Terminal Rodoviário e Entorno

Terminal Rodoviário e Entorno Agosto de 2010 ADVISORY

Cronograma da Audiência Pública Agenda da audiência 1) Abertura 10 minutos 2) Apresentação do projeto 40 minutos 3) Manifestações e perguntas 40 minutos 4) Respostas 40 minutos 5) Encerramento 5 minutos Perguntas escritas poderão ser entregues a qualquer tempo à mesa Manifestações seguirão a ordem de inscrição Perguntas não respondidas na audiência serão publicadas no site da BHTrans 2

Introdução Projeto Arquitetônico Plano de Negócios Aspectos Jurídicos Cronograma 3

Introdução Contexto e Objetivos Benefícios à Sociedade e aos Envolvidos no Projeto Principais Características Físicas do Projeto 4

Introdução Contexto e Objetivos Contexto Objetivos do Projeto! Trânsito da região central extremamente saturado, prejudicando a operação do atual Terminal! Necessidade de transformar o TERGIP em terminal urbano! Região de São Gabriel:! Estudos indicaram a região como adequada para receber o equipamento! Necessidade de investimentos e indutores para alavancar o desenvolvimento econômico e social! Construção e operação de um novo Terminal Rodoviário de ônibus! Qualificação e preservação do entorno! Busca de maior eficiência operacional! Minimização do desembolso pelo Poder Concedente! Tornar-se uma referência de projeto bem sucedido tanto no âmbito nacional como internacional Objetivos Gerais! Maior transparência e competitividade no processo licitatório! Finalização do processo licitatório e assinatura do contrato até o final de 2010! Entrada em operação do novo Terminal até o final de 2012 5

Introdução Benefícios à Sociedade e aos Envolvidos no Projeto Prefeitura! Criação de um legado para a população! Melhoria da mobilidade no centro da cidade! Menor desembolso para a Prefeitura! Financiamento do sistema viário de acesso ao Terminal através da Concessão População! Melhoria da qualidade do serviço! Revitalização da região! Criação de um centro de lazer e compras no entorno! Melhoria do sistema viário das regiões Central e de São Gabriel! Maior integração entre os sistemas de transporte, facilitando o acesso ao Terminal Concessionária! Exploração de empreendimentos no entorno a critério dos investidores! Remuneração atrativa do capital! Possibilidade de financiamento competitivo! Potencial de valorização da região, alavancando as unidades de negócio! Financiamento do sistema viário de acesso ao Terminal através da Concessão 6

Introdução Principais Características Físicas do Projeto Terminal Rodoviário Shopping * Hotel *! Área total: 70 mil m²! Área construída: 27 mil m²! 56 plataformas! 479 vagas de estacionamento! 2.887 m² de ABL! Mangueira para 26 ônibus! Mangueira para 75 taxis! Investimento: R$ 59 milhões * Valores de referência! Área construída estimada: 30.523 m²! Área Bruta Locável: 12.209 m²! 610 vagas de estacionamento.! Público Alvo: Classes C e D! Fácil acesso ao Terminal Rodoviário (< 300m)! Investimento: R$ 33 milhões! Área construída: 3.978 m²! 180 quartos com área útil de 17 m²! Fácil acesso às áreas de comércio e serviços existentes no Shopping e no Terminal Rodoviário (< 500m)! Investimento: R$ 13 milhões 7

Projeto Arquitetônico Localização e Principais Vetores da Região Projeto Básico 9

Projeto Arquitetônico Localização e Principais Vetores da Região Estação 1º de Maio Estação São Gabriel Aeroporto da Pampulha Baixa Renda Metrô Ponto em Estudo Baixa Renda Puc-MGcam pus São Gabriel Correios Stola do Brasil Makro Baixa Renda Baixa Renda Parque Municipal Professor Guilherme Lage Renda Média Estação Minas Shopping Minas Shopping Hipermercado Extra 10

Projeto Arquitetônico Localização 11

Projeto Arquitetônico Localização PEDESTRE TAXI CARRO DE PASSEIO ÔNIBUS 12

Projeto Arquitetônico Terminal Rodoviário SUBSOLO 1ºPAVIMENTO 3ºPAVIMENTO 2ºPAVIMENTO 13

Projeto Arquitetônico Terminal Rodoviário CARRO DE PASSEIO ACESSO ÔNIBUS EMBARQUE ACESSO EMBARQUE CIRCULAÇÃO VERTICAL CIRCULAÇÃO VERTICAL DE SERVIÇO CIRCULAÇÃO VERTICAL DE SERVIÇO 14

Projeto Arquitetônico Terminal Rodoviário ACESSO ÔNIBUS EMBARQUE ACESSO EMBARQUE SAÍDA DESEMBARQUE CIRCULAÇÃO VERTICAL DE SERVIÇO CIRCULAÇÃO VERTICAL DE SERVIÇO 15

Projeto Arquitetônico Terminal Rodoviário ÔNIBUS ACESSO EMBARQUE CIRCULAÇÃO CIRCULAÇÃO VERTICAL VERTICAL CIRCULAÇÃO VERTICAL DE SERVIÇO CIRCULAÇÃO VERTICAL DE SERVIÇO 16

Projeto Arquitetônico Terminal Rodoviário 17

Introdução Projeto Arquitetônico Plano de de Negócios Aspectos Jurídicos Cronograma 22

Plano de Negócios Fontes de Receita Estudo de Demanda Comparação - TERGIP e São Gabriel Sistema de Mensuração de Desempenho 23

Plano de Negócios Fontes de Receitas Fontes de Receita Terminal Rodoviário "Tarifa de embarque "Estacionamento "Locação de áreas comerciais "Publicidade "Sanitários Hotel "Hospedagem "Receitas adicionais de serviços Shopping "Locação de áreas comerciais " % s/obre a receita das lojas " Estacionamento 24

Plano de Negócios Estudo de Demanda - Projeção do Fluxo de Passageiros 320 Embarques (Em milhares de passageiros) 280 240 200 160 120 80 2005 2009 2013 Interestadual 2017 2021 2025 Intermunicipal 2029 25

Plano de Negócios Comparação TERGIP e Terminal São Gabriel TERGIP Terminal São Gabriel Plataformas Vagas de estacionamento Área total ABL Receita líquida anual Custos e despesas anuais Vagas na mangueira 48* 306 45 mil m² 2.864 m² R$ 13,6 milhões** R$ 6,3 milhões** 35 56 479 70 mil m² 2.887 m² R$ 19,2 milhões*** R$ 6 milhões*** 26 a 36 Despacho de encomendas Reduzido Otimizado * Devido à configuração, são utilizadas no máximo 20 plataformas simultaneamente (80 partidas por hora). ** Dados de 2009 *** Projeção para 2013 26

Plano de Negócios Sistema de Mensuração do Desempenho Índice de Qualidade (Pesquisa de Opinião) 6 serviços analisados, totalizando 18 indicadores Ex: Sanitário: limpeza, material utilizado e atendimento Índice de Disponibilidade (Infraestrutura e serviços) 20 indicadores divididos em Utilidades, estruturas gerais e operação Ex: cumprimento do Plano de Operação das Plataformas; quantidade de avarias/ reclamações no estacionamento Índice de Resolução de Falhas (Manutenção) 23 grupos com níveis de atendimento máximos Ex: elevadores inoperantes até 4 horas para conserto Controle da Qualidade dos Serviços Obrigatoriedade de a Concessionária implantar um Sistema de Gestão da Qualidade certificado pela ISO 9001 em até 12 meses do início da operação 27

Introdução Projeto Arquitetônico Plano de Negócios Aspectos jurídicos Jurídicos Cronograma 28

Aspectos Jurídicos Características do Edital e Contrato Programa de Desapropriação, Remoção e Reassentamento Licença Ambiental 29

Aspectos Jurídicos Características do Edital e Contrato Pagamento de multas por desempenho não satisfatório - $ Poder Concedente Outorga - $ Contrato de Concessão Verificador Independente Relatórios QID Terminal Avaliação Fiscalização SPE TERGIP Terminal São Gabriel Empreendimentos Acessórios 30

Aspectos Jurídicos Características do Edital e Contrato Natureza da concessão: Objeto:! Concessão comum de serviço público precedida de obra pública.! Implantação e operação do novo terminal! Construção do sistema viário de acesso ao terminal! Implantação de empreendimentos associados (empreendimentos empresariais) em área contígua ao terminal. Prazo da concessão:! 20 anos Procedimento licitatório:! Modalidade: concorrência! Estrutura procedimental: previsão de inversão de fases! Critério de julgamento: maior outorga pela concessão! Previsão de habilitação técnica e econômica dos licitantes 31

Aspectos Jurídicos Características do Edital e Contrato Outorga! Pagamento de valor inicial cujo montante será definido no edital: Desembolso de 50% do valor no ato de assinatura do contrato. Desembolso de valor restante após entrega para concessionária da área onde será construído o imóvel.! Proposição de percentual que incidirá sobre todas as receitas da concessão e será pago mensalmente.! A proposição corresponderá a um valor nominal compatível com o plano de negócios do licitante e que exercerá a função de critério de julgamento.! Será vencedor aquele que apresentar o maior valor nominal. 32

Aspectos Jurídicos Características do Edital e Contrato Outorga! Premissas para elaboração de proposta comercial fixadas no edital e obrigatórias para todos os licitantes: implantação do Terminal em 18 meses da entrega do terreno; implantação de empreendimentos associados em 30 meses da entrega do terreno pagamento mensal a partir do 18º mês (início da operação do Terminal) pagamento será realizado no terceiro mês seguinte ao mês de referência. entre o 18º e o 30º mês (início da operação do empreendimento associado), pagamento com base na incidência do percentual proposto sobre receitas do Terminal. após o 30º mês: pagamento com base na incidência do percentual proposto sobre receitas totais do Terminal e dos empreendimentos associados ou pagamento de valor nominal indicado na proposta comercial, o que for maior. 33

Aspectos Jurídicos Características do Edital e Contrato Habilitação Técnica! Atestado de participação na execução de empreendimento com investimento de, no mínimo, 60 milhões de reais, com recursos próprios ou de terceiros.! Atestado de contratação de financiamento de, no mínimo, 30 milhões de reais.! Comprovação de operação ou administração de pelo menos 1 (um) empreendimento aberto ao público com área edificada equivalente a, no mínimo, 35.000 (trinta e cinco mil) m2. Habilitação Econômica! Índice de liquidez geral e índice de liquidez corrente iguais a 1.! Garantia de proposta: 1% do valor estimado da contratação. 34

Aspectos Jurídicos Características do Edital e Contrato SPE! Sociedade Anônima! Integralização de capital social no valor mínimo de 10 milhões de reais. Condição para assinatura do contrato. Empreendimentos Associados! Lista de empreendimentos autorizados: shopping/centro de compras, hotel, supermercado.! Outros empreendimentos deverão ser autorizados pelo Poder Concedente.! Possibilidade de contratação de terceiros para desenvolvimento de empreendimentos.! Prazo de 4 anos para utilização de área para empreendimentos associados.! Descumprimento do prazo: possibilidade de perda do direito de utilização da área conforme avaliação do Poder Concedente. 35

Aspectos Jurídicos Programa de Desapropriação, Remoção e Reassentamento PROJETOS EM FASE DE APROVAÇÃO NA URBEL E SUDECAP PREVISÃO DE INÍCIO DAS NEGOCIAÇÕES OUTUBRO 2010 PREVISÃO DE INÍCIO DAS REMOÇÕES - 2011 37

Aspectos Jurídicos Licença Ambiental 1. LICENÇA PRÉVIA Viabilidade Ambiental e Urbanística! Todos os estudos já foram elaborados e apresentados aos diversos órgãos municipais responsáveis pela análise e emissão de parecer conclusivo.! Previsão de concessão da Licença Prévia Setembro 2010 2. LICENÇA DE IMPLANTAÇÃO Análise dos Projetos Executivos! A Licença Prévia listará todos os projetos que deverão ser desenvolvidos pelo empreendedor, de maneira a mitigar os impactos ambientais e urbanos identificados nos estudos.! A concessão da Licença de Implantação é condicionante à aprovação do projeto de arquitetura junto à Prefeitura de Belo Horizonte e emissão do Alvará de Obra.! Previsão de concessão da Licença de Implantação Dezembro 2010 3. LICENÇA DE OPERAÇÃO Autorização para Início das Atividades! A Licença de Operação é condicionante à liberação para início da operação do empreendimento, e será emitida pelo COMAM após o cumprimento, pelo empreendedor, de todas as condicionantes ambientais listadas nas duas etapas anteriores. 39

Cronograma Cronograma Geral 41

Cronograma Geral Cronograma de Atividades Item Manifestação do Comam sobre LP Publicação do Edital Assinatura do Contrato Detalhamento do Projeto Executivo Desapropriação e Remoção Início das Obras Conclusão das Obras e Início da Operação Data Limite 08/Set/10 Set/10 Dez/10 Jul/11 Jul/11 Jul/11 Dez/12 42

Obrigado! 43