA D /0 0,00 450,00 0,00
11 (Página: 11 / 22) 653 0/ / UVESP ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES ES DISPENSA D /0 0,00 0,00 556, / / LM FOTOLITOS LTDA-EPP DISPENSA D /0 425,00 0,00 0, / / NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A DISPENSA D /0 0,00 0,00 0, / / NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A DISPENSA D /0 73,82 73,82 73, , , ,51 Movimentação do dia 16 de Dezembro de MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL / / MAURICIO WAGNER DE O RODRIGUES EP DISPENSA D /0 0,00 0,00 236, / / ISABEL A.M.ORZARI-ARARAS-ME DISPENSA D /0 775,00 0,00 0,00 775,00 0,00 236,80 Movimentação do dia 17 de Dezembro de MANUTENÇÃO E REFORMA DA CÂMARA APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR GERAL / / TECNOCLIN ELETRONICA EIRELLI - EPP CONVITE 12/ ,00 0,00 0, ATIVIDADE LEGISLATIVA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL INATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO GERAL 678 0/ / ARAPREV DISPENSA D / , ,38 0, MATERIAL DE EXPEDIENTE GERAL / / MAURICIO WAGNER DE O RODRIGUES EP DISPENSA D /0 0, ,03 0, SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS GERAL 677 0/ / FUNDAÇAO EDUCATIVA E CULTURAL DE CONCORRÊNC02/ , ,24 0,00
12 (Página: 12 / 22) , ,65 0,00 Movimentação do dia 18 de Dezembro de MANUTENÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MOBILIÁRIO EM GERAL GERAL / / MARANHO ASSISTENCIA TECNICA LTDA. DISPENSA D /0 999,99 0,00 0, ATIVIDADE LEGISLATIVA OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO GERAL / / DAVID CANDIDO DE AZEVEDO - ME DISPENSA D / ,00 0,00 0, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS GERAL / / FERNANDO POLIN DISPENSA D /0 480,00 0,00 0, SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA GERAL 4 0/ / ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA D /0 0,00 0, , SERVIÇOS DOMÉSTICOS GERAL / / EMPRESA LIMPADORA ARARENSE LTDA DISPENSA D / ,00 0,00 0, / / JOSE ROBERTO DA SILVA DOS SANTOS DISPENSA D / ,00 0,00 0, / / MACEDO & MACEDO COMUNICAÇAO VISUA DISPENSA D /0 750,00 0,00 0, / / LM FOTOLITOS LTDA-EPP DISPENSA D /0 400,00 0,00 0, ,99 0, ,67 Movimentação do dia 19 de Dezembro de MANUTENÇÃO E REFORMA DA CÂMARA EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO
13 (Página: 13 / 22) GERAL / / JARISEG COMERCIAL E DISTRIBUIDORA L CONVITE 8/2014 0, , , MOBILIÁRIO EM GERAL GERAL / / D & A MOVEIS EQUIPAMENTOS LTDA CONVITE 15/ ,00 0,00 0, OUTROS MATERIAIS PERMANENTES GERAL / / BRAKEY COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG DISPENSA D /0 0, ,30 0, ATIVIDADE LEGISLATIVA PESSOAL CIVIL GERAL 691 0/ FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS DISPENSA D / , , , OUTRAS PENSÕES GERAL 692 0/ FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS DISPENSA D /0 612,95 612,95 612, VENCIMENTOS E SALÁRIOS GERAL 693 0/ FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS DISPENSA D / , ,28 0, / FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS DISPENSA D / , , , / FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS DISPENSA D / , , , / FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS DISPENSA D / , , , INCORPORAÇÕES GERAL 699 0/ FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS DISPENSA D / , , , GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO GERAL 700 0/ FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS DISPENSA D / , , , GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
14 (Página: 14 / 22) GERAL 701 0/ FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS DISPENSA D / , , , FÉRIAS INDENIZADAS GERAL 694 0/ FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS DISPENSA D , ,52 0, FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL GERAL 695 0/ FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS DISPENSA D , ,50 0, / FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS DISPENSA D 1.595, , , REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS GERAL 697 0/ FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS DISPENSA D / , , , CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS GERAL 658 0/ I.N.S.S. INST.NAC.SEG.SOCIAL DISPENSA D /0 0,00 0, , / I.N.S.S. INST.NAC.SEG.SOCIAL DISPENSA D / , ,58 0, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO GERAL 659 0/ / ARAPREV DISPENSA D /0 0,00 0, , / / ARAPREV DISPENSA D / , ,64 0, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL INATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO GERAL 678 0/ / ARAPREV DISPENSA D /0 0,00 0, , COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GERAL / / VIVIANI VEICULOS RIO CLARO LTDA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 224, / / AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD PREGÃO 7/ , ,85 0,00
15 (Página: 15 / 22) MATERIAL DE EXPEDIENTE GERAL / / MAURICIO WAGNER DE O RODRIGUES EP DISPENSA D /0 0,00 0, , SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS GERAL 338 0/ / FUNDAÇÃO PREFEITO FARIA LIMA-CEPAM DISPENSA D /0 0,00 0, , / / CESAR DE OLIVEIRA COGHI - ME DISPENSA D /0 0,00 890,00 0, / / FUNDAÇAO EDUCATIVA E CULTURAL DE CONCORRÊNC02/2013 0,00 0, , MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GERAL / / C. M. PINGO AR-CONDICIONADO ME DISPENSA D /0 0,00 0, , MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS GERAL / / VIVIANI VEICULOS RIO CLARO LTDA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 90, / / NIPPOKAR LTDA PIRACICABA DISPENSA D /0 304,46 0,00 0, / / NIPPOKAR LTDA PIRACICABA DISPENSA D /0 664,24 0,00 0, FESTIVIDADES E HOMENAGENS GERAL / / MARIA GISLENE MAXIMO STIVAL ARARAS DISPENSA D /0 0,00 620,00 0, / / MARIA GISLENE MAXIMO STIVAL ARARAS DISPENSA D /0 0,00 155,00 0, / / MARIA GISLENE MAXIMO STIVAL ARARAS DISPENSA D /0 0,00 155,00 0, SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL GERAL 690 0/ / EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E PREGÃO 12/ , ,81 0, / / ADT SECURITY SERVICES DO BRASIL LTDA DISPENSA D /0 0,00 65,50 0, / / EDUARDO OCTAVIO DE MORAES - ME CONVITE 7/2014 0, ,04 0, / / LEANDRO AUGUSTO PAVAN DISPENSA D /0 0,00 0,00 450, / / ASSOCIAÇAO DE EDUCAÇAO DO HOMEM DISPENSA D /0 0, ,00 0,00
16 (Página: 16 / 22) 706 0/ / PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS DISPENSA D / , ,76 0, / / EDUARDO OCTAVIO DE MORAES - ME CONVITE 7/ ,72 75,72 0, , , ,99 Movimentação do dia 22 de Dezembro de MANUTENÇÃO E REFORMA DA CÂMARA APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR GERAL / / TECNOCLIN ELETRONICA EIRELLI - EPP CONVITE 12/2014 0, ,00 0, MOBILIÁRIO EM GERAL GERAL / / MARANHO ASSISTENCIA TECNICA LTDA. DISPENSA D /0 0,00 999,99 0, ATIVIDADE LEGISLATIVA VENCIMENTOS E SALÁRIOS GERAL 693 0/ FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS DISPENSA D /0 0,00 0, , FÉRIAS INDENIZADAS GERAL 694 0/ FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS DISPENSA D 0,00 0, , FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL GERAL 695 0/ FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS DISPENSA D 0,00 0, , MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO GERAL / / THIAGO HENRIQUE BARBOSA SALOMONE DISPENSA D /0 272,45 272,45 0, OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO GERAL / / KREPISCHI LAR E CONSTRUCAO LTDA. DISPENSA D /0 725,30 725,30 0, / / KREPISCHI LAR E CONSTRUCAO LTDA. DISPENSA D /0 828,00 828,00 0,00
17 (Página: 17 / 22) SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO GERAL / ISRAEL TAVARES DISPENSA D /0 0, ,00 0, LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS GERAL / / KIRK DAVES MORIAMA - ME DISPENSA D /0 300,00 300,00 0, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS GERAL / / FERNANDO POLIN DISPENSA D /0 0,00 480,00 0, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES GERAL 464 0/ / TELEFÔNICA BRASIL S/A. CONVITE 5/2013 0,00 397,46 0, / / TELEFÔNICA BRASIL S/A. CONVITE 5/ , ,15 0, / / T. Z. ORPINELLI PAISAGISMO - ME DISPENSA D / ,00 0,00 0, , , ,30 Movimentação do dia 23 de Dezembro de MANUTENÇÃO E REFORMA DA CÂMARA OUTROS MATERIAIS PERMANENTES GERAL / / BRAKEY COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG DISPENSA D /0 0,00 0, , ATIVIDADE LEGISLATIVA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO GERAL 705 0/ / ARAPREV DISPENSA D /0 0,00 0, , COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GERAL
18 (Página: 18 / 22) 689 0/ / AUTO POSTO SAO LUCAS DE ARARAS LTD PREGÃO 7/2013 0,00 0, , SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO GERAL / ISRAEL TAVARES DISPENSA D /0-150,00 0,00 0, SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS GERAL / / CESAR DE OLIVEIRA COGHI - ME DISPENSA D /0 0,00 0,00 890, / / PROJETO ENGENHARIA ELETRICA LTDA DISPENSA D /0 0, ,00 0, / / GELFUS GERENCIAMENTO E ASSESSORIA CONVITE 3/ ,00 0,00 0, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS GERAL / / FERNANDO POLIN DISPENSA D /0 0,00 0,00 480, / / MG EMPREITEIRA E CONSTRUTORA LTDA TOMADA DE 1/ ,54 0,00 0, FESTIVIDADES E HOMENAGENS GERAL / / MARIA GISLENE MAXIMO STIVAL ARARAS DISPENSA D /0 0,00 0,00 620, / / MARIA GISLENE MAXIMO STIVAL ARARAS DISPENSA D /0 0,00 0,00 155, / / MARIA GISLENE MAXIMO STIVAL ARARAS DISPENSA D /0 0,00 0,00 155, SERVIÇOS DOMÉSTICOS GERAL / / EMPRESA LIMPADORA ARARENSE LTDA DISPENSA D /0 0, ,00 0, SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL GERAL 690 0/ / EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E PREGÃO 12/2013 0,00 0, , / / ASSOCIAÇAO DE EDUCAÇAO DO HOMEM DISPENSA D /0 0,00 0, , / / LM FOTOLITOS LTDA-EPP DISPENSA D /0 0,00 510,00 0,00
19 (Página: 19 / 22) / / LM FOTOLITOS LTDA-EPP DISPENSA D /0 0, ,00 0, / / LM FOTOLITOS LTDA-EPP DISPENSA D /0 0,00 425,00 0, / / JOSE ROBERTO DA SILVA DOS SANTOS DISPENSA D /0 0, ,00 0, / / LM FOTOLITOS LTDA-EPP DISPENSA D /0 0,00 400,00 0, / / PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS DISPENSA D /0 0,00 0, , , , ,36 Movimentação do dia 29 de Dezembro de MANUTENÇÃO E REFORMA DA CÂMARA APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR GERAL / / TECNOCLIN ELETRONICA EIRELLI - EPP CONVITE 12/2014 0,00 0, , MOBILIÁRIO EM GERAL GERAL / / MARANHO ASSISTENCIA TECNICA LTDA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 999, ATIVIDADE LEGISLATIVA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS GERAL 704 0/ I.N.S.S. INST.NAC.SEG.SOCIAL DISPENSA D /0 0,00 0, , / I.N.S.S. INST.NAC.SEG.SOCIAL DISPENSA D /0 457,00 457,00 457, MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO GERAL / / THIAGO HENRIQUE BARBOSA SALOMONE DISPENSA D /0 0,00 0,00 272, OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO GERAL / / ZANIBONI & ZANIBONI ARARAS LTDA. - EP DISPENSA D / ,20 0,00 0, SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO GERAL / ISRAEL TAVARES DISPENSA D /0 0,00 0, , ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
20 (Página: 20 / 22) GERAL / / EXPRESSAO REGIONAL EDITORA DE JORN DISPENSA D /0-45,00 0,00 0, SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS GERAL / / GELFUS GERENCIAMENTO E ASSESSORIA CONVITE 3/2014 0, ,00 0, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GERAL 9 41/ / TELAMAR COM. E SERV. MAQ. COP. IMP. CONVITE 4/ ,50 0,00 0, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS GERAL / / A. F RODRIGUES AUTO ELETRICA ME DISPENSA D /0-90,00 0,00 0, / / NIPPOKAR LTDA PIRACICABA DISPENSA D /0-304,46 0,00 0, SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA GERAL 4 0/ / ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A DISPENSA D / ,92 0,00 0, SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO GERAL 3 0/ / SAEMA-SERV ÁGUA ESG MUN DE ARARAS DISPENSA D / ,49-155,73 0, SERVIÇOS DOMÉSTICOS GERAL / / EMPRESA LIMPADORA ARARENSE LTDA DISPENSA D /0 0,00 0, , SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS GERAL / / UNIMED ARARAS - COOPERATIVA DE TR DISPENSA D / ,00 0,00 0, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES GERAL 5 0/ / VIVO S/A CONVITE 5/ ,29 0,00 0,00
21 (Página: 21 / 22) 6 0/ / TELEFÔNICA BRASIL S/A. DISPENSA D / ,49 0,00 0, / / TELEFÔNICA BRASIL S/A. CONVITE 5/2013 0,00 0,00 397, / / TELEFÔNICA BRASIL S/A. CONVITE 5/2013 0,00 0, , SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS GERAL / / PROMOFAC EDITORA LTDA. CONVITE 14/2014 0, , , / / GRAFICA E ED.TOPAZIO ARARAS LTDA.ME CONVITE 17/ ,00 0,00 0, SEGUROS EM GERAL GERAL / / MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. DISPENSA D / , ,44 0, SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL GERAL / / PROMOFAC EDITORA LTDA. CONVITE 13/ ,00 0,00 0,00 2 0/ / CENTRO DE GESTAO MEIOS DE PAGTO S/ DISPENSA D / ,65 0,00 0,00 7 0/ / ASSOCIAÇAO DE EDUCAÇAO DO HOMEM DISPENSA D ,74 0,00 0, / / ADT SECURITY SERVICES DO BRASIL LTDA DISPENSA D / ,32 0,00 0, / / ASSOCIAÇAO DE EDUCAÇAO DO HOMEM OUTROS/NÃO / ,30 0,00 0, / / EDUARDO OCTAVIO DE MORAES - ME CONVITE 6/ ,05 0,00 0, / / ASSOCIAÇAO DE EDUCAÇAO DO HOMEM DISPENSA D ,57 0,00 0, / / ASSOC BRASILEIRA DE TELEVISÕES E RÁD DISPENSA D / ,00 0,00 0, / / OSWALDO SALMAZE JUNIOR - ME DISPENSA D / ,00 0,00 0, / / ISABEL A.M.ORZARI-ARARAS-ME DISPENSA D / ,00 0,00 0, / / ASSOCIAÇAO DE EDUCAÇAO DO HOMEM DISPENSA D / ,00 0,00 0, / / ASSOCIAÇAO AMIGOS METROVIARIOS DOS CONVITE 16/2014 0,00 0,00 0, , , ,63 Movimentação do dia 30 de Dezembro de OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO GERAL
22 (Página: 22 / 22) / / KREPISCHI LAR E CONSTRUCAO LTDA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 828, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS GERAL / / NIPPOKAR LTDA PIRACICABA DISPENSA D /0 0,00 664,24 664, / / LM FOTOLITOS LTDA-EPP DISPENSA D /0 0,00 0,00 510, / / LM FOTOLITOS LTDA-EPP DISPENSA D /0 0,00 0, , / / LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI DISPENSA D /0 0, ,00 0, / / LM FOTOLITOS LTDA-EPP DISPENSA D /0 0,00 0,00 425, / / JOSE ROBERTO DA SILVA DOS SANTOS DISPENSA D /0 0,00 0, , / / LM FOTOLITOS LTDA-EPP DISPENSA D /0 0,00 0,00 400,00 0, , ,24 TOTAL , , ,65 MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS ARARAS, 31 de Dezembro de 2014 BRENO ZANONI CORTELLA ADRIANA MATHIAS ALBERTTI ROSANGELA CASTRO NASCIMENTO CRC nº 1SP211146/O-2 CRC1SP180975/O-6 PRESIDENTE CONTADORA CONTR. INTERNO
CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE
(Página: 1 / 12) Movimentação do dia 01 de Dezembro de 2014 01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 29 de Janeiro de 2015 01 - PODER LEGISLATIVO 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 100136 0/0 0 854 - SALARIO
CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 03 de Novembro de 2014 01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31
Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 30 de Setembro de 2014 01 - CAMARA MUNICIPAL 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL 100319 0/0 0.. - 55 - FOLHA
ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001 CAMARA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS
ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001 1 1 CAMARA MUNICIPAL 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA 0101 SUPORTE ADMINISTRATIVO 1.001 CONST. NOVO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL 0001 4.4.90.51 00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000.000,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS 567.861,96 567.861,96 561.951,92 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 119.638,04 119.638,04 119.638,04
CAMARA MUNICIPAL DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 687.500,00 687.500,00 681.589,96 681.589,96 APLICACOES DIRETAS 687.500,00 687.500,00 681.589,96 681.589,96 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 567.861,96
Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 04 de Outubro de 2013 04 - FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA 04.21 - FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA 04.21.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS
Data: 17/04/2012 09:51:02 (Página: 1 / 12) Movimentação do dia 02 de Janeiro de 2012 02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS 02.07.00 - CÂMARA MUNICIPAL 02.07.25 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPENDÊNCIAS 02.07.25.01.000
Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 28 de Fevereiro de 2014 01 - LEGISLATIVO 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 100040 0299/2014 045.132.495/0001-40
Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 27 de Abril de 2015 01 - LEGISLATIVO 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL 01.01.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - CM 01.01.01.01 - Legislativa 01.01.01.01.31 - Ação Legislativa 01.01.01.01.31.0101
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
(Página: 1 / 5) Relação dos empenhos liquidados dia 26 de Dezembro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO CID 02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
(Página: 1 / 8) Movimentação do dia 01 de Fevereiro de 2012 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA 01.01.01 - COORDENACAO DE ATIVIDADE DO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa
Código Especificação Desdobramento da Despesa da Despesa
Estado do Paraná da Despesa Segundo as Categorias Econômicas Folha: 1 Grupo de 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.473.028,67 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.262.830,59 3.1.71.00.00.00.00
CRM/SC. Comparativo da Despesa Liquidada CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ: 79.831.566/0001-15. Página:1/5 OU FUNÇÃO
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ: 79.831.566/0001-15 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 15.170.00 1.795.345,62 3.134.978,61 12.035.021,39 PESSOAL
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 08 de Maio de 2013 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310 - FICHA 100263
CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
(Página: 1 / 8) Movimentação do dia 03 de Setembro de 2012 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA 01.01.01 - COORDENACAO DE ATIVIDADE DO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa
FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCACAO E CULTURA Contabilidade Data: 09/04/2015 08:08:12 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 02 de Abril de 2015 05 - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FIEC 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL
CRM/PE. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94. Página:1/5
Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 10.058.608,00 743.489,20 2.545.612,52 7.512.995,48 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CRM/PE. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94. Página:1/5
Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 10.058.608,00 1.802.123,32 1.802.123,32 8.256.484,68 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 17 de Dezembro de 2014 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5301 - FICHA 100170
Comparativo da Despesa Paga
Conselho Regional de Medicina Veterinária de MS CN: 03.981.172/0001-81 Comparativo da Paga Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 4.933.457,03 2.276.488,44 DESPESAS CORRENTES 3.390.110,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
(Página: 1 / 5) Relação dos empenhos efetuados dia 21 de Outubro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02.03.01 - ATENÇÃO BÁSICA 02.03.01.10.000 - Saúde 02.03.01.10.301
Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 25 de Maio de 2015 04.00.00 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - UNIFAE 04.01.00 - UNIFAE 04.01.01 - UNIFAE 04.01.01.12.000 - Educação 04.01.01.12.364 - Ensino Superior
Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada
CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS - 4ª REGIÃO RUA CARIJOS 244 10º ANDAR EDIFICIO WALMAP BELO HORIZONTE-MG Telefone: (31) 3271-6044 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Ano do : 2014 : 01/01/2014
CONTER. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia CNPJ: 03.635.323/0001-40. Página:1/5
Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia CNPJ: 03.635.323/0001-40 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 6.780.80 2.392.725,12 2.392.725,12 4.388.074,88 VENCIMENTOS E VANTAGENS
6,37 0,01 6,36 551.959,49 2.074.160,73 1.471.280,76 1.154.839,46 51.738,32 22.836,64 11.427,71 40.329,39 111129900000 OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO
111110100000 CAIXA 6,37 0,01 6,36 111120200000 BANCO DO BRASIL S/A 551.959,49 2.074.160,73 1.471.280,76 1.154.839,46 111120300000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 51.738,32 22.836,64 11.427,71 40.329,39 111129900000
Sistema CECAM (Página: 1 / 17) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 17) Movimentação do dia 01 de Abril de 2015 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00.04.122.0600.2301.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2301.33903501.0411000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 09/12/2011 15:05:59 (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Dezembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 02 de Dezembro de 2015 05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS 05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA 05.01.02.17.000
Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 31 de Março de 2015 01 - LEGISLATIVO 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 100074 0426/2015 019.370.743/0001-81
COREN/BA. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Enfermagem da Bahia CNPJ: 15.679.277/0001-60. Página:1/5
Conselho Regional de Enfermagem da Bahia CNPJ: 15.679.277/0001-60 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 15.929.386,19 14.609.228,50 14.609.228,50 1.320.157,69 6.2.2.1.1.31
Sistema CECAM (Página: 1 / 14) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 10/07/2013 12:59:59 (Página: 1 / 14) Movimentação do dia 05 de Maio de 2010 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00 - PENSÃO
Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada
Ano do Exercício: 2014 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 4ª REGIAO AVENIDA AMAZONAS, 298-15º ANDAR BELO HORIZONTE-MG Telefone: (31) 3207-5000 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Período: 01/06/2014
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 22 de Janeiro de 2014 04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.01 - EMDURB - EMPRESA DE DESENV. URBANO E RURAL 04.01.01 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Sistema CECAM (Página: 1 / 65) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 65) Movimentação do dia 02 de Janeiro de 2013 01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA 01.01.00 - SECRETARIA DA CAMARA 01.01.01 - SERVIÇOS LEGISLATIVOS 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31
Prefeitura Municipal de São José da Lapa
Estado de Minas Gerais Demostração das Variações Patrimoniais - Anexo 15 - Lei 4.320/64 ENTIDADE: 000 - CONSOLIDADO [email protected] 30-03-2015 13:44:25 400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 300000000
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação por Tempo de Serviço. Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Pará CNPJ: 14.974.293/0001-12 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 922.380,03 665.569,81 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 541.961,33 188.309,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
(Página: 1 / 5) Relação dos empenhos liquidados dia 02 de Fevereiro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 02.02.01 - COMUNICAÇÃO 02.02.01.04.000 - Administração 02.02.01.04.122
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 09/12/2011 15:04:08 (Página: 1 / 8) Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Dezembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00
Supremo Tribunal Federal
EXECUÇÃO DAS DESPESAS - 1º QUADRIMESTRE 2015 DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS JAN FEV MAR ABR Despesa com Pessoal Ativo 21.944.906,76 15.002.355,87 15.751.537,29 15.274.581,44 Despesa com Pessoal Inativo
CFQ. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA CNPJ: 33.839.275/0001-72. Página:1/6. Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA CNPJ: 33.839.275/0001-72 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 18.718.78 3.991.255,30 3.991.255,30 14.727.524,70 6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS
Comparativo da Despesa Empenhada
Conselho Federal de Psicologia CNPJ: 00.393.272/0001-07 Comparativo da Empenhada Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 22.971.460,84 6.546.770,91 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO
CRF/PR. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia do Paraná CNPJ: 76.693.886/0001-68. Página:1/6. Funções.
Conselho Regional de Farmácia do Paraná CNPJ: 76.693.886/0001-68 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 14.028.00 12.940.689,80 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 13.375.00 1.082.192,20 1.082.192,20
CRF/PB. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia da Paraíba CNPJ: 08.338.774/0001-39. Página:1/6
Conselho Regional de Farmácia da Paraíba CNPJ: 08.338.774/0001-39 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 4.500.00 3.539.976,99 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 3.533.00 955.295,01 955.295,01
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ
RECEITAS 1 - O Orçamento do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2013, estima a receita em R$ 16.122.900,00 e fixa sua despesa em igual importância. 2 - A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 20/10/2011 09:32:46 (Página: 1 / 12) Relação dos empenhos liquidados dia 18 de Outubro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01
4.1.5 RECEITAS PATRIMONIAIS
1 ORÇAMENTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA RECEITA CATEGORIA ECONÔMICA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO 4 RECEITAS 8.859.280,00 4.1 RECEITAS CORRENTES
Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 13 de Fevereiro de 2013 01.00.00 - LEGISLATIVO 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.00.01.000 - Legislativa 01.01.00.01.31 - Ação Legislativa
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 30/11/2011 15:08:50 (Página: 1 / 8) Relação dos empenhos efetuados dia 24 de Novembro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 02.02.01
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARAIBA Sistema de Contabilidade COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2012
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2012 Pág. : 1 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 2.600.000,00 238.142,92 1.067.781,32 41,07 1.532.218,68 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 2.172.925,79 205.317,79
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EM PERNAMBUCO Sistema de Contabilidade COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2013
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2013 Pág. : 1 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 6.075.000,00 385.244,45 3.028.821,45 49,86 3.046.178,55 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 4.949.000,00 295.008,08
Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 07 de Agosto de 2014 04.00.00 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - UNIFAE 04.01.00 - UNIFAE 04.01.01 - UNIFAE 04.01.01.12.000 - Educação 04.01.01.12.364 - Ensino Superior
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 10 de Abril de 2014 04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 100671
Comparativo da Despesa Empenhada
Conselho Federal de Psicologia CNPJ: 00.393.272/0001-07 Comparativo da Empenhada Período: 01/01/2013 a 31/12/2013 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 23.529.630,47 354.627,97 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 04/01/2012 09:53:44 (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos pagos dia 20 de Dezembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00
Comparativo de Despesas Abril/2015
Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level» Fifth level Comparativo de s Abril/2015 Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil CNPJ: 14.702.767/0001-77 Comparativo da Liquidada
Comparativo da Despesa Liquidada. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto. Materiais Elétricos e de Telefonia
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Sergipe CNPJ: 14.817.219/0001-92 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.148.289,97 885.632,24 DESPESA CORRENTE 948.289,97 685.632,24 PESSOAL
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 26 de Outubro de 2015 04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 102168
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: 14.829.126/0001-88 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.819.026,06 1.569.128,55 DESPESA CORRENTE 1.082.835,00 832.937,49
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: 14.829.126/0001-88 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.819.026,06 102.069,64 491.340,38 1.327.685,68 DESPESA CORRENTE
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 20 de Maio de 2014 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5314
CREFITO/RS. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 5ª Região CNPJ: 90.601.147/0001-20.
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 5ª Região CNPJ: 90.601.147/0001-20 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 6.425.208,00 2.742.999,95 2.742.999,95 3.682.208,05 CRÉDITO
CRP/RS. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Psicologia 7ª Região - CRPRS CNPJ: 03.230.787/0001-76. Página:1/5
Conselho Regional de Psicologia 7ª Região - CRPRS CNPJ: 03.230.787/0001-76 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 10.218.906,43 571.837,92 3.904.353,83 6.314.552,60 6.2.2.1.1.01
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 13 de Fevereiro de 2015 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5321
Despesas 01/07/2.012 a 06/07/2.012
Atendimento da Lei 131 de 27 de Maio de 2010. Despesas 01/07/2.012 a 06/07/2.012 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
(Página: 1 / 7) Relação dos empenhos liquidados dia 02 de Junho de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02.03.01 - ATENÇÃO BÁSICA 02.03.01.10.000 - Saúde 02.03.01.10.301
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 07 de Dezembro de 2012 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5302 - FICHA 2855
Conta Descrição Fixada + Alterações...Realizada... 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 5.300.000,00 364.180,63 2.350.309,73 44,35 2.949.
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2013 Pág. : 1 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 5.300.000,00 364.180,63 2.350.309,73 44,35 2.949.690,27 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 4.370.000,00 324.736,22
Comparativo da Despesa Empenhada 6.2.2.1.1.01.03.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA. 6.2.2.1.1.01.03.08.001 - Juros e Encargos de Obrigações Tributárias
Conselho Regional de Psicologia 7ª Região - CRPRS CNPJ: 03.230.787/0001-76 Comparativo da Empenhada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 9.203.231,79 2.660.301,37 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL
