Página: 1 / 37 010839 Ordinário 25/10/2013 9117 Pregão 54/2013 154/2013 REFRIGERADORES DE LEITE GELA BRASIL LTDA AV DOM GERALDO SIGAUD, 478 SALA 1 07.347.114/0001-51 Missal / PR 85890000 64284-3 17 SECRETARIA M. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 17.002 Departamento de Agricultura 20.601.20011.098 Seção de Mecanização Agrícola 4.4.90.52.28.00 MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL 003850 00000 Recursos Ordinários (Livres) 123.337,00 5.999,86 117.337,14 RESFRIADOR DE LEITE NOVO UN 7.170,00 0,84 5.999,86 capacidade de no mínimo 500 litros, para 02 ordenhas, em aço inoxidável, com isolamento térmico em poliuretano injetado de alta densidade, com comando elétrico de proteção contra quedas de energia, controle da temperatura por termostado e termômetro conjugados, com mostrador digital, com agitador acionado por motoredutor, com motor adequado à capacidade do equipamento CONTRATO DE REPASSE 772217/2012/MAPA/PRODESA/CAIXA. FGTS: 2013102510153727405277 VALIDADE: 24/11/2013 INSS: 000342013-14025114 VALIDADE: 21/04/2014 Trabalhista: 33909606/2013 VALIDADE: 07/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 810C.45A2.C547.5513 VALIDADE: 22/02/2014 Tributos Municipais: 3215/2013 VALIDADE: 11/12/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10896549-38 VALIDADE: 10/01/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATE 30 DIAS APOS A ENTREGA DOS PRODUTOS E CONFERENCIA PELA COMISSÃO 011102 31/10/2013 5.999,86
Página: 2 / 37 010840 Ordinário 25/10/2013 9118 Pregão 54/2013 154/2013 REFRIGERADORES DE LEITE GELA BRASIL LTDA AV DOM GERALDO SIGAUD, 478 SALA 1 07.347.114/0001-51 Missal / PR 85890000 64284-3 17 SECRETARIA M. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 17.002 Departamento de Agricultura 20.601.20011.098 Seção de Mecanização Agrícola 4.4.90.52.28.00 MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL 003856 00851 Convenio MAPA 0389298-03/2012 30.250,00 29.850,14 399,86 RESFRIADOR DE LEITE NOVO UN 7.170,00 4,16 29.850,14 capacidade de no mínimo 500 litros, para 02 ordenhas, em aço inoxidável, com isolamento térmico em poliuretano injetado de alta densidade, com comando elétrico de proteção contra quedas de energia, controle da temperatura por termostado e termômetro conjugados, com mostrador digital, com agitador acionado por motoredutor, com motor adequado à capacidade do equipamento CONTRATO DE REPASSE 772217/2012/MAPA/PRODESA/CAIXA. FGTS: 2013102510153727405277 VALIDADE: 24/11/2013 INSS: 000342013-14025114 VALIDADE: 21/04/2014 Trabalhista: 33909606/2013 VALIDADE: 07/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 810C.45A2.C547.5513 VALIDADE: 22/02/2014 Tributos Municipais: 3215/2013 VALIDADE: 11/12/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10896549-38 VALIDADE: 10/01/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATE 30 DIAS APOS A ENTREGA DOS PRODUTOS E CONFERENCIA PELA COMISSÃO Estorno de Empenho Estorno de 000205 31/12/2013 0,14 011103 31/10/2013 29.850,14 000181 31/12/2013 0,14
Página: 3 / 37 Pregão 40/2013 010841 Ordinário 25/10/2013 9105 NEUTON BEREZA & CIA LTDA MATILDE MARTINS ORANE, 511 MARGINAL 132/2013 68.819.671/0001-12 PITANGUINHA 85200000 1869-4 (42)36463077 0000000000 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.04012.038 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 001770 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) 362,76 161,67 201,09 SIBIÉ REDONDO MEDIO UN 31,07 2,00 62,14 SOQUETE P/ PAINEL MB UN 5,02 1,00 5,02 LAMPADA 2 POLO 12V UN 2,53 1,00 2,53 LAMPADA 69 12V UN 1,82 5,00 9,10 LAMPADA H3 12V UN 16,70 2,00 33,40 LAMPADA PINGAO 12V UN 2,37 1,00 2,37 LAMPADA PINGUINHO 12V UN 2,53 2,00 5,06 LAMPADA TORPEDO 12V UN 4,05 1,00 4,05 LANTERNA UNIVERSAL CANOINHA UN 19,00 2,00 38,00 VEICULO BBN 1414 FGTS: 2013100811431588650021 VALIDADE: 05/11/2013 INSS: 001062013-14024671 VALIDADE: 22/04/2014 Trabalhista: 32697416/2013 VALIDADE: 10/01/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: F831.D4F7.5E0B.3968 VALIDADE: 02/03/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10650473-50 VALIDADE: 12/11/2013 Forma de pagamento: Os valores devidos pela Prefeitura serão pagos em até 30 (trinta) dias após a en 011231 06/11/2013 161,67 012360 12/11/2013 161,67
Página: 4 / 37 010842 Ordinário 25/10/2013 9106 Pregão 40/2013 NEUTON BEREZA & CIA LTDA MATILDE MARTINS ORANE, 511 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.04012.038 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde 3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR 001790 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) MARGINAL 132/2013 68.819.671/0001-12 PITANGUINHA 85200000 1869-4 (42)36463077 0000000000 31,31 23,80 7,51 HORA DE SERVIÇO TÉCNICO DE AUTO H 14,00 1,70 23,80 ELÉTRICA VEICULO BBN 1414 FGTS: 2013100811431588650021 VALIDADE: 05/11/2013 INSS: 001062013-14024671 VALIDADE: 22/04/2014 Trabalhista: 32697416/2013 VALIDADE: 10/01/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: F831.D4F7.5E0B.3968 VALIDADE: 02/03/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10650473-50 VALIDADE: 12/11/2013 Forma de pagamento: Os valores devidos pela Prefeitura serão pagos em até 30 (trinta) dias após a en 011232 06/11/2013 23,80 012361 12/11/2013 23,80
Página: 5 / 37 Pregão 58/2012 010843 Ordinário 25/10/2013 9108 ROBSON A. HEY & CIA LTDA RUA ARTHUR MELH, 581 PREDIO 37/2012 05.793.221/0001-88 85200000 62751-8 6462401 4284155293 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 001471 00140 Transf Recursos União FNDE Manutenção Educação Infantil 127.334,18 43,60 127.290,58 LIXA DÁGUA Nº 100. Ref 3m 3m UN 1,35 1,00 1,35 REGISTRO DE PRESSÃO 3/4" imperatriz UN 26,09 1,00 26,09 T SOLDAVEL ¾ MM. plastilit UN 1,73 1,00 1,73 TUBO PVC SOLDAVEL ¾ plastilit UN 14,43 1,00 14,43 ESCOLA CHICO MENDES FGTS: 2013100910320890771045 VALIDADE: 06/11/2013 INSS: 00068201314024221 VALIDADE: 21/01/2014 Trabalhista: 34828346/2013 VALIDADE: 21/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: FA3D.65D9.C4DA.6F5F VALIDADE: 22/02/2014 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE 011739 20/11/2013 43,60 012887 25/11/2013 43,60
Página: 6 / 37 010844 Ordinário 25/10/2013 9113 Pregão 18/2012 MECANICA RODO S LTDA RUA JOÃO STRAPASSONI, 10 Imbituva / PR 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.003 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO 26.782.04012.091 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 003720 00000 Recursos Ordinários (Livres) 21/2012 RUA STRAPASSONI N# 1 07.204.173/0001-70 CONTORNO 84430000 6006-2 42 4363420 34.524,99 341,09 34.183,90 MOLA SEGUNDA TRASEIRA.- UN 276,93 1,00 276,93 M.BENZ/LK 2217 PINO MOLA TRASEIRA.- M.BENZ/LK 2217 SUPORTE MOLA TRASEIRA.- M.BENZ/LK 2217 CAMINHAO ABL 2217 FGTS: 2013102214501383735135 VALIDADE: 20/11/2013 INSS: 832013-14024173 VALIDADE: 15/02/2014 Trabalhista: 33681585 VALIDADE: 01/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: A8D83AE1B3C915FA VALIDADE: 13/01/2014 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE UN UN 14,46 1,00 14,46 49,70 1,00 49,70 011094 31/10/2013 341,09 011966 06/11/2013 341,09
Página: 7 / 37 010845 Ordinário 25/10/2013 9116 Pregão 8/2012 MECANICA RODO S LTDA RUA JOÃO STRAPASSONI, 10 Imbituva / PR 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.003 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO 26.782.04012.091 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 12/2012 07.204.173/0001-70 CONTORNO 84430000 6006-2 42 4363420 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 003740 00000 Recursos Ordinários (Livres) RUA STRAPASSONI N# 1 91.636,18 149,00 91.487,18 HORA DE SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO EM MOLAS H 37,25 4,00 149,00 SUPORTES, JUMELOS, TRAVESSAS, EMBUCHAMENTO, ALINHAMENTO DE CHASSIS, CARDANS E SUSPENSÃO EM CAMINHÃO E ÔNIBUS. CAMINHAO ABL 2217 FGTS: 2013102214501383735135 VALIDADE: 20/11/2013 INSS: 832013-14024173 VALIDADE: 15/02/2014 Trabalhista: 33681585 VALIDADE: 01/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: A8D83AE1B3C915FA VALIDADE: 13/01/2014 Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS SUSEQUENTE 011095 31/10/2013 149,00 012081 06/11/2013 149,00
Página: 8 / 37 Pregão 6/2013 010846 Ordinário 25/10/2013 9110 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 10/2013 05.380.144/0001-34 85200000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.08021.063 Atendendo as Familias - FNAS 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 002950 00838 IGD - SUAS 13.401,02 223,79 13.177,23 GASOLINA COMUM LITRO 2,86 78,25 223,79 VEICULOS DA SEC. DE PROM. SOCIAL PLACAS; ARK 9211/AVY 7405/AWK 0494 FGTS: 2013100710201280641849 VALIDADE: 03/11/2013 INSS: 48201314024144 VALIDADE: 30/11/2013 Trabalhista: 35390999/2013 VALIDADE: 04/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 7F8A.821F.7F77.98AE VALIDADE: 01/12/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATÉ O 10 DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE 010880 30/10/2013 223,79 012138 07/11/2013 223,79
Página: 9 / 37 Pregão 26/2013 010847 Ordinário 25/10/2013 9109 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 50/2013 05.380.144/0001-34 85200000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.01.03 DIESEL 002100 00495 Atenção Básica 233.744,49 1.703,42 232.041,07 DIESEL COMUM LITRO 2,33 731,08 1.703,42 VEICULOS DA SEC. SAÚDE PLACAS: BBN 1414/BBO 1414/ALH 6575/ASE 1633/AQT 3132. FGTS: 2013100710201280641849 VALIDADE: 03/11/2013 INSS: 48201314024144 VALIDADE: 30/11/2013 Trabalhista: 35390999/2013 VALIDADE: 04/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 7F8A.821F.7F77.98AE VALIDADE: 01/12/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA ULTIL DO MES SUBSEQUENTE. 010881 30/10/2013 1.703,42 012177 08/11/2013 1.703,42
Página: 10 / 37 Pregão 26/2013 010848 Ordinário 25/10/2013 9102 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 50/2013 05.380.144/0001-34 85200000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 14.002 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 18.542.04012.088 Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente 3.3.90.30.01.03 DIESEL 003600 00000 Recursos Ordinários (Livres) 58.372,88 466,02 57.906,86 DIESEL COMUM LITRO 2,33 200,01 466,02 VEICULOS DO MEIO AMBIENTE PLACAS: AIL 5737/AHZ 6457. FGTS: 2013100710201280641849 VALIDADE: 03/11/2013 INSS: 48201314024144 VALIDADE: 30/11/2013 Trabalhista: 35390999/2013 VALIDADE: 04/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 7F8A.821F.7F77.98AE VALIDADE: 01/12/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA ULTIL DO MES SUBSEQUENTE. 010882 30/10/2013 466,02 012122 07/11/2013 466,02
Página: 11 / 37 Pregão 26/2013 010849 Ordinário 25/10/2013 9107 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 50/2013 05.380.144/0001-34 85200000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.003 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO 26.782.04012.091 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 3.3.90.30.01.03 DIESEL 003720 00000 Recursos Ordinários (Livres) 34.183,90 5.163,10 29.020,80 DIESEL COMUM LITRO 2,33 2.215,92 5.163,10 VEICULOS DA SEC. DO INTERIOR PLACAS: ABL 2217/ROLO/MOTONIVELADORA/AAB 4514/RETRO ESCAVADEIRA/PA CARREGADEIRA/ROLO/ABK 5942/AKJ 7969. FGTS: 2013100710201280641849 VALIDADE: 03/11/2013 INSS: 48201314024144 VALIDADE: 30/11/2013 Trabalhista: 35390999/2013 VALIDADE: 04/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 7F8A.821F.7F77.98AE VALIDADE: 01/12/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA ULTIL DO MES SUBSEQUENTE. 010883 30/10/2013 5.163,10 012121 07/11/2013 5.163,10
Página: 12 / 37 Pregão 26/2013 010850 Ordinário 25/10/2013 9104 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 50/2013 05.380.144/0001-34 85200000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil 3.3.90.30.01.03 DIESEL 001470 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 59.230,31 2.139,95 57.090,36 DIESEL COMUM LITRO 2,33 918,43 2.139,95 VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO PLACAS: ATQ 1548/AVT 9342/AVP 7404/AIO 9782/ATQ 1548/AIF 4890/ARN 5085/AVJ 5370/AVS 8525. FGTS: 2013100710201280641849 VALIDADE: 03/11/2013 INSS: 48201314024144 VALIDADE: 30/11/2013 Trabalhista: 35390999/2013 VALIDADE: 04/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 7F8A.821F.7F77.98AE VALIDADE: 01/12/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA ULTIL DO MES SUBSEQUENTE. 010884 30/10/2013 2.139,95 011942 05/11/2013 2.139,95
Página: 13 / 37 Pregão 26/2013 010851 Ordinário 25/10/2013 9103 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 50/2013 05.380.144/0001-34 85200000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE 13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.078 Manutenção da Secretaria da Cidade 3.3.90.30.01.03 DIESEL 003320 00510 Taxas - Exercício Poder de Polícia 113.244,70 2.167,94 111.076,76 DIESEL COMUM LITRO 2,33 930,45 2.167,94 VEICULOS DA SEC. DA CIDADE PLACAS; AFQ 1926/ABZ 9602/AAD 0689/AEZ 5263/MOTONIVELADORA/AAD 0688/TRATOR AGRICULA. FGTS: 2013100710201280641849 VALIDADE: 03/11/2013 INSS: 48201314024144 VALIDADE: 30/11/2013 Trabalhista: 35390999/2013 VALIDADE: 04/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 7F8A.821F.7F77.98AE VALIDADE: 01/12/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA ULTIL DO MES SUBSEQUENTE. 010885 30/10/2013 2.167,94 012301 11/11/2013 2.167,94
Página: 14 / 37 Pregão 26/2013 010852 Ordinário 25/10/2013 9101 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 50/2013 05.380.144/0001-34 85200000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE 13.005 FUNREBOM - FUNDO REEQUIPAMENTO BOMBEIRO 15.452.15012.083 Manutenção do Corpo de Bombeiros Comunitário 3.3.90.30.01.03 DIESEL 003460 00515 FUNREBOM 4.708,42 103,15 4.605,27 DIESEL COMUM LITRO 2,33 44,27 103,15 VEICULOS DO CORPO DE BOMBEIRO PLACA: AJG 4317 FGTS: 2013100710201280641849 VALIDADE: 03/11/2013 INSS: 48201314024144 VALIDADE: 30/11/2013 Trabalhista: 35390999/2013 VALIDADE: 04/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 7F8A.821F.7F77.98AE VALIDADE: 01/12/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA ULTIL DO MES SUBSEQUENTE. 010886 30/10/2013 103,15 012318 11/11/2013 103,15
Página: 15 / 37 Pregão 26/2013 010853 Ordinário 25/10/2013 9115 V. JAGHER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN, S/N 49/2013 10.482.134/0001-40 85200000 62800-0 4236461002 0000000000 02 GABINETE DO PREFEITO 02.001 GABINETE DO PREFEITO 04.122.04012.004 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 000140 00000 Recursos Ordinários (Livres) 43.609,75 305,42 43.304,33 GASOLINA COMUM LITRO 2,99 102,15 305,42 VEICULO DO GABINETE PLACA: ATF 5091 FGTS: 2013090910131394490492 VALIDADE: 08/10/2014 INSS: 00077201314024134 VALIDADE: 13/04/2014 Trabalhista: 36787415/2013 VALIDADE: 04/04/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: BFB40F50B4DDAE93 VALIDADE: 16/04/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS. 010887 30/10/2013 305,42 012015 06/11/2013 305,42
Página: 16 / 37 Pregão 26/2013 010854 Ordinário 25/10/2013 9114 V. JAGHER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN, S/N 49/2013 10.482.134/0001-40 85200000 62800-0 4236461002 0000000000 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.004 DEPARTAMENTO DE MATERIAL, ALMOXARIFADO E SERVIÇOS GERAIS 04.122.04012.018 Manut. Depto. Material, Almoxarifado, Serv. Gerais 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 000770 00000 Recursos Ordinários (Livres) 4.656,30 52,03 4.604,27 GASOLINA COMUM LITRO 2,99 17,40 52,03 VEICULO PLACA AUL 1251 FGTS: 2013090910131394490492 VALIDADE: 08/10/2014 INSS: 00077201314024134 VALIDADE: 13/04/2014 Trabalhista: 36787415/2013 VALIDADE: 04/04/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: BFB40F50B4DDAE93 VALIDADE: 16/04/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS. 010888 30/10/2013 52,03 012014 06/11/2013 52,03
Página: 17 / 37 Sem licitação 010855 Ordinário 25/10/2013 9119 COPEL DISTRIBUICAO S.A. JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158 BLOCO C 04.368.898/0001-06 MOSSUNGUE Curitiba / PR 81200240 7-8 0000000000 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.001 GABINETE DO SECRETÁRIO - SEED 12.122.04012.026 Manutenção do Gabinete da Secretária de Educação 3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR 001201 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 1.548,52 238,05 1.310,47 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN 238,05 1,00 238,05 SEMEC FGTS: 2013093014024619304346 VALIDADE: 29/10/2013 INSS: 00150201314001898 VALIDADE: 11/11/2013 Trabalhista: 35806339/2013 VALIDADE: 14/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: A5B1.B929.8F42.1AA8 VALIDADE: 13/03/2014 Forma de pagamento: A PRAZO 010863 30/10/2013 238,05 011914 05/11/2013 238,05
Página: 18 / 37 Pregão 26/2013 010856 Ordinário 25/10/2013 9112 V. JAGHER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN, S/N 49/2013 10.482.134/0001-40 85200000 62800-0 4236461002 0000000000 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 001470 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 57.090,36 59,80 57.030,56 GASOLINA COMUM LITRO 2,99 20,00 59,80 VEICULO DA EDUCAÇÃO PLACA: AMI 5407 FGTS: 2013090910131394490492 VALIDADE: 08/10/2014 INSS: 00077201314024134 VALIDADE: 13/04/2014 Trabalhista: 36787415/2013 VALIDADE: 04/04/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: BFB40F50B4DDAE93 VALIDADE: 16/04/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS. 010889 30/10/2013 59,80 011943 05/11/2013 59,80
Página: 19 / 37 Pregão 26/2013 010857 Ordinário 25/10/2013 9111 V. JAGHER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN, S/N 49/2013 10.482.134/0001-40 85200000 62800-0 4236461002 0000000000 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 002100 00495 Atenção Básica 232.041,07 125,58 231.915,49 GASOLINA COMUM LITRO 2,99 42,00 125,58 VEICULO DA SEC. DE SAÚDE PLACA: AUM 5613 FGTS: 2013090910131394490492 VALIDADE: 08/10/2014 INSS: 00077201314024134 VALIDADE: 13/04/2014 Trabalhista: 36787415/2013 VALIDADE: 04/04/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: BFB40F50B4DDAE93 VALIDADE: 16/04/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS. 010890 30/10/2013 125,58 012182 08/11/2013 125,58
Página: 20 / 37 Sem licitação 010858 Ordinário 25/10/2013 9120 COPEL DISTRIBUICAO S.A. JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158 BLOCO C 04.368.898/0001-06 MOSSUNGUE Curitiba / PR 81200240 7-8 0000000000 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.002 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 08.244.08022.056 Atendendo às Familias 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 002690 00000 Recursos Ordinários (Livres) 17.219,09 14,63 17.204,46 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN 14,63 1,00 14,63 CLUBE DE MAES JARDIM MARISTELA - OUTUBRO FGTS: 2013093014024619304346 VALIDADE: 29/10/2013 INSS: 00150201314001898 VALIDADE: 11/11/2013 Trabalhista: 35806339/2013 VALIDADE: 14/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: A5B1.B929.8F42.1AA8 VALIDADE: 13/03/2014 Forma de pagamento: A PRAZO 010864 30/10/2013 14,63 012075 06/11/2013 14,63
Página: 21 / 37 Sem licitação 010859 Ordinário 25/10/2013 9121 PASEP INTERVENTOR MANOEL RIBAS, SALA 00.394.460/0135-53 85200000 41-8 88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 88.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 28.846.00000.102 Outros Encargos Especiais 3.3.90.47.99.01 CONTRIBUICAO PASEP 004060 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias 8.122,81 241,98 7.880,83 RETENCAO PASEP UN 241,98 1,00 241,98 Forma de pagamento: A PRAZO 010692 25/10/2013 241,98 011515 25/10/2013 241,98
Página: 22 / 37 010860 Ordinário 25/10/2013 9122 Pregão 38/2013 COMERCIAL TOLOTTI LTDA -ME RUA GENERAL OSORIO, 1330 Cascavel / PR 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 05.002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 04.122.04032.023 Manutenção Atividades Secretaria da Fazenda 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 000990 00000 Recursos Ordinários (Livres) SL 01 115/2013 14.156.887/0001-16 85803760 64114-6 4532292494 PARQUE SAO PAULO 5.828,03 411,82 5.416,21 CARTUCHO 60 DE TINTA, MODELO HP UN 51,50 3,00 154,50 CC640WL PRETO ORIGINAL NOVO CARTUCHO DE TINTA COLORIDO N.º 122 - ORIGINAL NOVO CARTUCHO DE TINTA PRETA HP 22 - ORIGINAL NOVO CARTUCHO DE TINTA PRETA MODELO HP 122 - ORIGINAL NOVO PARA IMPRESSORA HP DESJET 2000 HP UN 30,99 3,00 92,97 HP UN 58,90 1,00 58,90 HP UN 35,15 3,00 105,45 DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DA SEC. DE FAZENDA E CONTABILIDADE. FGTS: 2013100708591130796026 VALIDADE: 07/11/2013 INSS: 1062013-14021887 VALIDADE: 19/01/2014 Trabalhista: 31546783/2013 VALIDADE: 13/12/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 2F91.2308.0318.85D4 VALIDADE: 19/02/2014 Forma de pagamento: pagamento em até 30 (trinta) dias, após a entrega dos produtos e conferencia pe 012641 05/12/2013 411,82 013617 10/12/2013 411,82
Página: 23 / 37 Pregão 56/2013 010861 Ordinário 25/10/2013 9123 TESCARO GASES E SOLDAS LTDA AV CAPITAO INDIO BANDEIRA, 1731 162/2013 81.120.529/0001-40 Campo Mourão / PR 87300005 989-0 823-2909 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO 002100 00495 Atenção Básica 231.915,49 4.016,10 227.899,39 CARGA DE OXIGÊNIO 8.5 M3 UN 146,35 21,00 3.073,35 CARGA DE OXIGÊNIO 4.5 M3 UN 104,75 9,00 942,75 DE SAÚDE FGTS: 2013101510432659769799 VALIDADE: 13/11/2013 INSS: 001132013-14023529 VALIDADE: 18/03/2014 Trabalhista: 36383393/2013 VALIDADE: 24/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 42A8.93C9.4239.C3F4 VALIDADE: 25/03/2014 Tributos Municipais: 15800/2013 VALIDADE: 25/12/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10959072-90 VALIDADE: 24/01/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATE 30 DIAS APOS A ENTREGA DOS PRODUTOS E CONFERENCIA PELA COMISSÃO 010992 31/10/2013 4.016,10 012169 08/11/2013 4.016,10
Página: 24 / 37 010862 Ordinário 25/10/2013 9124 Processo inexigibilidade 3/2013 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO DO PARANA - COOACEPA ARTHUR MEHL, 621 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO/EDUCAÇÃO 12.306.12022.032 Programa Alimentação Escolar 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR 001550 00111 Transf. Recursos União FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR COMERCIO 29/2013 12.099.759/0001-52 85200000 62365-2 0000000000 34.631,26 6.447,20 28.184,06 REPOLHO VERDE, NOVO, DE BOA KG 1,00 246,00 246,00 QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA. ABOBRINHA DE BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA KG 2,20 99,50 218,90 ALHO Nº 6 KG 10,50 30,00 315,00 BETERRABA DE BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA. KG 2,50 34,00 85,00 BRÓCOLIS - 1 KG 3,30 115,00 379,50 CEBOLA BRANCA, DE BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA. KG 2,61 120,00 313,20 CENOURA DE BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA. KG 2,35 160,00 376,00 TAMANHO COMERCIAL, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, COM A AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 CNNPA COUVE FLOR KG 1,71 135,00 230,85 TOMATE, DE BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA. KG 3,50 113,50 397,25 BATATA DOCE UN 2,25 75,00 168,75 BATATA INGLESA, DE BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA. PÃO CASEIRO - APROXIMADAMENTE PESO MINÍMO 50 GR CADA UNIDADE UN UN 3,26 250,00 815,00 6,35 305,00 1.936,75 LARANJA PERA KG 1,00 259,00 259,00 Boa qualidade e 1º linha MAMÃO FORMOSA DE BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA TAMANHO COMERCIAL. KG 2,37 200,00 474,00 ALFACE CRESPA/ ROXA/ AMERICANA KG 2,32 100,00 232,00 Boa qualidade e 1º linha CMEI'S, PRÉ ESCOLA E PROJETO INTEGRAL FUNDAMENTAL (URBANO). FGTS: 2013101413430142558843 VALIDADE: 01/11/2013
Página: 25 / 37 010862 Ordinário 25/10/2013 9124 Processo inexigibilidade 3/2013 29/2013 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO DO PARANA - COOACEPA 12.099.759/0001-52 ARTHUR MEHL, 621 COMERCIO 85200000 62365-2 0000000000 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO/EDUCAÇÃO 12.306.12022.032 Programa Alimentação Escolar 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR 001550 00111 Transf. Recursos União FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR 34.631,26 6.447,20 28.184,06 INSS: 000782013-14024759 VALIDADE: 12/02/2014 Trabalhista: 36825698/2013 VALIDADE: 04/04/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 2A53.9DCD.E389.FAD3 VALIDADE: 14/03/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO CONFORME EMISSÃO DE NOTA FISCAL E REQUISIÇÃO DE 011122 01/11/2013 6.447,20 012141 07/11/2013 6.447,20
Página: 26 / 37 Sem licitação 010863 Ordinário 25/10/2013 9125 LEANDRO MANGI PETRASSI AV BRASIL, 1120 ED. ARMARINHOS ANDIRÁ CPF 047.592.809-10 Ivaiporã / PR 86870000 64388-2 4396737747 02 GABINETE DO PREFEITO 02.003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 03.062.04022.007 Manutenção do Programa Justiça Cidadã 3.3.90.36.99.02 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA 000270 00000 Recursos Ordinários (Livres) 3.201,11 56,10 3.145,01 DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA OU 56,10 1,00 56,10 AUTOS 4402-89.2012.8.16.0097 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 1385 010908 31/10/2013 56,10 011911 05/11/2013 56,10
Página: 27 / 37 010864 Ordinário 25/10/2013 9127 Pregão 8/2012 IRMAOS BOSCATTO LTDA - ME RUA MIGUEL ANTONIO ORANE, 840 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 14.002 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 18.542.04012.088 Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente 3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR 003610 00000 Recursos Ordinários (Livres) 9/2012 MECANICA GAUCHA 01.042.538/0001-21 PITANGUINHA 85200000 1255-6 42 3646-1217 0000000000 42.611,23 450,00 42.161,23 HORA DE SERVIÇO MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS. UN 60,00 7,50 450,00 AHZ 6457 FGTS: 2013102408570319155368 VALIDADE: 22/11/2013 INSS: 712013-14024538 VALIDADE: 10/02/2014 Trabalhista: 32760163/2013 VALIDADE: 11/01/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: AC7E.D40E.5CAD.D841 VALIDADE: 12/01/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10657433-67 VALIDADE: 13/11/2013 Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS SUBSEQUENTE 011107 31/10/2013 450,00 012198 08/11/2013 450,00
Página: 28 / 37 Pregão 18/2012 010865 Ordinário 25/10/2013 9126 IRMAOS BOSCATTO LTDA - ME RUA MIGUEL ANTONIO ORANE, 840 20/2012 MECANICA GAUCHA 01.042.538/0001-21 PITANGUINHA 85200000 1255-6 42 3646-1217 0000000000 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 14.002 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 18.542.04012.088 Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 003600 00000 Recursos Ordinários (Livres) 57.906,86 892,28 57.014,58 MOLA MESTRE TRASEIRA. UN 275,00 1,00 275,00 CAMINHÃO VW 14.150, BAU ANO 1998 - PLACA AHZ-6457 PARAFUSO RODA DIANTEIRA. UN 18,00 9,00 162,00 CAMINHÃO VW 14.150, BAU ANO 1998 - PLACA AHZ-6457 PARAFUSO RODA TRASEIRA. UN 17,50 4,00 70,00 CAMINHÃO VW 14.150, BAU ANO 1998 - PLACA AHZ-6457 PINO TRASEIRO. UN 10,00 2,00 20,00 CAMINHÃO VW 14.150, BAU ANO 1998 - PLACA AHZ-6457 RETENTOR CUBO DIANTEIRO. UN 17,50 2,00 35,00 CAMINHÃO VW 14.150, BAU ANO 1998 - PLACA AHZ-6457 VÁLVULA DESCARGA RÁPIDA. UN 18,50 1,00 18,50 CAMINHÃO VW 14.150, BAU ANO 1998 - PLACA AHZ-6457 GRAMPO MOLA DIANTEIRA. UN 79,35 1,00 79,35 CAMINHÃO VW 14.150, BAU ANO 1998 - PLACA AHZ-6457 JOGO LONA FREIO DIANTEIRO. UN 115,50 1,50 173,25 CAMINHÃO VW 14.150, BAU ANO 1998 - PLACA AHZ-6457 JOGO LONA FREIO TRASEIRO. UN 118,35 0,50 59,18 CAMINHÃO VW 14.150, BAU ANO 1998 - PLACA AHZ-6457 AHZ 6457 FGTS: 2013102408570319155368 VALIDADE: 22/11/2013 INSS: 712013-14024538 VALIDADE: 10/02/2014 Trabalhista: 32760163/2013 VALIDADE: 11/01/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: AC7E.D40E.5CAD.D841 VALIDADE: 12/01/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10657433-67 VALIDADE: 13/11/2013 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE 011108 31/10/2013 892,28 012201 08/11/2013 892,28
Página: 29 / 37 Sem licitação 010866 Ordinário 25/10/2013 9129 Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná - DIOE RUA DOS FUNCIONARIOS, 1645, SALA 76.437.383/0001-21 Juvevê Curitiba / PR 80035050 67-1 41 3313.3271 17 SECRETARIA M. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 17.004 Fundo Mun. de Agricultura e Pecuária 20.605.20012.100 Fundo M. de Agricultura e Pecuária 3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 003910 00000 Recursos Ordinários (Livres) 49.554,00 96,00 49.458,00 PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS UN 96,00 1,00 96,00 TAIS COMO LEIS, DECRETOS, PORTARIAS, EDITAIS E RESOLUÇÕES PUBLICAÇÃO DO PREGAO 69. FGTS: 2013101412172750718546 VALIDADE: 12/11/2013 INSS: 001902013-14001383 VALIDADE: 21/01/2014 Trabalhista: 35776687/2013 VALIDADE: 09/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 4154.42D9.45F7.DF18 VALIDADE: 10/03/2014 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 1387 010876 30/10/2013 96,00 012067 06/11/2013 96,00
Página: 30 / 37 Sem licitação 010867 Ordinário 25/10/2013 9128 Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná - DIOE RUA DOS FUNCIONARIOS, 1645, SALA 76.437.383/0001-21 Juvevê Curitiba / PR 80035050 67-1 41 3313.3271 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.003 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO 26.782.04012.091 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 003740 00000 Recursos Ordinários (Livres) 91.487,18 168,00 91.319,18 PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS UN 168,00 1,00 168,00 TAIS COMO LEIS, DECRETOS, PORTARIAS, EDITAIS E RESOLUÇÕES PUBLICAÇÃO DO PREGAO DE MARMITAS FGTS: 2013101412172750718546 VALIDADE: 12/11/2013 INSS: 001902013-14001383 VALIDADE: 21/01/2014 Trabalhista: 35776687/2013 VALIDADE: 09/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 4154.42D9.45F7.DF18 VALIDADE: 10/03/2014 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 1386 010875 30/10/2013 168,00 012066 06/11/2013 168,00
Página: 31 / 37 Pregão 40/2013 010868 Ordinário 25/10/2013 9130 NEUTON BEREZA & CIA LTDA MATILDE MARTINS ORANE, 511 MARGINAL 132/2013 68.819.671/0001-12 PITANGUINHA 85200000 1869-4 (42)36463077 0000000000 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.003 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO 26.782.04012.091 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 003720 00000 Recursos Ordinários (Livres) 29.020,80 1.052,63 27.968,17 KIT BUCHA KIT 26,99 1,00 26,99 AUTOMATICO 001 UN 236,23 1,00 236,23 AUTOMATICO 006 UN 221,89 1,00 221,89 BOBINA KB UN 163,11 1,00 163,11 INDUZIDO KB UN 309,07 1,00 309,07 JOGO DE ESCOVA COM SUPORTE PRESTOLITE UN 95,34 1,00 95,34 MOTONIVELADORA Nº4 FGTS: 2013100811431588650021 VALIDADE: 05/11/2013 INSS: 001062013-14024671 VALIDADE: 22/04/2014 Trabalhista: 32697416/2013 VALIDADE: 10/01/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: F831.D4F7.5E0B.3968 VALIDADE: 02/03/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10650473-50 VALIDADE: 12/11/2013 Forma de pagamento: Os valores devidos pela Prefeitura serão pagos em até 30 (trinta) dias após a en 011152 04/11/2013 1.052,63 011981 06/11/2013 1.052,63
Página: 32 / 37 010869 Ordinário 25/10/2013 9131 Pregão 40/2013 NEUTON BEREZA & CIA LTDA MATILDE MARTINS ORANE, 511 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.003 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO 26.782.04012.091 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR 003740 00000 Recursos Ordinários (Livres) MARGINAL 132/2013 68.819.671/0001-12 PITANGUINHA 85200000 1869-4 (42)36463077 0000000000 91.319,18 70,00 91.249,18 HORA DE SERVIÇO TÉCNICO DE AUTO H 14,00 5,00 70,00 ELÉTRICA MOTONIVELADORA Nº4 FGTS: 2013100811431588650021 VALIDADE: 05/11/2013 INSS: 001062013-14024671 VALIDADE: 22/04/2014 Trabalhista: 32697416/2013 VALIDADE: 10/01/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: F831.D4F7.5E0B.3968 VALIDADE: 02/03/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10650473-50 VALIDADE: 12/11/2013 Forma de pagamento: Os valores devidos pela Prefeitura serão pagos em até 30 (trinta) dias após a en 011153 04/11/2013 70,00 011980 06/11/2013 70,00
Página: 33 / 37 010870 Ordinário 25/10/2013 9132 Processo inexigibilidade 6/2012 J.I. INFORMÁTICA EIRELI - EPP Rua Senador Pinheiro Machado, 70 Guarapuava / PR 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 93/2012 07.273.689/0001-77 CONTORNO 03.004 DEPARTAMENTO DE MATERIAL, ALMOXARIFADO E SERVIÇOS GERAIS 04.122.04012.018 Manut. Depto. Material, Almoxarifado, Serv. Gerais 3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 000810 00511 Taxas - Prestação de Serviços 0 85065040 5723-1 (42) 3622-11-32 (42) 3622-15-33 22.914,71 2.129,69 20.785,02 SISTEMA INTEGRADO DE UN 4.732,65 0,45 2.129,69 CONTABILIDADE PÚBLICA E PATRIMÔNIO SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PATRIMÔNIO - FÍSICO E CONTÁBIL COM AS SEGUINTES FUNCIONALIDADES BÁSICAS: -PROJEÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (LRF - LEI Nº 101/2000 - PARÁGRAFO 12) UTILIZANDO O MÉTODO DOS MÍNIMOS QUADRADOS E PLANO PLURIANUAL JÁ EM AMBIENTE GRÁFICO;-EMISSÃO DE TODOS OS ANEXOS EXIGIDOS PELA LEI 4.320 NO ORÇAMENTO;-ABERTURA DO EXERCÍCIO SEM CÓPIAS DE ARQUIVOS NEM RISCOS DE ABRIR COM CONTAS DIFERENTES DO ORÇAMENTO APROVADO;-MOVIMENTAÇÃO MENSAL COM LANÇAMENTOS INTEGRADOS E "ON-LINE'". LANÇAMENTO PATRIMONIAL A PARTIR DOS S E RECEITA ORÇAMENTÁRIA. LANÇAMENTOS BANCÁRIOS E RECEITA (ORÇAMENTÁRIA OU EXTRA) A PARTIR DOS PAGAMENTOS, INTEGRANDO AS RETENÇÕES E MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA;-PAGAMENTO DE FORNECEDORES COM DEPÓSITO EM CONTA (PAGAMENTO INTEGRADO OU EDI) COM BAIXA AUTOMÁTICA A PARTIR DO ARQUIVO DE RETORNO DO BANCO;- PROCEDIMENTOS DA TESOURARIA COMPLETAMENTE INTEGRADOS AO SISTEMA;-CONTROLE DOS RECURSOS DO FUNDEF E DEMAIS FONTES DE RECURSOS E CONVÊNIOS, COM A EMISSÃO DOS RELATÓRIOS EXIGIDOS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁ. - LANÇAMENTOS GERADOS AUTOMATICAMENTE, SEM A NECESSIDADE DE REDIGITAÇÃO; -EXPORTAÇÃO DE DADOS PARA O SIM-AM DO TCE-PR;-IMPORTAÇÃO DE DADOS DA TRIBUTAÇÃO, COMPRAS E FOLHA DE PAGAMENTO; -POSSIBILIDADE DE CUSTOMIZAÇÃO DE RELATÓRIOS E EMISSÃO DE RELATÓRIOS GERENCIAIS;-EMISSÃO DE TODOS OS DOCUMENTOS PODE SER FEITA EM PAPEL A4 COMUM, SEM A NECESSIDADE DE CONFECCIONAR PAPEL IMPRESSO DE ALTO CUSTO.LICITAÇÃO E COMPRAS O QUAL DEVE POSSUIR AS SEGUINTES FUNCIONALIDADES BÁSICAS:- CONTROLAR E EMITIR TODA A DOCUMENTAÇÃO RELATIVA ÀS LICITAÇÕES PRATICADAS, ATENDENDO INTEGRALMENTE AS EXIGÊNCIAS DA LEI 8.666, QUE DISPÕE SOBRE LICITAÇÕES E COMPRAS. - ACOMPANHAR DESDE A REQUISIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO ATÉ SUA ENTREGA. - CONTROLAR O ACESSO AO SISTEMA ATRAVÉS DA SENHA DE SEGURANÇA DO OPERADOR;- ABERTURA DE LICITAÇÕES COM EMISSÃO DE CARTAS PARA FORNECEDORES CADASTRADOS DE ACORDO COM OS PRODUTOS FORNECIDOS POR ESTES;- CADASTRO DE FORNECEDORES E PRODUTOS;- EMISSÃO DE DOCUMENTOS LEGAIS ATRAVÉS DE MESCLAGEM COM MODELOS GERADOS A PARTIR DO MICROSOFT WORD, OS QUAIS PODEM SER ADAPTADOS PARA PADRÕES DEFINIDOS PELO USUÁRIO;- ANÁLISE DAS PROPOSTAS COM INDICAÇÃO DOS VENCEDORES (MAPA DE APURAÇÃO);- CONTROLE DOS CONTRATOS COM EXPORTAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO EM CONTAS PÚBLICAS;- EMISSÃO DE ORDEM DE COMPRA PARA OS VENCEDORES;- EMISSÃO DE REQUISIÇÃO DE S PARA A CONTABILIDADE;- CONTROLE DE ENTREGA DO MATERIAL OU SERVIÇO;- CONTROLE FINANCEIRO POR SECRETARIA;- GERAÇÃO AUTOMÁTICA DE DADOS PARA ATENDIMENTO DA LEI 9755/98 E INSTRUÇÃO NORMATIVA 028/99 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (CONTAS PÚBLICAS NA INTERNET).SISTEMA DE CONTROLE DO FROTAS COM AS SEGUINTES FUNCIONALIDADES BÁSICAS: - SEGURANÇA- CONTROLE DAS PERMISSÕES DE ACESSO POR USUÁRIO- POSSUIR LOG REGISTRANDO AS OPERAÇÕES REALIZADAS NO SISTEMA, DATA, HORA, USUÁRIO QUE REALIZOU A OPERAÇÃO, PERMITINDO AUDITORIA- CADASTRO:- FROTAS- ACESSÓRIOS POR VEICULO: RÁDIOS, TRIÂNGULOS, ETC.- FORNECEDORES- OFICINAS- POSTOS DE ABASTECIMENTO- MOTORISTAS E VENCIMENTOS DAS CNH- TABELAS DE APOIO: TIPO DE COMBUSTÍVEL, MARCA E MODELO DE VEÍCULOS- MOVIMENTAÇÕES / LANÇAMENTOS-CONTROLE DAS MANUTENÇÕES DOS VEÍCULOS: PEÇAS, ÓLEO, PNEUS, BATERIAS, FILTROS DE AR E ÓLEO- CONTROLE DAS ENTRADAS E SAÍDAS DO VEÍCULO- CONTROLE DE ABASTECIMENTOS POR VEÍCULO- CONTROLE DAS REVISÕES REALIZADAS E PREVISTAS- CONTROLE DAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS- ICENCIAMENTO / IPVA- AGENDAMENTO DE VIAGENS / RESERVA DO VEICULO- CONSULTAS / RELATÓRIOS- RELATÓRIO DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL POR VEICULO, POR PERÍODO, MEDIA DE CONSUMO- RELATÓRIO DAS DESPESAS COM OS VEÍCULOS: ABASTECIMENTOS, ANUTENÇÕES, LAVAGENS E DEMAIS DESPESAS QUE O VEICULO TENHA- RANKING DOS VEÍCULOS PELA MEDIA DE CONSUMO AGRUPANDO POR MACA/MODELO- RELATÓRIO DE QUILOMETRAGEM DO VEICULO INFORMANDO MOTORISTA, DATA DA VIAGEM, DISTANCIA PERCORRIDA, DESTINO DA VIAGEM, ETC.- RELATÓRIOS E/OU CONSULTAS E/OU AVISOS DOS VEÍCULOS COM VENCIMENTO DE IPVA, LICENCIAMENTO, TROCA DE ÓLEO, REVISÕES- EMISSÃO DE PLANILHAS DE VIAGEM A PARTIR DO AGENDAMENTO DA VIAGEM- GERAIS-
Página: 34 / 37 Processo inexigibilidade 6/2012 010870 Ordinário 25/10/2013 9132 J.I. INFORMÁTICA EIRELI - EPP Rua Senador Pinheiro Machado, 70 0 93/2012 07.273.689/0001-77 CONTORNO Guarapuava / PR 85065040 5723-1 (42) 3622-11-32 (42) 3622-15-33 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.004 DEPARTAMENTO DE MATERIAL, ALMOXARIFADO E SERVIÇOS GERAIS 04.122.04012.018 Manut. Depto. Material, Almoxarifado, Serv. Gerais 3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 000810 00511 Taxas - Prestação de Serviços 22.914,71 2.129,69 20.785,02 GERAÇÃO / EXPORTAÇÃO DOS RELATÓRIOS EM FORMATO PDF. REF AO MES DE OUTUBRO FGTS: 2013101514285750051404 VALIDADE: 13/11/2013 INSS: 372013-14024689 VALIDADE: 11/11/2013 Trabalhista: 34586053/2013 VALIDADE: 16/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: BAF9.EF4A.EA34.A16C VALIDADE: 01/12/2013 Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS SUBSEQUENTE 010873 30/10/2013 2.129,69 012072 06/11/2013 2.129,69
Página: 35 / 37 010871 Ordinário 25/10/2013 9133 Processo inexigibilidade 6/2012 J.I. INFORMÁTICA EIRELI - EPP Rua Senador Pinheiro Machado, 70 Guarapuava / PR 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 05.002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 04.122.04032.023 Manutenção Atividades Secretaria da Fazenda 3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 001010 00000 Recursos Ordinários (Livres) 0 93/2012 07.273.689/0001-77 CONTORNO 85065040 5723-1 (42) 3622-11-32 (42) 3622-15-33 22.837,14 2.602,96 20.234,18 SISTEMA INTEGRADO DE UN 4.732,65 0,55 2.602,96 CONTABILIDADE PÚBLICA E PATRIMÔNIO SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA E PATRIMÔNIO - FÍSICO E CONTÁBIL COM AS SEGUINTES FUNCIONALIDADES BÁSICAS: -PROJEÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (LRF - LEI Nº 101/2000 - PARÁGRAFO 12) UTILIZANDO O MÉTODO DOS MÍNIMOS QUADRADOS E PLANO PLURIANUAL JÁ EM AMBIENTE GRÁFICO;-EMISSÃO DE TODOS OS ANEXOS EXIGIDOS PELA LEI 4.320 NO ORÇAMENTO;-ABERTURA DO EXERCÍCIO SEM CÓPIAS DE ARQUIVOS NEM RISCOS DE ABRIR COM CONTAS DIFERENTES DO ORÇAMENTO APROVADO;-MOVIMENTAÇÃO MENSAL COM LANÇAMENTOS INTEGRADOS E "ON-LINE'". LANÇAMENTO PATRIMONIAL A PARTIR DOS S E RECEITA ORÇAMENTÁRIA. LANÇAMENTOS BANCÁRIOS E RECEITA (ORÇAMENTÁRIA OU EXTRA) A PARTIR DOS PAGAMENTOS, INTEGRANDO AS RETENÇÕES E MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA;-PAGAMENTO DE FORNECEDORES COM DEPÓSITO EM CONTA (PAGAMENTO INTEGRADO OU EDI) COM BAIXA AUTOMÁTICA A PARTIR DO ARQUIVO DE RETORNO DO BANCO;- PROCEDIMENTOS DA TESOURARIA COMPLETAMENTE INTEGRADOS AO SISTEMA;-CONTROLE DOS RECURSOS DO FUNDEF E DEMAIS FONTES DE RECURSOS E CONVÊNIOS, COM A EMISSÃO DOS RELATÓRIOS EXIGIDOS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁ. - LANÇAMENTOS GERADOS AUTOMATICAMENTE, SEM A NECESSIDADE DE REDIGITAÇÃO; -EXPORTAÇÃO DE DADOS PARA O SIM-AM DO TCE-PR;-IMPORTAÇÃO DE DADOS DA TRIBUTAÇÃO, COMPRAS E FOLHA DE PAGAMENTO; -POSSIBILIDADE DE CUSTOMIZAÇÃO DE RELATÓRIOS E EMISSÃO DE RELATÓRIOS GERENCIAIS;-EMISSÃO DE TODOS OS DOCUMENTOS PODE SER FEITA EM PAPEL A4 COMUM, SEM A NECESSIDADE DE CONFECCIONAR PAPEL IMPRESSO DE ALTO CUSTO.LICITAÇÃO E COMPRAS O QUAL DEVE POSSUIR AS SEGUINTES FUNCIONALIDADES BÁSICAS:- CONTROLAR E EMITIR TODA A DOCUMENTAÇÃO RELATIVA ÀS LICITAÇÕES PRATICADAS, ATENDENDO INTEGRALMENTE AS EXIGÊNCIAS DA LEI 8.666, QUE DISPÕE SOBRE LICITAÇÕES E COMPRAS. - ACOMPANHAR DESDE A REQUISIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO ATÉ SUA ENTREGA. - CONTROLAR O ACESSO AO SISTEMA ATRAVÉS DA SENHA DE SEGURANÇA DO OPERADOR;- ABERTURA DE LICITAÇÕES COM EMISSÃO DE CARTAS PARA FORNECEDORES CADASTRADOS DE ACORDO COM OS PRODUTOS FORNECIDOS POR ESTES;- CADASTRO DE FORNECEDORES E PRODUTOS;- EMISSÃO DE DOCUMENTOS LEGAIS ATRAVÉS DE MESCLAGEM COM MODELOS GERADOS A PARTIR DO MICROSOFT WORD, OS QUAIS PODEM SER ADAPTADOS PARA PADRÕES DEFINIDOS PELO USUÁRIO;- ANÁLISE DAS PROPOSTAS COM INDICAÇÃO DOS VENCEDORES (MAPA DE APURAÇÃO);- CONTROLE DOS CONTRATOS COM EXPORTAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO EM CONTAS PÚBLICAS;- EMISSÃO DE ORDEM DE COMPRA PARA OS VENCEDORES;- EMISSÃO DE REQUISIÇÃO DE S PARA A CONTABILIDADE;- CONTROLE DE ENTREGA DO MATERIAL OU SERVIÇO;- CONTROLE FINANCEIRO POR SECRETARIA;- GERAÇÃO AUTOMÁTICA DE DADOS PARA ATENDIMENTO DA LEI 9755/98 E INSTRUÇÃO NORMATIVA 028/99 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (CONTAS PÚBLICAS NA INTERNET).SISTEMA DE CONTROLE DO FROTAS COM AS SEGUINTES FUNCIONALIDADES BÁSICAS: - SEGURANÇA- CONTROLE DAS PERMISSÕES DE ACESSO POR USUÁRIO- POSSUIR LOG REGISTRANDO AS OPERAÇÕES REALIZADAS NO SISTEMA, DATA, HORA, USUÁRIO QUE REALIZOU A OPERAÇÃO, PERMITINDO AUDITORIA- CADASTRO:- FROTAS- ACESSÓRIOS POR VEICULO: RÁDIOS, TRIÂNGULOS, ETC.- FORNECEDORES- OFICINAS- POSTOS DE ABASTECIMENTO- MOTORISTAS E VENCIMENTOS DAS CNH- TABELAS DE APOIO: TIPO DE COMBUSTÍVEL, MARCA E MODELO DE VEÍCULOS- MOVIMENTAÇÕES / LANÇAMENTOS-CONTROLE DAS MANUTENÇÕES DOS VEÍCULOS: PEÇAS, ÓLEO, PNEUS, BATERIAS, FILTROS DE AR E ÓLEO- CONTROLE DAS ENTRADAS E SAÍDAS DO VEÍCULO- CONTROLE DE ABASTECIMENTOS POR VEÍCULO- CONTROLE DAS REVISÕES REALIZADAS E PREVISTAS- CONTROLE DAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS- ICENCIAMENTO / IPVA- AGENDAMENTO DE VIAGENS / RESERVA DO VEICULO- CONSULTAS / RELATÓRIOS- RELATÓRIO DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL POR VEICULO, POR PERÍODO, MEDIA DE CONSUMO- RELATÓRIO DAS DESPESAS COM OS VEÍCULOS: ABASTECIMENTOS, ANUTENÇÕES, LAVAGENS E DEMAIS DESPESAS QUE O VEICULO TENHA- RANKING DOS VEÍCULOS PELA MEDIA DE CONSUMO AGRUPANDO POR MACA/MODELO- RELATÓRIO DE QUILOMETRAGEM DO VEICULO INFORMANDO MOTORISTA, DATA DA VIAGEM, DISTANCIA PERCORRIDA, DESTINO DA VIAGEM, ETC.- RELATÓRIOS E/OU CONSULTAS E/OU AVISOS DOS VEÍCULOS COM VENCIMENTO DE IPVA, LICENCIAMENTO, TROCA DE ÓLEO, REVISÕES- EMISSÃO DE PLANILHAS DE VIAGEM A PARTIR DO AGENDAMENTO DA VIAGEM- GERAIS-
Página: 36 / 37 Processo inexigibilidade 6/2012 010871 Ordinário 25/10/2013 9133 J.I. INFORMÁTICA EIRELI - EPP Rua Senador Pinheiro Machado, 70 0 93/2012 07.273.689/0001-77 CONTORNO Guarapuava / PR 85065040 5723-1 (42) 3622-11-32 (42) 3622-15-33 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 05.002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 04.122.04032.023 Manutenção Atividades Secretaria da Fazenda 3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 001010 00000 Recursos Ordinários (Livres) 22.837,14 2.602,96 20.234,18 GERAÇÃO / EXPORTAÇÃO DOS RELATÓRIOS EM FORMATO PDF. REF AO MES DE OUTUBRO FGTS: 2013101514285750051404 VALIDADE: 13/11/2013 INSS: 372013-14024689 VALIDADE: 11/11/2013 Trabalhista: 34586053/2013 VALIDADE: 16/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: BAF9.EF4A.EA34.A16C VALIDADE: 01/12/2013 Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS SUBSEQUENTE 010874 30/10/2013 2.602,96 012073 06/11/2013 2.602,96
Página: 37 / 37 010872 Ordinário 25/10/2013 9100 Convite 12/2013 HIDROCAIUÁ POÇOS ARTESIANOS LTDA AVENIDA LONDRINA, 4301 Umuarama / PR 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.361.12021.027 Construir/Reformar Escolas Municipais 4.4.90.51.02.08 POÇOS ARTESIANOS 001209 00000 Recursos Ordinários (Livres) ZONA II 67/2013 03.234.973/0001-83 87502250 64053-1 44-36224772 115.000,00 23.790,00 91.210,00 PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMI UN 23.790,00 1,00 23.790,00 ARTESIANO - PERFURAÇÃO EM 10" ATÉ 018 MTS. (SOLO + ROCHA). - PERFURAÇÃO EM 06" ATÉ 100 MTS. (ROCHA). - TRANSPORTE E MONTAGEM DO CANTEIRO DE OBRAS. - RELATÓRIO GEOLÓGICO CONCLUSIVO. - TRANSPORTE E MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DE TESTE DE VAZÃO. - TESTE DE VAZÃO COM BOMBA SUBMERSA. - CIMENTAÇÃO SANITÁRIA DO POÇO. - TRANSPORTE E MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DEFINITIVOS. - ANUÊNCIA PRÉVIA/OUTORGA DE PERFURAÇÃO E ART S. - PROCESSO DE OUTORGA DE USO, ANÁLISE DE ÁGUA E TAXAS. DO MATERIAL: - REVESTIMENTO EM 06" - AÇO CARBONO. - TAMPA DO POÇO EM CHAPA DE AÇO 06". DOS EQUIPAMENTOS: - MOTOBOMBA SUBMERSA 10HP; 220V TRIFÁSICO - PAINEL DE COMANDO 10HP; 220V TRIFÁSICO - CABO CONDUTOR TRIFÁSICO 3x10mm - TUBO DE 2,0" F.G. - TUBO DE 3/4" DE PVC SOLDÁVEL PARA MEDIR N VEL DO POÇO. - LUVAS F.G. 2.0" GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS: 01 ANO CONTRA FALHAS DE FABRICAÇÃO. GARANTIA DA OBRA: 05 ANOS CONTRA PROBLEMAS DE ORDEM CONSTRUTIVA. FGTS: 2013100109462216516610 VALIDADE: 30/10/2013 INSS: 000952013-14023973 VALIDADE: 27/03/2014 Trabalhista: 30028124/2013 VALIDADE: 11/11/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: EE40.394C.4634.7160 VALIDADE: 12/11/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO CONFORME CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO MEDIANTE MEDIÇÃO REALIZADA PELO 011415 08/11/2013 23.790,00 012525 14/11/2013 23.790,00