005101 Ordinário 23/08/2010 5101 005101 padrão 15 - PASEP Página: 1 / 44 PASEP INTERVENTOR MANOEL RIBAS, SALA 00.394.460/0135-53 85200-000 41-8 004020 88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 88.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 28.846.00002.089 Constribuições para Formação do PASEP 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 84.121,23 129,29 83.991,94 RETENCAO PASEP UN 129,29 1,00 129,29 Liquidação 004950 25/08/2010 129,29 Pagamento 005394 30/08/2010 129,29
padrão 74 - MANUTENÇÃO VEICULOS Município de Pitanga - PR 005102 Ordinário 23/08/2010 5102 005102 Página: 2 / 44 MIGUEL KINDRA RUA VISCONDE DE NACAR, 230 CPF 373.393.979-49 CASA 85200-000 2069-9 003200 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE 13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.136 Manutenção da Secretaria da Cidade 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.500,00 320,00 10.180,00 CONSERTO EM CARROCERIA DE MO 320,00 1,00 320,00 MADEIRA Destino: CAMINHAO MERCEDES - PIPA Liquidação 004905 25/08/2010 320,00 Pagamento 005540 01/09/2010 320,00
005103 Ordinário 23/08/2010 5103 005103 padrão 95 - funeral Página: 3 / 44 FUNERARIA SOUZA EIRELI - ME DR JOÃO GONÇALVES PADILHA, 350 01.685.789/0001-24 85200-000 62150-1 4336464601 0000000000 002590 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.002 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 08.244.08022.058 Atendendo às Familias 23.073,66 3.100,00 19.973,66 FUNERAL UN 3.100,00 1,00 3.100,00 Liquidação 005342 08/09/2010 3.100,00 Pagamento 005997 15/09/2010 3.100,00
005104 Ordinário 23/08/2010 5104 005104 padrão 07 - ADIANTAMENTO DE VERBA Página: 4 / 44 VALDOMIRO RODRIGUES DE LIMA RUA ARTHUR MEHL, S/N CPF 669.314.369-53 85200-000 5029-6 001820 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.04012.046 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01369 Serviços Prestados SUS/Faturamento AIH's - Arrecadação na Administração Direta - 182.248,29 2.300,00 179.948,29 ADIANTAMENTO UN 2.300,00 1,00 2.300,00 Destino: DESPESAS DE VIAGEM Liquidação 004867 23/08/2010 2.300,00 Pagamento 005251 23/08/2010 2.300,00
005105 Ordinário 23/08/2010 5105 005105 padrão 07 - ADIANTAMENTO DE VERBA Página: 5 / 44 VALDOMIRO RODRIGUES DE LIMA RUA ARTHUR MEHL, S/N CPF 669.314.369-53 85200-000 5029-6 002130 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.053 Centro de Atenção PSICO-SOCIAL 01369 Serviços Prestados SUS/Faturamento AIH's - Arrecadação na Administração Direta - 785,38 700,00 85,38 ADIANTAMENTO UN 700,00 1,00 700,00 Destino: DESPESAS DE VIAGEM Liquidação 004869 23/08/2010 700,00 Pagamento 005252 23/08/2010 700,00
005106 Ordinário 23/08/2010 5106 005106 padrão 35 - TELEFONE Página: 6 / 44 OI S.A R TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 BV 8a. ANDAR 76.535.764/0321-85 CONTORNO Curitiba / PR 80410-040 4975-1 41 305 1941 002590 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.002 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 08.244.08022.058 Atendendo às Familias 19.973,66 125,76 19.847,90 FATURA DE TELEFONE UN 125,76 1,00 125,76 Liquidação 004890 24/08/2010 125,76 Pagamento 005412 31/08/2010 125,76
005107 Ordinário 23/08/2010 5107 005107 padrão 29 - OUTROS SERVICOS Página: 7 / 44 DEP. DE TRANSITO DO PARANA- DETRAN-PR AV VITOR FERREIRA DO AMARAL, S/N 78.206.513/0001-40 CONTORNO 85200-000 392-1 41-33611339 002130 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.053 Centro de Atenção PSICO-SOCIAL 01510 Taxas - Exercício Poder de Polícia - Arrecadação na Administração Direta - Exerc 5.008,35 244,73 4.763,62 MULTAS DE TRANSITO UN 244,73 1,00 244,73 Liquidação 005234 01/09/2010 244,73 Pagamento 005784 10/09/2010 191,53 Pagamento 005785 10/09/2010 53,20
005108 Ordinário 23/08/2010 5108 005108 padrão 29 - OUTROS SERVICOS Página: 8 / 44 ALBANI PULTER LUBCZYK RUA ROSALVO PETRECHEN, SN FORUM CPF 244.396.909-63 centro 85200-000 774-9 000320 02 GABINETE DO PREFEITO 02.003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 03.062.04022.166 Manutenção do Programa Justiça Cidadã 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.175,06 15,00 5.160,06 DESPESAS POSTAIS UN 15,00 1,00 15,00 Liquidação 005300 03/09/2010 15,00 Pagamento 005816 10/09/2010 15,00
padrão 61 - OBRAS E INSTALACOES Processo inexigibilidade 4 / 2010 Município de Pitanga - PR 005109 Global 23/08/2010 5109 005109 Página: 9 / 44 KORCHAK & KORCHAK LTDA R. RAMOS BARCELOS, 275 Guarapuava / PR VILA CARKI 05.920.587/0001-70 CONTORNO 85040-180 5273-6 (42) 624-0938 002825 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.005 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E JUVENTUDE 08.243.08011.172 Convenio Construção do Centro da Juventude 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 31808 Convênio Estado 128/09 - Construção do Centro da Juventude 2.200.000,00 2.187.100,63 12.899,37 EXECUÇAO DE DA JUVENTUDE, COM AREA DE 2.541,53 M2, CONF CONTRTO OU 2.187.100,63 1,00 2.187.100,63 Liquidação 005240 02/09/2010 298.157,58 Pagamento 005907 13/09/2010 283.846,03 Pagamento 005908 13/09/2010 9.839,20 Pagamento 005909 13/09/2010 3.130,65 Pagamento 005910 13/09/2010 1.341,70 Liquidação 006210 22/10/2010 146.291,51 Pagamento 007126 08/11/2010 128.005,08 Pagamento 007127 08/11/2010 16.092,06 Pagamento 007128 08/11/2010 1.536,06 Pagamento 007129 08/11/2010 658,31 Liquidação 007352 02/12/2010 232.561,48 Pagamento 008471 16/12/2010 221.398,54 Pagamento 008472 16/12/2010 7.674,52 Pagamento 008473 16/12/2010 2.441,90 Pagamento 008474 16/12/2010 1.046,52
005110 Ordinário 23/08/2010 5110 005110 padrão 25 - ALUGUEIS Processo dispensa 31 / 2009 Página: 10 / 44 MAURICIO TEIXEIRA PADILHA rua parana, null casa CPF 924.872.039-00 centro 85200-000 61734-2 002120 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.053 Centro de Atenção PSICO-SOCIAL 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01369 Serviços Prestados SUS/Faturamento AIH's - Arrecadação na Administração Direta - 4.192,00 1.200,00 2.992,00 ALUGUEL UN 1.200,00 1,00 1.200,00 Destino: CONTRATO 139 2009 REF AO MES DE AGOSTO 2010 Liquidação 005224 01/09/2010 1.200,00 Pagamento 005709 09/09/2010 1.200,00
005111 Ordinário 23/08/2010 5111 005111 padrão 25 - ALUGUEIS Processo dispensa 5 / 2010 5 / 2010 Página: 11 / 44 MIGUEL KAPUSINSKI RUA SETE DE SETEMBRO, 380 CASA CPF 243.609.619-87 85200-000 4211-1 646-4339 002240 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.003 DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITÁRIA 10.301.10032.056 Programa Vigilância e Controle Epidemiológico 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01497 Vigilância em Saúde - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 4.240,00 600,00 3.640,00 ALUGUEL UN 600,00 1,00 600,00 Destino: REF A MES DE AGOSTO 2010 Liquidação 005152 31/08/2010 600,00 Pagamento 005699 09/09/2010 600,00
005112 Ordinário 23/08/2010 5112 005112 padrão 29 - OUTROS SERVICOS Página: 12 / 44 DEP. DE TRANSITO DO PARANA- DETRAN-PR AV VITOR FERREIRA DO AMARAL, S/N 78.206.513/0001-40 CONTORNO 85200-000 392-1 41-33611339 002590 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.002 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 08.244.08022.058 Atendendo às Familias 19.847,90 85,13 19.762,77 MULTAS DE TRANSITO UN 85,13 1,00 85,13 Destino: UNO ARK 9211 Liquidação 004886 24/08/2010 85,13 Pagamento 005546 01/09/2010 85,13
005113 Ordinário 23/08/2010 5113 005113 padrão 02 - GENEROS ALIMENTICIOS Pregão 48 / 2009 35 / 2010 Página: 13 / 44 ROSA M. F. LIMA & CIA LTDA XV DE NOVEMBRO, 590 04.752.881/0001-58 VILA SANTANA 85200-000 1445-1 4299291557 0000000000 002570 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.002 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 08.244.08022.058 Atendendo às Familias 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 31804 PROJOVEM ADOLESCENTE MDS 69.563,81 71,25 69.492,56 GENEROS ALIMENTICIOS UN 71,25 1,00 71,25 Destino: PROJOVEM Liquidação 005095 30/08/2010 71,25 Pagamento 005681 09/09/2010 71,25
005114 Ordinário 23/08/2010 5114 005114 padrão 02 - GENEROS ALIMENTICIOS Pregão 48 / 2009 35 / 2010 Página: 14 / 44 ROSA M. F. LIMA & CIA LTDA XV DE NOVEMBRO, 590 04.752.881/0001-58 VILA SANTANA 85200-000 1445-1 4299291557 0000000000 002470 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.001 GABINETE DO SECRETÁRIO - SPAS 08.122.04012.056 Manutenção da Secretaria de Promoção Social 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.809,69 747,40 3.062,29 GENEROS ALIMENTICIOS UN 747,40 1,00 747,40 Destino: CSU Liquidação 006091 18/10/2010 747,40 Pagamento 006735 18/10/2010 747,40
005115 Ordinário 23/08/2010 5115 005115 padrão 02 - GENEROS ALIMENTICIOS Pregão 48 / 2009 35 / 2010 Página: 15 / 44 ROSA M. F. LIMA & CIA LTDA XV DE NOVEMBRO, 590 04.752.881/0001-58 VILA SANTANA 85200-000 1445-1 4299291557 0000000000 002740 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.243.10022.118 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 31703 Transf Recrusos União FNAS- outras áreas) - Ex. corrente 9.431,09 94,70 9.336,39 GENEROS ALIMENTICIOS UN 94,70 1,00 94,70 Destino: PETI Liquidação 005108 30/08/2010 94,70 Pagamento 005694 09/09/2010 94,70
005116 Ordinário 23/08/2010 5116 005116 padrão 29 - OUTROS SERVICOS Página: 16 / 44 CARRARO & HAINOSZ LTDA - ME CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, 411 SALA 2 07.512.134/0001-30 85200-000 5855-6 36465525 0000000000 002590 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.002 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 08.244.08022.058 Atendendo às Familias 19.762,77 60,00 19.702,77 MANUTENCAO DE REDE SEM FIO UN 60,00 1,00 60,00 INSS: 051442010-14024010 VALIDADE: 11/11/2010 Destino: REF AO MES DE AGOSTO 2010 Liquidação 005193 31/08/2010 60,00 Pagamento 005901 13/09/2010 60,00
005117 Ordinário 23/08/2010 5117 005117 padrão 29 - OUTROS SERVICOS Página: 17 / 44 CARRARO & HAINOSZ LTDA - ME CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, 411 SALA 2 07.512.134/0001-30 85200-000 5855-6 36465525 0000000000 002810 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.08021.119 Manutenção - CRAS 2.042,24 60,00 1.982,24 MANUTENCAO DE REDE SEM FIO UN 60,00 1,00 60,00 INSS: 051442010-14024010 VALIDADE: 11/11/2010 Destino: REF AO MES DE AGOSTO 2010 Liquidação 005191 31/08/2010 60,00 Pagamento 005899 13/09/2010 60,00
005118 Ordinário 23/08/2010 5118 005118 padrão 29 - OUTROS SERVICOS Página: 18 / 44 CARRARO & HAINOSZ LTDA - ME CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, 411 SALA 2 07.512.134/0001-30 85200-000 5855-6 36465525 0000000000 002620 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.003 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS/CRIANÇA/ADOLESCENTE 04.243.10022.061 Manutenção do Conselho Tutelar 228,04 50,00 178,04 MANUTENCAO DE REDE SEM FIO UN 50,00 1,00 50,00 INSS: 051442010-14024010 VALIDADE: 11/11/2010 Liquidação 005192 31/08/2010 50,00 Pagamento 005900 13/09/2010 50,00
005119 Ordinário 23/08/2010 5119 005119 padrão 27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS Pregão 18 / 2009 90 / 2009 2 Página: 19 / 44 SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LIMA EIRELI - ME AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 561 08.748.614/0001-68 85200-000 6301-1 4236464468 002130 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.053 Centro de Atenção PSICO-SOCIAL 01510 Taxas - Exercício Poder de Polícia - Arrecadação na Administração Direta - Exerc 4.763,62 194,44 4.569,18 SERVICO DE VIGILANCIA PREVENTIVA UN 97,22 2,00 194,44 Destino: REF AO MES DE AGOSTO 2010 Liquidação 005314 08/09/2010 194,44 Pagamento 005821 10/09/2010 2,91 Pagamento 005822 10/09/2010 191,53
005120 Ordinário 23/08/2010 5120 005120 padrão 27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS Pregão 18 / 2009 90 / 2009 2 Página: 20 / 44 SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LIMA EIRELI - ME AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 561 08.748.614/0001-68 85200-000 6301-1 4236464468 002590 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.002 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 08.244.08022.058 Atendendo às Familias 19.702,77 194,44 19.508,33 SERVICO DE VIGILANCIA PREVENTIVA UN 97,22 2,00 194,44 Destino: REF AO MES DE AGOSTO 2010 Liquidação 005103 30/08/2010 194,44 Pagamento 005689 09/09/2010 194,44
005121 Ordinário 23/08/2010 5121 005121 padrão 27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS Pregão 18 / 2009 90 / 2009 Página: 21 / 44 SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LIMA EIRELI - ME AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 561 08.748.614/0001-68 85200-000 6301-1 4236464468 000530 02 GABINETE DO PREFEITO 02.005 COORDENADORIA ESPECIAL DA MULHER 04.122.04062.014 Manutenção Ativ. Coordenadoria Especial da Mulher 8.526,99 97,22 8.429,77 SERVICO DE VIGILANCIA PREVENTIVA UN 97,22 1,00 97,22 Destino: REF AO MES DE AGOSTO 2010 Liquidação 005194 31/08/2010 97,22 Pagamento 005902 13/09/2010 97,22
005122 Ordinário 23/08/2010 5122 005122 padrão 27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS Pregão 18 / 2009 90 / 2009 Página: 22 / 44 SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LIMA EIRELI - ME AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 561 08.748.614/0001-68 85200-000 6301-1 4236464468 000830 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.004 DEPARTAMENTO DE MATERIAL, ALMOXARIFADO E SERVIÇOS GERAIS 04.122.04012.022 Manut. Depto. Material, Almoxarifado, Serv. Gerais 8.433,57 291,66 8.141,91 SERVICO DE VIGILANCIA PREVENTIVA UN 97,22 3,00 291,66 Destino: REF AO MES DE AGOSTO 2010 Liquidação 005195 31/08/2010 291,66 Pagamento 005903 13/09/2010 291,66
005123 Ordinário 23/08/2010 5123 005123 padrão 29 - OUTROS SERVICOS Página: 23 / 44 CARRARO & HAINOSZ LTDA - ME CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, 411 SALA 2 07.512.134/0001-30 85200-000 5855-6 36465525 0000000000 002250 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.003 DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITÁRIA 10.301.10032.056 Programa Vigilância e Controle Epidemiológico 01497 Vigilância em Saúde - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 16.821,72 100,00 16.721,72 MANUTENCAO DE REDE SEM FIO UN 100,00 1,00 100,00 INSS: 051442010-14024010 VALIDADE: 11/11/2010 Destino: REF AO MES DE AGOSTO 2010 Liquidação 005171 31/08/2010 100,00 Pagamento 005891 13/09/2010 98,50 Pagamento 006087 20/09/2010 1,50
005124 Ordinário 23/08/2010 5124 005124 padrão 27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS Pregão 18 / 2009 90 / 2009 Página: 24 / 44 SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LIMA EIRELI - ME AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 561 08.748.614/0001-68 85200-000 6301-1 4236464468 002870 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 12.001 GABINETE DO SECRETÁRIO - SICT 04.122.04012.063 Manutenção da Secretaria de Indústria e Comércio 12.450,71 291,66 12.159,05 SERVICO DE VIGILANCIA PREVENTIVA UN 97,22 3,00 291,66 Destino: REF AO MES DE AGOSTO 2010 Liquidação 005189 31/08/2010 291,66 Pagamento 005897 13/09/2010 291,66
005125 Ordinário 23/08/2010 5125 005125 padrão 08 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Convite 16 / 2010 159 / 2010 Página: 25 / 44 GRIL GRAFICA IVAIPORA LTDA ME AV. CASTELO BRANCO, 720 TERREO 02.611.775/0001-29 Ivaiporã / PR 86870-000 2955-6 4334724258 43 34724258 001820 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.04012.046 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01369 Serviços Prestados SUS/Faturamento AIH's - Arrecadação na Administração Direta - 179.948,29 6.771,22 173.177,07 IMPRESSOS DIVERSOS UN 6.771,22 1,00 6.771,22 Liquidação 004907 25/08/2010 6.771,22 Pagamento 005573 02/09/2010 6.771,22
padrão 61 - OBRAS E INSTALACOES Concorrência 5 / 2010 Município de Pitanga - PR 005126 Ordinário 23/08/2010 5126 005126 147 / 2010 Página: 26 / 44 C. W. CONSTRUCOES CIVIS LTDA - EPP Rua Ebano Pereira, 145 82.305.541/0001-92 85200-000 17-5 042 6463726 0000000000 003910 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.004 DEPARTAMENTO DE OBRAS 26.782.15012.156 Manutenção do Depto de Obras 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 31803 Convênio Ministério do Turismo 279425-13/2008 600.000,00 2.323,70 597.676,30 CONSTRUÇAO DO MONUMENTO AO OU 2.323,70 1,00 2.323,70 MARCO GEODESICO INSS: 053832010-14024010 VALIDADE: 17/11/2010 Liquidação 004872 24/08/2010 2.323,70 Pagamento 005426 31/08/2010 2.323,70
padrão 61 - OBRAS E INSTALACOES Concorrência 5 / 2010 Município de Pitanga - PR 005127 Ordinário 23/08/2010 5127 005127 147 / 2010 Página: 27 / 44 C. W. CONSTRUCOES CIVIS LTDA - EPP Rua Ebano Pereira, 145 82.305.541/0001-92 85200-000 17-5 042 6463726 0000000000 003910 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.004 DEPARTAMENTO DE OBRAS 26.782.15012.156 Manutenção do Depto de Obras 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 13.794,24 1.469,04 12.325,20 CONSTRUÇAO DO MONUMENTO AO OU 1.469,04 1,00 1.469,04 MARCO GEODESICO INSS: 053832010-14024010 VALIDADE: 17/11/2010 Destino: CONTRA PARTIDA Liquidação 004873 24/08/2010 1.469,04 Pagamento 005427 31/08/2010 1.469,04
005128 Ordinário 23/08/2010 5128 005128 padrão 34 - AGUA Página: 28 / 44 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA RUA ARTHUR MEHL, SALA 76.484.013/0001-45 CONTORNO Curitiba / PR 80215-100 73-6 3646=3200 4236461419 000830 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.004 DEPARTAMENTO DE MATERIAL, ALMOXARIFADO E SERVIÇOS GERAIS 04.122.04012.022 Manut. Depto. Material, Almoxarifado, Serv. Gerais 03504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias - 3.620,53 726,61 2.893,92 CONSUMO DE AGUA UN 726,61 1,00 726,61 Destino: REF AO MES DE JULHO 2010 Liquidação 005352 09/09/2010 726,61 Pagamento 005826 10/09/2010 726,61
005129 Ordinário 23/08/2010 5129 005129 padrão 34 - AGUA Página: 29 / 44 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA RUA ARTHUR MEHL, SALA 76.484.013/0001-45 CONTORNO Curitiba / PR 80215-100 73-6 3646=3200 4236461419 001830 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.04012.046 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde 01510 Taxas - Exercício Poder de Polícia - Arrecadação na Administração Direta - Exerc 78.385,59 370,31 78.015,28 CONSUMO DE AGUA UN 370,31 1,00 370,31 Destino: REF AO MES DE JULHO 2010 Liquidação 005353 09/09/2010 370,31 Pagamento 005827 10/09/2010 370,31
005130 Ordinário 23/08/2010 5130 005130 padrão 34 - AGUA Página: 30 / 44 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA RUA ARTHUR MEHL, SALA 76.484.013/0001-45 CONTORNO Curitiba / PR 80215-100 73-6 3646=3200 4236461419 001560 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO/EDUCAÇÃO 12.361.12022.040 Manutenção do Ensino Fundamental - Outros Recursos 01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir 34.159,81 2.197,29 31.962,52 CONSUMO DE AGUA UN 2.197,29 1,00 2.197,29 Destino: REF AO MES DE JULHO 2010 Liquidação 005354 09/09/2010 2.197,29 Pagamento 005828 10/09/2010 2.197,29
005131 Ordinário 23/08/2010 5131 005131 padrão 34 - AGUA Página: 31 / 44 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA RUA ARTHUR MEHL, SALA 76.484.013/0001-45 CONTORNO Curitiba / PR 80215-100 73-6 3646=3200 4236461419 002870 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 12.001 GABINETE DO SECRETÁRIO - SICT 04.122.04012.063 Manutenção da Secretaria de Indústria e Comércio 12.159,05 341,87 11.817,18 CONSUMO DE AGUA UN 341,87 1,00 341,87 Destino: REF AO MES DE JULHO 2010 Liquidação 005355 09/09/2010 341,87 Pagamento 005829 10/09/2010 341,87
005132 Ordinário 23/08/2010 5132 005132 padrão 34 - AGUA Página: 32 / 44 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA RUA ARTHUR MEHL, SALA 76.484.013/0001-45 CONTORNO Curitiba / PR 80215-100 73-6 3646=3200 4236461419 003420 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 14.002 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 18.542.04012.084 Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente 47.851,85 353,96 47.497,89 CONSUMO DE AGUA UN 353,96 1,00 353,96 Destino: REF AO MES DE JULHO 2010 Liquidação 005356 09/09/2010 353,96 Pagamento 005830 10/09/2010 353,96
005133 Ordinário 23/08/2010 5133 005133 padrão 34 - AGUA Página: 33 / 44 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA RUA ARTHUR MEHL, SALA 76.484.013/0001-45 CONTORNO Curitiba / PR 80215-100 73-6 3646=3200 4236461419 002310 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO 10.001 GABINETE DO SECRETÁRIO - SESP 27.122.04012.057 Manutenção da Secretaria de Esportes 15.722,09 327,16 15.394,93 CONSUMO DE AGUA UN 327,16 1,00 327,16 Destino: REF AO MES DE JULHO 2010 Liquidação 005357 09/09/2010 327,16 Pagamento 005831 10/09/2010 327,16
005134 Ordinário 23/08/2010 5134 005134 padrão 34 - AGUA Página: 34 / 44 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA RUA ARTHUR MEHL, SALA 76.484.013/0001-45 CONTORNO Curitiba / PR 80215-100 73-6 3646=3200 4236461419 002590 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.002 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 08.244.08022.058 Atendendo às Familias 19.508,33 945,70 18.562,63 CONSUMO DE AGUA UN 945,70 1,00 945,70 Destino: REF AO MES DE JULHO 2010 Liquidação 005358 09/09/2010 945,70 Pagamento 005832 10/09/2010 945,70
005135 Ordinário 23/08/2010 5135 005135 padrão 34 - AGUA Página: 35 / 44 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA RUA ARTHUR MEHL, SALA 76.484.013/0001-45 CONTORNO Curitiba / PR 80215-100 73-6 3646=3200 4236461419 003780 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.003 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO 26.782.04012.085 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 293.423,66 165,92 293.257,74 CONSUMO DE AGUA UN 165,92 1,00 165,92 Destino: REF AO MES DE JULHO 2010 Liquidação 005359 09/09/2010 165,92 Pagamento 005833 10/09/2010 165,92
005136 Ordinário 23/08/2010 5136 005136 padrão 34 - AGUA Página: 36 / 44 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA RUA ARTHUR MEHL, SALA 76.484.013/0001-45 CONTORNO Curitiba / PR 80215-100 73-6 3646=3200 4236461419 000530 02 GABINETE DO PREFEITO 02.005 COORDENADORIA ESPECIAL DA MULHER 04.122.04062.014 Manutenção Ativ. Coordenadoria Especial da Mulher 8.429,77 26,46 8.403,31 CONSUMO DE AGUA UN 26,46 1,00 26,46 Destino: REF AO MES DE JULHO 2010 Liquidação 005360 09/09/2010 26,46 Pagamento 005834 10/09/2010 26,46
005137 Ordinário 23/08/2010 5137 005137 padrão 34 - AGUA Página: 37 / 44 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA RUA ARTHUR MEHL, SALA 76.484.013/0001-45 CONTORNO Curitiba / PR 80215-100 73-6 3646=3200 4236461419 003280 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE 13.005 FUNREBOM - FUNDO REEQUIPAMENTO BOMBEIRO 15.452.15012.079 Manutenção do Corpo de Bombeiros Comunitário 01515 FUNREBOM - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 21.816,11 38,38 21.777,73 CONSUMO DE AGUA UN 38,38 1,00 38,38 Destino: REF AO MES DE JULHO 2010 Liquidação 005361 09/09/2010 38,38 Pagamento 005835 10/09/2010 38,38
005138 Ordinário 23/08/2010 5138 005138 padrão 34 - AGUA Página: 38 / 44 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA RUA ARTHUR MEHL, SALA 76.484.013/0001-45 CONTORNO Curitiba / PR 80215-100 73-6 3646=3200 4236461419 003210 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE 13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.136 Manutenção da Secretaria da Cidade 01511 Taxas - Prestação de Serviços - Arrecadação na Administração Direta - Exercício 75.686,99 201,87 75.485,12 CONSUMO DE AGUA UN 201,87 1,00 201,87 Destino: REF AO MES DE JULHO 2010 Liquidação 005362 09/09/2010 201,87 Pagamento 005836 10/09/2010 201,87
005139 Ordinário 23/08/2010 5139 005139 padrão 01 - COMBUSTIVEIS Pregão 9 / 2010 79 / 2010 Página: 39 / 44 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 05.380.144/0001-34 85200-000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 003530 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.002 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 20.605.20012.140 Manutenção do Fundo Municipal de Agricultura e Pecuária 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 563,15 78,00 485,15 GRAXA BALDE 78,00 1,00 78,00 Liquidação 005418 09/09/2010 78,00 Pagamento 006020 15/09/2010 78,00
005140 Ordinário 23/08/2010 5140 005140 padrão 01 - COMBUSTIVEIS Pregão 9 / 2010 79 / 2010 Página: 40 / 44 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 05.380.144/0001-34 85200-000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 003270 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE 13.005 FUNREBOM - FUNDO REEQUIPAMENTO BOMBEIRO 15.452.15012.079 Manutenção do Corpo de Bombeiros Comunitário 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01515 FUNREBOM - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 7.253,42 78,00 7.175,42 GRAXA BALDE 78,00 1,00 78,00 Liquidação 005446 09/09/2010 78,00 Pagamento 006036 15/09/2010 78,00
005141 Ordinário 23/08/2010 5141 005141 padrão 39 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE Convite 19 / 2010 165 / 2010 Página: 41 / 44 CARRARO & HAINOSZ LTDA - ME CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, 411 SALA 2 07.512.134/0001-30 85200-000 5855-6 36465525 0000000000 000700 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.001 GABINETE DO SECRETARIO - SADM 04.122.04012.019 Manutenção Atividades do Gabinete do Secretário 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.542,00 2.099,00 443,00 ROTEADOR SEM FIO UN 2.099,00 1,00 2.099,00 INSS: 051442010-14024010 VALIDADE: 11/11/2010 Liquidação 005197 31/08/2010 2.099,00 Pagamento 005905 13/09/2010 2.099,00
padrão 29 - OUTROS SERVICOS Município de Pitanga - PR 005142 Ordinário 23/08/2010 5142 005142 Página: 42 / 44 CEREZAMAR SERVIÇOS EM SAUDE LTDA AV PREFEITO OMAR SABBAG, 290 Curitiba / PR 04.254.088/0001-29 CONTORNO 80210-000 61900-1 4130158586 002250 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.003 DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITÁRIA 10.301.10032.056 Programa Vigilância e Controle Epidemiológico 01497 Vigilância em Saúde - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 16.721,72 960,00 15.761,72 SERVIÇO DE APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO OU 960,00 1,00 960,00 Liquidação 005272 02/09/2010 960,00 Pagamento 005727 09/09/2010 960,00
005143 Ordinário 23/08/2010 5143 005143 padrão 27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS Pregão 18 / 2009 90 / 2009 Página: 43 / 44 SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LIMA EIRELI - ME AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 561 08.748.614/0001-68 85200-000 6301-1 4236464468 001460 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.365.12022.032 Sessão de Educação Infantil 01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir 55.482,21 194,44 55.287,77 SERVICO DE VIGILANCIA PREVENTIVA UN 97,22 2,00 194,44 Destino: CRECHE ELSA LERNER E ANTONIETA LANDGRAF - REF AO MES DE AGOSTO Liquidação 005316 08/09/2010 194,44 Pagamento 005823 10/09/2010 191,53 Pagamento 005824 10/09/2010 2,91
005144 Ordinário 23/08/2010 5144 005144 padrão 27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS Convite 18 / 2009 90 / 2009 Página: 44 / 44 SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LIMA EIRELI - ME AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 561 08.748.614/0001-68 85200-000 6301-1 4236464468 001380 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.361.12022.039 Sessão Ensino Fundamental - FUNDEB 40% 01102 FUNDEB 40% - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 58.853,08 388,88 58.464,20 SERVICO DE VIGILANCIA PREVENTIVA UN 97,22 4,00 388,88 Destino: ESC. VICE PREF,IVAN F.AMARAL,JOSE BITTENCOURT E CARTOTA BERARDI - AGOSTO2010 Liquidação 005323 08/09/2010 388,88 Pagamento 005913 13/09/2010 383,05 Pagamento 005914 13/09/2010 5,83