Página: 1 / 102 Sem licitação 012271 Ordinário 28/11/2013 10200 JEAN CARLOS CHAVES PR 28 DE JANEIRO, 171 CPF 029.318.289-20 85200000 3875-0 17 SECRETARIA M. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 17.004 Fundo Mun. de Agricultura e Pecuária 20.605.20012.100 Fundo M. de Agricultura e Pecuária 3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO 003900 00000 Recursos Ordinários (Livres) 65.144,90 200,00 64.944,90 ADIANTAMENTO UN 200,00 1,00 200,00 DESPESAS DE VIAGEM Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 1510 012233 28/11/2013 200,00 013252 28/11/2013 200,00
Página: 2 / 102 Sem licitação 012272 Ordinário 28/11/2013 10201 JEAN CARLOS CHAVES PR 28 DE JANEIRO, 171 CPF 029.318.289-20 85200000 3875-0 17 SECRETARIA M. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 17.004 Fundo Mun. de Agricultura e Pecuária 20.605.20012.100 Fundo M. de Agricultura e Pecuária 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO 003910 00000 Recursos Ordinários (Livres) 48.639,36 200,00 48.439,36 ADIANTAMENTO UN 200,00 1,00 200,00 DESPESAS DE VIAGEM Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 1510 012234 28/11/2013 200,00 013253 28/11/2013 200,00
Página: 3 / 102 Sem licitação 012273 Ordinário 28/11/2013 10202 COPEL DISTRIBUICAO S.A. JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158 BLOCO C 04.368.898/0001-06 MOSSUNGUE Curitiba / PR 81200240 7-8 0000000000 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.002 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 04.244.08012.054 Manutenção do Conselho Tutelar 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 002630 00000 Recursos Ordinários (Livres) 612,94 15,81 597,13 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN 15,81 1,00 15,81 CLUBE DE MÃES - JARDIM MARISTELA FGTS: 2013111408104912657836 VALIDADE: 14/12/2013 INSS: 002972013-14001898 VALIDADE: 15/04/2014 Trabalhista: 35806339/2013 VALIDADE: 14/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: A5B1.B929.8F42.1AA8 VALIDADE: 13/03/2014 Forma de pagamento: A PRAZO 012235 29/11/2013 15,81 013442 03/12/2013 15,81
Página: 4 / 102 Pregão 26/2011 012274 Ordinário 28/11/2013 10207 DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN R AZEVEDO PORTUGAL, 1369 31/2011 03.233.240/0001-24 Guarapuava / PR 85010200 6196-4 (42) 3622-6799 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS 002120 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) 51.824,27 16.744,00 35.080,27 PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 16.744,00 1,00 16.744,00 REF AO MES DE NOVEMBRO FGTS: 2013103113252679947535 VALIDADE: 29/11/2013 INSS: 000872013-14024240 VALIDADE: 08/03/2014 Trabalhista: 35123226/2013 VALIDADE: 28/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: EE0E.B6DA.24ED.5465 VALIDADE: 05/02/2014 Forma de pagamento: A PRAZO 012298 29/11/2013 16.744,00 013428 03/12/2013 16.744,00
Página: 5 / 102 Pregão 26/2011 012275 Ordinário 28/11/2013 10208 DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN R AZEVEDO PORTUGAL, 1369 31/2011 03.233.240/0001-24 Guarapuava / PR 85010200 6196-4 (42) 3622-6799 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 002150 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) 115.265,00 1.155,34 114.109,66 PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 1.155,34 1,00 1.155,34 REF AO MES DE NOVEMBRO FGTS: 2013103113252679947535 VALIDADE: 29/11/2013 INSS: 000872013-14024240 VALIDADE: 08/03/2014 Trabalhista: 35123226/2013 VALIDADE: 28/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: EE0E.B6DA.24ED.5465 VALIDADE: 05/02/2014 Forma de pagamento: A PRAZO 012299 29/11/2013 1.155,34 013429 03/12/2013 1.155,34
Página: 6 / 102 Pregão 26/2011 012276 Ordinário 28/11/2013 10205 DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN R AZEVEDO PORTUGAL, 1369 31/2011 03.233.240/0001-24 Guarapuava / PR 85010200 6196-4 (42) 3622-6799 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE 13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.078 Manutenção da Secretaria da Cidade 3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS 003340 00000 Recursos Ordinários (Livres) 536,88 400,00 136,88 PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 400,00 1,00 400,00 REF AO MES DE NOVEMBRO FGTS: 2013103113252679947535 VALIDADE: 29/11/2013 INSS: 000872013-14024240 VALIDADE: 08/03/2014 Trabalhista: 35123226/2013 VALIDADE: 28/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: EE0E.B6DA.24ED.5465 VALIDADE: 05/02/2014 Forma de pagamento: A PRAZO 012296 29/11/2013 400,00 013448 03/12/2013 400,00
Página: 7 / 102 Pregão 26/2011 012277 Ordinário 28/11/2013 10206 DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN R AZEVEDO PORTUGAL, 1369 31/2011 03.233.240/0001-24 Guarapuava / PR 85010200 6196-4 (42) 3622-6799 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE 13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.078 Manutenção da Secretaria da Cidade 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 003350 00000 Recursos Ordinários (Livres) 54.132,63 27,60 54.105,03 PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 27,60 1,00 27,60 REF AO MES DE NOVEMBRO FGTS: 2013103113252679947535 VALIDADE: 29/11/2013 INSS: 000872013-14024240 VALIDADE: 08/03/2014 Trabalhista: 35123226/2013 VALIDADE: 28/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: EE0E.B6DA.24ED.5465 VALIDADE: 05/02/2014 Forma de pagamento: A PRAZO 012297 29/11/2013 27,60 013449 03/12/2013 27,60
Página: 8 / 102 Pregão 26/2011 012278 Ordinário 28/11/2013 10203 DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN R AZEVEDO PORTUGAL, 1369 31/2011 03.233.240/0001-24 Guarapuava / PR 85010200 6196-4 (42) 3622-6799 02 GABINETE DO PREFEITO 02.001 GABINETE DO PREFEITO 04.122.04012.004 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS 000150 00000 Recursos Ordinários (Livres) 3.066,00 900,00 2.166,00 PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 900,00 1,00 900,00 REF AO MES DE NOVEMBRO FGTS: 2013103113252679947535 VALIDADE: 29/11/2013 INSS: 000872013-14024240 VALIDADE: 08/03/2014 Trabalhista: 35123226/2013 VALIDADE: 28/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: EE0E.B6DA.24ED.5465 VALIDADE: 05/02/2014 Forma de pagamento: A PRAZO 012294 29/11/2013 900,00 013450 03/12/2013 900,00
Página: 9 / 102 Pregão 26/2011 012279 Ordinário 28/11/2013 10204 DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN R AZEVEDO PORTUGAL, 1369 31/2011 03.233.240/0001-24 Guarapuava / PR 85010200 6196-4 (42) 3622-6799 02 GABINETE DO PREFEITO 02.001 GABINETE DO PREFEITO 04.122.04012.004 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 000160 00000 Recursos Ordinários (Livres) 791,43 62,10 729,33 PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 62,10 1,00 62,10 REF AO MES DE NOVEMBRO FGTS: 2013103113252679947535 VALIDADE: 29/11/2013 INSS: 000872013-14024240 VALIDADE: 08/03/2014 Trabalhista: 35123226/2013 VALIDADE: 28/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: EE0E.B6DA.24ED.5465 VALIDADE: 05/02/2014 Forma de pagamento: A PRAZO 012295 29/11/2013 62,10 013451 03/12/2013 62,10
Página: 10 / 102 012280 Ordinário 28/11/2013 10209 Pregão 40/2013 EDUARDO DE AGUIAR - ME EUCLIDES DA CUNHA, SN 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.003 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO 26.782.04012.091 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 131/2013 14.943.662/0001-00 PITANGUINHA 85200000 64001-8 04236465352 00000000000 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 003740 00000 Recursos Ordinários (Livres) OFICINA 39.676,84 1.245,60 38.431,24 HORA DE SERVIÇO DE TORNO H 30,00 12,00 360,00 MECÂNICO SERVIÇO DE SOLDA MIG H 49,20 18,00 885,60 SERVIÇO DE TORNO E SOLDA MIG EM CONCHA DA RETRO ESCAVADEIRA CHANGLIN WZ 3025 FGTS: 2013110410431471599591 VALIDADE: 04/12/2013 INSS: EEB3.3A57.ABC4.2EF5 VALIDADE: 12/01/2014 Trabalhista: 32579582/2013 VALIDADE: 06/01/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: EEB3.3A57.ABC4.2EF5 VALIDADE: 07/01/2014 Forma de pagamento: Os valores devidos pela Prefeitura serão pagos em até 30 (trinta) dias após a en 012384 29/11/2013 1.245,60 013660 10/12/2013 1.245,60
Página: 11 / 102 012281 Ordinário 28/11/2013 10210 Pregão 40/2012 R. DE ABREU ME MATLIDE MARTINS ORANE, S/N 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.001 GABINETE DO SECRETARIO - SADM 04.122.04012.015 Manutenção Ativ. Gabinete do Secretário de Adm. 89/2012 15.544.726/0001-62 PITANGUINHA 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 000610 00000 Recursos Ordinários (Livres) SALA 85200000 63153-1 0000000000 0000000000 6.489,11 3.990,84 2.498,27 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NOS PRÉDIOS UN 997,71 4,00 3.990,84 PÚBLICOS, EM ATENDIMENTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. A PROPONENTE DEVERÁ DISPONIBILIZAR 62 (SESSENTA E DOIS) PROFISSIONAIS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NAS UNIDADES PÚBLICAS EM CONFORMIDADE COM AS DETERMINAÇÕES DAS SECRETARIAS REQUISITANTES SERVIÇO DE LIMPEZA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NOS PREDIOS PUBLICOS. FGTS: 2013112614161825834723 VALIDADE: 26/12/2013 INSS: 532013-14024726 VALIDADE: 16/12/2013 Trabalhista: 34796676/2013 VALIDADE: 21/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 9C06.2937.D503.EACD VALIDADE: 10/03/2014 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE AO DO MÊS APURADO 012318 29/11/2013 3.990,84 013537 05/12/2013 3.990,84
Página: 12 / 102 012282 Ordinário 28/11/2013 10211 Pregão 40/2012 R. DE ABREU ME MATLIDE MARTINS ORANE, S/N 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO 10.002 DEPARTAMENTO DE ESPORTES 27.813.27022.052 Esporte para Todos 89/2012 15.544.726/0001-62 PITANGUINHA 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 002520 00000 Recursos Ordinários (Livres) SALA 85200000 63153-1 0000000000 0000000000 20.029,01 2.993,13 17.035,88 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NOS PRÉDIOS UN 997,71 3,00 2.993,13 PÚBLICOS, EM ATENDIMENTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. A PROPONENTE DEVERÁ DISPONIBILIZAR 62 (SESSENTA E DOIS) PROFISSIONAIS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NAS UNIDADES PÚBLICAS EM CONFORMIDADE COM AS DETERMINAÇÕES DAS SECRETARIAS REQUISITANTES SERVIÇO DE LIMPEZA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NOS PREDIOS PUBLICOS EM ATENDIMENTO A SEC. DE ESPORTE. FGTS: 2013112614161825834723 VALIDADE: 26/12/2013 INSS: 532013-14024726 VALIDADE: 16/12/2013 Trabalhista: 34796676/2013 VALIDADE: 21/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 9C06.2937.D503.EACD VALIDADE: 10/03/2014 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE AO DO MÊS APURADO 012317 29/11/2013 2.993,13 013538 05/12/2013 2.993,13
Página: 13 / 102 012283 Ordinário 28/11/2013 10212 Pregão 40/2013 NEUTON BEREZA & CIA LTDA MATILDE MARTINS ORANE, 511 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.361.12022.028 Sessão Ensino Fundamental - FUNDEB 40% 3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR 001290 00102 Fundeb 40% MARGINAL 132/2013 68.819.671/0001-12 PITANGUINHA 85200000 1869-4 (42)36463077 0000000000 56.338,94 74,76 56.264,18 HORA DE SERVIÇO TÉCNICO DE AUTO H 14,00 5,34 74,76 ELÉTRICA MICRO ONIBUS AVT 9346. FGTS: 2013112009515700217705 VALIDADE: 19/12/2013 INSS: 001062013-14024671 VALIDADE: 22/04/2014 Trabalhista: 32697416/2013 VALIDADE: 10/01/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: F831.D4F7.5E0B.3968 VALIDADE: 02/03/2014 Forma de pagamento: Os valores devidos pela Prefeitura serão pagos em até 30 (trinta) dias após a en 012586 05/12/2013 74,76 014007 12/12/2013 74,76
Página: 14 / 102 Pregão 40/2013 012284 Ordinário 28/11/2013 10213 NEUTON BEREZA & CIA LTDA MATILDE MARTINS ORANE, 511 MARGINAL 132/2013 68.819.671/0001-12 PITANGUINHA 85200000 1869-4 (42)36463077 0000000000 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 001471 00140 Transf Recursos União FNDE Manutenção Educação Infantil 125.818,67 64,61 125.754,06 INTERRUPTOR FREIO VW UN 32,06 1,00 32,06 LAMPADA 2 POLO 24V UN 3,22 2,00 6,44 LAMPADA 69 24V UN 1,96 4,00 7,84 LAMPADA H1 24V UN 17,85 1,00 17,85 FUZIVEL DE LÂMINA UN 0,42 1,00 0,42 MICRO ONIBUS AVT 9346. FGTS: 2013112009515700217705 VALIDADE: 19/12/2013 INSS: 001062013-14024671 VALIDADE: 22/04/2014 Trabalhista: 32697416/2013 VALIDADE: 10/01/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: F831.D4F7.5E0B.3968 VALIDADE: 02/03/2014 Forma de pagamento: Os valores devidos pela Prefeitura serão pagos em até 30 (trinta) dias após a en 012587 05/12/2013 64,61 014006 12/12/2013 64,61
Página: 15 / 102 Pregão 26/2011 012285 Ordinário 28/11/2013 10198 DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN R AZEVEDO PORTUGAL, 1369 31/2011 03.233.240/0001-24 Guarapuava / PR 85010200 6196-4 (42) 3622-6799 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.004 DEPARTAMENTO DE MATERIAL, ALMOXARIFADO E SERVIÇOS GERAIS 04.122.04012.018 Manut. Depto. Material, Almoxarifado, Serv. Gerais 3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS 000780 00000 Recursos Ordinários (Livres) 10.384,31 2.100,00 8.284,31 PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 2.100,00 1,00 2.100,00 REF AO MES DE NOVEMBRO FGTS: 2013103113252679947535 VALIDADE: 29/11/2013 INSS: 000872013-14024240 VALIDADE: 08/03/2014 Trabalhista: 35123226/2013 VALIDADE: 28/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: EE0E.B6DA.24ED.5465 VALIDADE: 05/02/2014 Forma de pagamento: A PRAZO 012292 29/11/2013 2.100,00 013452 03/12/2013 2.100,00
Página: 16 / 102 Pregão 26/2011 012286 Ordinário 28/11/2013 10199 DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN R AZEVEDO PORTUGAL, 1369 31/2011 03.233.240/0001-24 Guarapuava / PR 85010200 6196-4 (42) 3622-6799 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.004 DEPARTAMENTO DE MATERIAL, ALMOXARIFADO E SERVIÇOS GERAIS 04.122.04012.018 Manut. Depto. Material, Almoxarifado, Serv. Gerais 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 000790 00000 Recursos Ordinários (Livres) 10.466,46 144,90 10.321,56 PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 144,90 1,00 144,90 REF AO MES DE NOVEMBRO FGTS: 2013103113252679947535 VALIDADE: 29/11/2013 INSS: 000872013-14024240 VALIDADE: 08/03/2014 Trabalhista: 35123226/2013 VALIDADE: 28/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: EE0E.B6DA.24ED.5465 VALIDADE: 05/02/2014 Forma de pagamento: A PRAZO 012293 29/11/2013 144,90 013466 03/12/2013 144,90
Página: 17 / 102 Pregão 26/2011 012287 Ordinário 28/11/2013 10214 DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN R AZEVEDO PORTUGAL, 1369 31/2011 03.233.240/0001-24 Guarapuava / PR 85010200 6196-4 (42) 3622-6799 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 12.003 DEPARTAMENTO DE TURISMO 22.695.22012.070 Incentivo as Segmentações Turísticas 3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS 003160 00000 Recursos Ordinários (Livres) 10.138,94 1.450,00 8.688,94 PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 1.450,00 1,00 1.450,00 REF AO MES DE NOVEMBRO FGTS: 2013103113252679947535 VALIDADE: 29/11/2013 INSS: 000872013-14024240 VALIDADE: 08/03/2014 Trabalhista: 35123226/2013 VALIDADE: 28/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: EE0E.B6DA.24ED.5465 VALIDADE: 05/02/2014 Forma de pagamento: A PRAZO 012300 29/11/2013 1.450,00 013446 03/12/2013 1.450,00
Página: 18 / 102 Pregão 26/2011 012288 Ordinário 28/11/2013 10216 DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN R AZEVEDO PORTUGAL, 1369 31/2011 03.233.240/0001-24 Guarapuava / PR 85010200 6196-4 (42) 3622-6799 17 SECRETARIA M. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 17.004 Fundo Mun. de Agricultura e Pecuária 20.605.20012.100 Fundo M. de Agricultura e Pecuária 3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS 003905 00000 Recursos Ordinários (Livres) 6.866,67 600,00 6.266,67 PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 600,00 1,00 600,00 REF AO MES DE NOVEMBRO FGTS: 2013103113252679947535 VALIDADE: 29/11/2013 INSS: 000872013-14024240 VALIDADE: 08/03/2014 Trabalhista: 35123226/2013 VALIDADE: 28/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: EE0E.B6DA.24ED.5465 VALIDADE: 05/02/2014 Forma de pagamento: A PRAZO 012290 29/11/2013 600,00 013453 03/12/2013 600,00
Página: 19 / 102 Pregão 26/2011 012289 Ordinário 28/11/2013 10217 DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN R AZEVEDO PORTUGAL, 1369 31/2011 03.233.240/0001-24 Guarapuava / PR 85010200 6196-4 (42) 3622-6799 17 SECRETARIA M. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 17.004 Fundo Mun. de Agricultura e Pecuária 20.605.20012.100 Fundo M. de Agricultura e Pecuária 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 003910 00000 Recursos Ordinários (Livres) 48.439,36 41,40 48.397,96 PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 41,40 1,00 41,40 REF AO MES DE NOVEMBRO FGTS: 2013103113252679947535 VALIDADE: 29/11/2013 INSS: 000872013-14024240 VALIDADE: 08/03/2014 Trabalhista: 35123226/2013 VALIDADE: 28/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: EE0E.B6DA.24ED.5465 VALIDADE: 05/02/2014 Forma de pagamento: A PRAZO 012291 29/11/2013 41,40 013454 03/12/2013 41,40
Página: 20 / 102 012290 Ordinário 28/11/2013 10218 Pregão 65/2013 AGUINALDO GODINHO AVN BRASIL, 640 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE 13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.078 Manutenção da Secretaria da Cidade 3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 003320 00510 Taxas - Exercício Poder de Polícia SALA 194/2013 82.478.413/0001-40 85200000 4091-6 99635834 0000000000 68.316,68 213,60 68.103,08 REFEIÇÕES ACONDICIONADA EM MARMITEX Nº 9 FECHAMENTO A MÁQUINA UN 8,90 24,00 213,60 REFEIÇÕES ACONDICIONADA EM MARMITEX Nº 9 FECHAMENTO A MÁQUINA, COMPOSTA POR NO MÍNIMO 04 TIPOS DE ALIMENTOS QUENTES E 02 TIPOS DE CARNE CONFORME CARDAPIO LISTA DE ALIMENTOS VEGETAL A VEGETAL B SALADAS CRUAS Abobrinha Abóbora Tomate Brócolis Beterraba Repolho Cebola Cenoura Alface Couve-flor Chuchu Agrião Couve Ervilha Rúcula Espinafre Nabo Chicória Pepino Quiabo Vinagrete Palmito Vagem Soja Pimentão Batata doce Grão de bico Repolho Batata inglesa tomate Mandioca LISTA DE ACOMPANHAMENTOS FAROFA MACARRÃO POLENTA Farofa de carne Farofa de ovo Farofa de legumes Farofa de legumes e carne Macarrão a bolonhesa Macarrão ao sugo Macarrão alho e óleo Macarrão ao bechamel Macarronese Polenta cozida ao molho Polenta frita Nhoque de polenta Polenta de forno LISTA DE CARNES CARNE DE GADO AVE SUINO OVOS Gado ao molho; Frango a Bisteca de Omelet; Gado assado; Passarinho; Porco; Óvos Fritos; Bife frito; Frango. assado Costelinha de Carne moída Frango ao Porco; ao molho; Molho; Porco assado; Fígado; Dobradinha; LISTA DE PRATO PRINCIPAL ARROZ FEIJÃO Arroz comum Arroz com cenoura Arroz com cheiro verde Arroz carreteiro Risoto
Página: 21 / 102 Pregão 65/2013 012290 Ordinário 28/11/2013 10218 AGUINALDO GODINHO AVN BRASIL, 640 SALA 194/2013 82.478.413/0001-40 85200000 4091-6 99635834 0000000000 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE 13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.078 Manutenção da Secretaria da Cidade 3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 003320 00510 Taxas - Exercício Poder de Polícia 68.316,68 213,60 68.103,08 Arroz de forno Feijão comum Feijoada Virado de feijão PARA FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM EM OBRAS NA CIDADE FGTS: 2013110711110330556920 VALIDADE: 06/12/2013 INSS: 000992013-14024413 VALIDADE: 01/03/2014 Trabalhista: 38047012/2013 VALIDADE: 03/05/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: DDDF.026A.225F.7F2E VALIDADE: 06/04/2014 Tributos Municipais: 1810/2013 VALIDADE: 03/02/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11114637-07 VALIDADE: 05/03/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO CONFORME EMISSÃO DE REQUISIÇÃO DE E NOTA FISCAL 012243 29/11/2013 213,60 013476 04/12/2013 213,60
Página: 22 / 102 012291 Ordinário 28/11/2013 10219 Pregão 29/2013 LUCELIA DA APARECIDA NASCIMENTO SEGURO ME RUA JOSE DE ALENCAR, 291 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO 10.002 DEPARTAMENTO DE ESPORTES 27.813.27022.052 Esporte para Todos 3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 002500 00000 Recursos Ordinários (Livres) 62/2013 SUPERMERCADO 14.918.798/0001-60 PLANALTO 85200000 63055-1 42-3646-5400 0000000000 11.815,41 299,00 11.516,41 OVOS BRANCOS GRANDES DE DUZIA 3,50 4,00 14,00 GALINÁCEO TIPO 1 PÃO FRANCÊS COM PESO APROXIMADAMENTE 50 GRAMAS CADA. 5,70 50,00 285,00 DESPESA COM ALMOÇO PARA CRIANÇAS DO CAMPEONATO INTERVILAS FUTEBOL SUIÇO E EVENTOS DE ENCERRAMENTO DAS ESCOLINHAS EM 2013. FGTS: 2013112710310030659972 VALIDADE: 26/12/2013 INSS: 00067201314024798 VALIDADE: 16/02/2014 Trabalhista: 36887320/2013 VALIDADE: 04/04/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 5AF6.95DD.7A4D.CEBD VALIDADE: 11/03/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATE 30 DIAS APOS A ENTREGA E CONFERENCIA DOS PRODUTOS. KG 012460 03/12/2013 299,00 013643 10/12/2013 299,00
Página: 23 / 102 012292 Ordinário 28/11/2013 10220 Pregão 29/2013 GUIMARÃES & SOARES LTDA - ME RUA OSVALDO ARANHA, 116 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO 10.002 DEPARTAMENTO DE ESPORTES 27.813.27022.052 Esporte para Todos 3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 002500 00000 Recursos Ordinários (Livres) 60/2013 SALA COMERCIAL 17.330.681/0001-59 PITANGUINHA 85200000 63324-1 42 3646-3639 42 3646-3435 11.516,41 777,64 10.738,77 EXTRATO DE TOMATE, EMBALAGEM UN 4,28 3,00 12,84 MINIMA DE 840 GR. SAL REFINADO IODADO - EMBALAGEM MÍNIMA DE 01 KG TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA 500 GRAMAS BATATA MONALISA DE BOA QUALIDADE, TAMANHO UNIFORME E FRESCA CEBOLA NACIONAL DE BOA QUALIDADE E COR NATURAL PCT UN KG KG 1,39 1,00 1,39 4,49 5,00 22,45 3,05 10,00 30,50 3,40 10,00 34,00 REPOLHO VERDE, NOVO, DE BOA QUALIDADE, FRESCO E SADIO KG 1,99 14,00 27,86 TAMANHO COMERCIAL. APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM A AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 CNNPA TOMATE LONGA VIDA DE BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA KG 4,51 2,00 9,02 QUEIJO TIPO MUSSARELA FATIADO KG 18,99 5,00 94,95 SALSICHA A GRANEL TIPO 1 KG 5,99 25,00 149,75 CARNE BOVINA MOÍDA 2º QUALIDADE KG 7,59 5,00 37,95 CARNE BOVINA TIPO MÚSCULO, SEM OSSO, RESFRIADA. KG 8,49 35,00 297,15 AÇUCAR BRANCO CRISTAL 5 KG UN 7,56 5,00 37,80 ALHO Nº06, BULBO INTERIÇO, NACIONAL FIRME E INTACTO, DE BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA KG 10,99 2,00 21,98 DESPESA COM ALMOÇO PARA CRIANÇAS DO CAMPEONATO INTERVILAS FUTEBOL SUIÇO E EVENTOS DE ENCERRAMENTO DAS ESCOLINHAS EM 2013. FGTS: 2013111217110562587695 VALIDADE: 12/12/2013 INSS: 00062201314024681 VALIDADE: 05/01/2014 Trabalhista: 34929375/2013 VALIDADE: 23/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: BFA9.19B0.0A48.CCB6 VALIDADE: 02/04/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11063290-63 VALIDADE: 20/02/2014
Página: 24 / 102 Pregão 29/2013 012292 Ordinário 28/11/2013 10220 GUIMARÃES & SOARES LTDA - ME RUA OSVALDO ARANHA, 116 60/2013 SALA COMERCIAL 17.330.681/0001-59 PITANGUINHA 85200000 63324-1 42 3646-3639 42 3646-3435 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO 10.002 DEPARTAMENTO DE ESPORTES 27.813.27022.052 Esporte para Todos 3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 002500 00000 Recursos Ordinários (Livres) 11.516,41 777,64 10.738,77 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATÉ 30 DIAS APOS A ENTREGA DOS PRODUTOS E CONFERÊNCIA DA REFERIDA C 012421 02/12/2013 777,64 013664 10/12/2013 777,64
Página: 25 / 102 012293 Ordinário 28/11/2013 10221 Pregão 29/2013 J. BECHER & CIA LTDA AV PRES GETULIO VARGAS, 610 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO 10.002 DEPARTAMENTO DE ESPORTES 27.813.27022.052 Esporte para Todos 3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 002500 00000 Recursos Ordinários (Livres) 61/2013 CAIXA POSTAL 192 77.123.560/0001-68 85200000 180-5 4236461266 0000000000 10.738,77 356,29 10.382,48 ARROZ PARBOLIZADO CLASSE LONGO UN 10,02 2,00 20,04 FINO TIPO 1-5 KG MACARRÃO DE SÊMOLA COM OVOS TIPO ESPAGUETE 1 KG 4,40 10,00 44,00 ÓLEO DE SOJA REFINADO 900 ML UN 3,40 30,00 102,00 CARNE SUÍNA PERNIL - FATIADO (CONGELADO) PCT 7,61 25,00 190,25 DESPESA COM ALMOÇO PARA CRIANÇAS DO CAMPEONATO INTERVILAS FUTEBOL SUIÇO E EVENTOS DE ENCERRAMENTO DAS ESCOLINHAS EM 2013. FGTS: 2013111915011722222971 VALIDADE: 19/12/2013 INSS: 1332013-14024560 VALIDADE: 22/04/2014 Trabalhista: 34954258/2013 VALIDADE: 23/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 5F1C.A048.90B7.D847 VALIDADE: 15/02/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10837087-44 VALIDADE: 26/12/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATÉ 30 DIAS APOS A ENTREGA E CONFERÊNCIA DOS PRODUTOS. KG 012422 02/12/2013 356,29 013674 10/12/2013 356,29
Página: 26 / 102 012294 Ordinário 28/11/2013 10225 Pregão 20/2013 46/2013 LUCELIA DA APARECIDA NASCIMENTO SEGURO ME RUA JOSE DE ALENCAR, 291 SUPERMERCADO 14.918.798/0001-60 PLANALTO 85200000 63055-1 42-3646-5400 0000000000 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO/EDUCAÇÃO 12.364.12012.034 Manutenção e Apoio ao Ensino Superior 3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 001640 00000 Recursos Ordinários (Livres) 29.098,71 45,78 29.052,93 OVOS BRANCOS GRANDES TIPO 1 DUZIA 2,75 5,00 13,75 PRODUTO FRESCO DE AVE GALINÁCEA, TIPO EXTRA, PESANDO A DÚZIA, NO MÍNIMO DE 660G, E CADA UNIDADE, NO MÍNIMO DE 50G E MÁXIMO DE 54G. NÃO DEVERÁ APRESENTAR MANCHAS OU SUJIDADES, DE TAMANHO UNIFORME E COR BRANCA, PROVENIENTE DE GRANJA SOB INSPEÇÃO OFICIAL, DEVENDO ATENDER AS EXIGÊNCIAS DE REGULAMENTAÇÃO INTERNA DE INSPEÇÃO DE ORIGEM ANIMAL. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PRÓPRIA DE PAPELÃO COM 1 DÚZIA PÃO DE LEITE PESO MINIMO 50 GRAMAS CADA. UN 0,20 100,00 20,00 PÃO FRANCÊS COM PESO APROXIMADAMENTE 50 GRAMAS CADA. KG 4,01 3,00 12,03 UNI FGTS: 2013112710310030659972 VALIDADE: 26/12/2013 INSS: 00067201314024798 VALIDADE: 16/02/2014 Trabalhista: 36887320/2013 VALIDADE: 04/04/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 5AF6.95DD.7A4D.CEBD VALIDADE: 11/03/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATE 30 DIAS APOS A ENTREGA DOS PRODUTOS E CONFERENCIA PELA COMISSÃO 012897 11/12/2013 45,78 014271 17/12/2013 45,78
Página: 27 / 102 012295 Ordinário 28/11/2013 10227 Pregão 8/2012 ABIUDE DE LARA ME JOSE KLOSOVSKI, 131 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.361.12022.028 Sessão Ensino Fundamental - FUNDEB 40% 16/2012 10.966.707/0001-00 85200000 61676-1 0000000000 0000000000 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 001290 00102 Fundeb 40% SALA COMERCIAL 56.264,18 56,02 56.208,16 CONSERTO DE PNEUS DE MICRO UN 9,34 6,00 56,02 ÔNIBUS E F4000 MICRO AVT 9346/AVS 8525 FGTS: 2013112113450263184861 VALIDADE: 21/12/2013 INSS: 00121201314024707 VALIDADE: 02/02/2014 Trabalhista: 33837256 VALIDADE: 04/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: D05A.90FC.30D1.E719 VALIDADE: 08/03/2014 Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS DO SUBSEQUENTE 012679 06/12/2013 56,02 014229 16/12/2013 56,02
Página: 28 / 102 012296 Ordinário 28/11/2013 10222 Pregão 20/2013 43/2013 J. BECHER & CIA LTDA AV PRES GETULIO VARGAS, 610 CAIXA POSTAL 192 77.123.560/0001-68 85200000 180-5 4236461266 0000000000 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO/EDUCAÇÃO 12.364.12012.034 Manutenção e Apoio ao Ensino Superior 3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 001640 00000 Recursos Ordinários (Livres) 29.052,93 127,86 28.925,07 AÇUCAR BRANCO CRISTAL 5 KG PCT 5,73 2,00 11,46 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 5 KG PCT 5,20 2,00 10,40 ÓLEO DE SOJA REFINADO 900 ML UN 2,30 2,00 4,60 COCO RALADO UN 1,35 2,00 2,70 COMPOSIÇÃO: AMÊNDOA DE COCO DESHIDRATADO COM 60% DE TEOR MÍNIMO DE GORDURA - EMBALAGEM CONTENDO 100 G - VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA REFRESCO EM PÓ 500 GRAMAS UN 1,45 20,00 29,00 LEITE CONDENSADO TRADICIONAL - EMBALAGEM LATA DE 395 GRAMAS COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, VALIDADE MINIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA. LATA 2,00 4,00 8,00 CAFÉ DE 1ª QUALIDADE, TORRADO E MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO, EMBALAGEM COM CHÁ MATE, SABORES DIVERSOS, EMBALAGEM COM 25 UNIDADES (SAQUINHOS). FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, TAMANHO 103, CAIXA COM 40 UNIDADES. GUARDANAPO DE PAPEL, 30 X 30 COM 50 UNIDADES. MARGARINA COM SAL EMBALAGEM POTE DE 500 GRAMAS FERMENTO EM PÓ QUÍMICO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TIPO LATA DE 250 GR EXTRATO DE TOMATE, EMBALAGEM MINIMA DE 840 GR. UN UN UN UN UN UN UN 4,50 4,00 18,00 1,40 3,00 4,20 1,30 1,00 1,30 0,80 10,00 8,00 1,00 3,00 3,00 2,80 1,00 2,80 2,70 4,00 10,80 SALSICHA A GRANEL TIPO 1 KG 3,40 4,00 13,60 UNI FGTS: 2013111915011722222971 VALIDADE: 19/12/2013 INSS: 1332013-14024560 VALIDADE: 22/04/2014 Trabalhista: 34954258/2013 VALIDADE: 23/02/2014
Página: 29 / 102 012296 Ordinário 28/11/2013 10222 Pregão 20/2013 43/2013 J. BECHER & CIA LTDA AV PRES GETULIO VARGAS, 610 CAIXA POSTAL 192 77.123.560/0001-68 85200000 180-5 4236461266 0000000000 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO/EDUCAÇÃO 12.364.12012.034 Manutenção e Apoio ao Ensino Superior 3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 001640 00000 Recursos Ordinários (Livres) 29.052,93 127,86 28.925,07 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 5F1C.A048.90B7.D847 VALIDADE: 15/02/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10837087-44 VALIDADE: 26/12/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATE 30 DIAS APOS A ENTREGA DO PRODUTO E CONFERNCIA PELA COMISSÃO DE 012416 02/12/2013 127,86 013675 10/12/2013 127,86
Página: 30 / 102 012297 Ordinário 28/11/2013 10223 Pregão 20/2013 43/2013 J. BECHER & CIA LTDA AV PRES GETULIO VARGAS, 610 CAIXA POSTAL 192 77.123.560/0001-68 85200000 180-5 4236461266 0000000000 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO/EDUCAÇÃO 12.364.12012.034 Manutenção e Apoio ao Ensino Superior 3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 001640 00000 Recursos Ordinários (Livres) 28.925,07 63,00 28.862,07 QUEIJO MUSSARELA FATIADO UN 11,50 1,00 11,50 DOCE DE LEITE PASTOSO 400 GR UN 2,00 2,00 4,00 APRESUNTADO FATIADO KG 5,50 1,00 5,50 O PRODUTO DEVE ESTAR ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE. A EMBALAGEM DEVE ESTAR SELADA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, O PESO E SEU RESPECTIVO VALOR, PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DIPOA Nº 304 DE 22/04/96 E Nº 145 DE 22/04/98, DA RESOLUÇÃO DA ANVISA Nº 105 DE 19/05/99 E DA LEI MUNICIPAL/VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CARNE MOÍDA DE 2º UN 7,00 6,00 42,00 MAGRA (MÁXIMO DE 10% DE GORDURA), RESFRIADA. O PRODUTO DEVE ESTAR ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE, CONTENDO NO MÁXIMO 2 KG. A EMBALAGEM DEVE ESTAR SELADA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, O PESO E SEU RESPECTIVO VALOR, PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DIPOA Nº 304 DE 22/04/96 E Nº 145 DE 22/04/98, DA RESOLUÇÃO DA ANVISA Nº 105 DE 19/05/99 E DA LEI MUNICIPAL/VIGILÂNCIA SANITÁRIA. UNI FGTS: 2013111915011722222971 VALIDADE: 19/12/2013 INSS: 1332013-14024560 VALIDADE: 22/04/2014 Trabalhista: 34954258/2013 VALIDADE: 23/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 5F1C.A048.90B7.D847 VALIDADE: 15/02/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10837087-44 VALIDADE: 26/12/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATE 30 DIAS APOS A ENTREGA DO PRODUTO E CONFERNCIA PELA COMISSÃO DE 012417 02/12/2013 63,00 013676 10/12/2013 63,00
Página: 31 / 102 Pregão 18/2012 012298 Ordinário 28/11/2013 10228 ILTON C. SOARES & CIA LTDA. - ME DUQUE DE CAXIAS, 161 PREDIO 19/2012 79.576.468/0001-89 85200000 3770-2 (42) 3646-1117 0000000000 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 002100 00495 Atenção Básica 196.452,38 616,00 195.836,38 JUNTA DO CABEÇOTE. UN 12,00 1,00 12,00 GOL SPECIAL ANO 2004 PLACA AMI-5407 - GOL 1.0 ANO 2005 PLACA ANI-6139 - GOL 1.0 ANO 2005 PLACA ANI-6142. BIELAS DO MOTOR. UN 240,00 1,00 240,00 GOL SPECIAL ANO 2004 PLACA AMI-5407 - GOL 1.0 ANO 2005 PLACA ANI-6139 - GOL 1.0 ANO 2005 PLACA ANI-6142. BIELETAS (BARRA AXIAL). UN 31,00 1,00 31,00 GOL SPECIAL ANO 2004 PLACA AMI-5407 - GOL 1.0 ANO 2005 PLACA ANI-6139 - GOL 1.0 ANO 2005 PLACA ANI-6142. BRONZINAS DE MANCAL. UN 63,00 1,00 63,00 GOL SPECIAL ANO 2004 PLACA AMI-5407 - GOL 1.0 ANO 2005 PLACA ANI-6139 - GOL 1.0 ANO 2005 PLACA ANI-6142. JOGO DE PISTÃO. UN 250,00 1,00 250,00 GOL SPECIAL ANO 2004 PLACA AMI-5407 - GOL 1.0 ANO 2005 PLACA ANI-6139 - GOL 1.0 ANO 2005 PLACA ANI-6142. JUNTA DA TAMPA DE TUCHOS. UN 20,00 1,00 20,00 GOL SPECIAL ANO 2004 PLACA AMI-5407 - GOL 1.0 ANO 2005 PLACA ANI-6139 - GOL 1.0 ANO 2005 PLACA ANI-6142. GOL ANI 6139 FGTS: 2013110708421127891085 VALIDADE: 06/12/2013 INSS: 000732013-14024468 VALIDADE: 16/02/2014 Trabalhista: 34473523/2013 VALIDADE: 15/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: A8D8.3AE1.B3C9.15FA VALIDADE: 13/01/2014 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL SUBSEQÜENTE AO DA ENTREGA 012489 03/12/2013 616,00 013779 11/12/2013 616,00
Página: 32 / 102 Pregão 26/2011 012299 Ordinário 28/11/2013 10229 DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN R AZEVEDO PORTUGAL, 1369 31/2011 03.233.240/0001-24 Guarapuava / PR 85010200 6196-4 (42) 3622-6799 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.08021.063 Atendendo as Familias - FNAS 3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS 002970 00776 TRANSF RECURSOSCONV DESTA PROGRAMAS DE COMBATE A FOME 12.031,00 1.701,00 10.330,00 PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 1.701,00 1,00 1.701,00 REF AO MES DE NOVEMBRO FGTS: 2013103113252679947535 VALIDADE: 29/11/2013 INSS: 000872013-14024240 VALIDADE: 08/03/2014 Trabalhista: 35123226/2013 VALIDADE: 28/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: EE0E.B6DA.24ED.5465 VALIDADE: 05/02/2014 Forma de pagamento: A PRAZO 012287 29/11/2013 1.701,00 013433 03/12/2013 1.701,00
Página: 33 / 102 Pregão 26/2011 012300 Ordinário 28/11/2013 10230 DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN R AZEVEDO PORTUGAL, 1369 31/2011 03.233.240/0001-24 Guarapuava / PR 85010200 6196-4 (42) 3622-6799 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.243.10022.061 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI 3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS 002820 00703 Transf Recursos União - FNAS/PETI 14.983,00 2.114,00 12.869,00 PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 2.114,00 1,00 2.114,00 REF AO MES DE NOVEMBRO FGTS: 2013103113252679947535 VALIDADE: 29/11/2013 INSS: 000872013-14024240 VALIDADE: 08/03/2014 Trabalhista: 35123226/2013 VALIDADE: 28/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: EE0E.B6DA.24ED.5465 VALIDADE: 05/02/2014 Forma de pagamento: A PRAZO 012288 29/11/2013 2.114,00 013435 03/12/2013 2.114,00
Página: 34 / 102 Pregão 26/2011 012301 Ordinário 28/11/2013 10231 DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN R AZEVEDO PORTUGAL, 1369 31/2011 03.233.240/0001-24 Guarapuava / PR 85010200 6196-4 (42) 3622-6799 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.08021.063 Atendendo as Familias - FNAS 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 002980 00776 TRANSF RECURSOSCONV DESTA PROGRAMAS DE COMBATE A FOME 10.124,41 263,24 9.861,17 PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 263,24 1,00 263,24 REF AO MES DE NOVEMBRO FGTS: 2013103113252679947535 VALIDADE: 29/11/2013 INSS: 000872013-14024240 VALIDADE: 08/03/2014 Trabalhista: 35123226/2013 VALIDADE: 28/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: EE0E.B6DA.24ED.5465 VALIDADE: 05/02/2014 Forma de pagamento: A PRAZO 012289 29/11/2013 263,24 013434 03/12/2013 263,24
Página: 35 / 102 012302 Ordinário 28/11/2013 10232 Pregão 8/2012 A&L AUTOPEÇAS LTDA AVENIDA PROFESSOR PEDRO CARLI, 5506 Guarapuava / PR 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 15/2012 07.086.032/0001-09 VILA CARLI 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 002170 00495 Atenção Básica 1º ANDAR 85040005 62991-0 42-3629-4868 42-3624-9954 263.906,96 206,96 263.700,00 HORA DE SERVIÇO DE RETIFICA DE UN 18,90 10,95 206,96 MOTORES LEVES E PESADOS GOL ANI 6139 FGTS: 2013112013535402984844 VALIDADE: 20/12/2013 INSS: 000662013-14024032 VALIDADE: 20/01/2014 Trabalhista: 30935626/2013 VALIDADE: 02/12/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 63F4.36C0.6A6F.1972 VALIDADE: 26/01/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10810767-10 VALIDADE: 20/12/2013 Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS SUBSEQUENTE 012546 04/12/2013 206,96 013776 11/12/2013 206,96
Página: 36 / 102 012303 Ordinário 28/11/2013 10233 Pregão 2/2011 J L JARDINAGEM LTDA - ME RUA MATILDE MARTINS ORANE, 830 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.39.78.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 002170 00495 Atenção Básica CASA 10/2011 10.663.560/0001-80 PITANGUINHA 85200000 61380-1 0000000000 0000000000 263.700,00 1.700,00 262.000,00 SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS RUAS, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS OU 1.700,00 1,00 1.700,00 SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS RUAS, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DA CIDADE. PSF PLANALTO, SANTA REGINA, SÃO BASILIO, CEO, CIS - MES DE NOVEMBRO FGTS: 2013103016503661687683 VALIDADE: 28/11/2013 INSS: 1012013-14024560 VALIDADE: 08/02/2014 Trabalhista: 34683750/2013 VALIDADE: 17/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: E425.D763.AF97.33B5 VALIDADE: 28/04/2014 Forma de pagamento: A PRAZO 012240 29/11/2013 1.700,00 013509 04/12/2013 1.700,00
Página: 37 / 102 Pregão 35/2013 012304 Ordinário 28/11/2013 10234 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAO MARCOS LTDA - EPP AV. IRMAOS PEREIRA, 391 88/2013 07.127.606/0001-31 Campo Mourão / PR 87300010 62109-9 4430163500 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR 002100 00495 Atenção Básica 195.836,38 18.647,64 177.188,74 PVPI TOPICO 1000ML RIOQUIMICA UN 11,99 280,00 3.357,20 SACO DE LIXO HOSPITALAR LEITOSO 100 LITROS C/100 SACO DE LIXO HOSPITALAR LEITOSO 50 LITROS C/100 SACO LIXO HOSPITALAR 40LT 55X60X0,007 C/100 SACO LIXO HOSPITALAR 60LT 63X70X0,007 C/100 TEKPLAST PCT 15,25 50,00 762,50 TEKPLAST PCT 11,25 20,00 225,00 TEKPLAST UN 8,00 40,00 320,00 TEKPLAST UN 2,99 80,00 239,20 Scalp n-25 SOLIDOR UN 0,10 50,00 5,00 SCALP N25 SOLIDOR UN 0,09 400,00 36,00 Seringa 10ml INJEX UN 0,11 4.000,00 440,00 SERINGAS 10ML S/AGULHA INJEX UN 0,09 990,00 89,10 SERINGAS 20 ML S/AGULHA INJEX UN 0,19 1.000,00 190,00 SERINGAS 3ML S/AGULHA INJEX UN 0,08 4.000,00 320,00 SERINGAS 5ML S/AGULHA INJEX UN 0,09 8.000,00 720,00 SORO FISIOLOGICO 250ML HALEX ISTA FR 1,32 2.000,00 2.640,00 SORO GLICOSADO 250ML HALEX ISTA FR 1,39 300,00 417,00 CEFTRIAXONA IV 1 GR 1 F/A UNIÃO QUIMICA FR 0,94 1,00 0,94 GAZE COMPRESSA PC/500UNID 13 FIOS 7,5X7,5 GAZE ROLO TIPO QUEIJO 91X91 11 FIOS MEDBLANC UN 3,30 300,00 990,00 MEDBLANC UN 10,53 245,00 2.579,85 GEL PARA ULTRASSON 1000ML ADLIN UN 3,35 150,00 502,50 GLICOSE 50% AMP C/100 AMP ARISTON CAIXA 13,03 5,00 65,15 HIOSCINA 10 MG/ML 20 ML PRATTI FR 1,55 800,00 1.240,00 LIDOCAINA 2% S/ VASO 20ML C/1 FR UNIÃO QUIMICA FR 1,24 90,00 111,60 LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5 SÃO ROQUE UN 0,78 150,00 117,00
Página: 38 / 102 Pregão 35/2013 012304 Ordinário 28/11/2013 10234 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAO MARCOS LTDA - EPP AV. IRMAOS PEREIRA, 391 88/2013 07.127.606/0001-31 Campo Mourão / PR 87300010 62109-9 4430163500 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR 002100 00495 Atenção Básica 195.836,38 18.647,64 177.188,74 LUVAS DE PROCEDIMENTO G CX / 100 MEDIX CAIXA 10,74 100,00 1.074,00 LUVAS PROCEDIMENTO G CX/ 100 UNID MEDIX CAIXA 9,19 240,00 2.205,60 SEC. DE SAÚDE FGTS: 2013111911491331712875 VALIDADE: 19/12/2013 INSS: 07.127.606/0001-31 VALIDADE: 15/03/2014 Trabalhista: 35305756/2013 VALIDADE: 02/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 757C.DC69.44B2.FC8A VALIDADE: 01/03/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APOS A ENTREGA DOS PRODUTOS E CONFERENCIA PELA 012655 05/12/2013 18.647,64 013987 12/12/2013 18.647,64
Página: 39 / 102 012305 Ordinário 28/11/2013 10236 Pregão 13/2013 ACIOLI RICKEN CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, 051 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO 002100 00495 Atenção Básica 31/2013 03.850.600/0001-37 85200000 3443-6 4236461723 0000000000 177.188,74 46,00 177.142,74 RECARGA DE BOTIJÕES DE GÁS UN 46,00 1,00 46,00 LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P 13 ESF SÃO BASILIO FGTS: 2013112915205554991510 VALIDADE: 28/12/2013 INSS: 001072013-14024600 VALIDADE: 23/03/2014 Trabalhista: 33667712 VALIDADE: 01/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 09B0.2EAC.2C47.F0B8 VALIDADE: 02/03/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO CONFORME EMISSÃO DE NOTA FISCAL E REQUISIÇÃO DE 012467 03/12/2013 46,00 013782 11/12/2013 46,00
Página: 40 / 102 Sem licitação 012306 Ordinário 28/11/2013 10237 JANDIR OLIVEIRA DE PAULA RUA NOVA TEBAS, 900 13.278.755/0001-02 VILA PLANALTO 85200000 62615-5 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.002 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 08.244.08022.056 Atendendo às Familias 3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 002690 00000 Recursos Ordinários (Livres) 18.000,81 300,00 17.700,81 ANIMACAO EM EVENTOS MO 300,00 1,00 300,00 ANIMAÇÃO EM BAILE NO DE CONVIVENCIA NOSSA SENHORA APARECIDA FGTS: 2013112915271932304825 VALIDADE: 28/12/2013 INSS: 000732013-14024755 VALIDADE: 11/03/2014 Trabalhista: 35881162/2013 VALIDADE: 11/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 74A6.2CF5.A3CF.169E VALIDADE: 16/04/2014 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 1512 012239 29/11/2013 300,00 013470 04/12/2013 300,00
Página: 41 / 102 Sem licitação 012307 Ordinário 28/11/2013 10238 CIS OESTE RUA VICENTE MACHADO 1109, sala 03.601.519/0001-13 CONTORNO Guarapuava / PR 85000000 3719-2 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.10032.047 Manutenção Consórcio Intermunicipal de Saúde 3.3.71.70.02.00 RATEIO CONSÓRCIO GUARAPUAVA 002260 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) 69.508,12 20.127,54 49.380,58 BALANCETE FINANCEIRO UN 17.577,60 1,00 17.577,60 BALANCETE FINANCEIRO UN 2.549,94 1,00 2.549,94 REF AO MES DE NOVEMBRO E EXTRA DE NOVEMBRO FGTS: 2013111414121994569963 VALIDADE: 13/12/2013 INSS: 00061201314024519 VALIDADE: 28/04/2014 Trabalhista: 39261711/2013 VALIDADE: 26/05/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 16B4.E1B3.D081.82E3 VALIDADE: 24/05/2014 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 1511 012236 29/11/2013 20.127,54 013801 11/12/2013 20.127,54
Página: 42 / 102 012308 Ordinário 28/11/2013 10239 Pregão 11/2010 IACIN INSTITUTO DE AGRO-ECOLOGIA E CIENCIAS NATURAIS ROD PR 323, KM 294, 0 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 105/2010 04.562.119/0001-09 CONTORNO 85200000 61951-5 4488190852 3.3.90.39.50.10 SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA 002170 00495 Atenção Básica 262.000,00 18.166,67 243.833,33 TERAPIAS NATURAIS H 4.566,67 1,00 4.566,67 COMPLEMENTARES - (FISIOTERAPIA) TERAPIAS NATURAIS COMPLEMENTARES - (MASSOTERAPIA) TERAPIA NATURAIS COMPLEMENTARES - (QUIROPRAXIA) TERAPIAS NATURAIS COMPLEMENTARES - (REIKI) TERAPIAS NATURAIS COMPLEMENTARES - (PSICOTERAPIA) TERAPIAS NATURAIS COMPLEMENTARES - (ACUPUNTURA) REF AO MES DE NOVEMBRO FGTS: 2013103114201514530850 VALIDADE: 29/11/2013 INSS: 001642013-14023119 VALIDADE: 26/02/2014 Trabalhista: 35062377/2013 VALIDADE: 25/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 9C72.47D1.1D86.E63A VALIDADE: 26/02/2014 Forma de pagamento: ATÉ 30 DIAS APÓS A ENTREGA E EMISSÃO DE NOTA FISCAL. H H H H OU 2.600,00 1,00 2.600,00 2.800,00 1,00 2.800,00 2.600,00 1,00 2.600,00 2.800,00 1,00 2.800,00 2.800,00 1,00 2.800,00 012238 29/11/2013 18.166,67 013514 04/12/2013 18.166,67
Página: 43 / 102 012309 Ordinário 28/11/2013 10240 Processo dispensa 31/2013 VANDERLEI POHLOD RUA PORTUGAL, null 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 002120 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) 73/2013 CPF 027.068.679-73 85200000 64057-3 35.080,27 1.250,00 33.830,27 LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA MS 1.250,00 1,00 1.250,00 INSTALAÇÃO DO ESF COM APROXIMADAMENTE 150 M2, LOCALIZADO NA RUA XV DE NOVEMBRO, 761 PITANGA-PR REF AO PERIODO DE 17/11 A 16/12/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATREVÉS DE DEPÓSITO BANCARIO APOS A EMISSÃO DE NOTA FISCAL. 012237 29/11/2013 1.250,00 014392 18/12/2013 1.250,00
Página: 44 / 102 012310 Ordinário 28/11/2013 10241 Pregão 31/2013 DORACI D. CORTELI & CIA LTDA - ME INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 183 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO 10.002 DEPARTAMENTO DE ESPORTES 27.813.27022.052 Esporte para Todos 3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 002500 00000 Recursos Ordinários (Livres) 63/2013 CASA ESPORTE 84.817.972/0001-63 85200000 80-9 42 36461492 0000000000 10.382,48 9.302,80 1.079,68 BOLA DE FUTSAL CATEGORIA INFANTIL UN 34,90 15,00 523,50 CONFECCIONADA EM PU, SESTEMA TERMOTEC, COM CÂMARA DE BUTIL, COM VÁLVULA REMOVÍVEL E LUBRIFICADA. BOLA DE VOLEIBOL, TIPO PRÓ 6.0, CATEGORIA ADULTO PARA COMPETIÇÃO UN 102,90 9,00 926,10 CONFECCIONADA EM MICROFIBRA, MATRIZADA, COM CÂMARA DE BUTIL, COM MIOLO REMOVIVEL E LUBRIFICADO, COM 65-67 CM DE CIRCUNFERÊNCIA, PESANDO 260-280 GRAMAS, APROVADA PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL, E APROVADA E OFICIALIZADA. BOLA HANDEBOL OFICIAL PARA UN 128,50 2,00 257,00 COMPETIÇÃO, CATEGORIA FEMININO TIPO H2L, COM COSTURA, CONFECCIONADA EM PU, COM CÂMARA DE BÚTIL, COM VÁLVULA REMOVÍVEL E LUBRIFICADA,, MODELO APROVADO E OFICIALIZADA PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA. BOLA HANDEBOL OFICIAL PARA UN 141,80 2,00 283,60 COMPETIÇÃO, CATEGORIA MASCULINA TIPO H3, COM COSTURA, CONFECCIONADA EM PU, COM CÂMARA DE BÚTIL, COM VÁLVULA REMOVÍVEL E LUBRIFICADA, COM CIRCUNFERÊNCIA 58 À 60-cm E PESO ENTRE 425 À 475-gr, MODELO APROVADO E OFICIALIZADA PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA. REDE DE FUTEBOL SUÍÇO, FIO DE NYLON, 6 METROS, FIO 3. PAR 180,50 2,00 361,00 REDE PARA VOLEIBOL, EM FIO ÚNICO, 4 LONAS, 9,50 X 1,00 M UN 120,00 1,00 120,00 TRAMA EM MALHA DE COR PRETA, FORMANDO QUADRADOS DE 10 CM DE LADO, OFICIAL, APROVADA PELA CBV. REDE PARA VOLEIBOL, EM FIO ÚNICO, 4 LONAS, 9,5 X 1,00 M, TRAMA EM MALHA DE COR PRETA, FORMANDO QUADRADOS DE 10 CM DE LADO, OFICIAL, APROVADA PELA CBV TROFÉU COM 108 CM, BASE OCTOGONAL COM 26,5 CM DE LARGURA DOIS ESTÁGIOS COM BASES DE MADEIRA UN 251,00 8,00 2.008,00 TROFÉU COM 141 CM, BASE OCTOGONAL COM 26,5 CM DE LARGURA UN 235,90 8,00 1.887,20 DOIS ESTÁGIOS COM BASES DE MADEIRA, TAÇA METALIZADA NA COR PRATA COM 43 CM DE LARGURA A PARTIR DAS ALÇAS. TAMPA DA TAÇA E ALÇAS METALIZADAS NA COR DOURADA. ESTATUETA INTERCAMBIÁVEL. COLUNAS NA COR DOURADA COM DETALHES NA COR PRATA. TROFÉU COM 18 CM, BASE RETANGULAR COM 20,5 CM DE LARGURA METALIZADA NA COR DOURADA. UN 17,90 16,00 286,40
Página: 45 / 102 012310 Ordinário 28/11/2013 10241 Pregão 31/2013 DORACI D. CORTELI & CIA LTDA - ME INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 183 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO 10.002 DEPARTAMENTO DE ESPORTES 27.813.27022.052 Esporte para Todos 3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 002500 00000 Recursos Ordinários (Livres) 63/2013 CASA ESPORTE 84.817.972/0001-63 85200000 80-9 42 36461492 0000000000 10.382,48 9.302,80 1.079,68 TROFEU DOURADO, 35CM UN 19,50 30,00 585,00 BOLA BASQUETEBOL OFICIAL PARA COMPETIÇÃO UN 80,00 5,00 400,00 CATEGORIA INFANTIL. CONFECCIONADA EM MICROFIBRA MATRIZADA, COM CÂMARA DE BÚTIL, COM VÁLVULA REMOVÍVEL, SILICONIZADA E LUBRIFICADA, MODELO APROVADO E OFICIALIZADA PELA FIBA. TRAZER AMOSTRA. BOLA BASQUETEBOL OFICIAL PARA COMPETIÇÃO UN 99,90 10,00 999,00 CATEGORIA MASCULINA. CONFECCIONADA EM MICROFIBRA MATRIZADA, COM CÂMARA DE BÚTIL, COM VÁLVULA REMOVÍVEL, SILICONIZADA E LUBRIFICADA COM CIRCUNFERÊNCIA 7.4-75 á 78-cm E PESO ENTRE 600 À 650-GR, MODELO APROVADO E OFICIALIZADA PELA FIBA. BOLA DE FUTSAL CATEGORIA ADULTO UN 74,00 9,00 666,00 CONFECCIONADA EM PU, SESTEMA TERMOTEC, COM CÂMARA DE BUTIL, COM VÁLVULA REMOVÍVEL E LUBRIFICADA, COM PESO 410 À 440 G, E CIRCUNFERÊNCIA 61 À 64 CM. TRAZER AMOSTRA. DESPESA COM MATERIAL ESPORTIVO PARA COMP. DE FUTEBOL SUIÇO,FUTEBOL DE CAMPO,JOGOS DE VERÃO, SUPERCOPA DO INTERIOR, TRINAMENTOS E JOGOS OFICIAIS. FGTS: 2013112709502886716000 VALIDADE: 26/12/2013 INSS: 502013-14024972 VALIDADE: 28/12/2013 Trabalhista: 33653479/2013 VALIDADE: 01/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: A959.BAFE.E443.2A05 VALIDADE: 12/02/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATÉ 30 DIAS APÓS A ENTREGA DOS PRODUTOS E CONFERÊNCIA DA COMISSÃO D 012873 11/12/2013 9.302,80 014245 17/12/2013 9.302,80
Página: 46 / 102 Pregão 27/2013 012311 Ordinário 28/11/2013 10242 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 51/2013 05.380.144/0001-34 85200000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 002100 00495 Atenção Básica 177.142,74 76,00 177.066,74 FILTRO DE COMBUSTIVEL - UNO 2011 UN 19,00 1,00 19,00 OLEO LUBRIFICANTE SJ-20W50 LITRO 19,00 3,00 57,00 UNO ASB 3051 FGTS: 2013110609380768661051 VALIDADE: 05/12/2013 INSS: 000862013-14024144 VALIDADE: 20/04/2014 Trabalhista: 35390999/2013 VALIDADE: 04/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 27B8.A860.CCBB.5B5B VALIDADE: 29/04/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS 012535 04/12/2013 76,00 013804 11/12/2013 76,00
Página: 47 / 102 Pregão 27/2013 012312 Ordinário 28/11/2013 10243 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 51/2013 05.380.144/0001-34 85200000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 002100 00495 Atenção Básica 177.066,74 360,00 176.706,74 ÓLEO 15W40 1 LT LITRO 18,00 20,00 360,00 ONIBUS BBN 1414 FGTS: 2013110609380768661051 VALIDADE: 05/12/2013 INSS: 000862013-14024144 VALIDADE: 20/04/2014 Trabalhista: 35390999/2013 VALIDADE: 04/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 27B8.A860.CCBB.5B5B VALIDADE: 29/04/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS 012407 02/12/2013 360,00 013805 11/12/2013 360,00
Página: 48 / 102 012313 Ordinário 28/11/2013 10244 Pregão 43/2013 GRIL GRAFICA IVAIPORA LTDA ME AV. CASTELO BRANCO, 720 Ivaiporã / PR 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.003 DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA 10.304.10032.048 Programa Vigilância e Controle Epidemiológico 3.3.90.30.29.00 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 002370 00510 Taxas - Exercício Poder de Polícia TERREO 158/2013 02.611.775/0001-29 86870000 2955-6 4334724258 43 34724258 1.967,86 332,00 1.635,86 BANNER (FAIXA) - IMPRESSÃO EM LONA M2 41,50 8,00 332,00 COM IMPRESSÃO COLORIDA EM LONA BRANCA PADRÃO, RESISTENTE E COM BOM ACABAMENTO, CONFECCIONADO SEGUNDO A ARTE ENCAMINHADA PELA PREFEITURA, DENTRO DA NECESSIDADE DA SECRETARIA. FAIXAS PARA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE. FGTS: 2013111916501919447368 VALIDADE: 18/12/2013 INSS: 792013-14023775 VALIDADE: 14/12/2013 Trabalhista: 34693090 VALIDADE: 17/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: E7B3.A7BF.3EA4.46D1 VALIDADE: 14/01/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATE 30 DIAS APOS A ENTREGA DOS PRODUTOS MEDIANTE CONFERENCIA DA COM 012483 03/12/2013 332,00 013753 11/12/2013 332,00
Página: 49 / 102 Sem licitação 012314 Ordinário 28/11/2013 10245 REQUIÃO & REQUIÃO LTDA - ME RUA DEPUTADO FRANCISCO COSTA, 313 SALA 17.671.873/0001-29 85200000 63955-9 4236422160 0000000000 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.08021.063 Atendendo as Familias - FNAS 3.3.90.39.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 002980 00776 TRANSF RECURSOSCONV DESTA PROGRAMAS DE COMBATE A FOME 9.861,17 220,00 9.641,17 CONSERTO EM IMPRESSORA MO 220,00 1,00 220,00 IMPRESSORA USADA NO BOLSA FAMILIA NA IMPRESSÃO DOS CADASTROS E NUMERO DOS NIS. FGTS: 2013110510514861315059 VALIDADE: 01/12/2013 INSS: 00082201314024873 VALIDADE: 11/03/2014 Trabalhista: 35711117/2013 VALIDADE: 10/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 9C76.E21C.C978.4F2B VALIDADE: 11/03/2014 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 1513 012401 02/12/2013 220,00 013574 06/12/2013 220,00
Página: 50 / 102 Concorrência 4/2010 012315 Ordinário 28/11/2013 10246 CLINICA FISIOCENTER PITANGA LTDA - ME Rua Ebano Pereira, 361 Lado HSVP 133/2010 08.669.223/0001-58 Centro 85200000 61071-2 4236465708 ******** 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.39.50.10 SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA 002170 00495 Atenção Básica 243.833,33 1.995,00 241.838,33 PSICOLOGO 40 HORAS POR 9 MESES H 1.995,00 1,00 1.995,00 PSCOLOGA SIMONE PATRICIA MULLER - MES DE NOVEMBRO FGTS: 2013103114321877103327 VALIDADE: 29/11/2013 INSS: 682013-14024223 VALIDADE: 05/01/2014 Trabalhista: 35128062/2013 VALIDADE: 28/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 3A70.9CA7.7997.3DC5 VALIDADE: 03/05/2014 Forma de pagamento: ATÉ 30 DIAS APOS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E EMISSÃO DE NOTA FISCAL. 012408 02/12/2013 1.995,00 013543 06/12/2013 1.995,00
Página: 51 / 102 012316 Ordinário 28/11/2013 10247 Processo dispensa 41/2011 ERENI TABORDA RUA RUI BARBOSA, 635 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 002120 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) casa 159/2011 CPF 032.021.469-98 PITANGUINHA 85200000 62812-3 33.830,27 1.000,00 32.830,27 LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO UN 1.000,00 1,00 1.000,00 ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA ESF SÃO BASILIO - MES DE NOVEMBRO Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS SUBSEQUENTE. 012394 02/12/2013 1.000,00 013588 09/12/2013 1.000,00
Página: 52 / 102 012317 Ordinário 28/11/2013 10248 Pregão 16/2012 MAICOL G. C. R. BARBOSA & CIA LTDA - ME Rua Ebano Pereira, 351 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 53/2012 11.869.462/0001-66 85200000 62699-6 042 3646-4086 3.3.90.39.50.10 SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA 002170 00495 Atenção Básica 241.838,33 33.000,00 208.838,33 CONTRAÇÃO DE MÉDICO COM MS 11.000,00 0,50 5.500,00 ESPECIALIZAÇÃO EM CLÍNICA GERAL CONTRAÇÃO DE MÉDICO COM ESPECIALIZAÇÃO EM CLÍNICA GERAL CONTRAÇÃO DE MÉDICO COM ESPECIALIZAÇÃO EM CLÍNICA GERAL CONTRAÇÃO DE MÉDICO COM ESPECIALIZAÇÃO EM CLÍNICA GERAL CONTRAÇÃO DE MÉDICO COM ESPECIALIZAÇÃO EM CLÍNICA GERAL REF MES DE NOVEMBRO - SEGUINTES MEDICOS: NAIQUE DELAI CAMPOS EMERSON RAFAEL DEL RIO MAICOL G. C. BARBOSA FRANCISCO LEAL SANTANA TATIANE RIBEIRO MOREIRA MS MS MS MS 11.000,00 0,50 5.500,00 11.000,00 0,50 5.500,00 11.000,00 0,50 5.500,00 11.000,00 1,00 11.000,00 FGTS: 2013103115012089417685 VALIDADE: 29/11/2013 INSS: 452013-14024462 VALIDADE: 14/12/2013 Trabalhista: 35239526/2013 VALIDADE: 01/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: A252.E5A4.B675.ED75 VALIDADE: 15/02/2014 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE 013068 12/12/2013 33.000,00 014329 18/12/2013 33.000,00
Página: 53 / 102 012318 Ordinário 28/11/2013 10250 Pregão 49/2011 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA VILA SÃO ROQUE, S/N Chapecó / SC 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.39.82.03 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 002170 00495 Atenção Básica 0 130/2011 03.392.348/0001-60 CONTORNO 85801270 6000-3 3324-2122 0000000000 208.838,33 700,00 208.138,33 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA UN 700,00 1,00 700,00 REALIZAR SERVIÇOS COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL AOS RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. 1.1 - OS SERVIÇOS DEVERÃO ATENDER ÀS NORMAS ABNT NBRS 7500, 7501, 7503 E 7504, LEI 10.099/94 E CONAMA. 1.2 - OS SERVIÇOS DEVERÃO SER PRESTADOS PELO PERÍODO DE 01 ANO. 1.3 - A COLETA SERÁ EFETUADA POR VEÍCULO DA CONTRATADA, DEVIDAMENTE LICENCIADA PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. 1.4 - O VEÍCULO DEVERÁ EFETUAR A COLETA DUAS VEZES POR MÊS. 1.5 - OS RESÍDUOS SERÃO EMBALADOS EM SACOS PLÁSTICOS LEITOSOS E EM EMBALAGENS ESPECIAIS PARA PERFUROCORTANTES. 1.6 - OS VIDROS E MEDICAMENTOS VENCIDOS DEVERÃO SER DEVOLVIDOS AO FABRICANTE. REF AO MES DE NOVEMBRO Trabalhista: 35235385/2013 VALIDADE: 01/03/2014 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE AO DO MÊS APURADO 012423 02/12/2013 700,00 013546 06/12/2013 700,00
Página: 54 / 102 012319 Ordinário 28/11/2013 10249 Sem licitação LIGA DE FUTEBOL AMADOR DE PITANGA CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, S/Nº 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO 10.002 DEPARTAMENTO DE ESPORTES 27.813.27022.052 Esporte para Todos 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 002520 00000 Recursos Ordinários (Livres) 86.802.410/0001-71 ANEXO AO GINÁSIO DE ESPORTES DE PITANGA VILA NOVA 85200000 1476-1 9944-3601 17.035,88 4.990,00 12.045,88 TAXA DE INSCRIÇÃO E ARBITRAGEM OU 4.990,00 1,00 4.990,00 DESPESA COM TAXA DE INCRIÇÃO E ARBITRAGEM. FGTS: 2013112613504480466807 VALIDADE: 26/12/2013 INSS: 00064201314024410 VALIDADE: 15/03/2017 Trabalhista: 35846774/2013 VALIDADE: 14/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: B6F9.2657.8DF0.3F5D VALIDADE: 25/01/2014 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 1514 012418 02/12/2013 4.990,00 Estorno de 000151 02/12/2013 4.990,00 012444 03/12/2013 4.990,00 013585 09/12/2013 4.990,00
Página: 55 / 102 Pregão 56/2013 012320 Ordinário 28/11/2013 10251 TESCARO GASES E SOLDAS LTDA AV CAPITAO INDIO BANDEIRA, 1731 162/2013 81.120.529/0001-40 Campo Mourão / PR 87300005 989-0 823-2909 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO 002100 00495 Atenção Básica 176.706,74 6.003,35 170.703,39 CARGA DE OXIGÊNIO 8.5 M3 UN 146,35 31,00 4.536,85 CARGA DE OXIGÊNIO 4.5 M3 UN 104,75 14,00 1.466,50 PARA O DE SAÚDE FGTS: 2013111910193161116098 VALIDADE: 19/12/2013 INSS: 001132013-14023529 VALIDADE: 18/03/2014 Trabalhista: 36383393/2013 VALIDADE: 24/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 42A8.93C9.4239.C3F4 VALIDADE: 25/03/2014 Tributos Municipais: 15800/2013 VALIDADE: 25/12/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10959072-90 VALIDADE: 24/01/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATE 30 DIAS APOS A ENTREGA DOS PRODUTOS E CONFERENCIA PELA COMISSÃO 012454 03/12/2013 6.003,35 013774 11/12/2013 6.003,35
Página: 56 / 102 012321 Ordinário 28/11/2013 10252 Convite 13/2012 WANDERLEI COMERLATTO - ME Rua Conselheiro Zacarias, 302 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.361.12022.028 Sessão Ensino Fundamental - FUNDEB 40% 56/2012 06.089.129/0001-02 Centro 85200000 61596-0 36461186 ******** 3.3.90.39.95.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 001290 00102 Fundeb 40% Prox. Posto de Saude 56.208,16 4.404,60 51.803,56 SUPORTE EM INFORMÁTICA UN 4.404,60 1,00 4.404,60 COBRINDO EVENTUAIS NECESSIDADES SUPORTE EM INFORMÁTICA COBRINDO EVENTUAIS NECESSIDADES POR PARTE DA CONTRATANTE NOS SEGUINTES ITENS DA PLATAFORMA WINDOWS E LINUX:FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES;INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS;LIMPEZA DE COMPUTADORES;LUBRIFICAÇÃO DE EQUIUIPAMENTOS;ATUALIZAÇÕES DE SEGURANÇA;CONFIGURAÇÃO DE REDES CABEADAS; CONFIGURAÇÃO DE REDES SEM FIO;SUPORTE A SERVIDORES DE ARQUIVOS;SUPORTE A SERVIDORES DE INTERNET;CONFIGURAÇÃO DE CONTAS DE E-MAIL; CONFIGURAÇÃO DE ITENS DE HARDWARE (IMPRESSORA, SCANNERS, WIRELESS, CÂMERAS DIGITAIS, ETC);REMOÇÃO DE VÍRUS E PROGRAMAS ESPIÕES E NOCIVOS AO COMPUTADOR;SUBSTITUIÇÃO DE PERIFÉRICOS E COMPONENTES;AVALIAÇÃO DE NOVOS SOFTWARES LANÇADOS NO MERCADO (QUANDO SOLICITADO);CONSULTORIA EM INFORMÁTICA;SUPORTE TÉCNICO A USUÁRIOS;CORREÇÃO DE EVENTUAIS FALHAS DOS EQUIPAMENTOS; HELP-DESK (SUPORTE TÉCNICO) SERÁ DISPONIBILIZADO PARA O SUPORTE UM TÉCNICO, EM CONFORMIDADE COM A SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE UM SERVIDOR DESIGNADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REF. AO MES DE NOVEMBRO FGTS: 2013112514135922779410 VALIDADE: 25/12/2013 INSS: 842013-14024129 VALIDADE: 15/02/2014 Trabalhista: 35645930/2013 VALIDADE: 07/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 0675.02A6.B4BC.89D5 VALIDADE: 15/02/2014 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA DO MÊS SUBSEQUENTE 012445 03/12/2013 4.404,60 013553 06/12/2013 4.404,60
Página: 57 / 102 012322 Ordinário 28/11/2013 10253 Pregão 40/2012 R. DE ABREU ME MATLIDE MARTINS ORANE, S/N 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.08021.063 Atendendo as Familias - FNAS SALA 89/2012 15.544.726/0001-62 PITANGUINHA 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 85200000 63153-1 0000000000 0000000000 002980 00776 TRANSF RECURSOSCONV DESTA PROGRAMAS DE COMBATE A FOME 9.641,17 3.990,84 5.650,33 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NOS PRÉDIOS UN 997,71 4,00 3.990,84 PÚBLICOS, EM ATENDIMENTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. A PROPONENTE DEVERÁ DISPONIBILIZAR 62 (SESSENTA E DOIS) PROFISSIONAIS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NAS UNIDADES PÚBLICAS EM CONFORMIDADE COM AS DETERMINAÇÕES DAS SECRETARIAS REQUISITANTES DIVERSOS SETORES DA PROMOÇÃO SOCIAL - MES DE NOVEMBRO FGTS: 2013112614161825834723 VALIDADE: 26/12/2013 INSS: 532013-14024726 VALIDADE: 16/12/2013 Trabalhista: 34796676/2013 VALIDADE: 21/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 9C06.2937.D503.EACD VALIDADE: 10/03/2014 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE AO DO MÊS APURADO 012320 29/11/2013 3.990,84 013539 05/12/2013 3.990,84
Página: 58 / 102 012323 Ordinário 28/11/2013 10254 Pregão 40/2012 R. DE ABREU ME MATLIDE MARTINS ORANE, S/N 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.002 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 08.244.08022.056 Atendendo às Familias 89/2012 15.544.726/0001-62 PITANGUINHA 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 002690 00000 Recursos Ordinários (Livres) SALA 85200000 63153-1 0000000000 0000000000 17.700,81 3.990,84 13.709,97 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NOS PRÉDIOS UN 997,71 4,00 3.990,84 PÚBLICOS, EM ATENDIMENTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. A PROPONENTE DEVERÁ DISPONIBILIZAR 62 (SESSENTA E DOIS) PROFISSIONAIS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NAS UNIDADES PÚBLICAS EM CONFORMIDADE COM AS DETERMINAÇÕES DAS SECRETARIAS REQUISITANTES VARIOS SETORES DA PROMOÇÃO SOCIAL - MES DE NOVEMBRO FGTS: 2013112614161825834723 VALIDADE: 26/12/2013 INSS: 532013-14024726 VALIDADE: 16/12/2013 Trabalhista: 34796676/2013 VALIDADE: 21/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 9C06.2937.D503.EACD VALIDADE: 10/03/2014 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE AO DO MÊS APURADO 012319 29/11/2013 3.990,84 013536 05/12/2013 3.990,84
Página: 59 / 102 Pregão 18/2012 012324 Ordinário 28/11/2013 10224 IRMAOS BOSCATTO LTDA - ME RUA MIGUEL ANTONIO ORANE, 840 20/2012 MECANICA GAUCHA 01.042.538/0001-21 PITANGUINHA 85200000 1255-6 42 3646-1217 0000000000 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 002100 00495 Atenção Básica 170.703,39 526,00 170.177,39 BUCHA MOLA DIANTEIRA. UN 23,50 2,00 47,00 MICRO-ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE A8, ANO 2003 - PLACA ALH-6575 MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR. UN 65,00 1,00 65,00 MICRO-ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE A8, ANO 2003 - PLACA ALH-6575 MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR. UN 61,00 1,00 61,00 MICRO-ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE A8, ANO 2003 - PLACA ALH-6575 SENSOR DE ROTAÇÃO UN 265,00 1,00 265,00 MICRO-ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE A8, ANO 2003 - PLACA ALH-6575 SENSOR DE PRESSÃO UN 88,00 1,00 88,00 MICRO-ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE A8, ANO 2003 - PLACA ALH-6575 VEICULO ALH 6575 FGTS: 2013112611152407926201 VALIDADE: 26/12/2013 INSS: 712013-14024538 VALIDADE: 10/02/2014 Trabalhista: 32760163/2013 VALIDADE: 11/01/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: AC7E.D40E.5CAD.D841 VALIDADE: 12/01/2014 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE 012465 03/12/2013 526,00 013791 11/12/2013 526,00
Página: 60 / 102 012325 Ordinário 28/11/2013 10226 Pregão 8/2012 IRMAOS BOSCATTO LTDA - ME RUA MIGUEL ANTONIO ORANE, 840 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR 002170 00495 Atenção Básica 9/2012 MECANICA GAUCHA 01.042.538/0001-21 PITANGUINHA 85200000 1255-6 42 3646-1217 0000000000 208.138,33 240,00 207.898,33 HORA DE SERVIÇO MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS. UN 60,00 4,00 240,00 VEICULO ALH 6575 FGTS: 2013112611152407926201 VALIDADE: 26/12/2013 INSS: 712013-14024538 VALIDADE: 10/02/2014 Trabalhista: 32760163/2013 VALIDADE: 11/01/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: AC7E.D40E.5CAD.D841 VALIDADE: 12/01/2014 Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS SUBSEQUENTE 012466 03/12/2013 240,00 013790 11/12/2013 240,00
Página: 61 / 102 Pregão 26/2011 012326 Ordinário 28/11/2013 10215 DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN R AZEVEDO PORTUGAL, 1369 31/2011 03.233.240/0001-24 Guarapuava / PR 85010200 6196-4 (42) 3622-6799 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 12.003 DEPARTAMENTO DE TURISMO 22.695.22012.070 Incentivo as Segmentações Turísticas 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 003170 00000 Recursos Ordinários (Livres) 27.363,32 100,05 27.263,27 PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 100,05 1,00 100,05 REF AO MES DE NOVEMBRO FGTS: 2013103113252679947535 VALIDADE: 29/11/2013 INSS: 000872013-14024240 VALIDADE: 08/03/2014 Trabalhista: 35123226/2013 VALIDADE: 28/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: EE0E.B6DA.24ED.5465 VALIDADE: 05/02/2014 Forma de pagamento: A PRAZO 012301 29/11/2013 100,05 013447 03/12/2013 100,05
Página: 62 / 102 Pregão 58/2012 012327 Ordinário 28/11/2013 10235 COMERCIAL IVAIPORA LTDA BRASIL, 550 PREDIO 36/2012 75.274.423/0003-60 85200000 38-8 42-3646-1239 0000000000 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.001 GABINETE DO SECRETÁRIO - SEED 12.122.04012.026 Manutenção do Gabinete da Secretária de Educação 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 001190 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 25.783,42 623,22 25.160,20 FIO PARALELO 2 X 4 MM sil METRO 2,26 10,00 22,60 LUMINÁRIA ALETADA 2 X 40 W COR BRANCA COMPLETA taschibra UN 52,50 10,00 525,00 DISJUNTOR MONOFÁSICO 1 X 30 eletromar UN 8,31 6,00 49,86 DISJUNTOR MONOFÁSICO 1 X 50 eletromar UN 12,88 2,00 25,76 ESCOLA NEY BRAGA FGTS: 2013112808310677795167 VALIDADE: 28/12/2013 INSS: 00108201314023423 VALIDADE: 24/12/2013 Trabalhista: 33681468 VALIDADE: 01/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 95F1142BA99C3582 VALIDADE: 14/12/2013 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE 012753 10/12/2013 623,22 014172 13/12/2013 623,22
Página: 63 / 102 012328 Ordinário 28/11/2013 10267 Convite 15/2013 HELIO BATISTA & CIA LTDA - ME AV DAS ARAUCÁRIAS, SN Mato Rico / PR 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE 13.005 FUNREBOM - FUNDO REEQUIPAMENTO BOMBEIRO 15.451.15011.081 Reforma e Ampliação - Prédio Bombeiros 4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES 003440 00515 FUNREBOM 123/2013 01.680.778/0001-51 85240000 64179-1 0000000000 0000000000 72.208,47 20.525,23 51.683,24 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA UN 58,36 12,00 700,32 COM LAMPADA FLUORESCENTE 2x20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, EXPESSURA 6CM M2 55,25 30,75 1.698,94 JUNTA RIGIDA, COM ARGAMASSA NO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA, COM APOIO DE CAMINHAO TOCO PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS INCLUSO PINTURAS DE FERRAGENS EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO PISO EM CERAMICA ESMALTADA 20X30CM P/PISO, PEI-4, 1ª QUALIDADE C/ARG COLANTE INCL. REJUNTE C/ CIMENTO BRANCO, CONSIDERANDO 5% DE PERDAS PARA CERAMICA PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,90x2,10M INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADIÇA COM ANEL PORTA DE MADEIRA CONPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80 x 2,10M INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇA TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUI V TUBO DE ESGOTO PREDIAL DN 100mm, INCLUSIVE CONEXÕES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXÕES 32mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8mm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO (JANELAS) M2 M2 UN UN UN METRO METRO M2 16,18 200,00 3.236,00 43,15 77,50 3.344,13 436,93 1,00 436,93 296,86 1,00 296,86 12,89 10,00 128,90 48,68 10,00 486,80 9,43 11,00 103,73 201,00 6,95 1.396,95
Página: 64 / 102 012328 Ordinário 28/11/2013 10267 Convite 15/2013 HELIO BATISTA & CIA LTDA - ME AV DAS ARAUCÁRIAS, SN Mato Rico / PR 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE 13.005 FUNREBOM - FUNDO REEQUIPAMENTO BOMBEIRO 15.451.15011.081 Reforma e Ampliação - Prédio Bombeiros 4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES 003440 00515 FUNREBOM 123/2013 01.680.778/0001-51 85240000 64179-1 0000000000 0000000000 72.208,47 20.525,23 51.683,24 VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8mm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1.270,39 1,00 1.270,39 INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO (INCLUSO FERRAGENS E ACESSÓRIOS) - 5,25 M2 AZULEJO 2A 15x15CM FIXADO COM ARGAMASSA COLANTE, JUNTAS A PRUMO, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ILUMINAÇÃO) CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750V 4 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (TOMADAS) DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA.(ABERTURA DE PASSAGEM NA REGIÃO DO BANHEIRO) DEMOLIÇÃO DE MURO EM ALVENARIA COM ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO (INCLUSO DEMOLIÇÃO DE MURO, PILARETES E VIGA BALDRAME) EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS UMA DEMAO ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NAO APARELHADA PARA TELHAS ONDULADAS, VAOS ATE 7M M2 METRO METRO M2 M2 M2 M2 33,00 10,00 330,00 3,39 90,00 305,10 3,39 98,00 332,22 31,99 0,32 10,08 28,80 0,94 27,21 6,60 115,06 759,37 43,84 44,45 1.948,69 ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 15M M2 55,00 17,83 980,65 FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADAS AS COLUNAS, OS FECHAMENTOS METALICOS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM COMP DE 6,0M, LISO, (INCLUSIVE COLOCAÇÃO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE) M2 27,85 71,53 1.992,11
Página: 65 / 102 012328 Ordinário 28/11/2013 10267 Convite 15/2013 HELIO BATISTA & CIA LTDA - ME AV DAS ARAUCÁRIAS, SN Mato Rico / PR 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE 13.005 FUNREBOM - FUNDO REEQUIPAMENTO BOMBEIRO 15.451.15011.081 Reforma e Ampliação - Prédio Bombeiros 4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES 003440 00515 FUNREBOM 123/2013 01.680.778/0001-51 85240000 64179-1 0000000000 0000000000 72.208,47 20.525,23 51.683,24 INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - UN 10,70 6,00 64,20 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, 65,28 10,35 675,65 C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA REF. A 4º MEDIÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO FGTS: 2013112815432271828819 VALIDADE: 27/12/2013 INSS: 00164201314023778 VALIDADE: 17/03/2014 Trabalhista: 38576064/2013 VALIDADE: 11/05/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 4F6CEB54091B05F5 VALIDADE: 17/03/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO CONFORME CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, MEDIANTE MEDIÇÃO REALIZADA PEL M2 012410 02/12/2013 20.525,23 013566 06/12/2013 20.525,23
Página: 66 / 102 012329 Ordinário 28/11/2013 10292 Pregão 57/2012 GUAVIBEL DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA TRATORES LTDA INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 0 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.003 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO 26.782.04012.091 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 003720 00000 Recursos Ordinários (Livres) 46/2012 79.183.919/0001-18 CONTORNO 85200000 3708-7 443525-3016 44 3525-3609 38.043,83 814,19 37.229,64 MANGUEIRA DO CONVERSOR TRATOR BALFLEX UN 83,15 1,00 83,15 ESTEIRA D9 ANO 96/97 MANGUEIRA RESERVATÓRIO HIDRAULICO INFERIOIR - ESTEIRA ROLETTE - TRATOR ESTEIRA D - 9 ANO 96/97 TRATOR DE ESTEIRA BALFLEX UN 13,00 2,00 26,00 MINUSA UN 705,04 1,00 705,04 FGTS: 2013110811353448923773 VALIDADE: 07/12/2013 INSS: 892013-14023919 VALIDADE: 21/01/2014 Trabalhista: 34967288/2013 VALIDADE: 23/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 7ADC.8FC3.8876.CFB8 VALIDADE: 05/02/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10837700-50 VALIDADE: 26/12/2013 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE 013619 23/12/2013 814,19 014943 26/12/2013 814,19
Página: 67 / 102 Pregão 26/2011 012330 Ordinário 28/11/2013 10289 DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN R AZEVEDO PORTUGAL, 1369 31/2011 03.233.240/0001-24 Guarapuava / PR 85010200 6196-4 (42) 3622-6799 02 GABINETE DO PREFEITO 02.001 GABINETE DO PREFEITO 04.122.04012.004 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS 000150 00000 Recursos Ordinários (Livres) 2.166,00 400,00 1.766,00 PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 400,00 1,00 400,00 REF AO MES DE NOVEMBRO FGTS: 2013103113252679947535 VALIDADE: 29/11/2013 INSS: 000872013-14024240 VALIDADE: 08/03/2014 Trabalhista: 35123226/2013 VALIDADE: 28/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: EE0E.B6DA.24ED.5465 VALIDADE: 05/02/2014 Forma de pagamento: A PRAZO 012303 29/11/2013 400,00 013430 03/12/2013 400,00
Página: 68 / 102 012331 Ordinário 28/11/2013 10290 Pregão 54/2012 J. A. FORTUNATO DE SOUZA & CIA LTDA ME Rua XV de Novembro, 430 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE 13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.078 Manutenção da Secretaria da Cidade 3.3.90.39.99.05 SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO 003350 00000 Recursos Ordinários (Livres) Sala Comercial 103/2012 13.156.736/0001-03 Centro 85200000 63179-5 4236464728 4299149885 54.105,03 7.927,09 46.177,94 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE TERRESTRE COLETIVO UN 7.927,09 1,00 7.927,09 URBANO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE EM VILAS, BAIRROS E DA CIDADE, DE ACORDO COM O PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO GRATUITO. REF. AO MES DE NOVEMBRO FGTS: 2013111808540633290401 VALIDADE: 18/12/2013 INSS: 68201214024736 VALIDADE: 01/04/2014 Trabalhista: 56A3BC02FAD9BCC6 VALIDADE: 27/04/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 56a3bc02fad9bcc6 VALIDADE: 27/04/2014 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA DO MÊS SUBSEQUENTE Estorno de Empenho 000151 03/12/2013 7.927,09 012400 02/12/2013 7.927,09 Estorno de 000152 03/12/2013 7.927,09
Página: 69 / 102 012332 Ordinário 28/11/2013 10287 Pregão 53/2013 164/2013 AUGUSTIN & CIA LTDA - Não-Me-Toque - RS AV ALTO JACUI, 1053 91.495.457/0001-70 centro Não-Me-Toque / RS 99470000 64372-6 17 SECRETARIA M. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 17.002 Departamento de Agricultura 20.601.20011.098 Seção de Mecanização Agrícola 4.4.90.52.40.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS 003850 00000 Recursos Ordinários (Livres) 57.828,94 4.710,54 53.118,40 SUBSOLADOR NOVO UN 5.990,00 0,79 4.710,54 com no mínimo 5 hastes, com hastes removíveis, espaçamento entre hastes de no mínimo 510 mm, largura útil do equipamento de no mínimo 2.450 mm, largura útil de trabalho de no mínimo 2.050 mm, peso do equipamento de no mínimo 510 kg, potência mínima requerida de acionamento no trator de 65 CV. CONTRATO DE REPASSE 776657/2012 MAPA/PRODESA/CAIXA. FGTS: 2013111408010943777130 VALIDADE: 14/12/2013 INSS: 872013-19025457 VALIDADE: 08/04/2014 Trabalhista: 329934235/2013 VALIDADE: 14/01/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: E30E.6FDB.29AE.FC4F VALIDADE: 15/03/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10920775-29 VALIDADE: 16/01/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATÉ 30 DIAS APOS A ENTREGA DOS PRODUTOS E CONFERENCIA PELA COMISSÃO
Página: 70 / 102 012333 Ordinário 28/11/2013 10288 Pregão 53/2013 AUGUSTIN & CIA LTDA - Não-Me-Toque - RS AV ALTO JACUI, 1053 Não-Me-Toque / RS 164/2013 91.495.457/0001-70 centro 99470000 64372-6 17 SECRETARIA M. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 17.002 Departamento de Agricultura 20.601.20011.098 Seção de Mecanização Agrícola 4.4.90.52.40.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS 003854 00850 Convenio MAPA 0401101-03/2012 136.500,00 136.499,46 0,54 DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO NOVO UN 2.990,00 1,00 2.990,00 tipo pendular, peso mínimo de 80 kg, altura mínima de 1,35 m, capacidade mínima de 420 litros e 600 kg, transmissão tipo caixa com engrenagens blindada em banho de óleo, rotação do disco de 780 RPM, com regulagem com escala graduada, potência mínima requerida de acionamento no trator de 10 CV TRATOR AGRÍCOLA NOVO 75 CV 4x4 UN 89.900,00 1,00 89.900,00 câmbio com no mínimo 12 marchas à frente e 4 à ré, tomada de força totalmente independente, hidráulico traseiro com capacidade de levante de ate 3.340 kgf, com tanque de combustível com capacidade de até 110 litros, capota e arco de segurança, válvula de controle remoto no mínimo comando duplo, pneus dianteiros de no mínimo 12,4x24 e traseiros de no mínimo 18,4x30 SUBSOLADOR NOVO UN 5.990,00 1,21 7.269,46 com no mínimo 5 hastes, com hastes removíveis, espaçamento entre hastes de no mínimo 510 mm, largura útil do equipamento de no mínimo 2.450 mm, largura útil de trabalho de no mínimo 2.050 mm, peso do equipamento de no mínimo 510 kg, potência mínima requerida de acionamento no trator de 65 CV. COLHEDORA DE FORRAGEM NOVA UN 13.930,00 1,00 13.930,00 potência de acionamento no trator de no mínimo 70 CV, rotação na tomada de força 540 RPM, comprimento mínimo 2500 mm, largura mínima 2700 mm, altura com bica de no mínimo 3500 mm, altura com bica flexionada de no mínimo 1700 mm, peso de no mínimo 552 kg, produção estimada de no mínimo 20 toneladas/hora, tamanho de corte variando entre 2mm até 22 mm, mínimo de 10 facas no rotor, rotação no motor de no mínimo 1500 RPM, no mínimo 2 facas ceifadoras, velocidade de trabalho do trator de no mínimo 3 km/h e máximo de 5 km/h, mínimo de 5 pontos de lubrificação e 4 rolos alimentadores, com caixa de rolos e pino de segurança. CARRETA AGRÍCOLA NOVA UN 7.960,00 2,00 15.920,00 com capacidade de no mínimo 5.000 kg, basculante, com carroceria de madeira, rodado duplo, com pneus novos, sobretampa/sobrecaixa e freio automático GRADE NIVELADORA NOVA UN 6.490,00 1,00 6.490,00 Grade niveladora nova, de arrasto, hidráulica, com 28 discos de 18", diâmetro mínimo do eixo 1 1/4", largura mínima de trabalho de 2.350 mm, espaçamento entre discos de no mínimo 175 mm, com profundidade de trabalho de no mínimo 50 mm, e no máximo 150 mm, potência mínima requerida de acionamento no trator de 65 CV. CONTRATO DE REPASSE 776657/2012 MAPA/PRODESA/CAIXA. FGTS: 2013111408010943777130 VALIDADE: 14/12/2013 INSS: 872013-19025457 VALIDADE: 08/04/2014 Trabalhista: 329934235/2013 VALIDADE: 14/01/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: E30E.6FDB.29AE.FC4F VALIDADE: 15/03/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10920775-29 VALIDADE: 16/01/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATÉ 30 DIAS APOS A ENTREGA DOS PRODUTOS E CONFERENCIA PELA COMISSÃO
Página: 71 / 102 012334 Ordinário 28/11/2013 10286 Pregão 8/2012 JOSIMAR HUDEMA - ME MATILDE MARTINS ORANE, S/N 8/2012 12.012.507/0001-44 PITANGUINHA 85200000 62129-3 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 12.003 DEPARTAMENTO DE TURISMO 22.695.22012.070 Incentivo as Segmentações Turísticas 3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR 003170 00000 Recursos Ordinários (Livres) SALA FRENTE 27.263,27 211,47 27.051,80 HORA DE SERVIÇO MECÂNICO DE H 39,90 5,30 211,47 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES GOL ANC 5631 FGTS: 2013112613470559080079 VALIDADE: 26/12/2013 INSS: 952013-14024507 VALIDADE: 12/05/2014 Trabalhista: 34709903/2013 VALIDADE: 18/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 3D61.F7C9.55AF.F82B VALIDADE: 29/03/2014 Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS SUBSEQUENTE 012720 09/12/2013 211,47 014105 13/12/2013 211,47
Página: 72 / 102 012335 Ordinário 28/11/2013 10285 Pregão 40/2012 R. DE ABREU ME MATLIDE MARTINS ORANE, S/N 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.39.78.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 002170 00495 Atenção Básica SALA 89/2012 15.544.726/0001-62 PITANGUINHA 85200000 63153-1 0000000000 0000000000 207.898,33 11.972,52 195.925,81 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NOS PRÉDIOS UN 997,71 12,00 11.972,52 PÚBLICOS, EM ATENDIMENTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. A PROPONENTE DEVERÁ DISPONIBILIZAR 62 (SESSENTA E DOIS) PROFISSIONAIS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NAS UNIDADES PÚBLICAS EM CONFORMIDADE COM AS DETERMINAÇÕES DAS SECRETARIAS REQUISITANTES TODOS DO PSFS -MES DE NOVEMBRO FGTS: 2013112614161825834723 VALIDADE: 26/12/2013 INSS: 532013-14024726 VALIDADE: 16/12/2013 Trabalhista: 34796676/2013 VALIDADE: 21/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 9C06.2937.D503.EACD VALIDADE: 10/03/2014 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE AO DO MÊS APURADO 012387 29/11/2013 11.972,52 013524 05/12/2013 11.972,52
Página: 73 / 102 Pregão 6/2013 012336 Ordinário 28/11/2013 10284 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 10/2013 05.380.144/0001-34 85200000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.08021.063 Atendendo as Familias - FNAS 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 002900 00776 TRANSF RECURSOSCONV DESTA PROGRAMAS DE COMBATE A FOME 36.767,67 145,60 36.622,07 GASOLINA COMUM LITRO 2,86 50,91 145,60 VEICULO PLACA AWK 0494. FGTS: 2013110609380768661051 VALIDADE: 05/12/2013 INSS: 000862013-14024144 VALIDADE: 20/04/2014 Trabalhista: 35390999/2013 VALIDADE: 04/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 27B8.A860.CCBB.5B5B VALIDADE: 29/04/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATÉ O 10 DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE 012304 29/11/2013 145,60 013436 03/12/2013 145,60
Página: 74 / 102 Pregão 26/2013 012337 Ordinário 28/11/2013 10279 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 50/2013 05.380.144/0001-34 85200000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE 13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.078 Manutenção da Secretaria da Cidade 3.3.90.30.01.03 DIESEL 003330 00511 Taxas - Prestação de Serviços 53.449,45 885,49 52.563,96 DIESEL COMUM LITRO 2,33 380,04 885,49 VEICULOS PLACAS: ABZ 9602, AAD 0688 E ROLO COMPRESSOR FGTS: 2013110609380768661051 VALIDADE: 05/12/2013 INSS: 000862013-14024144 VALIDADE: 20/04/2014 Trabalhista: 35390999/2013 VALIDADE: 04/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 27B8.A860.CCBB.5B5B VALIDADE: 29/04/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA ULTIL DO MES SUBSEQUENTE. 012305 29/11/2013 885,49 013479 04/12/2013 885,49
Página: 75 / 102 Pregão 26/2013 012338 Ordinário 28/11/2013 10281 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 50/2013 05.380.144/0001-34 85200000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil 3.3.90.30.01.03 DIESEL 001460 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 10.748,48 2.410,58 8.337,90 DIESEL COMUM LITRO 2,33 1.034,58 2.410,58 VEICULOS PLACAS: ATQ 1548, ARN 6642, ARN 3681,AIF 4890, AVJ 5370, ARN 5085, ARL 8027, AIO 9782, AVM 1830, ALP 1151 E ARL 8058. FGTS: 2013110609380768661051 VALIDADE: 05/12/2013 INSS: 000862013-14024144 VALIDADE: 20/04/2014 Trabalhista: 35390999/2013 VALIDADE: 04/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 27B8.A860.CCBB.5B5B VALIDADE: 29/04/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA ULTIL DO MES SUBSEQUENTE. 012306 29/11/2013 2.410,58 013474 04/12/2013 2.410,58
Página: 76 / 102 Pregão 26/2013 012339 Ordinário 28/11/2013 10282 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 50/2013 05.380.144/0001-34 85200000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.003 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO 26.782.04012.091 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 3.3.90.30.01.03 DIESEL 003720 00000 Recursos Ordinários (Livres) 37.229,64 6.645,67 30.583,97 DIESEL COMUM LITRO 2,33 2.852,22 6.645,67 VEICULOS PLACAS: AGN 6194, ABL 2217, AXM 3482, ABK 5942, AVP 5781, ABB 4514, ABL 2217, AAM 6109, RETRO ESCAVADEIRA, ROLO COMPRESSOR, PA CARREGADEIRA, TRATOR DE ESTEIRA, MOTONIVELADORA. FGTS: 2013110609380768661051 VALIDADE: 05/12/2013 INSS: 000862013-14024144 VALIDADE: 20/04/2014 Trabalhista: 35390999/2013 VALIDADE: 04/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 27B8.A860.CCBB.5B5B VALIDADE: 29/04/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA ULTIL DO MES SUBSEQUENTE. 012307 29/11/2013 6.645,67 013500 04/12/2013 6.645,67
Página: 77 / 102 Pregão 16/2013 012340 Ordinário 28/11/2013 10283 LUCELIA DA APARECIDA NASCIMENTO SEGURO ME RUA JOSE DE ALENCAR, 291 36/2013 SUPERMERCADO 14.918.798/0001-60 PLANALTO 85200000 63055-1 42-3646-5400 0000000000 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.243.10022.061 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI 3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 002810 00703 Transf Recursos União - FNAS/PETI 7.793,92 94,87 7.699,05 BISCOITO DOCE PCT 6,29 4,00 25,16 PÃO FRANCÊS COM PESO APROXIMADAMENTE 50 GRAMAS CADA. KG 4,18 8,00 33,41 REFRESCO EM PÓ COM SABORES DIVERSOS PACOTES DE 1 KG COM A DATA DE VALIDADE DE 180 DIAS DA DATA DE ENTREGA. UN 3,63 10,00 36,30 PETI FGTS: 2013112710310030659972 VALIDADE: 26/12/2013 INSS: 00067201314024798 VALIDADE: 16/02/2014 Trabalhista: 36887320/2013 VALIDADE: 04/04/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 5AF6.95DD.7A4D.CEBD VALIDADE: 11/03/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATÉ 30 DIAS DA ENTREGA O PRODUTO APÓS A CONFERENCIA PELA COMISSÃO D 012895 11/12/2013 94,87 014321 17/12/2013 94,87
Página: 78 / 102 Pregão 26/2013 012341 Ordinário 28/11/2013 10277 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 50/2013 05.380.144/0001-34 85200000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 14.002 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 18.542.04012.088 Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente 3.3.90.30.01.03 DIESEL 003600 00000 Recursos Ordinários (Livres) 34.118,87 582,59 33.536,28 DIESEL COMUM LITRO 2,33 250,04 582,59 VEICULOS PLACAS: AIL 5737 E AQR 4090. FGTS: 2013110609380768661051 VALIDADE: 05/12/2013 INSS: 000862013-14024144 VALIDADE: 20/04/2014 Trabalhista: 35390999/2013 VALIDADE: 04/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 27B8.A860.CCBB.5B5B VALIDADE: 29/04/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA ULTIL DO MES SUBSEQUENTE. 012308 29/11/2013 582,59 013501 04/12/2013 582,59
Página: 79 / 102 Pregão 26/2013 012342 Ordinário 28/11/2013 10271 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 50/2013 05.380.144/0001-34 85200000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.01.03 DIESEL 002100 00495 Atenção Básica 170.177,39 1.216,40 168.960,99 DIESEL COMUM LITRO 2,33 522,06 1.216,40 VEICULOS PLACAS: ASE 1633, BBN 1414, ALH 6575 E BBO 1414. FGTS: 2013110609380768661051 VALIDADE: 05/12/2013 INSS: 000862013-14024144 VALIDADE: 20/04/2014 Trabalhista: 35390999/2013 VALIDADE: 04/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 27B8.A860.CCBB.5B5B VALIDADE: 29/04/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA ULTIL DO MES SUBSEQUENTE. 012309 29/11/2013 1.216,40 013508 04/12/2013 1.216,40
Página: 80 / 102 012343 Ordinário 28/11/2013 10278 Pregão 58/2012 ROBERTO SILVERIO MUNIZ - ME BR-466, 561 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.003 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO 26.782.04012.091 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 003720 00000 Recursos Ordinários (Livres) CASA 38/2012 03.441.544/0001-87 PITANGUINHA 85200000 5782-7 0000000000 30.583,97 3.367,65 27.216,32 PRANCHAS DE EUCALIPTO 4,5 COMP. UN 51,81 65,00 3.367,65 30 CM L. PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE COMUNIDADE CORUMBATAI DE BAIXO E ALTO DA CRUZ. FGTS: 03.441.544/0001-87 VALIDADE: 28/12/2013 INSS: 972013-14024544 VALIDADE: 25/02/2014 Trabalhista: 33862304 VALIDADE: 04/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 9D41.2FF5.7BB2.A94A VALIDADE: 15/02/2014 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE 012532 04/12/2013 3.367,65 013654 10/12/2013 3.367,65
Página: 81 / 102 Concorrência 4/2010 012344 Ordinário 28/11/2013 10273 POLISELI & DEL RIO LTDA - ME EBANO PEREIRA, 351 SALA 02 08.937.086/0001-95 85200000 6354-1 3646-1313 0000000000 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.39.50.10 SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA 002170 00495 Atenção Básica 195.925,81 11.600,00 184.325,81 OBSTETRA 20 HORAS POR 9 MESES H 6.500,00 1,00 6.500,00 CLINICO GERAL 20 HORAS POR 9 MESES H 5.100,00 1,00 5.100,00 REF AO MES DE NOVEMBRO PROFISSIONAIS: EMERSON R. DEL RIO E ANA PAULA DEL RIO FGTS: 2013120210231794520905 VALIDADE: 28/12/2013 INSS: 702013-14024086 VALIDADE: 10/12/2013 Trabalhista: 35190519/2013 VALIDADE: 01/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: A788.65D2.CCF3.70F6 VALIDADE: 04/05/2014 Forma de pagamento: A PRAZO 012326 29/11/2013 11.600,00 013523 05/12/2013 11.600,00
Página: 82 / 102 012345 Ordinário 28/11/2013 10276 Pregão 58/2012 ROBERTO SILVERIO MUNIZ - ME BR-466, 561 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.003 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO 26.782.04012.091 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 003720 00000 Recursos Ordinários (Livres) CASA 38/2012 03.441.544/0001-87 PITANGUINHA 85200000 5782-7 0000000000 27.216,32 6.061,77 21.154,55 PRANCHAS DE EUCALIPTO 4,5 COMP. UN 51,81 117,00 6.061,77 30 CM L. PARA COMUNIDADES: RIO QUIETO, RIO BATISTA, RIO BANDEIRA FGTS: 03.441.544/0001-87 VALIDADE: 28/12/2013 INSS: 972013-14024544 VALIDADE: 25/02/2014 Trabalhista: 33862304 VALIDADE: 04/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 9D41.2FF5.7BB2.A94A VALIDADE: 15/02/2014 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE 012533 04/12/2013 6.061,77 013653 10/12/2013 6.061,77
Página: 83 / 102 012346 Ordinário 28/11/2013 10275 Concorrência 4/2010 CLINICA MEDICA BORTOLOTTO & MACHADO LTDA - ME ARTHUR MEHL, 540 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 10.920.529/0001-87 85200000 61979-5 4236465050 0000000000 3.3.90.39.50.10 SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA 002170 00495 Atenção Básica SALA 02 184.325,81 5.098,89 179.226,92 CLINICO GERAL 20 HORAS POR 9 H 5.098,89 1,00 5.098,89 MESES REF AO MES DE NOVEMBRO. FGTS: 2013120210211093267303 VALIDADE: 28/12/2013 INSS: 000682013-14024529 VALIDADE: 08/03/2014 Trabalhista: 35238119/2013 VALIDADE: 01/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 7394.F8DC.BDC9.072D VALIDADE: 08/03/2014 Forma de pagamento: A PRAZO 012545 04/12/2013 5.098,89 013611 10/12/2013 5.098,89
Página: 84 / 102 Pregão 58/2012 012347 Ordinário 28/11/2013 10274 ROBERTO SILVERIO MUNIZ - ME BR-466, 561 CASA 38/2012 03.441.544/0001-87 PITANGUINHA 85200000 5782-7 0000000000 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO 10.002 DEPARTAMENTO DE ESPORTES 27.813.27022.052 Esporte para Todos 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 002500 00000 Recursos Ordinários (Livres) 1.079,68 407,56 672,12 AREIA GROSSA M3 72,00 3,00 216,00 CAIBRO 2X4 PINHEIRO METRO 6,52 10,00 65,20 TABUA 1 X 9 PINUS METRO 4,86 26,00 126,36 DESPESAS COM REFORMA ESTADIO ALTO DA COLINA. FGTS: 03.441.544/0001-87 VALIDADE: 28/12/2013 INSS: 972013-14024544 VALIDADE: 25/02/2014 Trabalhista: 33862304 VALIDADE: 04/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 9D41.2FF5.7BB2.A94A VALIDADE: 15/02/2014 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE 012534 04/12/2013 407,56 013652 10/12/2013 407,56
Página: 85 / 102 012348 Ordinário 28/11/2013 10272 Pregão 8/2012 MECANICA RODO S LTDA RUA JOÃO STRAPASSONI, 10 Imbituva / PR 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 14.002 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 18.542.04012.088 Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente 3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR 003610 00000 Recursos Ordinários (Livres) 12/2012 RUA STRAPASSONI N# 1 07.204.173/0001-70 CONTORNO 84430000 6006-2 42 4363420 26.097,56 335,25 25.762,31 HORA DE SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO EM MOLAS H 37,25 9,00 335,25 SUPORTES, JUMELOS, TRAVESSAS, EMBUCHAMENTO, ALINHAMENTO DE CHASSIS, CARDANS E SUSPENSÃO EM CAMINHÃO E ÔNIBUS. AHZ 6457 FGTS: 2013112616001351372717 VALIDADE: 26/12/2013 INSS: 832013-14024173 VALIDADE: 15/02/2014 Trabalhista: 33681585 VALIDADE: 01/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: A8D83AE1B3C915FA VALIDADE: 13/01/2014 Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS SUSEQUENTE 012922 11/12/2013 335,25 014259 17/12/2013 335,25
Página: 86 / 102 Pregão 18/2012 012349 Ordinário 28/11/2013 10270 IRMAOS BOSCATTO LTDA - ME RUA MIGUEL ANTONIO ORANE, 840 20/2012 MECANICA GAUCHA 01.042.538/0001-21 PITANGUINHA 85200000 1255-6 42 3646-1217 0000000000 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 14.002 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 18.542.04012.088 Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 003600 00000 Recursos Ordinários (Livres) 33.536,28 818,05 32.718,23 GRAMPO MOLA TRASEIRA. UN 79,35 1,00 79,35 CAMINHÃO VW 14.150, BAU ANO 1998 - PLACA AHZ-6457 MOLA MESTRE DIANTEIRA. UN 250,00 1,00 250,00 CAMINHÃO VW 14.150, BAU ANO 1998 - PLACA AHZ-6457 MOLA SEGUNDA DIANTEIRA. UN 220,00 1,00 220,00 CAMINHÃO VW 14.150, BAU ANO 1998 - PLACA AHZ-6457 MOLA SEGUNDA TRASEIRA. UN 237,50 1,00 237,50 CAMINHÃO VW 14.150, BAU ANO 1998 - PLACA AHZ-6457 PINO MOLA TRASEIRA. UN 15,60 2,00 31,20 CAMINHÃO VW 14.150, BAU ANO 1998 - PLACA AHZ-6457 AHZ 6457 FGTS: 2013112611152407926201 VALIDADE: 26/12/2013 INSS: 712013-14024538 VALIDADE: 10/02/2014 Trabalhista: 32760163/2013 VALIDADE: 11/01/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: AC7E.D40E.5CAD.D841 VALIDADE: 12/01/2014 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE 012519 03/12/2013 818,05 013687 10/12/2013 818,05
Página: 87 / 102 012350 Ordinário 28/11/2013 10269 Concorrência 4/2010 C.S.Z.P.C. SERVIÇOS DE ENFERMAGEM S/S LTDA AVENIDA GETULIO VARGAS, 570 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 138/2010 11.803.916/0001-04 85200000 61985-0 9927 6482 3.3.90.39.50.10 SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA 002170 00495 Atenção Básica 179.226,92 12.475,00 166.751,92 ENFERMEIRO 40 HORAS POR 10 H 2.495,00 0,90 2.245,50 MESES ENFERMEIRO 40 HORAS POR 10 MESES ENFERMEIRO 40 HORAS POR 10 MESES ENFERMEIRO 40 HORAS POR 10 MESES ENFERMEIRO 40 HORAS POR 10 MESES REF AO MES DE NOVEMBRO PROFISSIONAIS: KAUANE BIANEK, MARESSA B. C. VAZ, TABATA N. FERREIRA, FLAVIA DE SOUZA E GINAINA DE PRA. FGTS: 2013120209572810247580 VALIDADE: 28/12/2013 INSS: 000522013-14024916 VALIDADE: 04/03/2014 Trabalhista: 35241263/2013 VALIDADE: 01/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: B527.374E.6A21.0A06 VALIDADE: 29/04/2014 Forma de pagamento: ATÉ 30 DIAS APÓS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E EMISSÃO DE NOTA FISCAL H H H H 2.495,00 1,40 3.493,00 2.495,00 0,90 2.245,50 2.495,00 0,90 2.245,50 2.495,00 0,90 2.245,50 012411 02/12/2013 12.475,00 013544 06/12/2013 12.475,00 Estorno de 000232 10/12/2013 187,12 014015 12/12/2013 187,12
Página: 88 / 102 012351 Ordinário 28/11/2013 10268 Pregão 16/2012 C.S.Z.P.C. SERVIÇOS DE ENFERMAGEM S/S LTDA AVENIDA GETULIO VARGAS, 570 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 55/2012 11.803.916/0001-04 85200000 61985-0 9927 6482 3.3.90.39.50.10 SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA 002170 00495 Atenção Básica 166.751,92 7.075,07 159.676,85 ENFERMEIRO 40 HORAS POR 10 H 5.685,00 1,00 5.685,00 MESES TECNICO EM ENFERMAGEM 40 HORAS 10 MESES REF AO MES DE NOVEMBRO PROFISSIONAIS: ELIZANGELA BASSANI, JOSSIANI COLAÇO, LEIDIMARA HEY - ENFERMEIROS MARIA JOSE BARBOSA E LINDACIR LOURENÇO DOS SANTOS - TEC. DE ENFERMAGEM FGTS: 2013120209572810247580 VALIDADE: 28/12/2013 INSS: 000522013-14024916 VALIDADE: 04/03/2014 Trabalhista: 35241263/2013 VALIDADE: 01/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: B527.374E.6A21.0A06 VALIDADE: 29/04/2014 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE H 2.085,00 0,67 1.390,07 012409 02/12/2013 7.075,07 013545 06/12/2013 7.075,07
Página: 89 / 102 Pregão 26/2013 012352 Ordinário 28/11/2013 10261 V. JAGHER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN, S/N 49/2013 10.482.134/0001-40 85200000 62800-0 4236461002 0000000000 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 14.002 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 18.542.04012.088 Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 003600 00000 Recursos Ordinários (Livres) 32.718,23 119,60 32.598,63 GASOLINA COMUM LITRO 2,99 40,00 119,60 VEICULO PLACA AJZ 4490. FGTS: 2013090910131394490492 VALIDADE: 08/10/2014 INSS: 00077201314024134 VALIDADE: 13/04/2014 Trabalhista: 36787415/2013 VALIDADE: 04/04/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: BFB40F50B4DDAE93 VALIDADE: 16/04/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS. 012310 29/11/2013 119,60 013486 04/12/2013 119,60
Página: 90 / 102 Pregão 26/2013 012353 Ordinário 28/11/2013 10262 V. JAGHER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN, S/N 49/2013 10.482.134/0001-40 85200000 62800-0 4236461002 0000000000 02 GABINETE DO PREFEITO 02.001 GABINETE DO PREFEITO 04.122.04012.004 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 000140 00000 Recursos Ordinários (Livres) 40.523,70 113,62 40.410,08 GASOLINA COMUM LITRO 2,99 38,00 113,62 VEICULO PLACA AVK 4015. FGTS: 2013090910131394490492 VALIDADE: 08/10/2014 INSS: 00077201314024134 VALIDADE: 13/04/2014 Trabalhista: 36787415/2013 VALIDADE: 04/04/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: BFB40F50B4DDAE93 VALIDADE: 16/04/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS. 012311 29/11/2013 113,62 013485 04/12/2013 113,62
Página: 91 / 102 Pregão 26/2013 012354 Ordinário 28/11/2013 10263 V. JAGHER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN, S/N 49/2013 10.482.134/0001-40 85200000 62800-0 4236461002 0000000000 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.003 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO 26.782.04012.091 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 003720 00000 Recursos Ordinários (Livres) 21.154,55 358,80 20.795,75 GASOLINA COMUM LITRO 2,99 120,00 358,80 VEICULOS PLACAS: ANS 1711, AUZ 0470 E MOTOSSERRA. FGTS: 2013090910131394490492 VALIDADE: 08/10/2014 INSS: 00077201314024134 VALIDADE: 13/04/2014 Trabalhista: 36787415/2013 VALIDADE: 04/04/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: BFB40F50B4DDAE93 VALIDADE: 16/04/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS. 012312 29/11/2013 358,80 013487 04/12/2013 358,80
Página: 92 / 102 Pregão 26/2013 012355 Ordinário 28/11/2013 10264 V. JAGHER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN, S/N 49/2013 10.482.134/0001-40 85200000 62800-0 4236461002 0000000000 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE 13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.078 Manutenção da Secretaria da Cidade 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 003330 00511 Taxas - Prestação de Serviços 52.563,96 119,60 52.444,36 GASOLINA COMUM LITRO 2,99 40,00 119,60 CAMINHAO PIPA. FGTS: 2013090910131394490492 VALIDADE: 08/10/2014 INSS: 00077201314024134 VALIDADE: 13/04/2014 Trabalhista: 36787415/2013 VALIDADE: 04/04/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: BFB40F50B4DDAE93 VALIDADE: 16/04/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS. 012313 29/11/2013 119,60 013480 04/12/2013 119,60
Página: 93 / 102 Pregão 26/2013 012356 Ordinário 28/11/2013 10265 V. JAGHER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN, S/N 49/2013 10.482.134/0001-40 85200000 62800-0 4236461002 0000000000 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 001460 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 8.337,90 71,76 8.266,14 GASOLINA COMUM LITRO 2,99 24,00 71,76 VEICULO PLACA AAK 6417. FGTS: 2013090910131394490492 VALIDADE: 08/10/2014 INSS: 00077201314024134 VALIDADE: 13/04/2014 Trabalhista: 36787415/2013 VALIDADE: 04/04/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: BFB40F50B4DDAE93 VALIDADE: 16/04/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS. 012314 29/11/2013 71,76 013473 04/12/2013 71,76
Página: 94 / 102 Pregão 26/2013 012357 Ordinário 28/11/2013 10266 V. JAGHER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN, S/N 49/2013 10.482.134/0001-40 85200000 62800-0 4236461002 0000000000 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 002100 00495 Atenção Básica 168.960,99 774,05 168.186,94 GASOLINA COMUM LITRO 2,99 258,88 774,05 VEICULOS PLACAS: AUM 5622, AUM 5619, APZ 5028, ASB 3051 E AUM 5613. FGTS: 2013090910131394490492 VALIDADE: 08/10/2014 INSS: 00077201314024134 VALIDADE: 13/04/2014 Trabalhista: 36787415/2013 VALIDADE: 04/04/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: BFB40F50B4DDAE93 VALIDADE: 16/04/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS. 012315 29/11/2013 774,05 013507 04/12/2013 774,05
Página: 95 / 102 Pregão 40/2013 012358 Ordinário 28/11/2013 10259 NEUTON BEREZA & CIA LTDA MATILDE MARTINS ORANE, 511 MARGINAL 132/2013 68.819.671/0001-12 PITANGUINHA 85200000 1869-4 (42)36463077 0000000000 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.003 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO 26.782.04012.091 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 003720 00000 Recursos Ordinários (Livres) 20.795,75 214,75 20.581,00 TERMINAL 3/8 UN 0,95 2,00 1,90 FIO COMUM METRO 2,63 1,00 2,63 INTERRUPTOR MB / ONIBUS UN 23,80 1,00 23,80 LAMPADA 1 POLO 12V UN 2,53 6,00 15,18 LAMPADA 67 12V UN 1,96 2,00 3,92 LAMPADA 69 12V UN 1,82 2,00 3,64 LAMPADA H5 12V UN 18,83 1,00 18,83 LAMPADA PINGUINHO 12V UN 2,53 1,00 2,53 LANTERNA TRASEIRA MERCEDES UN 35,99 2,00 71,98 LENTE PISCA MB UN 21,37 2,00 42,74 SOQUETE FAROL C/FIO UN 9,20 3,00 27,60 AGN 3194 FGTS: 2013112009515700217705 VALIDADE: 19/12/2013 INSS: 001062013-14024671 VALIDADE: 22/04/2014 Trabalhista: 32697416/2013 VALIDADE: 10/01/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: F831.D4F7.5E0B.3968 VALIDADE: 02/03/2014 Forma de pagamento: Os valores devidos pela Prefeitura serão pagos em até 30 (trinta) dias após a en 012595 05/12/2013 214,75 013625 10/12/2013 214,75
Página: 96 / 102 012359 Ordinário 28/11/2013 10260 Pregão 40/2013 NEUTON BEREZA & CIA LTDA MATILDE MARTINS ORANE, 511 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.003 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO 26.782.04012.091 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR 003740 00000 Recursos Ordinários (Livres) MARGINAL 132/2013 68.819.671/0001-12 PITANGUINHA 85200000 1869-4 (42)36463077 0000000000 38.431,24 72,52 38.358,72 HORA DE SERVIÇO TÉCNICO DE AUTO H 14,00 5,18 72,52 ELÉTRICA AGN 3194 FGTS: 2013112009515700217705 VALIDADE: 19/12/2013 INSS: 001062013-14024671 VALIDADE: 22/04/2014 Trabalhista: 32697416/2013 VALIDADE: 10/01/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: F831.D4F7.5E0B.3968 VALIDADE: 02/03/2014 Forma de pagamento: Os valores devidos pela Prefeitura serão pagos em até 30 (trinta) dias após a en 012596 05/12/2013 72,52 013626 10/12/2013 72,52
Página: 97 / 102 012360 Ordinário 28/11/2013 10258 Processo dispensa 19/2013 IZABEL APARECIDA ANTUNES RUA CAETANO MUNNHOZ DA ROCHA, S/N 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.043 Programa de Incidência Bucal - PAB SUS 3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 14/2013 CPF 005.449.419-26 85200000 63945-1 002011 00496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 4.714,00 2.450,00 2.264,00 ALUGUEL DE IMÓVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO DO CEO UN 2.450,00 1,00 2.450,00 O IMÓVEL ESTA LOCALIZADO NA RUA XV DE NOVEMBRO Nº275, ONDE SERA INSTALADO O CEO ( ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO) REF AO MES DE NOVEMBRO Forma de pagamento: PAGAMENTO MENSAL ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO 012543 04/12/2013 2.450,00 013767 11/12/2013 2.450,00
Página: 98 / 102 012361 Ordinário 28/11/2013 10257 Processo dispensa 7/2013 MAURICIO TEIXEIRA PADILHA rua parana, null 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.041 Centro de Atenção PSICO-SOCIAL 3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 001900 00369 Serviços Prestados SUS/Faturamento AIHs casa 4/2013 CPF 924.872.039-00 centro 85200000 61734-2 6.350,00 1.200,00 5.150,00 LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA UN 1.200,00 1,00 1.200,00 ATENDIMENTO DO CAPS RUA DR JOAO GONÇALVES PADILHA, 351,, PITANGA-PR REF AO MES DE NOVEMBRO Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA DO MES SUBSEQUENTE 012544 04/12/2013 1.200,00 013797 11/12/2013 1.200,00
Página: 99 / 102 012362 Ordinário 28/11/2013 10256 Pregão 18/2012 ILTON C. SOARES & CIA LTDA. - ME DUQUE DE CAXIAS, 161 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 14.002 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 18.542.04012.088 Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 003600 00000 Recursos Ordinários (Livres) PREDIO 19/2012 79.576.468/0001-89 85200000 3770-2 (42) 3646-1117 0000000000 32.598,63 425,00 32.173,63 VELAS LINHA VW/GOL DO ANO 1997- UN 30,00 1,00 30,00 2005 CABO DE VELA - LINHA VW/GOL DO ANO 1997-2005 UN 165,00 1,00 165,00 DISTRIBUIDOR DE IGNIÇÃO. UN 230,00 1,00 230,00 GOL MI ANO 1997 PLACA AHO-8509 - GOL SPECIAL ANO 2001 PLACA AAK-6417 - GOL SPECIAL ANO 2001 PLACA AAK-6416 - GOL 1.0 ANO 2000 PLACA AJQ-5480 - GOL SPECIAL ANO 2000 PLACA AJF-7920 - GOL SPECIAL ANO 2000 PLACA ADH-1111 - GOL MI ANO 1998 PLACA AHX-2761. GOL AAK 6416 FGTS: 2013110708421127891085 VALIDADE: 06/12/2013 INSS: 000732013-14024468 VALIDADE: 16/02/2014 Trabalhista: 34473523/2013 VALIDADE: 15/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: A8D8.3AE1.B3C9.15FA VALIDADE: 13/01/2014 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL SUBSEQÜENTE AO DA ENTREGA 012488 03/12/2013 425,00 013649 10/12/2013 425,00
Página: 100 / 102 012363 Ordinário 28/11/2013 10255 Processo dispensa 3/2011 MIGUEL KAPUSINSKI RUA SETE DE SETEMBRO, 380 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 002130 00369 Serviços Prestados SUS/Faturamento AIHs CASA 14/2011 CPF 243.609.619-87 85200000 4211-1 646-4339 24.627,66 931,05 23.696,61 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA UN 931,05 1,00 931,05 INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO. REF AO MES DE NOVEMBRO Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA DO MÊS SUBSEQUENTE 012393 02/12/2013 931,05 013589 09/12/2013 931,05
Página: 101 / 102 Pregão 26/2011 012364 Ordinário 28/11/2013 10291 DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN R AZEVEDO PORTUGAL, 1369 31/2011 03.233.240/0001-24 Guarapuava / PR 85010200 6196-4 (42) 3622-6799 02 GABINETE DO PREFEITO 02.001 GABINETE DO PREFEITO 04.122.04012.004 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 000160 00000 Recursos Ordinários (Livres) 729,33 27,60 701,73 PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 27,60 1,00 27,60 REF AO MES DE NOVEMBRO FGTS: 2013103113252679947535 VALIDADE: 29/11/2013 INSS: 000872013-14024240 VALIDADE: 08/03/2014 Trabalhista: 35123226/2013 VALIDADE: 28/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: EE0E.B6DA.24ED.5465 VALIDADE: 05/02/2014 Forma de pagamento: A PRAZO 012316 29/11/2013 27,60 013431 03/12/2013 27,60
Página: 102 / 102 Processo dispensa 62/2013 012365 Ordinário 28/11/2013 10293 FRANCISCO SALVIR DAUFENBACH LINHA CANTU, null CPF 337.512.859-20 SITIO ALVORADA 85200000 64416-1 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.003 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO 26.782.04012.091 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 003720 00000 Recursos Ordinários (Livres) 20.581,00 4.000,00 16.581,00 ARVORE DE EUCALIPTO UN 250,00 16,00 4.000,00 CM NO MINIMO 25 ANOS DE PLANTIO. MEDINDO NO MINIMO 70 CM DE DIÂMETRO NO PÉ. PARA CONSTRUÇÃO DE PONTES Forma de pagamento: A PRAZO 012778 10/12/2013 4.000,00 014214 16/12/2013 4.000,00