CONTROLE OPERACIONAL SISTEMA ELETRÔNICO

CÓDIGO CONTROLE OPERACIONAL SISTEMA ELETRÔNICO 70.001 DATA DA PUBLICAÇÃO ANTERIOR Nº DA S DATA REPRODUÇÃO 04.02.10 1/5 02.01.13 PROIBIDA 1-OBJETIVO Definir a sistemática utilizada na implantação e manutenção, pela GOCIL, de Sistemas de Alarmes, Circuito Fechado de Televisão, Controle de Acesso e Ronda Eletrônica, nos Postos de Serviços. 2- APLICAÇÃO Aplica-se às atividades desenvolvidas pela Área de Sistemas Eletrônicos na implantação e manutenção dos Sistemas de Alarmes, Circuito Fechado de Televisão, Rádio Comunicação e Rondas Eletrônicas, nos Postos de Serviços, para a Matriz (São Paulo) e Filiais. 3- RESPONSABILIDADE É de responsabilidade da Área de Sistema Eletrônico a elaboração, revisão, manutenção e aplicação deste documento. 4- DEFINIÇÕES 4.1- Ronda Eletrônica É o sistema utilizado para acompanhar e monitorar as atividades dos vigilantes. É composto de Bastão, também chamado de PEN (Leitor), Button ou TAG (ponto de ronda) e Software. Com este sistema é possível certificar-se de que o vigilante está indo aos locais que devem ser vistoriados no horário e na frequência desejada. Através de um simples toque ou aproximação, dependendo do tipo, o PEN lê o código do button, registrando na sua memória a data e a hora da operação. Estes registros são comparados com a programação estabelecida pelo gestor e gera relatórios dos eventos em desacordo, bem como da rotina realizada corretamente. A ronda eletrônica é efetuada pelos vigilantes masculinos e femininos em horários definidos entre os Clientes e a GOCIL, de acordo com a vulnerabilidade e/ou necessidade do Posto de Serviço. 4.1.1 Funcionamento da Ronda Eletrônica: a. O técnico instala os pontos de verificação (buttons) nos locais que devem ser visitados pelo vigilante, sob a orientação do inspetor do posto de acordo com o cliente e contrato estabelecido entre as partes; b. No software de configurações, o técnico programa como você a ronda deve ser realizada, informando horários, frequências, e pontos a serem visitados pelos vigilantes; c. O vigilante é orientado para visitar os pontos de verificação conforme foi programado no software pelo técnico que faz o procedimento uma vez com o usuário e depois preenche uma ordem de serviço que certifica que o processo foi realizado, colhendo a assinatura do cliente com um de acordo ; d. Após o vigilante ter trabalhado, o bastão descarrega as informações em um coletor para envio a Central de Monitoramento ou Sistema Local para analise e relatórios. e. O Inspetor confere os relatórios obtidos e verifica em detalhes as rondas realizadas pelo vigilante, bem como as falhas na sua execução caso as mesmas tenham acontecido. Existem dois tipos de ronda eletrônica: Ronda Eletrônica on line: No primeiro caso, a informação é enviada à Central de Monitoramento através de uma interface de comunicação localizada no Cliente conectada a uma linha telefônica, ou seja, o vigilante descarrega o pen (coletor portátil de dados

eletrônicos) na central e a informação relativa às rondas é remetida ao computador da Central de Monitoramento. Ronda Eletrônica off-line: Para casos onde existam dificuldades de comunicação, via telefone, ou pretende-se supervisionar o serviço no próprio local. Os pens são recolhidos e levados à Central de Monitoramento pelo Inspetor, vigilante do posto e, até mesmo,umrepresentantedo Cliente, para queestessejam descarregados no computador da Central de Monitoramento da GOCIL ou no computador do próprio Cliente as informações do sistema. 4.2- Sistema de Alarme É um sistema que permite a captação por ondas de rádio frequência fornecida pelos diversos sensores instalados, ou cabeados, possibilitando desta forma, uma instalação rápida e eficiente, com um melhor aproveitamento dos espaços físicos das instalações dos Clientes, permitindo um acionamento e desacionamento à distância por meio de controle remoto sem fio ou por códigos individuais no próprio posto de serviço e permite a comunicação desse Sistema, instalado nas dependências no Cliente, com a Central de Monitoramento, via telefone, através da transmissão dos dados. NOTA: Os sistemas de alarmes e/ou de ronda eletrônica, são monitorados através de SOFTWARE INTEGRADO AO SISTEMA que apresentam, ao operador da Central de Monitoramento, na tela do microcomputador, se algum equipamento, ligado ao sistema,não estiver em pleno funcionamento, apresentando defeitos, tais como:(bateria fraca, linha de telefone sem conexão ou equipamento não respondendo ao chamado). Esse software possui todos os cadastros e contados do cliente monitorado e serve de fonte de informações para operador no momento da tomada de providencias para um disparo do sistema. 4.2.1 Funcionamento do Sistema de Alarme: a. Arme: Ativação do sistema de alarme, indicando inclusive qual o nome do usuário e o horário da ativação, este evento não requer nenhuma ação do operador. b. Desarme: Indica a desativação, quem a fez e em qual horário; se este procedimento ocorrer fora do horário comercial o operador Gocil entrará em contato com a equipe de segurança do local ou pessoa indicada pelo ciente na Ficha de Cadastro do Sistema, informando que aquele setor está desativado. NOTA: Caso o mesmo não seja ativado dentro do horário pré-programado pelo cliente, a Central Gocil entrará em contato com o cliente informado que o sistema ainda permanece desativado e solicitará a ativação. C. Auto Teste Periódico: Indica que a central de alarme está comunicando, realiza em geral um teste por dia. Quando o software da Central de Monitoramento Gocil indica na tela do computador o sinal não enviado, significa falha no teste, ou seja, a linha telefônica convencional está com problemas ou até mesmo cortada, então o operador faz contato no local para verificação da situação. NOTA: Caso a central de alarme instalada no cliente envie a FALHA para a Central de Monitoramento Gocil, e no local esteja tudo em ordem, o operador abrirá um chamado junto à área técnica para a devida averiguação do sinal / tom da linha telefônica ou da central de alarme. d. Violação de Setor: Quando a central de alarme do cliente está ativada e um setor ou zona é violado, este sinal é reportado a Central de Monitoramento Gocil no mesmo instante, indicando qual setor / zona foi violada e em que horário. O operador Gocil efetuará contato com o local e será trocado senha e contra senha verbal (anteriormente definidos via Ficha de Monitoramento). Caso tudo esteja bem o sistema será restaurado e reativado novamente. NOTA: Se a contra senha verbal NÃO for informada corretamente pela equipe de segurança do local, o operador Gocil entenderá que existe uma emergência e será acionado o procedimento para este evento, ou seja, será dado continuidade as providencias de cada cliente e se necessário até solicitará o envio de uma viatura da Policia Militar ou Civil até o local, o acompanhamento da inspetoria Gocil Vigilância, se o cliente possuir este serviço, e/ou ainda do Pronto Atendimento Motorizado*, também se o cliente 2

possuir este serviço. (*) O serviço de Pronto Atendimento Motorizado consiste no envio de um agente ao local mediante disparo do sistema de alarme. O agente tem a função de averiguar externamente o local, a fim de detectar alguma situação suspeita, porém não tem permissão de entrar no local sem a presença de um responsável pelo local ou órgão competente (viatura da Polícia Militar ou Civil, etc). e. Botão de Pânico: Podendo ser acionado através de um botão fixo ou remoto ou através do teclado, tendo prioridade sobre os sinais anteriores, pois indica que o usuário está sobre grave ameaça, contudo pode ser acionado acidentalmente, em decorrência disto, a primeira ação da Central de Monitoramento Gocil é tentar contato no local e tentar falar com alguns dos usuários. NOTA: Caso o operador Gocil não consiga o contato ou a contra senha verbal NÃO for informada corretamente, será adotado o mesmo procedimento de emergência do item anterior. f. Sensores e Cerca Eletrificada: Os locais que dispõem destes equipamentos contam com uma maior cobertura no intuito de evitar a ação de meliantes, pois sempre que o sistema de alarme estiver ativado, e houver uma tentativa de intrusão haverá o disparo no local (via sirene, quando existente) ou o sinal de disparo será enviado a Central de Monitoramento Gocil (via telefonia fixa convencional ou móvel via GPRS). Em decorrência disto, o operador Gocil entrará em contato no local. NOTA: Caso o operador Gocil não consiga o contato ou a contra senha verbal NÃO for informada corretamente, será adotado o mesmo procedimento de emergência do item anterior. g. Desarme Sob Coação: Este sinal é enviado através de uma senha específica, a qual, dependendo do modelo da central de alarme, pode ativar e desativar o sistema de alarme, contudo, o sinal reportado a Central de Monitoramento Gocil não chega como arme ou desarme, indica que os usuários estão sobre grave ameaça e foram forçados a desativar o alarme. NOTA: Neste caso o operador Gocil NÃO fará nenhum tipo de contato no local e será acionado de imediato o procedimento de emergência, já relatado em itens anteriores. 4.3- Sistema de Circuito Fechado de Televisão (CFTV) É um sistema que utiliza o processo de transmissão de imagens através de um circuito de câmeras instaladas em pontos estratégicos das dependências do Cliente. Nesse sistema também podem ser monitoradas as imagens remotamente pela Central de Monitoramento da GOCIL, através da Internet. 4.4 - Rádio Comunicação É o sistema que permite a comunicação entre duas ou mais pessoas em âmbito interno e/ou externo. 4.5- Controle de Acesso Sistema informatizado de controle de fluxo de pessoas gerando um banco de dados de visitantes e funcionários com informações pessoais e/ou imagens, permitindo ou restringindo acessos a determinados setores e gerando relatórios de controle. 4.6- Proposta Técnica É uma avaliação técnica realizada durante a negociação do contrato com o Cliente, até mesmo na fase de proposta, com vistas a detectar problemas e situações adversas, à operação, que possam influenciar nas atividades dos Postos de Serviços e, com isso, permitindo dar sugestões quanto à implantação de Sistemas de Alarmes, Circuito Fechado de Televisão, Controle de Acesso e Rondas Eletrônicas. 5 REFERÊNCIAS Norma ISO 9001/2008 - Requisito 7.5.1; Manual da Qualidade - Requisito 7.5.1; Procedimento de Registros da Qualidade cód.: 60.006. 6- RESPONSABILIDADES Coordenar e/ou instalar os equipamentos eletrônicos, de segurança, nos Postos de 3

Serviços que dispõem contratualmente deste sistema; Assegurar a funcionalidade dos equipamentos eletrônicos colocados à disposição dos Clientes. 4 7- METODOLOGIA DE EXECUÇÃO DA ATIVIDADE 7.1 - Coordenar e/ou instalar os equipamentos eletrônicos nos Postos de Serviços que dispõem contratualmente deste sistema Receber da Área de Contratos e Custos, o documento de implantação de sistemas eletrônicos nos Postos de Serviços; Emitir a Solicitação de Compra/Serviços; Enviar a Solicitação de Compra/Serviços para a Área de Suprimentos, após a aprovação da Coordenação Técnica e validação da diretoria; Receber, da área de Suprimentos, os dados resultantes da negociação de compra, tais como: Dados relativos ao fornecedor, vencedor da negociação de compra; Dados finais dos bens negociados; Valores (unitário e global) negociados e, prazo de entrega; A Controladoria da área de Sistemas Eletrônicos aprova ou recusa a negociação feita pela área de Suprimentos. O Almoxarifado Eletrônico deve receber os equipamentos adquiridos e processar a Nota Fiscal no sistema RM, dando entrada no produto e disponibilizando para retirada; A Área Técnica deve coordenar a instalação ou instalar os equipamentos eletrônicos, conforme contrato; Emitir o relatório de serviços Chamado Técnico GOCIL Segurança Eletrônica, submetendo-o à apreciação do Cliente, para comprovação da entrega e testes dos equipamentos de segurança, recém-instalados; Emitir correspondência interna, via e-mail, para a área de Administração de Contratos e Custos confirmando a instalação dos equipamentos, conforme contrato. 7.2 - Assegurar a funcionalidade dos equipamentos colocados à disposição dos Clientes. Esclarecer aos Clientes a forma e modo adequado de uso de equipamentos de segurança; Atender aos desvios (dúvidas) de uso dos equipamentos de segurança, sempre que for solicitado pelos Clientes, que irão fazer contato junto a Central de Monitoramento Eletrônica e solicitar a Abertura de Chamado Técnico para atendimento; A Central de Monitoramento deve verificar os problemas que forem detectados em qualquer equipamento, através do teste automático que o sistema executa diariamente, e em caso de inconformidade, já deve abrir o Chamado Técnico para atendimento; Manter os registros eletrônicos dos testes de funcionalidade, gerados pelo sistema, conforme o estabelecido no procedimento 60.006 Registros da Qualidade; NOTA: As manutenções realizadas pela GOCIL não fazem parte dos contratos de prestação de serviço desta com seus Clientes e são prestadas como uma forma de cortesia aos mesmos e, desta forma, assegurar que não ocorram problemas que possam prejudicarofuncionamentoadequadodosequipamentosecomisso influenciar o relacionamento entre ambos. 7.3 - Elaborar memorial técnico relativo à necessidade de implantação de equipamentos eletrônicos de segurança dos serviços oferecidos pela GOCIL Efetuar visita ao eventual Posto de Serviços, para avaliação das necessidades de implantação de equipamentos eletrônicos; Efetuar, somente quando houver necessidade, o descritivo técnico de funcionamento do sistema proposto; Executar o projeto arquitetônico de posicionamento dos equipamentos do sistema Eletrônico proposto, quando houver necessidade ou for solicitado pelo Cliente/Área Comercial; Solicitar a Área de Contratos, a relação de equipamentos a serem negociados; Após analise junto ao cliente Remeter, para a Área de Contratos, a Solicitação de Orçamento e o descritivo técnico de funcionamento.

7.4 Evidenciar Para os Clientes a Realização das Rondas Eletrônicas: Receber periodicamente, conforme o acordo com o Cliente, via Inspetores de áreas, os pens de rondas; Descarregar as informações do pen de ronda no Sistema de Rondas Eletrônicas; NOTA: Nos postos onde o sistema de ronda é transferido via telefone (SISTEMA ON- LINE), o computador armazena os dados e estes são descarregados juntamente com todos os demais dados configurados na Central de Alarmes do cliente; Emitir semanalmente, via sistema computadorizado de controle, os Relatórios de Rondas Eletrônicas; Remeter os Relatórios de Ronda Eletrônica à Coordenação Operacional para, via Inspetores de área, serem entregues aos Clientes, exceto os relatórios dos Clientes que optaram pelo Relatório Eletrônico, sendo nesse caso remetido via e-mail; Arquivar os registros da qualidade conforme o prescrito no Procedimento 60.006 Registros da Qualidade. 5 7.5 Evidenciar Para os Clientes a Realização das Analises de Imagens Remotas: O operador da Central de Monitoramento acessa as imagens dos clientes via software especifico, conforme contrato; Faz a analise se todas as imagens estão em funcionamento e em caso de falhas aciona o cliente ou Área Técnica para realização da Manutenção conforme contrato; As imagens analisadas pelo operador são salvas em um documento WORD por um print da tela e uma descrição do momento e dos procedimentos adotados para formatação de um relatório; Os relatórios são elaborados diariamente e a cada turno de trabalho (diurno e noturno) e enviados via e-mail aos clientes, com cópia ao inspetor de área responsável por determinado cliente; As providencias em caso de evento/ocorrências seguem o mesmo modelo que o Sistema de Alarmes. Arquivar os registros da qualidade conforme o prescrito no Procedimento 60.006 Registros da Qualidade. 8 CONTROLE DE REVISÕES CONTROLE DE DOCUMENTO Título: CONTROLE OPERACIONAL - SISTEMA ELETRÔNICO Código: 70.001 Revisão Data Natureza da Modificação 006 25.03.04 Adequação do texto do item 7.2 em função de verificação de Rotina que já era executada e, o Manual, encontrava-se desatualizado. 007 25.10.05 Adequação do ítem 7.1 em relação aos dados negociados pela Área de Suprimento. 008 06.03.06 Alterado o ítem 7.1 com a inclusão do Chamado Técnico GOCIL Segurança Eletrônica 009 20.04.09 Alteração do ítem 5 Referências em virtude de adequação à nova norma na versão 2008. 010 04.02.10 Alteração do ítem 7.4 com a inclusão da forma de remessa do relatório que poderá ser eletrônico, quando assim for solicitado. 02. 01. 13 Readequação do texto da Norma.