PROCEDIMENTO ELABORAÇÃO DE DATA BOOK E AS-BUILT

FOLHA DE CAPA TÍTULO PROCEDIMENTO ELABORAÇÃO DE DATA BOOK E AS-BUILT NÚMERO ORIGINAL NÚMERO COMPAGAS FOLHA PR-59-911-CPG-001 1/15 CONTROLE DE REVISÃO DAS FOLHAS ESTA FOLHA DE CONTROLE INDICA EM QUE REVISÃO ESTÁ CADA FOLHA NA EMISSÃO CITADA E AO DESTINATÁRIO É SOLICITADO SUBSTITUIR AS FOLHAS SUPERADAS PELAS ÚLTIMAS REVISÕES, DE ACORDO COM A INDICAÇÃO DESTA FOLHA REVISÃO 0 1 REVISÃO REVISÃO FOLHAS FOLHAS FOLHAS 1 0 1 2 0 0 3 0 0 4 0 1 5 0 1 6 0 1 7 0 1 8 0 1 9 -- 1 10 -- 1 11 -- 1 12 -- 1 13 -- 1 14 -- 1 15 -- 1 CONTROLE DE REVISÕES REV. CÓD. DATA DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO EXECUÇÃO APROVAÇÃO 0 PR 25/03/08 EMISSÃO ORIGINAL LZ JC 1 RG 13/10/08 INCLUSÃO DADOS REFERENTES AO DATA-BOOK DIGITAL ITEM 4.4 DF JC CÓDIGO / FINALIDADE DA EMISSÃO PR - PRELIMINAR PA - PARA APROV. CLIENTE CT - P/COTAÇÃO RG REVISÃO GERAL PI - PARA INFORMAÇÃO AP - APROVADO P/ CLIENTE PC - PARA CONSTRUÇÃO PL - PARA LICITAÇÃO 1

PROCEDIMENTO ELABORAÇÃO DE DATA BOOK E AS-BUILT 1 OBJETIVO O presente Procedimento visa definir a sistemática a ser seguida para elaboração de Data Book e As-Built referente as obras de construção e montagem da Rede de Distribuição de Gás Natural da COMPAGAS. 2 ABRANGÊNCIA Empresas Contratadas para execução das obras de construção e montagem da Rede de Distribuição de Gás Natural da COMPAGAS. 3 DEFINIÇÕES RDGN Rede de Distribuição de Gás Natural; Data Book Conjunto de desenhos, certificados, procedimentos, relatórios, etc que compõem o conjunto de documentos de uma determinada obra de construção da RDGN; e As-built Projeto conforme foi efetivamente construída a RDGN. 4 DATA-BOOK Os Livros de Projeto ( Data-Book ) deverão ser elaborados e montados conforme recomendações descritas a seguir. 4.1 DOCUMENTOS DO DATA BOOK 4.1.1 Os Livros de projeto a serem elaborados pela CONTRATADA deverão conter no mínimo os seguintes documentos: 1. EPS Especificação do Processo de Soldagem; 2. RQPS Registro de Qualificação do procedimento de soldagem; 3. Registro de Qualificação do soldador; 4. Relação de Soldadores qualificados; 5. Controle de Desempenho de juntas soldadas; 6. Registro de pessoal envolvido com a qualidade; 7. Certificados de calibração dos equipamentos de inspeção, medição e ensaio; 8. Registro das Consultas técnicas emitidas durante a obra; 2

9. Mapa de controle de Não Conformidades; 10. Controle de recebimento de tubos / certificados; 11. Controle de Recebimentos de componentes / certificados; 12. Controle de recebimento de consumíveis / certificados; 13. Autorização do proprietário do terreno para uso de Bota-fora, bem como autorização ambiental da Prefeitura Municipal correspondente para utilização do mesmo; e 14. Documentos de Registro da Qualidade. 4.1.2 Os documentos do Sistema de Qualidade e todos os Registros da Qualidade deverão ser entregues em sua forma ORIGINAL. 4.1.3 Os certificados e outros documentos de origem externa deverão ser entregues na forma em que foram recebidos. 4.1.4 Os documentos listados no item 4.1.1 deverão estar devidamente assinados pelo Coordenador de Qualidade da obra e vistados pela Fiscalização da COMPAGAS. 4.2 DOCUMENTOS DO REGISTRO DE QUALIDADE 4.2.1 A CONTRATADA deverá emitir os relatórios das atividades executadas durante a construção e montagem da RDGN da COMPAGAS, listados a seguir: Relatório de Abertura de Pista; Relatório de Abertura de vala, abaixamento e cobertura; Relatório de Exame Visual e Dimensional de Soldagem; Relatório de Ensaios Não Destrutivos; Relatório de Exame Visual de Reparo de Soldagem; Croquis Gerais; Relatório de Inspeção e Execução de Revestimento de juntas soldadas; Relatório de Restauração de Pavimentos; Relatório de Limpeza de linha e testes; Relatório de secagem e inertização Relatório de concretagem de tubos; Relatório de caixa de concreto; Relatório de Pintura; Relatório de Curvamento de Tubos; Relatório de Furo Direcional; e Relatório de Teste de Válvulas. 4.2.2 Os relatórios discriminados acima deverão ser devidamente assinados pelo Inspetor que acompanhou a atividade e pelo Coordenador da Qualidade, bem como serem vistados pela Fiscalização da COMPAGAS. 4.2.3 A relação dos documentos listadas no item 4.1.1 pode sofrer alteração de acordo com necessidade do ramal a ser executado e das exigências contratuais. 3

4.3 MONTAGEM DAS PASTAS / ARQUIVOS 4.3.1 Os documentos deverão ser acondicionados em pastas tipo tubo de 2 pinos com capa em PVC na cor branca, com indicações de conteúdo na capa e no dorso, em padrão definido previamente. Cada pasta deverá conter uma folha de rosto com índice. 4.3.2 Deverá ser elaborado um índice geral e anexado na primeira pasta do DATA BOOK correspondente. 4.4 DIGITALIZAÇÃO DO DATA BOOK 4.4.1 Toda documentação composta no Data Book em meio físico, após aprovação e assinatura das partes, deve ser digitalizada no formato PDF pesquisável, a fim de transformar em meio Digital (gravação em CD ou DVD) todos os Registros da Qualidade facilitando assim a rastreabilidade, operacionalização e acessibilidade dos mesmos. 4.4.2 A apresentação do Data Book Digital deverá ser feita através dos Softwares Flash ou Power Point. 4.4.3 O Data Book Digital deve conter uma Tela de Abertura indicando a denominação do Ramal, número do Contrato e logomarca da COMPAGAS e da CONTRATADA, seguida de uma nova Tela de Menus para navegação de ida e volta entre os registros, de maneira interativa e prática, conforme modelo apresentado em anexo (Anexo 3). 4.4.4 A CONTRATADA deve criar um Sistema de AutoRun, para inicialização da apresentação do Data Book automaticamente. A CONTRATADA poderá utilizar o Software 1st AutoRun Express que cria CDs auto-executáveis (quando se insere o CD, ele automaticamente abre os arquivos instalados). 4.4.5 Os menus do Data Book Digital deverão estar dispostos de acordo com os tópicos a seguir descritos. Serviços Civis Relatório de Abertura de Vala; Relatório de Abaixamento; Relatório de Cobertura; Restauração de Pavimento; e Concretagem de Tubos. Serviços Mecânicos Relatório Visual de Solda; Relatório de Inspeção por Ultra-Som; Inspeção por Líquido Penetrante; Relatório de Revestimento de Juntas; e Controle e Desempenho de Juntas Soldadas. Testes e Ensaios Relatório de Limpeza e Secagem de Linha com PIG / Teste Hidrostático; 4

Relatório de Secagem de Linha com Ar Seco / Nitrogênio; e Relatório de Pintura. Recebimentos Relatório de Recebimento de Tubos; Relatório de Recebimento de Material; e Relatório de Recebimento de Consumível de Soldagem. Certificados Certificados de Inspetores; Certificados de Soldadores / EPS; Certificados de Calibração; e Certificados de Qualidade. Documentos Gerais Autorização para uso de Terreno Bota-Fora ; Relatório de Consulta Técnica; Relatório Fotográfico Antes, Durante e Depois da execução da Obra. As Built Todos os desenhos As-Built após a aprovação da COMPAGAS, em formato PDF. Procedimentos Todos os procedimentos da Qualidade. A relação dos documentos listados pode sofrer alteração de acordo com necessidade do ramal a ser executado e das exigências contratuais. 5 ELABORAÇÃO DE AS-BUILT 5.1 Os desenhos as-built deverão ser elaborados tendo como base os projetos executivos entregues pela COMPAGAS no início da execução dos serviços; 5.2 Os desenhos As-Built deverão ser gerados em AutoCad, em versão não inferior a 2000 e não superior a 2005, seguindo os padrões definidos pela COMPAGAS, bem como, serem padronizados nos formatos A1, A1 alongado, A2, A3 ou A4, em escalas compatíveis com a clareza desejada, e em correspondência com o tipo de desenho a ser executado, sendo: - Desenhos de Planta e Perfil formato A1 e/ou A1 alongado. Escalas vertical e horizontal de 1:500. Contemplar, aproximadamente, 500m lineares de tubulação por folha de desenho; - Desenhos de Caixas e Detalhes em geral formato A2 e/ou A3, com escalas compatíveis; 5

- Desenhos Isométricos (quando necessário) formato A3; e - Listas de Materiais, Procedimentos, Memórias de Cálculo, Consultas Técnicas e demais documentos técnicos descritivos formato A4. 5.3 Para todos os desenhos acima mencionados, a CONTRATADA deverá utilizar o modelo de carimbo apresentado em Anexo (Anexo 1). Para documentos técnicos descritivos, os quais devem ser gerados em WORD, a CONTRATADA deverá utilizar também, o modelo de capa apresentado em Anexo (Anexo 2). 5.4 A CONTRATADA deverá incluir na legenda do desenho, logo acima do quadro de revisões do projeto executivo, um quadro contendo a sua Logomarca, bem como as informações referente ao número do Contrato, nome do responsável técnico pela execução do respectivo ramal, e o número do seu Registro no CREA. 5.5 No momento da emissão inicial do As-built, a CONTRATADA deverá dar seqüência na revisão presente no respectivo projeto fornecido pela COMPAGAS, devendo assim continuar a numeração seqüencial da revisão até a aprovação final do respectivo As- Built por parta da COMPAGAS. 5.6 Os dados finais do projeto deverão ser apresentados de forma a permitir a utilização de sistemas de informações geográficas (SIG) para georeferência à rede de satélite informatizada, ou similar; 5.7 Os desenhos As-Built deverão ser elaborados seguindo as recomendações contidas no Procedimento PR-65-940-CPG-001 Procedimento para execução de Projetos e As-Built s, a fim de permitir que as informações contidas nos desenhos sejam lançadas diretamente no Sistema de Informações Geográficas (SIG) utilizado pela COMPAGAS. 5.8 Todos os documentos/desenhos finais a serem emitidos pela CONTRATADA, deverão, após devidamente aprovados pela COMPAGAS, serem enviados em: - papel - 01 cópia devendo apresentar assinatura do profissional responsável pelo Projeto, com seu respectivo CREA e em conformidade com a Decisão Normativa 032 de 14/12/88, do CONFEA; - arquivo magnético (AutoCad-2000 e Word) em CD com capacidade compatível com o tamanho do(s) arquivo(s); e - arquivo de plotagem (PLT) em CD com capacidade compatível com o tamanho do(s) arquivo(s) considerados, tratando-se especificamente do caso de desenhos. 5.9 Os desenhos As-Built deverão contemplar, entre os outros, as seguintes informações: Alteração da revisão do desenho; Inclusão da Logomarca e informações da CONTRATADA; 6

Número do Contrato; Adaptações da lista de material; Inclusão de detalhes e isométricos que se façam necessários; Cadastro das interferências encontradas; Correções gerais que se façam necessárias, tais como: cotas, códigos, traçado, notas, etc. 6 TRAMITAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO 6.1 Tanto os Data Books quanto os desenhos As-built e demais documentos técnicos deverão ser encaminhados para a COMPAGAS para análise e comentários quantas vezes forem necessárias até a aprovação final; 6.2 Tais documentos deverão ser encaminhados para a COMPAGAS para análise e aprovação acompanhados da Guia de Remessa de Documentos (GRD) correspondente, contendo a respectiva revisão, o caráter do documento e as providências a serem tomadas. 6.3 Cada vez que a presente documentação retornar da COMPAGAS com comentários, a CONTRATADA deverá executar as alterações solicitadas e devolver a mesma na revisão posterior, anexando conjuntamente a revisão anterior com os respectivos comentários. Tal processo terá andamento até a aprovação final da referida documentação. 6.4 A entrega final de toda a documentação referida neste procedimento ( As-Built e Data Book ), devidamente aprovada pela COMPAGAS, deverá ocorrer num prazo máximo de 20 (vinte) dias após a conclusão final da execução do ramal correspondente. 7 ANEXOS - Modelo de Carimbo (Anexo 1) - Modelo de Capa (Anexo 2) - Modelo de Data Book Digital (Anexo 3) 7

ANEXO 1 Modelo de carimbo COMPAGAS REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL X X X X X X X X X X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X X X X X X X X X X X X X X X X km X+XXX,XXm ao km X+XXX,XXm ESTACA X+X,XX A ESTACA X+X,XXm x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x/ x x/ x x H = x : x x x v = x : x x x x / x x x x - x x - x x x - x x x - x x x x x - x x - x x x - x x x - x x x 8

ANEXO 2 Modelo de capa para documentos gerais FOLHA DE CAPA TÍTULO NÚMERO ORIGINAL NÚMERO FOLHA 1 / n CONTROLE DE REVISÃO DAS FOLHAS ESTA FOLHA DE CONTROLE INDICA EM QUE REVISÃO ESTÁ CADA FOLHA NA EMISSÃO CITADA E AO DESTINATÁRIO É SOLICITADO SUBSTITUIR AS FOLHAS SUPERADAS PELAS ÚLTIMAS REVISÕES, DE ACORDO COM A INDICAÇÃO DESTA FOLHA REVISÃO 0 REVISÃO REVISÃO FOLHAS FOLHAS FOLHAS 1 0 2 0 3 0 4 0. 0. 0 n 0 CONTROLE DE REVISÕES REV. CÓD. DATA DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO EXECUÇÃO APROVAÇÃO CÓDIGO / FINALIDADE DA EMISSÃO PR - PRELIMINAR PA - PARA APROV. CLIENTE CT - P/COTAÇÃO RG REVISÃO GERAL PI - PARA INFORMAÇÃO AP - APROVADO P/ CLIENTE PC - PARA CONSTRUÇÃO PL - PARA LICITAÇÃO 9

Anexo 3 Modelo de Data Book Digital CAPA RAMAL -... CONTRATO... MENU PRINCIPAL SERVIÇOS CIVIS SERVIÇOS MECÂNICOS TESTES E ENSAIOS RECEBIMENTOS CERTIFICADOS DOCUMENTOS GERAIS RELATÓRIO FOTOGRÁFICO AS BUILT PROCEDIMENTOS RAMAL... RAMAL SHOPPING PALLADIUM 10

MENU SERVIÇOS CIVIS SERVIÇOS CIVIS ABERTURA, ABAIXAMENTO E COBERTURA RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO CONCRETAGEM DE TUBOS MENU SERVIÇOS MECÂNICOS SERVIÇOS MECÂNICOS INSPEÇÃO VISUAL DE SOLDA AÇO INSPEÇÃO REVESTIMENTO DE JUNTAS INSPEÇÃO POR LÍQUIDO PENETRANTE ENSAIO ULTRA-SOM CONTROLE E DESEMPENHO DE JUNTAS SOLDADAS 11

MENU TESTES E ENSAIOS TESTES E ENSAIOS LIMPEZA E SECAGEM DE LINHA COM PIG / TESTE HISDROSTÁTICO SECAGEM DE LINHA COM AR SECO / NITROGÊNIO PINTURA MENU RECEBIMENTOS RECEBIMENTOS RECEBIMENTO DE TUBOS RECEBIMENTO DE MATERIAL RECEBIMENTO DE CONSUMÍVEL DE SOLDAGEM 12

MENU CERTIFICADOS CERTIFICADOS CERTIFICADOS DE INSPETORES CERTIFICADOS DE SOLDADORES / EPS CERTIFICADOS DE CALIBRAÇÃO CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO ULTRA-SOM CERTIFICADOS DE QUALIDADE MENU DOCUMENTOS GERAIS DOCUMENTOS GERAIS AUTORIZAÇÃO PARA USO DE TERRENO / BOTA FORA CONSULTA TÉCNICA 13

MENU RELATÓRIO FOTOGRÁFICO RELATÓRIO FOTOGRÁFICO ANTES DURANTE APÓS MENU AS BUILT AS BUILT DE-... DE-... DE-... DE-... DE-... DE-... DE-... DE-... DE-... 14

MENU PROCEDIMENTOS PROCEDIMENTOS PR-... PR-... PR-... PR-... PR-... PR-... PR-... PR-... PR-... 15