: 76.172.907/0001-08 Página: 1 / 45 Pregão 20/2013 010489 Ordinário 17/10/2013 8773 J. BECHER & CIA LTDA AV PRES GETULIO VARGAS, 610 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.006 DEPARTAMENTO DE CULTURA 13.392.13012.037 Manutenção das Atividades do Depto de Cultura 3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 001710 00000 Recursos Ordinários (Livres) 43/2013 CAIXA POSTAL 192 77.123.560/0001-68 CENTRO 85200000 180-5 4236461266 0000000000 6.401,36 30,60 6.370,76 CAFÉ DE 1ª QUALIDADE, TORRADO E MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO, EMBALAGEM COM UN 4,50 4,00 18,00 COPO DESCARTAVEL 180 ML EMBALAGEM COM 100 UNIDADES 1,40 3,00 4,20 DOCE DE LEITE PASTOSO 400 GR UN 2,00 2,00 4,00 MARGARINA COM SAL EMBALAGEM POTE DE 500 GRAMAS UN 1,00 1,00 1,00 SALSICHA A GRANEL TIPO 1 KG 3,40 1,00 3,40 UN FORMAÇÃO DO PACTO E BRASIL ALFABETIZADO. FGTS: 2013100109010447055513 VALIDADE: 30/10/2013 INSS: 000602013-14024560 VALIDADE: 06/11/2013 Trabalhista: 34954258/2013 VALIDADE: 23/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 5F1C.A048.90B7.D847 VALIDADE: 15/02/2014 Tributos Municipais: 1515/2013 VALIDADE: 19/11/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10837087-44 VALIDADE: 26/12/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATE 30 DIAS APOS A ENTREGA DO PRODUTO E CONFERNCIA PELA COMISSÃO DE 010476 21/10/2013 30,60 011492 25/10/2013 30,60
: 76.172.907/0001-08 Página: 2 / 45 010490 Ordinário 17/10/2013 8774 Pregão 20/2013 46/2013 LUCELIA DA APARECIDA NASCIMENTO SEGURO ME RUA JOSE DE ALENCAR, 291 SUPERMERCADO 14.918.798/0001-60 PLANALTO 85200000 63055-1 42-3646-5400 0000000000 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.006 DEPARTAMENTO DE CULTURA 13.392.13012.037 Manutenção das Atividades do Depto de Cultura 3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 001710 00000 Recursos Ordinários (Livres) 6.370,76 322,50 6.048,26 OVOS BRANCOS GRANDES TIPO 1 DUZIA 2,75 8,00 22,00 PRODUTO FRESCO DE AVE GALINÁCEA, TIPO EXTRA, PESANDO A DÚZIA, NO MÍNIMO DE 660G, E CADA UNIDADE, NO MÍNIMO DE 50G E MÁXIMO DE 54G. NÃO DEVERÁ APRESENTAR MANCHAS OU SUJIDADES, DE TAMANHO UNIFORME E COR BRANCA, PROVENIENTE DE GRANJA SOB INSPEÇÃO OFICIAL, DEVENDO ATENDER AS EXIGÊNCIAS DE REGULAMENTAÇÃO INTERNA DE INSPEÇÃO DE ORIGEM ANIMAL. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PRÓPRIA DE PAPELÃO COM 1 DÚZIA PÃO DE LEITE PESO MINIMO 50 GRAMAS CADA. UN 0,20 500,00 100,00 PÃO FRANCÊS COM PESO APROXIMADAMENTE 50 GRAMAS CADA. KG 4,01 50,00 200,50 PARA ESCOLA ATIVA. FGTS: 2013092014592715102132 VALIDADE: 19/10/2013 INSS: 00067201314024798 VALIDADE: 16/02/2014 Trabalhista: 36887320/2013 VALIDADE: 04/04/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 5AF6.95DD.7A4D.CEBD VALIDADE: 11/03/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATE 30 DIAS APOS A ENTREGA DOS PRODUTOS E CONFERENCIA PELA COMISSÃO 011262 06/11/2013 322,50 012228 08/11/2013 322,50
: 76.172.907/0001-08 Página: 3 / 45 010491 Ordinário 17/10/2013 8775 Pregão 38/2013 J. BECHER & CIA LTDA AV PRES GETULIO VARGAS, 610 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 001460 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 119/2013 CAIXA POSTAL 192 77.123.560/0001-68 CENTRO 85200000 180-5 4236461266 0000000000 33.281,60 38,75 33.242,85 FITA ADESIVA CREPE 19 MM X 50 ADELBRAS UN 2,39 10,00 23,90 METROS FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM X 50 METROS SEMEC ADELBRAS UN 0,99 15,00 14,85 FGTS: 2013100109010447055513 VALIDADE: 30/10/2013 INSS: 000602013-14024560 VALIDADE: 06/11/2013 Trabalhista: 34954258/2013 VALIDADE: 23/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 5F1C.A048.90B7.D847 VALIDADE: 15/02/2014 Tributos Municipais: 1515/2013 VALIDADE: 19/11/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10837087-44 VALIDADE: 26/12/2013 Forma de pagamento: pagamento em até 30 (trinta) dias, após a entrega dos produtos e conferencia pel 010980 31/10/2013 38,75 011932 05/11/2013 38,75
: 76.172.907/0001-08 Página: 4 / 45 010492 Ordinário 17/10/2013 8776 Pregão 20/2013 46/2013 LUCELIA DA APARECIDA NASCIMENTO SEGURO ME RUA JOSE DE ALENCAR, 291 SUPERMERCADO 14.918.798/0001-60 PLANALTO 85200000 63055-1 42-3646-5400 0000000000 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.006 DEPARTAMENTO DE CULTURA 13.392.13012.037 Manutenção das Atividades do Depto de Cultura 3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 001710 00000 Recursos Ordinários (Livres) 6.048,26 96,10 5.952,16 OVOS BRANCOS GRANDES TIPO 1 DUZIA 2,75 8,00 22,00 PRODUTO FRESCO DE AVE GALINÁCEA, TIPO EXTRA, PESANDO A DÚZIA, NO MÍNIMO DE 660G, E CADA UNIDADE, NO MÍNIMO DE 50G E MÁXIMO DE 54G. NÃO DEVERÁ APRESENTAR MANCHAS OU SUJIDADES, DE TAMANHO UNIFORME E COR BRANCA, PROVENIENTE DE GRANJA SOB INSPEÇÃO OFICIAL, DEVENDO ATENDER AS EXIGÊNCIAS DE REGULAMENTAÇÃO INTERNA DE INSPEÇÃO DE ORIGEM ANIMAL. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PRÓPRIA DE PAPELÃO COM 1 DÚZIA PÃO DE LEITE PESO MINIMO 50 GRAMAS CADA. UN 0,20 170,00 34,00 PÃO FRANCÊS COM PESO APROXIMADAMENTE 50 GRAMAS CADA. KG 4,01 10,00 40,10 PARA FORMAÇÃO DO PACTO E BRASIL ALFABETIZADO FGTS: 2013092014592715102132 VALIDADE: 19/10/2013 INSS: 00067201314024798 VALIDADE: 16/02/2014 Trabalhista: 36887320/2013 VALIDADE: 04/04/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 5AF6.95DD.7A4D.CEBD VALIDADE: 11/03/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATE 30 DIAS APOS A ENTREGA DOS PRODUTOS E CONFERENCIA PELA COMISSÃO 011263 06/11/2013 96,10 012229 08/11/2013 96,10
: 76.172.907/0001-08 Página: 5 / 45 010493 Ordinário 17/10/2013 8778 Pregão 38/2013 PETERSON PADILHA DA SILVA E CIA LTDA ME Avenida Brasil, 462 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 001470 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica ****** 116/2013 06.973.686/0001-83 Centro 85200000 6046-1 42 3646 4826 ******** 68.734,33 115,70 68.618,63 ARQUIVO MORTO DE POLIONDA 350 X ALAPLAST UN 2,57 10,00 25,70 130 X 245 MM AZUL COLA EM BASTÃO 20 GRAMAS RADEX UN 4,50 20,00 90,00 COM VISOR QUE PERMITE ACOMPANHAR O CONSUMO, SECAGEM RÁPIDA, TAMPA COM PERFEITA VEDAÇÃO QUE EVITA O RESSECAMENTO DO PRODUTO, RRODUTO ATÓXICO. SEMEC FGTS: 2013100715344084384348 VALIDADE: 05/11/2013 INSS: 74201314024686 VALIDADE: 17/12/2013 Trabalhista: 30136024/2013 VALIDADE: 15/11/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 10435753-02 VALIDADE: 17/11/2013 Forma de pagamento: pagamento em até 30 (trinta) dias, após a entrega dos produtos e conferencia pel 010975 31/10/2013 115,70 011924 05/11/2013 115,70
: 76.172.907/0001-08 Página: 6 / 45 Pregão 20/2013 010494 Ordinário 17/10/2013 8777 GUIMARÃES & SOARES LTDA - ME RUA OSVALDO ARANHA, 116 44/2013 SALA COMERCIAL 17.330.681/0001-59 PITANGUINHA 85200000 63324-1 42 3646-3639 42 3646-3435 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.006 DEPARTAMENTO DE CULTURA 13.392.13012.037 Manutenção das Atividades do Depto de Cultura 3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 001710 00000 Recursos Ordinários (Livres) 5.952,16 62,40 5.889,76 LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL UN 1,56 40,00 62,40 EMBALAGEM PLÁSTICA OU CAIXA DE 1 LITRO. REGISTRO NO SIP/POA - VALIDADE MÍNIMA DE 4 DIAS DA DATA DA ENTREGA. PARA FORMAÇÃO DO PACTO E BRASIL ALFABETIZADO FGTS: 2013091910423686743669 VALIDADE: 18/10/2013 INSS: 00062201314024681 VALIDADE: 05/01/2014 Trabalhista: 34929375/2013 VALIDADE: 23/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: BFA9.19B0.0A48.CCB6 VALIDADE: 31/03/2014 Tributos Municipais: 1537/2013 VALIDADE: 25/11/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10875726-42 VALIDADE: 04/01/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATE 30 DIAS APOS A ENTREGA DOS PRODUTOS E CONFERENCIA PELA COMISSÃO 010972 31/10/2013 62,40 012044 06/11/2013 62,40
: 76.172.907/0001-08 Página: 7 / 45 Pregão 20/2013 010495 Ordinário 17/10/2013 8779 GUIMARÃES & SOARES LTDA - ME RUA OSVALDO ARANHA, 116 44/2013 SALA COMERCIAL 17.330.681/0001-59 PITANGUINHA 85200000 63324-1 42 3646-3639 42 3646-3435 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.006 DEPARTAMENTO DE CULTURA 13.392.13012.037 Manutenção das Atividades do Depto de Cultura 3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 001710 00000 Recursos Ordinários (Livres) 5.889,76 109,20 5.780,56 LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL UN 1,56 70,00 109,20 EMBALAGEM PLÁSTICA OU CAIXA DE 1 LITRO. REGISTRO NO SIP/POA - VALIDADE MÍNIMA DE 4 DIAS DA DATA DA ENTREGA. PARA ESCOLA ATIVA. FGTS: 2013091910423686743669 VALIDADE: 18/10/2013 INSS: 00062201314024681 VALIDADE: 05/01/2014 Trabalhista: 34929375/2013 VALIDADE: 23/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: BFA9.19B0.0A48.CCB6 VALIDADE: 31/03/2014 Tributos Municipais: 1537/2013 VALIDADE: 25/11/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10875726-42 VALIDADE: 04/01/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATE 30 DIAS APOS A ENTREGA DOS PRODUTOS E CONFERENCIA PELA COMISSÃO 011242 06/11/2013 109,20 012159 08/11/2013 109,20
: 76.172.907/0001-08 Página: 8 / 45 010496 Ordinário 17/10/2013 8781 Pregão 20/2013 GUIMARÃES & SOARES LTDA - ME RUA OSVALDO ARANHA, 116 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.006 DEPARTAMENTO DE CULTURA 13.392.13012.037 Manutenção das Atividades do Depto de Cultura 3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 001710 00000 Recursos Ordinários (Livres) 44/2013 SALA COMERCIAL 17.330.681/0001-59 PITANGUINHA 85200000 63324-1 42 3646-3639 42 3646-3435 5.780,56 51,80 5.728,76 PIPOCA TIPO 1 ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 500 GRAMAS PCT 1,40 37,00 51,80 PRODUTO SEM PRESENÇA DE IMPUREZAS QUE COMPROMETAM O ARMAZENAMENTO E O CONSUMO HUMANO. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E SAFRA DE 2007. VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA. PARA O SEMEC - ENCONTRO COM CRIANÇAS DAS SALAS DE RECURSOS. DIA 22/10/2013 FGTS: 2013091910423686743669 VALIDADE: 18/10/2013 INSS: 00062201314024681 VALIDADE: 05/01/2014 Trabalhista: 34929375/2013 VALIDADE: 23/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: BFA9.19B0.0A48.CCB6 VALIDADE: 31/03/2014 Tributos Municipais: 1537/2013 VALIDADE: 25/11/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10875726-42 VALIDADE: 04/01/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATE 30 DIAS APOS A ENTREGA DOS PRODUTOS E CONFERENCIA PELA COMISSÃO 010971 31/10/2013 51,80 012045 06/11/2013 51,80
: 76.172.907/0001-08 Página: 9 / 45 Pregão 58/2012 010497 Ordinário 17/10/2013 8780 ROBSON A. HEY & CIA LTDA RUA ARTHUR MELH, 581 PREDIO 37/2012 05.793.221/0001-88 CENTRO 85200000 62751-8 6462401 4284155293 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 001470 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 68.618,63 286,95 68.331,68 CIMENTO CP-II-Z - 32 50 KG. Ref votoran votoran UN 24,39 5,00 121,95 TIJOLO PADRÃO 6 FUROS são francisco UN 0,33 500,00 165,00 ESCOLA ÉBANO PEREIRA FGTS: 2013100910320890771045 VALIDADE: 06/11/2013 INSS: 00068201314024221 VALIDADE: 21/01/2014 Trabalhista: 34828346/2013 VALIDADE: 21/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: FA3D.65D9.C4DA.6F5F VALIDADE: 22/02/2014 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE 010951 31/10/2013 286,95 011923 05/11/2013 286,95
: 76.172.907/0001-08 Página: 10 / 45 Pregão 58/2012 010498 Ordinário 17/10/2013 8782 ROBSON A. HEY & CIA LTDA RUA ARTHUR MELH, 581 PREDIO 37/2012 05.793.221/0001-88 CENTRO 85200000 62751-8 6462401 4284155293 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.043 Programa de Incidência Bucal - PAB SUS 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 002010 00496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 43.861,48 233,28 43.628,20 FORRO PVC 200MX6,0M. Ref plasforro mf plast UN 12,85 17,50 224,88 PREGO 12 X 15. Ref gerdau gerdau KG 8,40 1,00 8,40 MATERIAL PARA O CEO FGTS: 2013100910320890771045 VALIDADE: 06/11/2013 INSS: 00068201314024221 VALIDADE: 21/01/2014 Trabalhista: 34828346/2013 VALIDADE: 21/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: FA3D.65D9.C4DA.6F5F VALIDADE: 22/02/2014 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE 012696 06/12/2013 233,28 014283 17/12/2013 233,28
: 76.172.907/0001-08 Página: 11 / 45 010499 Ordinário 17/10/2013 8783 Pregão 40/2013 EDUARDO DE AGUIAR - ME EUCLIDES DA CUNHA, SN 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE 13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.078 Manutenção da Secretaria da Cidade 131/2013 14.943.662/0001-00 PITANGUINHA 85200000 64001-8 04236465352 00000000000 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 003350 00000 Recursos Ordinários (Livres) OFICINA 82.016,19 60,00 81.956,19 HORA DE SERVIÇO DE TORNO H 30,00 2,00 60,00 MECÂNICO SERVIÇO DE TORNO NO VASSOURÃO. FGTS: 2013092710432844451641 VALIDADE: 27/10/2013 INSS: 000412013-14024662 VALIDADE: 09/11/2013 Trabalhista: 32579582/2013 VALIDADE: 06/01/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: EEB3.3A57.ABC4.2EF5 VALIDADE: 07/01/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10645214-08 VALIDADE: 09/11/2013 Forma de pagamento: Os valores devidos pela Prefeitura serão pagos em até 30 (trinta) dias após a en 010468 21/10/2013 60,00 011494 25/10/2013 60,00
: 76.172.907/0001-08 Página: 12 / 45 010500 Ordinário 17/10/2013 8784 Convite 15/2013 HELIO BATISTA & CIA LTDA - ME AV DAS ARAUCÁRIAS, SN Mato Rico / PR 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE 13.005 FUNREBOM - FUNDO REEQUIPAMENTO BOMBEIRO 15.451.15011.081 Reforma e Ampliação - Prédio Bombeiros 4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES 003440 00515 FUNREBOM 123/2013 01.680.778/0001-51 85240000 64179-1 0000000000 0000000000 107.380,56 17.134,63 90.245,93 TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6mm M2 22,17 53,70 1.190,53 INCLUSO JUNTAS DE VEDAÇÃO E ACESSORIOS DE FIXAÇÃO TUBO DE ESGOTO PREDIAL DN 100mm, INCLUSIVE CONEXÕES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXÕES 32mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50mm, INCLUSIVE CONEXÕES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X15X20CM, 1/2 VEZ ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) METRO METRO METRO M2 48,68 15,00 730,20 9,43 15,00 141,45 33,38 4,00 133,52 53,94 31,48 1.697,92 BARRA AÇO CA-50B DIAM 8,0 A 12,5MM KG 4,05 101,25 410,08 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM PREPARO MECANICO CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA METRO SEM LANÇAMENTO (BLOCOS DE COROAMENTO, VIGAS BALDRAME, PILARES, VIGA CINTA) CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGEM NA FORMA AÇO CA-50, EM BARRA REDONDA COM DIÂMETRO DE 8 A 12,5MM M2 M3 KG 36,80 7,70 283,36 5,15 94,51 486,71 322,65 2,00 645,66 2,54 101,26 257,19 DIVISORIA 35MM PAINEL CEGO MIOLO COLMEIA REVESTIDA C/CHAPA LAMINADA M2 91,33 23,55 2.150,82 EM CORES FIBRA MADEIRA PRENSADA C/MONTANTES ALUMINIO ANODIZADO NATURAL EM "L" "T" INCL PORTAS EXCL SUAS FERRAGENS.
: 76.172.907/0001-08 Página: 13 / 45 010500 Ordinário 17/10/2013 8784 Convite 15/2013 HELIO BATISTA & CIA LTDA - ME AV DAS ARAUCÁRIAS, SN Mato Rico / PR 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE 13.005 FUNREBOM - FUNDO REEQUIPAMENTO BOMBEIRO 15.451.15011.081 Reforma e Ampliação - Prédio Bombeiros 4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES 003440 00515 FUNREBOM 123/2013 01.680.778/0001-51 85240000 64179-1 0000000000 0000000000 107.380,56 17.134,63 90.245,93 ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL METRO 6,52 94,00 612,88 CORRUGADO 25M EMBOCO TRACO 1:2:11(CIMENTO, CAL E AREIA) ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO. M2 21,38 126,05 2.694,95 ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 15M M2 55,00 53,70 2.953,50 FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADAS AS COLUNAS, OS FECHAMENTOS METALICOS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO FORMA PLANA P/VIGA, PILAR E PAREDE EM CHAPA RESINADA E=10MM LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" MOLDURA EM TUBOS DE AÇO DE CORRER - MESMO PADRÃO DO PORTÃO JA EXISTENTE RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 25CM REF A SEGUNDA MEDIÇÃO. M2 M3 M2 METRO FGTS: 2013101709134404813678 VALIDADE: 15/11/2013 INSS: 00164201314023778 VALIDADE: 17/03/2014 Trabalhista: 29882343/2013 VALIDADE: 09/11/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 4F6CEB54091B05F5 VALIDADE: 17/03/2014 41,00 8,99 368,51 94,96 1,46 138,34 359,35 5,00 1.796,75 18,90 23,40 442,26 Forma de pagamento: PAGAMENTO CONFORME CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, MEDIANTE MEDIÇÃO REALIZADA PEL 010388 18/10/2013 17.134,63 011334 23/10/2013 17.134,63
: 76.172.907/0001-08 Página: 14 / 45 010501 Ordinário 17/10/2013 8785 Pregão 38/2013 PETERSON PADILHA DA SILVA E CIA LTDA ME Avenida Brasil, 462 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.003 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO 26.782.04012.091 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 003720 00000 Recursos Ordinários (Livres) ****** 116/2013 06.973.686/0001-83 Centro 85200000 6046-1 42 3646 4826 ******** 63.861,30 314,94 63.546,36 PAPEL SULFITE - A4 EMBALAGEM COM RIPAX UN 104,98 3,00 314,94 5000 FOLHAS PAPEL SULFITE A-4 (210 X 297 MM), COR BRANCO, GRAMATURA 75, EMBALAGEM COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS. sec. do interior FGTS: 2013100715344084384348 VALIDADE: 05/11/2013 INSS: 74201314024686 VALIDADE: 17/12/2013 Trabalhista: 30136024/2013 VALIDADE: 15/11/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 10435753-02 VALIDADE: 17/11/2013 Forma de pagamento: pagamento em até 30 (trinta) dias, após a entrega dos produtos e conferencia pel 010974 31/10/2013 314,94 011975 06/11/2013 314,94
: 76.172.907/0001-08 Página: 15 / 45 Pregão 40/2013 010502 Ordinário 17/10/2013 8786 NEUTON BEREZA & CIA LTDA MATILDE MARTINS ORANE, 511 MARGINAL 132/2013 68.819.671/0001-12 PITANGUINHA 85200000 1869-4 (42)36463077 0000000000 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 001460 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 33.242,85 314,99 32.927,86 SENSOR TEMP. AGUA UN 44,89 1,00 44,89 ABRAÇADEIRA GRANDE 39CM UN 0,75 4,00 3,00 CHAVE TIC-TAC 3 TOQUES UN 41,92 1,00 41,92 TERMINAL DE ENCAIXE UN 0,45 1,00 0,45 ROTOR MB MODERNO UN 224,73 1,00 224,73 MICRO AUM 1830 FGTS: 2013100811431588650021 VALIDADE: 05/11/2013 INSS: 000372013-14024671 VALIDADE: 23/10/2013 Trabalhista: 32697416/2013 VALIDADE: 10/01/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: F831.D4F7.5E0B.3968 VALIDADE: 02/03/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10650473-50 VALIDADE: 12/11/2013 Forma de pagamento: Os valores devidos pela Prefeitura serão pagos em até 30 (trinta) dias após a en 010916 31/10/2013 314,99 011949 05/11/2013 314,99
: 76.172.907/0001-08 Página: 16 / 45 010503 Ordinário 17/10/2013 8788 Pregão 40/2013 NEUTON BEREZA & CIA LTDA MATILDE MARTINS ORANE, 511 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.08021.063 Atendendo as Familias - FNAS 3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR MARGINAL 132/2013 68.819.671/0001-12 PITANGUINHA 85200000 1869-4 (42)36463077 0000000000 002980 00776 TRANSF RECURSOSCONV DESTA PROGRAMAS DE COMBATE A FOME 10.400,02 92,00 10.308,02 HORA DE SERVIÇO TÉCNICO DE AUTO H 14,00 6,57 92,00 ELÉTRICA KOMBI AVY 7405 FGTS: 2013100811431588650021 VALIDADE: 05/11/2013 INSS: 000372013-14024671 VALIDADE: 23/10/2013 Trabalhista: 32697416/2013 VALIDADE: 10/01/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: F831.D4F7.5E0B.3968 VALIDADE: 02/03/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10650473-50 VALIDADE: 12/11/2013 Forma de pagamento: Os valores devidos pela Prefeitura serão pagos em até 30 (trinta) dias após a en 010614 24/10/2013 92,00 011888 04/11/2013 92,00
: 76.172.907/0001-08 Página: 17 / 45 010504 Ordinário 17/10/2013 8789 Pregão 54/2013 153/2013 ORDETEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 5788 12.709.134/0001-65 CRISTO REI Chopinzinho / PR 85560000 64280-1 17 SECRETARIA M. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 17.002 Departamento de Agricultura 20.601.20011.098 Seção de Mecanização Agrícola 4.4.90.52.28.00 MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL 003856 00851 Convenio MAPA 0389298-03/2012 97.500,00 67.250,00 30.250,00 RESFRIADOR DE LEITE NOVO ORDETEC UN 13.450,00 5,00 67.250,00 capacidade de no mínimo 1.000 litros, para 02 ordenhas, em aço inoxidável, com isolamento térmico em poliuretano injetado de alta densidade, com comando elétrico de proteção contra quedas de energia, controle da temperatura por termostado e termômetro conjugados, com mostrador digital, com agitador acionado por motoredutor, com motor adequado à capacidade do equipamento. CONTRATO DE REPASSE 772217/2012 MAPA/PRODESA/CAIXA FGTS: 2013092310211222818177 VALIDADE: 22/10/2013 INSS: 000642013-14021134 VALIDADE: 14/12/2013 Trabalhista: 32472780/2013 VALIDADE: 04/01/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: F7F3.C1CD.B3B1.DC3E VALIDADE: 30/12/2013 Tributos Municipais: 01206/2013 VALIDADE: 25/11/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10899817-64 VALIDADE: 10/01/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATE 30 DIAS APOS A ENTREGA DOS PRODUTOS E CONFERENCIA PELA COMISSÃO
: 76.172.907/0001-08 Página: 18 / 45 010505 Ordinário 17/10/2013 8790 Pregão 43/2013 GRIL GRAFICA IVAIPORA LTDA ME AV. CASTELO BRANCO, 720 Ivaiporã / PR 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.003 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO 26.782.04012.091 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 003740 00000 Recursos Ordinários (Livres) TERREO 158/2013 02.611.775/0001-29 CENTRO 86870000 2955-6 4334724258 43 34724258 105.121,56 705,50 104.416,06 ADESIVO COLORIDO FEITO COM M2 41,50 17,00 705,50 DETERMINADO MATERIAL ADERENTE (COM LOGOMARCA) CONFECCIONADO SEGUNDO A ARTE ENCAMINHADA PELA PREFEITURA DENTRO DA NECESSIDADE DA SECRETARIA PARA IDENTIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SEC. DO INTERIOR FGTS: 2013101715214602305908 VALIDADE: 16/11/2013 INSS: 792013-14023775 VALIDADE: 14/12/2013 Trabalhista: 34693090 VALIDADE: 17/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: E7B3.A7BF.3EA4.46D1 VALIDADE: 14/01/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10663895-87 VALIDADE: 15/11/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATE 30 DIAS APOS A ENTREGA DOS PRODUTOS MEDIANTE CONFERENCIA DA COM 010948 31/10/2013 705,50 012018 06/11/2013 705,50
: 76.172.907/0001-08 Página: 19 / 45 010506 Ordinário 17/10/2013 8791 Pregão 38/2013 J. W. BLASCZYK & CIA LTDA AV 12 DE MAIO, 73 Turvo / PR 02 GABINETE DO PREFEITO 02.005 COORDENADORIA ESPECIAL DA MULHER 04.122.04062.010 Manutenção Ativ. Coordenadoria Especial da Mulher 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 000410 00000 Recursos Ordinários (Livres) 120/2013 02.247.380/0001-99 CENTRO 85150000 64159-6 4236421317 2.097,41 7,90 2.089,51 ALFINETE EM AÇO NIQUELADO C/ CABEÇA Nº 1 EMBALAGEM C/ 50 UNIDADES GASFER CAIXA 7,90 1,00 7,90 coord. da mullher FGTS: 2013092415255957035212 VALIDADE: 22/10/2013 INSS: 000272013-14024380 VALIDADE: 19/11/2013 Trabalhista: 37364089/2013 VALIDADE: 13/04/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: F469.8388.B35C.AB95 VALIDADE: 18/02/2014 Tributos Municipais: 412/2013 VALIDADE: 20/10/2013 Forma de pagamento: pagamento em até 30 (trinta) dias, após a entrega dos produtos e conferencia pel 012222 27/11/2013 7,90 013493 04/12/2013 7,90
: 76.172.907/0001-08 Página: 20 / 45 010507 Ordinário 17/10/2013 8792 Pregão 38/2013 PETERSON PADILHA DA SILVA E CIA LTDA ME Avenida Brasil, 462 02 GABINETE DO PREFEITO 02.005 COORDENADORIA ESPECIAL DA MULHER 04.122.04062.010 Manutenção Ativ. Coordenadoria Especial da Mulher 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 000410 00000 Recursos Ordinários (Livres) ****** 116/2013 06.973.686/0001-83 Centro 85200000 6046-1 42 3646 4826 ******** 2.089,51 26,23 2.063,28 CAPA EM PLÁSTICO PARA TRABALHO DE ENCADERNAÇÃO (PROLIPROPILENO) MARES UN 13,33 1,00 13,33 FORMATO A4 (21 X 297 MM), COR PRETO, PACOTE COM 50 UNIDADES. CAPA PARA ENCADERNAÇÃO PP MARES PCT 12,90 1,00 12,90 (POLIPROPILENO); FORMATO: A-4 (21 X 297 MM ); TRANSPARENTE, PACOTE COM 50 UNIDADES COORD. DA MULHER FGTS: 2013100715344084384348 VALIDADE: 05/11/2013 INSS: 74201314024686 VALIDADE: 17/12/2013 Trabalhista: 30136024/2013 VALIDADE: 15/11/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 10435753-02 VALIDADE: 17/11/2013 Forma de pagamento: pagamento em até 30 (trinta) dias, após a entrega dos produtos e conferencia pel 011247 06/11/2013 26,23 012495 13/11/2013 26,23
: 76.172.907/0001-08 Página: 21 / 45 010508 Ordinário 17/10/2013 8793 Pregão 40/2013 IRMAOS BOSCATTO LTDA - ME RUA MIGUEL ANTONIO ORANE, 840 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.003 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO 26.782.04012.091 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 003720 00000 Recursos Ordinários (Livres) 133/2013 MECANICA GAUCHA 01.042.538/0001-21 PITANGUINHA 85200000 1255-6 42 3646-1217 0000000000 63.546,36 316,20 63.230,16 SOLDA POR ELETRODO REVESTIDO 4,0 UN 4,16 30,00 124,80 MM DERRETIDO SOLDA POR ELETRODO REVESTIDO 3,2 MM DERRETIDO RECUPERAÇÃO DA CONCHA DA PÁ CARREGADEIRA CATERPILAR. FGTS: 2013092409341147445859 VALIDADE: 23/10/2013 INSS: 712013-14024538 VALIDADE: 10/02/2014 Trabalhista: 32760163/2013 VALIDADE: 11/01/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: AC7E.D40E.5CAD.D841 VALIDADE: 12/01/2014 Tributos Municipais: 1386/2013 VALIDADE: 17/10/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10657433-67 VALIDADE: 13/11/2013 UN 3,19 60,00 191,40 Forma de pagamento: Os valores devidos pela Prefeitura serão pagos em até 30 (trinta) dias após a en 011357 08/11/2013 316,20 012485 13/11/2013 316,20
: 76.172.907/0001-08 Página: 22 / 45 010509 Ordinário 17/10/2013 8794 Pregão 40/2013 IRMAOS BOSCATTO LTDA - ME RUA MIGUEL ANTONIO ORANE, 840 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.003 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO 26.782.04012.091 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 133/2013 01.042.538/0001-21 PITANGUINHA 85200000 1255-6 42 3646-1217 0000000000 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 003740 00000 Recursos Ordinários (Livres) MECANICA GAUCHA 104.416,06 372,00 104.044,06 HORA DE SERVIÇO DE SOLDADOR PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MÁQUINAS H 31,00 12,00 372,00 E EQUIPAMENTOS PARA SEREM SOLDADOS RECUPERAÇÃO DA CONCHA DA PÁ CARREGADEIRA CATERPILAR. FGTS: 2013092409341147445859 VALIDADE: 23/10/2013 INSS: 712013-14024538 VALIDADE: 10/02/2014 Trabalhista: 32760163/2013 VALIDADE: 11/01/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: AC7E.D40E.5CAD.D841 VALIDADE: 12/01/2014 Tributos Municipais: 1386/2013 VALIDADE: 17/10/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10657433-67 VALIDADE: 13/11/2013 Forma de pagamento: Os valores devidos pela Prefeitura serão pagos em até 30 (trinta) dias após a en 011358 08/11/2013 372,00 012484 13/11/2013 372,00
: 76.172.907/0001-08 Página: 23 / 45 010510 Ordinário 17/10/2013 8795 Pregão 43/2013 GRIL GRAFICA IVAIPORA LTDA ME AV. CASTELO BRANCO, 720 Ivaiporã / PR 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 05.003 DEPARTAMENTO DE RECEITA/FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 04.122.04032.024 Manutenção do Depto de Receitas e Fiscalização Tributária 3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 001080 00000 Recursos Ordinários (Livres) TERREO 158/2013 02.611.775/0001-29 CENTRO 86870000 2955-6 4334724258 43 34724258 10.972,12 41,50 10.930,62 ADESIVO COLORIDO FEITO COM M2 41,50 1,00 41,50 DETERMINADO MATERIAL ADERENTE (COM LOGOMARCA) CONFECCIONADO SEGUNDO A ARTE ENCAMINHADA PELA PREFEITURA DENTRO DA NECESSIDADE DA SECRETARIA PARA IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. FGTS: 2013101715214602305908 VALIDADE: 16/11/2013 INSS: 792013-14023775 VALIDADE: 14/12/2013 Trabalhista: 34693090 VALIDADE: 17/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: E7B3.A7BF.3EA4.46D1 VALIDADE: 14/01/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10663895-87 VALIDADE: 15/11/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATE 30 DIAS APOS A ENTREGA DOS PRODUTOS MEDIANTE CONFERENCIA DA COM 010946 31/10/2013 41,50 012020 06/11/2013 41,50
: 76.172.907/0001-08 Página: 24 / 45 Sem licitação 010511 Ordinário 17/10/2013 8796 ROGER KASPRZAK E CIA LTDA - EPP BR-466, +200 m 79.335.345/0001-56 PITANGUINHA 85200000 2286-1 (42) 646-3764 02 GABINETE DO PREFEITO 02.001 GABINETE DO PREFEITO 04.122.04012.004 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 000160 00000 Recursos Ordinários (Livres) 5.781,81 264,95 5.516,86 ALMOÇO UN 33,12 8,00 264,95 ALMOÇOS SERVIDOS AO CAPITÃO DA POLICIA MILITAR JUNTAMENTE COM O PREFEITO E AUTORIDADES. FGTS: 2013101814433182374225 VALIDADE: 17/11/2013 INSS: 892013-14024345 VALIDADE: 18/03/2014 Trabalhista: 37397511/2013 VALIDADE: 14/04/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 41EF.8DC1.1C26.38A6 VALIDADE: 15/04/2014 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 1346 010387 18/10/2013 264,95 011244 22/10/2013 264,95
: 76.172.907/0001-08 Página: 25 / 45 Sem licitação 010512 Ordinário 17/10/2013 8797 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANA PRAÇA NOSSA SENHORA DE SALETE, SN SALA 77.821.841/0001-94 CENTRO CIVICO 85200000 5998-6 41-3200-2000 02 GABINETE DO PREFEITO 02.003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 04.122.04052.008 Manutenção das Atividades do Departamento Jurídico 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 000320 00000 Recursos Ordinários (Livres) 617,33 149,56 467,77 CUSTAS JUDICIAIS OU 149,56 1,00 149,56 FGTS: 2013092713122873049007 VALIDADE: 26/10/2013 INSS: 1202013-14001841 VALIDADE: 05/11/2031 Trabalhista: 35644434/2013 VALIDADE: 09/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: A49F.BAEA.2317.14CC VALIDADE: 12/02/2014 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 1347 010374 17/10/2013 149,56 011793 31/10/2013 149,56
: 76.172.907/0001-08 Página: 26 / 45 Pregão 26/2013 010513 Ordinário 17/10/2013 8801 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 50/2013 05.380.144/0001-34 CENTRO 85200000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil 3.3.90.30.01.03 DIESEL 001460 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 32.927,86 533,60 32.394,26 DIESEL COMUM LITRO 2,33 229,01 533,60 VEICULOS PLACAS AVJ 5370 E AVT 9342. FGTS: 2013100710201280641849 VALIDADE: 03/11/2013 INSS: 48201314024144 VALIDADE: 30/11/2013 Trabalhista: 35390999/2013 VALIDADE: 04/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 7F8A.821F.7F77.98AE VALIDADE: 01/12/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA ULTIL DO MES SUBSEQUENTE. 010375 17/10/2013 533,60 011439 24/10/2013 533,60
: 76.172.907/0001-08 Página: 27 / 45 Pregão 26/2013 010514 Ordinário 17/10/2013 8800 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 50/2013 05.380.144/0001-34 CENTRO 85200000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.003 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO 26.782.04012.091 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 3.3.90.30.01.03 DIESEL 003720 00000 Recursos Ordinários (Livres) 63.230,16 565,70 62.664,46 DIESEL COMUM LITRO 2,33 242,79 565,70 VEICULOS DA SEC. DO INTERIOR FGTS: 2013100710201280641849 VALIDADE: 03/11/2013 INSS: 48201314024144 VALIDADE: 30/11/2013 Trabalhista: 35390999/2013 VALIDADE: 04/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 7F8A.821F.7F77.98AE VALIDADE: 01/12/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA ULTIL DO MES SUBSEQUENTE. 010376 17/10/2013 565,70 011338 23/10/2013 565,70
: 76.172.907/0001-08 Página: 28 / 45 Pregão 26/2013 010515 Ordinário 17/10/2013 8798 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 50/2013 05.380.144/0001-34 CENTRO 85200000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE 13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.078 Manutenção da Secretaria da Cidade 3.3.90.30.01.03 DIESEL 003310 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias 60.417,59 814,79 59.602,80 DIESEL COMUM LITRO 2,33 349,70 814,79 VEICULO PLACA AFQ 1926 E MOTONIVELADORA. FGTS: 2013100710201280641849 VALIDADE: 03/11/2013 INSS: 48201314024144 VALIDADE: 30/11/2013 Trabalhista: 35390999/2013 VALIDADE: 04/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 7F8A.821F.7F77.98AE VALIDADE: 01/12/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA ULTIL DO MES SUBSEQUENTE. 010377 17/10/2013 814,79 011267 22/10/2013 814,79
: 76.172.907/0001-08 Página: 29 / 45 Pregão 26/2013 010516 Ordinário 17/10/2013 8799 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 50/2013 05.380.144/0001-34 CENTRO 85200000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.01.03 DIESEL 002100 00495 Atenção Básica 254.699,84 524,46 254.175,38 DIESEL COMUM LITRO 2,33 225,09 524,46 VEICULOS PLACAS ASE 1633 E ALH 6575. FGTS: 2013100710201280641849 VALIDADE: 03/11/2013 INSS: 48201314024144 VALIDADE: 30/11/2013 Trabalhista: 35390999/2013 VALIDADE: 04/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 7F8A.821F.7F77.98AE VALIDADE: 01/12/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA ULTIL DO MES SUBSEQUENTE. 010378 17/10/2013 524,46 011768 30/10/2013 524,46
: 76.172.907/0001-08 Página: 30 / 45 Pregão 6/2013 010517 Ordinário 17/10/2013 8802 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 10/2013 05.380.144/0001-34 CENTRO 85200000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.08021.063 Atendendo as Familias - FNAS 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 002950 00838 IGD - SUAS 14.370,15 248,69 14.121,46 GASOLINA COMUM LITRO 2,86 86,95 248,69 VEICULOS PLACAS: AQK 1952, AWK 0494 E AVY 7405. FGTS: 2013100710201280641849 VALIDADE: 03/11/2013 INSS: 48201314024144 VALIDADE: 30/11/2013 Trabalhista: 35390999/2013 VALIDADE: 04/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 7F8A.821F.7F77.98AE VALIDADE: 01/12/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATÉ O 10 DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE 010379 17/10/2013 248,69 011509 25/10/2013 248,69
: 76.172.907/0001-08 Página: 31 / 45 Pregão 40/2013 010518 Ordinário 17/10/2013 8803 NEUTON BEREZA & CIA LTDA MATILDE MARTINS ORANE, 511 MARGINAL 132/2013 68.819.671/0001-12 PITANGUINHA 85200000 1869-4 (42)36463077 0000000000 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE 13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.078 Manutenção da Secretaria da Cidade 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 003310 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias 59.602,80 429,47 59.173,33 KIT BUCHA KIT 26,99 1,00 26,99 ROLAMENTO 62201 UN 33,52 1,00 33,52 AUTOMATICO JF UN 82,11 1,00 82,11 BENZ ZEN 0034.0 MERCEDES /MASSEY / CBT/ TOY JD UN 77,62 1,00 77,62 INDUZIDO JF 12V UN 172,11 1,00 172,11 JOGO DE ESCOVA C/ SUPORTE JF UN 37,12 1,00 37,12 CAMINHAO PIPA ABZ 9602 - CAMINHAO UTILIZADO PARA LAVAR E MOLHAR AS RUAS DA CIDADE E PRESTA SERVIÇO PARA O CORPO DE BOMBEIROS. FGTS: 2013100811431588650021 VALIDADE: 05/11/2013 INSS: 000372013-14024671 VALIDADE: 23/10/2013 Trabalhista: 32697416/2013 VALIDADE: 10/01/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: F831.D4F7.5E0B.3968 VALIDADE: 02/03/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10650473-50 VALIDADE: 12/11/2013 Forma de pagamento: Os valores devidos pela Prefeitura serão pagos em até 30 (trinta) dias após a en 010580 23/10/2013 429,47 012328 11/11/2013 429,47
: 76.172.907/0001-08 Página: 32 / 45 010519 Ordinário 17/10/2013 8804 Pregão 43/2013 GRIL GRAFICA IVAIPORA LTDA ME AV. CASTELO BRANCO, 720 Ivaiporã / PR 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 002150 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) TERREO 158/2013 02.611.775/0001-29 CENTRO 86870000 2955-6 4334724258 43 34724258 115.573,40 664,00 114.909,40 ADESIVO COLORIDO FEITO COM M2 41,50 16,00 664,00 DETERMINADO MATERIAL ADERENTE (COM LOGOMARCA) CONFECCIONADO SEGUNDO A ARTE ENCAMINHADA PELA PREFEITURA DENTRO DA NECESSIDADE DA SECRETARIA PARA IDENTIFICAÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA DA SEC. DE SAÚDE. FGTS: 2013101715214602305908 VALIDADE: 16/11/2013 INSS: 792013-14023775 VALIDADE: 14/12/2013 Trabalhista: 34693090 VALIDADE: 17/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: E7B3.A7BF.3EA4.46D1 VALIDADE: 14/01/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10663895-87 VALIDADE: 15/11/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATE 30 DIAS APOS A ENTREGA DOS PRODUTOS MEDIANTE CONFERENCIA DA COM 010942 31/10/2013 664,00 012359 12/11/2013 664,00
: 76.172.907/0001-08 Página: 33 / 45 010520 Ordinário 17/10/2013 8787 Pregão 40/2013 NEUTON BEREZA & CIA LTDA MATILDE MARTINS ORANE, 511 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil 3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR 001510 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB MARGINAL 132/2013 68.819.671/0001-12 PITANGUINHA 85200000 1869-4 (42)36463077 0000000000 18.768,77 14,00 18.754,77 HORA DE SERVIÇO TÉCNICO DE AUTO H 14,00 1,00 14,00 ELÉTRICA MICRO AUM 1830 FGTS: 2013100811431588650021 VALIDADE: 05/11/2013 INSS: 000372013-14024671 VALIDADE: 23/10/2013 Trabalhista: 32697416/2013 VALIDADE: 10/01/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: F831.D4F7.5E0B.3968 VALIDADE: 02/03/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10650473-50 VALIDADE: 12/11/2013 Forma de pagamento: Os valores devidos pela Prefeitura serão pagos em até 30 (trinta) dias após a en 010915 31/10/2013 14,00 011933 05/11/2013 14,00
: 76.172.907/0001-08 Página: 34 / 45 010521 Ordinário 17/10/2013 8805 Pregão 8/2012 ABIUDE DE LARA ME JOSE KLOSOVSKI, 131 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 14.002 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 18.542.04012.088 Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente 16/2012 10.966.707/0001-00 CENTRO 85200000 61676-1 0000000000 0000000000 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 003610 00000 Recursos Ordinários (Livres) SALA COMERCIAL 47.321,92 30,93 47.290,99 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DE TRATOR AGRÍCOLA TRASEIRO UN 15,46 2,00 30,93 TRATOR JHON DEERE. FGTS: 2013100914024600726527 VALIDADE: 06/11/2013 INSS: 00121201314024707 VALIDADE: 02/02/2014 Trabalhista: 33837256 VALIDADE: 04/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: D05A.90FC.30D1.E719 VALIDADE: 08/03/2014 Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS DO SUBSEQUENTE 010505 21/10/2013 30,93 011456 25/10/2013 30,93
: 76.172.907/0001-08 Página: 35 / 45 Pregão 58/2012 010522 Ordinário 17/10/2013 8807 COMERCIAL IVAIPORA LTDA BRASIL, 550 PREDIO 36/2012 75.274.423/0003-60 CENTRO 85200000 38-8 42-3646-1239 0000000000 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO 10.002 DEPARTAMENTO DE ESPORTES 27.813.27022.052 Esporte para Todos 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 002500 00000 Recursos Ordinários (Livres) 34.935,54 200,84 34.734,70 PÓ DE PEDRA pedreira ivaipora M3 62,77 2,00 125,54 VIDRO LISO INCOLOR 3 MM (COLOCADO) cristal 7 M2 75,30 1,00 75,30 DESPESAS COM REFORMA ESTÁDIO ALTO DA COLINA. FGTS: 2013100111203194247100 VALIDADE: 30/10/2013 INSS: 00108201314023423 VALIDADE: 24/12/2013 Trabalhista: 33681468 VALIDADE: 01/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 95F1142BA99C3582 VALIDADE: 14/12/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10607293-86 VALIDADE: 31/10/2013 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE 011927 22/11/2013 200,84 013260 29/11/2013 200,84
: 76.172.907/0001-08 Página: 36 / 45 Pregão 58/2012 010523 Ordinário 17/10/2013 8808 COMERCIAL IVAIPORA LTDA BRASIL, 550 PREDIO 36/2012 75.274.423/0003-60 CENTRO 85200000 38-8 42-3646-1239 0000000000 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO 10.002 DEPARTAMENTO DE ESPORTES 27.813.27022.052 Esporte para Todos 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 002500 00000 Recursos Ordinários (Livres) 34.734,70 1.053,47 33.681,23 FIO SÓLIDO 10 MM - ROLO 100 MTS sil ROLO 104,75 1,00 104,75 CONECTOR RJ 45 tramontina UN 15,30 8,00 122,40 DISJUNTOR BIFÁSICO 2 X 100 eletromar UN 65,90 2,00 131,80 INTERRUPTOR 2 TECLAS COM TOMADA fame UN 15,46 8,00 123,68 INTERRUPTOR DE EMBUTIR DUPLO fame UN 9,45 4,00 37,80 LÂMPADA INCANDESCENTE 127 X 150 W empaluz UN 4,63 8,00 37,04 REATOR ELETRÔNICO 1 X 20 W taschibra UN 11,43 10,00 114,30 REATOR ELETRÔNICO 1 X 40 W taschibra UN 16,57 10,00 165,70 REATOR ELETRÔNICO 2 X 20 W taschibra UN 18,25 10,00 182,50 TOMADA DE EMBUTIR EXTERNA fame UN 6,70 5,00 33,50 DESPESAS COM REFORMA ESTÁDIO ALTO DA COLINA. FGTS: 2013100111203194247100 VALIDADE: 30/10/2013 INSS: 00108201314023423 VALIDADE: 24/12/2013 Trabalhista: 33681468 VALIDADE: 01/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 95F1142BA99C3582 VALIDADE: 14/12/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10607293-86 VALIDADE: 31/10/2013 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE 011928 22/11/2013 1.053,47 013261 29/11/2013 1.053,47
: 76.172.907/0001-08 Página: 37 / 45 Pregão 27/2013 010524 Ordinário 17/10/2013 8810 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 51/2013 05.380.144/0001-34 CENTRO 85200000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.003 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO 26.782.04012.091 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 003720 00000 Recursos Ordinários (Livres) 62.664,46 1.975,00 60.689,46 OLEO 30 (BALDE DE 20L) BALDE 220,00 2,00 440,00 OLEO 40 (BALDE 20 L) BALDE 205,00 2,00 410,00 OLEO 68 (BALDE DE 20 L) UN 225,00 5,00 1.125,00 FROTA DA SEC. DO INTERIOR FGTS: 2013100710201280641849 VALIDADE: 03/11/2013 INSS: 48201314024144 VALIDADE: 30/11/2013 Trabalhista: 35390999/2013 VALIDADE: 04/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 7F8A.821F.7F77.98AE VALIDADE: 01/12/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS 010474 21/10/2013 1.975,00 011488 25/10/2013 1.975,00
: 76.172.907/0001-08 Página: 38 / 45 Sem licitação 010525 Ordinário 17/10/2013 8806 Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná - DIOE RUA DOS FUNCIONARIOS, 1645, SALA 76.437.383/0001-21 Juvevê Curitiba / PR 80035050 67-1 41 3313.3271 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 14.002 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 18.542.04012.088 Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente 3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 003610 00000 Recursos Ordinários (Livres) 47.290,99 192,00 47.098,99 PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS UN 120,00 1,00 120,00 TAIS COMO LEIS, DECRETOS, PORTARIAS, EDITAIS E RESOLUÇÕES PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS UN 72,00 1,00 72,00 TAIS COMO LEIS, DECRETOS, PORTARIAS, EDITAIS E RESOLUÇÕES PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 03. FGTS: 2013092308034891610853 VALIDADE: 22/10/2013 INSS: 001902013-14001383 VALIDADE: 21/01/2014 Trabalhista: 35776687/2013 VALIDADE: 09/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 4154.42D9.45F7.DF18 VALIDADE: 10/03/2014 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 1348 010381 18/10/2013 192,00 011281 22/10/2013 192,00
: 76.172.907/0001-08 Página: 39 / 45 Sem licitação 010526 Ordinário 17/10/2013 8809 Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná - DIOE RUA DOS FUNCIONARIOS, 1645, SALA 76.437.383/0001-21 Juvevê Curitiba / PR 80035050 67-1 41 3313.3271 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE 13.005 FUNREBOM - FUNDO REEQUIPAMENTO BOMBEIRO 15.452.15012.083 Manutenção do Corpo de Bombeiros Comunitário 3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 003470 00515 FUNREBOM 28.177,03 168,00 28.009,03 PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS UN 168,00 1,00 168,00 TAIS COMO LEIS, DECRETOS, PORTARIAS, EDITAIS E RESOLUÇÕES PUBLICAÇÃO DA LICITAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO CORPO DE BOMBEIROS. FGTS: 2013092308034891610853 VALIDADE: 22/10/2013 INSS: 001902013-14001383 VALIDADE: 21/01/2014 Trabalhista: 35776687/2013 VALIDADE: 09/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 4154.42D9.45F7.DF18 VALIDADE: 10/03/2014 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 1349 010382 18/10/2013 168,00 011280 22/10/2013 168,00
: 76.172.907/0001-08 Página: 40 / 45 Sem licitação 010527 Ordinário 17/10/2013 8811 Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná - DIOE RUA DOS FUNCIONARIOS, 1645, SALA 76.437.383/0001-21 Juvevê Curitiba / PR 80035050 67-1 41 3313.3271 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.004 DEPARTAMENTO DE MATERIAL, ALMOXARIFADO E SERVIÇOS GERAIS 04.122.04012.018 Manut. Depto. Material, Almoxarifado, Serv. Gerais 3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 000790 00000 Recursos Ordinários (Livres) 4.372,21 216,00 4.156,21 PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS UN 96,00 1,00 96,00 TAIS COMO LEIS, DECRETOS, PORTARIAS, EDITAIS E RESOLUÇÕES PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS UN 120,00 1,00 120,00 TAIS COMO LEIS, DECRETOS, PORTARIAS, EDITAIS E RESOLUÇÕES PUBLICAÇÃO DA LICITAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DO JORNAL. FGTS: 2013092308034891610853 VALIDADE: 22/10/2013 INSS: 001902013-14001383 VALIDADE: 21/01/2014 Trabalhista: 35776687/2013 VALIDADE: 09/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 4154.42D9.45F7.DF18 VALIDADE: 10/03/2014 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 1350 010383 18/10/2013 216,00 011282 22/10/2013 216,00
: 76.172.907/0001-08 Página: 41 / 45 Sem licitação 010528 Ordinário 17/10/2013 8812 Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná - DIOE RUA DOS FUNCIONARIOS, 1645, SALA 76.437.383/0001-21 Juvevê Curitiba / PR 80035050 67-1 41 3313.3271 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.003 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO 26.782.04012.091 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 003740 00000 Recursos Ordinários (Livres) 104.044,06 576,00 103.468,06 PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS UN 192,00 3,00 576,00 TAIS COMO LEIS, DECRETOS, PORTARIAS, EDITAIS E RESOLUÇÕES PUBLICAÇÃO DAS LICITAÇÕES DA RETRO ESCAVADEIRA, PATRULHA AGRICOLA E CAMINHAO FGTS: 2013092308034891610853 VALIDADE: 22/10/2013 INSS: 001902013-14001383 VALIDADE: 21/01/2014 Trabalhista: 35776687/2013 VALIDADE: 09/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 4154.42D9.45F7.DF18 VALIDADE: 10/03/2014 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 1351 010384 18/10/2013 576,00 011283 22/10/2013 576,00
: 76.172.907/0001-08 Página: 42 / 45 Sem licitação 010529 Ordinário 17/10/2013 8813 Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná - DIOE RUA DOS FUNCIONARIOS, 1645, SALA 76.437.383/0001-21 Juvevê Curitiba / PR 80035050 67-1 41 3313.3271 17 SECRETARIA M. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 17.004 Fundo Mun. de Agricultura e Pecuária 20.605.20012.100 Fundo M. de Agricultura e Pecuária 3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 003910 00000 Recursos Ordinários (Livres) 50.484,61 336,00 50.148,61 PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS UN 144,00 1,00 144,00 TAIS COMO LEIS, DECRETOS, PORTARIAS, EDITAIS E RESOLUÇÕES PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS UN 192,00 1,00 192,00 TAIS COMO LEIS, DECRETOS, PORTARIAS, EDITAIS E RESOLUÇÕES PUBLICAÇÃO DA LICITAÇÃO DO CALCAREO E DOS RESFRIADORES DE LEITE. FGTS: 2013092308034891610853 VALIDADE: 22/10/2013 INSS: 001902013-14001383 VALIDADE: 21/01/2014 Trabalhista: 35776687/2013 VALIDADE: 09/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 4154.42D9.45F7.DF18 VALIDADE: 10/03/2014 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 1352 010385 18/10/2013 336,00 011284 22/10/2013 336,00
: 76.172.907/0001-08 Página: 43 / 45 010530 Ordinário 17/10/2013 8814 Convite 2/2010 SYSMAR INFORMATICA LTDA RUA NEO ALVES MARTINS, 864, Maringá / PR 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 26/2010 00.850.753/0001-96 CONTORNO 85230000 5756-8 03.004 DEPARTAMENTO DE MATERIAL, ALMOXARIFADO E SERVIÇOS GERAIS 04.122.04012.018 Manut. Depto. Material, Almoxarifado, Serv. Gerais 3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 000800 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias 1.569,06 995,00 574,06 LOCAÇÃO DE UM SISTEMA UN 995,00 1,00 995,00 INFORMATIZADO PARA PADRONIZAÇÃO. SISTEMA INFORMATIZADO COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:PERMITA O ACESSO POR MEIO ELETRÔNICO DE TODOS OS OFÍCIOS, MEMORANDO, PARECERES, PROJETOS DE LEI, VETOS, LEI MUNICIPAL, PORTARIAS, DECRETOS.TER BASE DE DADOS E MODELOS DOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS DESCRITOS ACIMA.CONTROLE OS PROTOCOLOS INTERNOS DE ENTRADA E SAÍDA DE DOCUMENTOS;REGISTRE A ABERTURA DE PROCESSOS E SUA TRAMITAÇÃO;" CONTROLE DE PRAZOS DE DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTOS;OBTER INFORMAÇÕES SOBRE PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO; PERMITIR CONSULTAS A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, SOBRE DETERMINADO ASSUNTO, PERÍODO, ORIGEM, ETC, PARTINDO DA LEI ORIGINAL SEGUIDA POR TODA LEI QUE A ALTEROU OU REVOGOU;TER SEGURANÇA SOBRE AS INFORMAÇÕES, POSSIBILITANDO NÍVEIS DIFERENCIADOS DE PERMISSÃO DE ACESSO A DETERMINADAS INFORMAÇÕES; " IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA COM ATUALIZAÇÃO E TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REF AO MES DE OUTUBRO FGTS: 2013100309104444003732 VALIDADE: 01/11/2013 INSS: 001662013-14023753 VALIDADE: 16/03/2014 Trabalhista: 358764702013 VALIDADE: 15/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 9EE7.D145.2E71.37E1 VALIDADE: 09/03/2014 Forma de pagamento: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇO E EMISSÃO DE NOTA FISCAL 010923 31/10/2013 995,00 012065 06/11/2013 995,00
: 76.172.907/0001-08 Página: 44 / 45 Pregão 27/2013 010531 Ordinário 17/10/2013 8815 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 51/2013 05.380.144/0001-34 CENTRO 85200000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE 13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.078 Manutenção da Secretaria da Cidade 3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 003320 00510 Taxas - Exercício Poder de Polícia 119.843,41 105,00 119.738,41 FILTRO LUBRIFICANTE PSL339 UN 42,00 1,00 42,00 FILTRO OLEO DIESEL PSC 491 UN 50,00 1,00 50,00 FLUIDO DE FREIO 500ML UN 13,00 1,00 13,00 SEC. DA CIDADE FGTS: 2013100710201280641849 VALIDADE: 03/11/2013 INSS: 48201314024144 VALIDADE: 30/11/2013 Trabalhista: 35390999/2013 VALIDADE: 04/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 7F8A.821F.7F77.98AE VALIDADE: 01/12/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS 010510 21/10/2013 105,00 011462 25/10/2013 105,00
: 76.172.907/0001-08 Página: 45 / 45 Sem licitação 010532 Ordinário 17/10/2013 8816 EUGENIO CEDORAK - ME PORTUGAL, CASA 04.554.915/0001-08 CENTRO 85200000 874-5 646-5447 0000000000 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE 13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.078 Manutenção da Secretaria da Cidade 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 003350 00000 Recursos Ordinários (Livres) 81.956,19 140,00 81.816,19 CONFECÇÃO DE PÁS PARA GARIS MO 14,00 10,00 140,00 PARA LIMPEZA NAS RUAS DA CIDADE. FGTS: 2013102110273514228153 VALIDADE: 17/11/2013 INSS: 001192013-14024915 VALIDADE: 14/04/2014 Trabalhista: 37442175/2013 VALIDADE: 14/04/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 4431.B0B7.D99A.13F6 VALIDADE: 02/03/2014 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 1353 010386 18/10/2013 140,00 011250 22/10/2013 140,00