Página: 001 Secretaria ou Órgão: PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL Unidade Adquirente: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES FLORICULTURA E BAZAR LORENA LTDA04.916.891.0001-81 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL À CÂMARA DE VEREADORES. 1 18,00 18,00 COMABE - AUTOMACAO DE ESCRITORIOS 87.551.867.0001-13 LTDA CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE FOLHAS BRANCAS A4 PARA MANUTENÇÃODOS TRABALHOS DA 1 210,00 210,00 CÂMARA DE VEREADORES. 228,00 Secretaria ou Órgão: GABINETE DO PREFEITO Unidade Adquirente: GABINETE DO PREFEITO MARLY MAZURECHEN DOS SANTOS - PARANA 08.934.923.0001-22 IMAGEM REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAINEL FOTOGRÁFICO DE 80 X 120 CM DEVISTA AÉREA DO MUNICÍPIO. 1 1.100,00 1.100,00 CANTINHO D'AVIAMENTOS LTDA 05.702.160.0001-04 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO GABINETE DOPREFEITO. 1 63,10 63,10 1.163,10 Secretaria ou Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Unidade Adquirente: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MBR COMERCIO E TRANSPORTE LTDA 93.598.480.0001-15 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E GAVETEIRO PARA ODEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO E 1 1.999,33 1.999,33 SETOR DE TRIBUTOS E RECURSOSHUMANOS SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA 88.681.010.0001-80 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NA COZINHA DAPREFEITURA 1 161,80 161,80 FLORICULTURA E BAZAR LORENA LTDA04.916.891.0001-81 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBONA DE AGUA MINERAL PARA USO NAPREFEITURA 1 45,00 45,00 PROLAR COM. DE UTIL. DOM. LTDA - IPE01.229.659.0009-34 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR PARA USO NA COZINHA DAPREFEITURA 1 103,00 103,00 ALIMPAR COM. DE PROD. E EQUIP. P/ LIMPEZA 06.942.621.0001-70 LTD REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NASDEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA 1 235,50 235,50 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA 00.707.704.0001-07 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE CHA E CAFÉ 1 145,59 145,59 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA 00.707.704.0001-07 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USONA PREFEITURA MUNICIPAL 1 58,93 58,93 JOCEMAR DO CARMO PERTILLE MUSSATTO 04.399.662.0001-37 VLR. REF. MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 10,20 10,20 LINDSEI AGUSTINI LOVATEL 03.539.468.0001-47 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ASECRETARIA 1 115,00 115,00 JOCEMAR DO CARMO PERTILLE MUSSATTO 04.399.662.0001-37 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SMA E SMF 1 24,50 24,50 FLORICULTURA E BAZAR LORENA LTDA04.916.891.0001-81 VLR. REF. AQUISICAO DE 02 BOMBONAS DE AGUA 1 18,00 18,00 SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA 88.681.010.0001-80 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DEICMS. 1 8,00 8,00 2.924,85 Secretaria ou Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO, SANEAMENTO E TRÂNSITO Unidade Adquirente: ADMINISTRAÇÃO SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA 88.681.010.0001-80 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARAME FARPADO PARA UTILIZAÇÃO NAREFORMA DE CERCAS DANIFICADAS 1 380,00 380,00 DURANTE O REPARO DE ESTRADAS NOINTERIOR DO MUNICÍPIO. SUPERMERCADO CECATTO LTDA 07.605.107.0001-02 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOSSERVIDORES DA SMOV QUE 1 76,60 76,60 SE DESLOCAM DA SEDE PARA TRABALHOS NOINTERIOR DO MUNICÍPIO. SUPERMERCADO IPEBOM LTDA 00.707.704.0001-07 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USONA USINA DE LIXO E GARAGEM 1 163,33 163,33 AGROPECUARIA BBF LTDA - 3 PARCEIROS 11.587.992.0001-11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA UTILIZAÇÃODOS SERVIDORES DA SMOV. 1 115,00 115,00 ARTE E DESIGN COMERCIO DE TECIDOS 05.901.843.0001-82 E CONFECCOES LTD VLR. REF. COMPLEMENTO EMPENHO Nº 986 DE 22/02/2011 1 686,00 686,00 ARTE E DESIGN COMERCIO DE TECIDOS 05.901.843.0001-82 E CONFECCOES LTD REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA UTILIZAÇÃODOS SERVIDORES DA SMOV. 1 978,00 978,00 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS 04.835.184.0001-60 LTDA. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LAVAGEM DE VEÍCULOS DASMOV. 1 180,50 180,50 SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA 88.681.010.0001-80 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA GARAGEM DASMOV. 1 86,20 86,20 SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA 88.681.010.0001-80 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA UTILIZAÇÃODOS SERVIDORES DA SMOV. 1 42,00 42,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOSDIVERSOS DA SMOV.
Página: 002 SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA 88.681.010.0001-80 1 27,80 27,80 SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA 88.681.010.0001-80 REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA UTILIZAÇÃODOS SERVIDORES DA SMOV. 1 23,50 23,50 CLAUDETE BIZOTTO ZANELLA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITA BOVINO PARA CONSUMO DOSSERVIDORES DO BRITADOR DA SEDE. 1 50,00 50,00 NIVALDINO RIGO - ME 89.354.120.0001-09 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOSDIVERSOS DA SMOV DE VILA 1 382,30 382,30 SEGREDO. 3.191,23 Secretaria ou Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO, SANEAMENTO E TRÂNSITO Unidade Adquirente: DEPTO. DE OBRAS PÚBLICAS SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA 88.681.010.0001-80 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DOBEIRAL DO PRÉDIO DA 1 80,85 80,85 PREFEITURA. SAHMAF TECNOILUMINACAO LTDA. 08.618.544.0001-23 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA ILUMINAÇÃOPÚBLICA DE VILA SEGREDO. 1 188,10 188,10 SAHMAF TECNOILUMINACAO LTDA. 08.618.544.0001-23 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA ILUMINAÇÃODA PRAÇA MUNCIPAL. 1 543,90 543,90 IND. E COM. DE MADEIRA BRUTA E BENEFICIADA 90.110.016.0001-40 - OSVAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMAS NO PRÉDIO DAPREFEITURA MUNICIPAL. 1 929,95 929,95 SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA 88.681.010.0001-80 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CONSTRUÇÃO DE PISO NAGRUTA JUNTO AO SANTUÁRIO 1 10,93 10,93 DE NOSSA SENHORA DO CARAVÁGIO, NA PONTEDO SEGREDO. SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA 88.681.010.0001-80 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CONSTRUÇÃO DE PISO DAGRUTA JUNTO AO SANTUÁRIO 1 152,85 152,85 DE NOSSA SENHORA DO CARAVÁGIO. DARINEZ JOAO BOLSATTO 13.117.741.0001-07 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMAS NO PRÉDIO DAPREFEITURA MUNICIPAL. 1 470,00 470,00 2.376,58 Secretaria ou Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO, SANEAMENTO E TRÂNSITO Unidade Adquirente: DEPTO. DE VIAÇÃO E TRÂNSITO SALVATRAT MECANICA DE TRATORES LTDA 02.893.398.0001-68 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRACATERPILLAR 416E. 1 14.988,39 14.988,39 RONI DA SILVA CHAVES & CIA LTDA 05.849.430.0001-04 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE EMBREAGEM PARA UTILIZAÇÃO NOCAMINHÃO MB 1214, ANO 93, PLACA 1 580,00 580,00 IIJ 7091. OFICINA DAMIANI LTDA 88.100.557.0001-45 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAMOTONIVELADORA DRESSER. 1 214,50 214,50 VOLNEI JOSE REGINATTO- ME 97.311.260.0001-10 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DO CAMINHÃO MB1113 PLACA AER 6744. 1 370,00 370,00 VOLNEI JOSE REGINATTO- ME 97.311.260.0001-10 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DA CARREGADEIRAMICHIGAN 75. 1 1.706,00 1.706,00 SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA 88.681.010.0001-80 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM REFORMAS DEPONTES NAS ESTRADAS DE 1 52,50 52,50 VILA SÃO PAULO. MECANICA SLONGO LTDA 02.339.108.0001-39 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS ROÇADEIRASMANUAIS DA SMOV. 1 52,00 52,00 SAFRA DIESEL LTDA 76.578.202.0001-87 REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL ADITIVADO)PARA TUILIZAÇÃO NA FROTA 1 8.900,00 8.900,00 MUNICIPAL. FLS RAUBER - RAUBER BRITADORES 12.989.602.0001-00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DO ROLOCOMPACTADOR REBOCÁVEL TIPO CVR 1 2.300,00 2.300,00 15L. ELETROCAR COM. E SERV. AUTOMOTIVOS 86.797.321.0001-84 LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DO ALTERNADORDA CARREGADEIRA MICHIGAN 1 422,00 422,00 75. ELETROCAR COM. E SERV. AUTOMOTIVOS 86.797.321.0001-84 LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DO ALTERNADOR DAPICK UP FPRD F75 PLACA 1 39,00 39,00 IJW 5085. INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 89.924.013.0001-60 SAO BRAZ LT - ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA REFORMA DE PONTES EMATA-BURROS NAS ESTRADAS DO 1 4.708,00 4.708,00 INTERIOR DO MUNICÍPIO. MECANICA SLONGO LTDA 02.339.108.0001-39 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS ROÇADEIRASMANUAIS DA SMOV. 1 90,00 90,00 SAFRA DIESEL LTDA 76.578.202.0001-87 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL ADITIVADO)PARA USO DOS VEÍCULOS DA 1 10.680,00 10.680,00 FROTA MUNICIPAL. RONI DA SILVA CHAVES & CIA LTDA 05.849.430.0001-04 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES DAFROTA DA SMOVST 1 24,00 24,00 REDE PNEU - RENOVADORA DE PNEUS 87.550.315.0001-90 LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS USADOS PARA UTILIZAÇÃO NOSVEÍCULOS DA FROTA DA SMOV. 1 130,00 130,00
Página: 003 MIOTTO E PESSATO COMERCIO E DISTRIBUICAO 01.968.127.0001-61 DE PECAS VLR. REF. COMPLEMENTO EMPENHO Nº 1071 DE 01/03/2011 1 220,00 220,00 OFICINA DAMIANI LTDA 88.100.557.0001-45 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO MB 1214PLACA IJF 1014. 1 96,45 96,45 ARALDI PRODUTOS E MAQUINAS AGRICOLAS 03.034.293.0001-16 LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DOIS TEMPOS PARA UTILIZAÇÃO NASROÇADEIRAS MANUAIS DA SMOV. 1 552,00 552,00 CARDAN SISTEMAS DE TRANSMISSAO E 92.765.361.0001-47 FREIOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA CARREGADEIRAMICHIGAN 75. 1 549,75 549,75 CARDAN SISTEMAS DE TRANSMISSAO E 92.765.361.0001-47 FREIOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DOS CAMINHÕES MB1214 PLACA IJF 1014 E IJF 1005. 1 281,00 281,00 RONI DA SILVA CHAVES & CIA LTDA 05.849.430.0001-04 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR CONSERTO E MANUNTEÇÃO DOSCAMINHÕES MB DA FROTA 1 1.250,50 1.250,50 MUNICIPAL OFICINA DAMIANI LTDA 88.100.557.0001-45 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA RETRO RANDON RK406 B DE VILA SEGREDO. 1 227,00 227,00 MARCHI PEDROSO LTDA 07.818.352.0001-06 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE PNEUS DEMÁQUINAS E VEÍCULOS DA SMOV. 1 457,00 457,00 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS 04.835.184.0001-60 LTDA. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A LIMPEZA E MANUTENÇÃODOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA 1 216,60 216,60 SMOV. ELETROCAR COM. E SERV. AUTOMOTIVOS 86.797.321.0001-84 LTDA REFERENTE A AQUISIAO DE PECAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO ESTORNADO INDEVIDAMENTE EM 2010 1 40,00 40,00 ELETROCAR COM. E SERV. AUTOMOTIVOS 86.797.321.0001-84 LTDA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃOMB 1113 ESTORNADO 1 62,00 62,00 INDEVIDAMENTE EM 2010 COMERCIO MATERIAIS CONST. SANTO ANTONIO 05.283.865.0001-26 LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CONSTRUÇÃO DE PASSAGEMSOBRE O RIO GOIABEIRA, NO 1 990,40 990,40 INTERIOR DO MUNICÍPIO. ELETROCAR COM. E SERV. AUTOMOTIVOS 86.797.321.0001-84 LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SINALEIRAS PARA UTILIZAÇÃO NO CAMINHÃOMB 1214 PLACA IIJ 7091. 1 60,00 60,00 AUTO POSTO MN LTDA 03.732.392.0001-71 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA RETRORANDON 406 B DE VILA SÃO PAULO. 1 20,00 20,00 AUTO POSTO MN LTDA 03.732.392.0001-71 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA UTILIZAÇÃO NA RETRO RANDONRK 406 B DE VILA SEGREDO. 1 35,00 35,00 MECANICA SLONGO LTDA 02.339.108.0001-39 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS ROÇADEIRASMANUAIS DA SMOV. 1 26,00 26,00 MIOTTO E PESSATO COMERCIO E DISTRIBUICAO 01.968.127.0001-61 DE PECAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O BRITADOR GR 1220 DASEDE 1 750,00 750,00 MIOTTO E PESSATO COMERCIO E DISTRIBUICAO 01.968.127.0001-61 DE PECAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DENTES PARA AS CONCHAS DASRETROESCAVADEIRAS RANDON RK 406 B E 1 970,00 970,00 PARA A RETRO CATERPILLAR 416E. 52.060,09 Secretaria ou Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO, SANEAMENTO E TRÂNSITO Unidade Adquirente: DEPTO. DE SANEAMENTO COMERCIO MATERIAIS CONST. SANTO ANTONIO 05.283.865.0001-26 LTDA REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE MATERIAL PARA A CONSTRUÇÃO DE BOCAS DELOBO E REDES DE ESGOTO 1 1.500,00 1.500,00 NA SEDE DO MUNICÍPIO. IND. FLORENSE DE ARTEF. DE CIMENTO 89.085.310.0001-60 LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA USO NACANALIZAÇÃO DE ESGOTO DA RUA 1 2.925,00 2.925,00 PINHEIRO MACHADO SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA 88.681.010.0001-80 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CONSTRUÇÃO DE BOCAS DELOBO NA SEDE DO MUNICÍPIO. 1 968,50 968,50 SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA 88.681.010.0001-80 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA USINA DERECICLAGEM DE LIXO. 1 37,90 37,90 5.431,40 Secretaria ou Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Unidade Adquirente: DEPTO. DE EDUCAÇÃO - RECURSOS LIVRES SUPERMERCADO IPEBOM LTDA 00.707.704.0001-07 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ADISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS 1 301,13 301,13 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO COOP REG.DE PRO ECOL. LIT. NORTE DO 07.635.210.0002-86 RS E SUL DE SC REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ADISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS 1 330,00 330,00 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO SUPERMERCADO IPEBOM LTDA 00.707.704.0001-07 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ADISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS 1 1.235,24 1.235,24 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO 1.866,37
Página: 004 Secretaria ou Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Unidade Adquirente: DEPTO. DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE LINDSEI AGUSTINI LOVATEL 03.539.468.0001-47 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE PAPEL A4 VERGE PARA IMPRESSÃODE CARTÕES PARA A SMEC 1 23,00 23,00 SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA 88.681.010.0001-80 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DAEMEF LEONEL DE MOURA 1 712,17 712,17 BRIZOLA FLORICULTURA E BAZAR LORENA LTDA04.916.891.0001-81 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOLHAGENS PARA AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO 1 595,00 595,00 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA00.072.182.0001-06 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS E ABAIXADOR DE LINGUA PARAATENDIMENTOS DA FONOAUDIOLOGA 1 71,00 71,00 DA SMEC LORIGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA 93.532.968.0001-40 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGENDAS DIÁRIO DE CLASSE PARAPROFESSORES PARA O ANO LETIVO DE 1 230,00 230,00 2011 JOCEMAR DO CARMO PERTILLE MUSSATTO 04.399.662.0001-37 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE HANDEBOL PARA AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO 1 250,00 250,00 FLORICULTURA E BAZAR LORENA LTDA04.916.891.0001-81 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBONAS DE ÁGUA MINERAL PARA A SMEC 1 54,00 54,00 BAZAR CAMATTI LTDA 00.456.470.0001-64 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAPAS PARA A EMEF PLACIDO DAMIANI 1 219,70 219,70 AUTO POSTO MN LTDA 03.732.392.0001-71 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DO OLEO PARA O MICRO VOLARE IJW1454 DA SMEC 1 65,00 65,00 LINDSEI AGUSTINI LOVATEL 03.539.468.0001-47 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAPAS PARA A EMEF PLACIDO DAMIANI 1 26,00 26,00 SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA 88.681.010.0001-80 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORDA PARA AULAS DE EDUCAÇÃO FISICA NAEMEF PLACIDO DAMIANI 1 34,70 34,70 SUPERPRINT CARTUCHOS E TONERS LTDA. 12.598.568.0001-35 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA HP3745 DA SMEC 1 50,00 50,00 JOCEMAR DO CARMO PERTILLE MUSSATTO 04.399.662.0001-37 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERAIS PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOSNA SMEC 1 102,00 102,00 VIA CAXIAS INFORMÁTICA LTDA 08.725.320.0001-10 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MODEM ADSL D-LINK 500B PARA A EMEISONHO E FANTASIA 1 125,00 125,00 MARAJO SUL COMERCIAL DE VEICULOS 11.964.568.0001-49 LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DOPALIO WEEKEND IPR 4078 DA 1 1.187,98 1.187,98 SMEC LINDSEI AGUSTINI LOVATEL 03.539.468.0001-47 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MURAL PARA A SMEC 1 32,00 32,00 CENTRAL COMERCIO DE TINTAS E DECORACOES 09.093.155.0001-94 LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DE SALA DE AULAE PINTURA DA CERCA DA EMEI 1 1.671,00 1.671,00 SONHO E FANTASIA CONCEPT VIDROS LTDA ME 09.003.156.0001-09 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA TROCA NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO 1 380,00 380,00 COMABE - AUTOMACAO DE ESCRITORIOS 87.551.867.0001-13 LTDA REFERENTE A AQUISIçãO DE PEçAS PARA CONSERTO DO MULTIFUNCIONALBROTHER MOD. DCP 7020 DE 1 752,00 752,00 NRO D6J532803 INSTALADO NA EMEF PLáCIDODAMIANI. AUTO POSTO MN LTDA 03.732.392.0001-71 REFERENTE A AQUISIÇÃO GÁS P13 PARA A EMEI SONHO E FANTASIA 1 80,00 80,00 AUTO POSTO MN LTDA 03.732.392.0001-71 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS P13 PARA A EMEF SÃO JOÃO BATISTA 1 40,00 40,00 SERRALHERIA FARGUER LTDA 09.238.083.0001-26 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA GAIOLA DE FERRO PARA BOTIJÃO DE GÁSE UMA GAOILA DE FERRO 1 550,00 550,00 PARA BRINQUEDOS DO PARQUE INFANTIL DA EMEISONHO E FANTASIA SUPERMERCADO IPEBOM LTDA 00.707.704.0001-07 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE ROSTO PARA AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO 1 123,75 123,75 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA 00.707.704.0001-07 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA GARRAFA TÉRMICA PARA A EMEF LEONELDE MOURA BRIZOLA 1 42,21 42,21 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS 04.835.184.0001-60 LTDA. VLR. REF. COMPLEMENTO EMPENHO Nº 124 1 0,30 0,30 JOCEMAR DO CARMO PERTILLE MUSSATTO 04.399.662.0001-37 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL 1 538,50 538,50 DE ENSINO LINDSEI AGUSTINI LOVATEL 03.539.468.0001-47 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL 1 214,50 214,50 DE ENSINO GRAZZIOTIN COMERCIO DE EXTINTORES 94.287.117.0001-41 LTDA REFERENTE A CARGA EXTINTOR ABC 06 DA EMEF LEONEL DE MOURABRIZOLA 1 144,00 144,00 GRAZZIOTIN COMERCIO DE EXTINTORES 94.287.117.0001-41 LTDA REFERENTE A CARGA/RETESTE EXTINTOR BC 04 DO MICRO VOLARE IJW1454 DA SMEC 1 78,00 78,00 JOCEMAR DO CARMO PERTILLE MUSSATTO 04.399.662.0001-37 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE VOLEI, FUTEBOL, BASQUETE EFUTSAL PARA AS ESCOLAS DA 1 980,00 980,00 REDE MUNICIPAL DE ENSINO ZULIANELO E BORTOLOTTO LTDA 11.359.391.0001-51 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP3745 DA SMEC 1 62,90 62,90 MARAJO SUL COMERCIAL DE VEICULOS 11.964.568.0001-49 LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DOPALIO WEEKEND IPR 4078 DA 1 1.680,05 1.680,05 SMEC
Página: 005 SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA 88.681.010.0001-80 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMAS NO PRÉDIO DAEMEI SONHO E FANTASIA 1 349,00 349,00 COMERCIO DE GAS VM LTDA 04.752.681.0001-03 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM GÁS P45 PARA A EMEF LEONEL DE MOURABRIZOLA 1 160,00 160,00 CENTRAL COMERCIO DE TINTAS E DECORACOES 09.093.155.0001-94 LTDA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃODA EMEIEF PEQUENOS 1 24,00 24,00 BRILHANTES. SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA 88.681.010.0001-80 REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA EMEIEF PEQUENOSBRILHANTES. 1 257,56 257,56 COMERCIO MATERIAIS CONST. SANTO ANTONIO 05.283.865.0001-26 LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA EMEFLEONEL DE MOURA BRIZOLA. 1 242,50 242,50 SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA 88.681.010.0001-80 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA PORTA DE ENTRADA DOSEMINÁRIO, ONDE FUNCIONAM 1 36,00 36,00 CURSOS DA EADCON. AUTO POSTO MN LTDA 03.732.392.0001-71 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCOS DE TACÓGRAFO PARA O MICROÔNIBUSIPM 4887 DA SMEC. 1 24,00 24,00 SANTO BERNARDINO LOVATEL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMAS NA EMEF LEONELDE MOURA BRIZOLA. 1 8,50 8,50 COMERCIO MATERIAIS CONST. SANTO ANTONIO 05.283.865.0001-26 LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CIMENTO PARA A EMEF LEONEL DEMOURA BRIZOLA, TENDO EM 1 255,50 255,50 VISTA OBRAS NA ESCOLA. 12.471,82 Secretaria ou Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Unidade Adquirente: DEPARTAMENTO DE CULTURA GRAZZIOTIN COMERCIO DE EXTINTORES 94.287.117.0001-41 LTDA REFERENTE A CARGA/RETESTE EXTINTOR BC 06 DA BIBLIOTECA MUNICIPALMARIO QUINTANA 1 85,00 85,00 85,00 Secretaria ou Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL Unidade Adquirente: DPTO. DE SAÚDE - RECURSOS ASPS FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO 93.305.910.0001-63 HOSPITALAR REFERENTE LT A AQUISIÇÃO DE FITAS PARA TESTE DE GLICOSE PARAPACIENTES QUE FAZEM CONTROLE 1 924,00 924,00 DIARIO DROGARIA FARMAGABI LTDA 05.040.682.0001-80 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTE EMTRATAMENTO CONTÍNUO 1 525,00 525,00 CONFORME PROCESSO JUDICIAL DROGARIA FARMAGABI LTDA 05.040.682.0001-80 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES EMTRATAMENTO CONTINUO E DE 1 6.521,30 6.521,30 PROCESSOS JUCICIAL DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA 90.251.109.0001-94 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROCEDIMENTOS NASUNIDADES DE SUDE 1 60,00 60,00 FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO 93.305.910.0001-63 HOSPITALAR REFERENTE LT A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROCEDIMENTOS NASUNIDADES DE SUDE 1 72,00 72,00 AUTO POSTO MN LTDA 03.732.392.0001-71 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO VANJUMPER PLACA INR 9213 1 54,00 54,00 AUTO POSTO MN LTDA 03.732.392.0001-71 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBPLACA IKI 4983 1 39,00 39,00 EIFFEL VEICULOS COM E IMP LTDA 04.682.292.0001-40 VLR. REF. COMPLEMENTO EMPENHO Nº 1253 DE 14/03/2011 1 9,12 9,12 ALIMPAR COM. DE PROD. E EQUIP. P/ LIMPEZA 06.942.621.0001-70 LTD REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA SMS 1 785,00 785,00 GRAFICA PASKI LTDA 03.299.857.0001-42 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRONTUARIOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE 1 1.261,00 1.261,00 PRHODENT-COM E REPRES.PROD.HOSP.LTDA 93.327.161.0001-75 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA OSGABINETES ODONTOLOGICOS DAS 1 4.019,55 4.019,55 UNIDADES DE SAUDE ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA00.072.182.0001-06 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS PARA OSGABINETES ODONTOLOGICOS DAS 1 803,50 803,50 UNIDADES DE SAUDE JOCEMAR DO CARMO PERTILLE MUSSATTO 04.399.662.0001-37 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA SMS 1 50,06 50,06 SUL TURBOS DIESEL LTDA 01.934.438.0001-00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA AMBULANCIAIMX0977 DA SMS 1 1.850,00 1.850,00 EIFFEL VEICULOS COM E IMP LTDA 04.682.292.0001-40 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO VANJUMPER PLACA INR 9213 1 410,00 410,00 MARIA C. CARRA - ME 94.043.965.0001-05 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA LENÇOL DA AMB DASECRETARIA 1 136,16 136,16 FELIPE DELLA GIUSTINA EPP 11.666.105.0001-09 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTO ESPECIAL PARA PACIENTE QUE SEALIMENTA POR SONDA 1 591,60 591,60 NASOGASTRICA FLORICULTURA E BAZAR LORENA LTDA04.916.891.0001-81 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBONA DE AGUA MINERAL PARA A UNIDADEDE SAUDE DE IPÊ 1 9,00 9,00 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA00.072.182.0001-06 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS PARA ASUNIDADES DE SAUDE DO 1 914,00 914,00
Página: 006 MUNICIPIO FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO 93.305.910.0001-63 HOSPITALAR REFERENTE LT A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS PARA ASUNIDADES DE SAUDE DO 1 811,20 811,20 MUNICIPIO SULMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARES 92.536.010.0001-64 LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS PARA ASUNIDADES DE SAUDE DO 1 56,80 56,80 MUNICIPIO BORMANA COMERCIO DE AUTO PECAS 93.527.794.0001-27 LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBPLACA IKI 4983 1 1.069,03 1.069,03 VIA CAXIAS INFORMÁTICA LTDA 08.725.320.0001-10 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A UNIDADEDE SAUDE DE IPÊ 1 319,90 319,90 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA00.072.182.0001-06 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ASECRETARIA 1 315,00 315,00 EQUIFARMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 04.716.286.0001-67 HOSPITALARES REFERENTE LT A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ASECRETARIA 1 3.192,50 3.192,50 JOCEMAR DO CARMO PERTILLE MUSSATTO 04.399.662.0001-37 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA SMS 1 19,60 19,60 ELETROCAR COM. E SERV. AUTOMOTIVOS 86.797.321.0001-84 LTDA VLR. REF. A AQUISICAO DE PEçAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SIENAVALOR ESTORNADO 1 30,00 30,00 INDEVIDAMENTE EM 2010 AUTO POSTO MN LTDA 03.732.392.0001-71 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A ANUTENÇÃO DO VEICULO PLACAIKI 4983 1 35,00 35,00 JOCEMAR DO CARMO PERTILLE MUSSATTO 04.399.662.0001-37 REFERENTER A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA 1 6,60 6,60 JOCEMAR DO CARMO PERTILLE MUSSATTO 04.399.662.0001-37 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA 1 33,50 33,50 LINDSEI AGUSTINI LOVATEL 03.539.468.0001-47 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA 1 150,50 150,50 25.073,92 Secretaria ou Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL Unidade Adquirente: DEPTO. DE SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS MBR COMERCIO E TRANSPORTE LTDA 93.598.480.0001-15 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA GIRATORIA PARA A SALA DAVIGILANCIA SANITARIA DA 1 279,27 279,27 SECRETARIA DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA 03.362.758.0001-68 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTESCONSULTANTES NAS UNIDADES DE SAUDE 1 189,00 189,00 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 44.734.671.0001-51 LTD REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTESCONSULTANTES NAS UNIDADES DE SAUDE 1 81,42 81,42 SULMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARES 92.536.010.0001-64 LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTESCONSULTANTES NAS UNIDADES DE SAUDE 1 1.544,00 1.544,00 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 67.729.178.0001-49 LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTESCONSULTANTES NAS UNIDADES DE SAUDE 1 740,00 740,00 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA 90.251.109.0001-94 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTESCONSULTANTES NAS UNIDADES DE SAUDE 1 978,00 978,00 DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES 02.520.829.0001-40 LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTESCONSULTANTES NAS UNIDADES DE SAUDE 1 851,86 851,86 4.663,55 Secretaria ou Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL Unidade Adquirente: DEPTO. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS LIVRES COMERCIAL DE ARMARINHOS IPE LTDA91.482.885.0001-68 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O PROGRAMA DOSACOLCHOADOS, COM AUXÍLIO DA 1 37,40 37,40 ASSISTÊNCIA SOCIAL. DROGARIA FARMAGABI LTDA 05.040.682.0001-80 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA O PROGRAMA CRIANÇA COM RISCONUTRICIONAL. 1 93,70 93,70 MOSAICO LTDA 10.455.898.0001-46 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA EXTERNA DE IDENTIFICAÇÃO DOCONSELHO TUTELAR. 1 370,00 370,00 501,10 Secretaria ou Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL Unidade Adquirente: DEPTO. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. VINCULADOS SUPERMERCADO IPEBOM LTDA 00.707.704.0001-07 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O CHÁ MENSAL DO GRUPO DECONVIVÊNCIA SOCIAL DA 3ª 1 156,77 156,77
Página: 007 IDADE DE VILA SÃO PAULO, GRUPO VIVERCOM ALEGRIA. LIVRARIA DO MANECO LTDA 88.632.328.0001-71 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM LIVRO PARA DESEMPENHO DASATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 1 98,00 98,00 COM O APOIO DO COMDICA. RODRIGO COLOMBO-ME 01.550.498.0001-29 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS GRUPOS DE 3ª IDADE DEVILA SEGREDO E SÃO PAULO, 1 57,28 57,28 VIDA NOVA E VIVER COM ALEGRIA. ZULIANELO E BORTOLOTTO LTDA 11.359.391.0001-51 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MOUSE PAD E TECLADO PARA O ORGÃOGESTOR DO PROGRAMA BOLSA 1 29,80 29,80 FAMILIA. SUPERMERCADO IPEBOM LTDA 00.707.704.0001-07 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O CHÁ MENSAL DO GRUPO DECONVIVÊNCIA SOCIAL DA 3ª 1 59,71 59,71 DE VILA SEGREDO VIDA NOVA. 401,56 Secretaria ou Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO Unidade Adquirente: ADMINISTRAÇÃO ZULIANELO E BORTOLOTTO LTDA 11.359.391.0001-51 AQUISIçãO DE UM TECLADO USB PARA A SECRETARIA. 1 24,90 24,90 JOCEMAR DO CARMO PERTILLE MUSSATTO 04.399.662.0001-37 AQUISIçãO DE TINTA PRETA E COLORIDA PARA IMPRESSORA HP DESKJETD1660 E ETIQUETAS PARA 1 50,00 50,00 PASTAS DOS PROJETOS AMBIENTAIS. ZULIANELO E BORTOLOTTO LTDA 11.359.391.0001-51 AQUISIçãO DE TINTA PRETA E COLORIDA PARA IMPRESSORA HP DESKJETD1660 E ETIQUETAS PARA 1 257,00 257,00 PASTAS DOS PROJETOS AMBIENTAIS. SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA 88.681.010.0001-80 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA, MAISESPECIFICAMENTE PARA 1 56,30 56,30 ORGANIZAR O AMBIENTE DE TRABALHO PARAMÉDICA VETERINÁRIA. GRAFICA PASKI LTDA 03.299.857.0001-42 REFERENTE A AQUSIÇÃO DE TALÕES DE ATESTADO PARA A VACINAÇÃOCONTRA A BRUCELOSE. 1 125,00 125,00 LINDSEI AGUSTINI LOVATEL 03.539.468.0001-47 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ASECRETARIA 1 0,90 0,90 ALL COMP EQUIPAMENTOS DE PRECISAO 01.975.274.0001-69 AQUISIçãO DE UM SOFTWARE GTM VERSãO 4.8. 1 170,00 170,00 AGROPECUARIA BBF LTDA - 3 PARCEIROS 11.587.992.0001-11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A REALIZAÇÃO DE CAMPANHADE VACINAÇÃO CONTRA 1 95,50 95,50 BRUCELOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES CAMPEIRA 03.792.798.0001-40 LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A REALIZAÇÃO DE CAMPANHADE VACINAÇÃO CONTRA 1 96,50 96,50 BRUCELOSE 876,10 Secretaria ou Órgão: SEC. MUN. DE DESPORTO, TURISMO E LAZER Unidade Adquirente: DEPTO. DE ESPORTES SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA 88.681.010.0001-80 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA CONSTRUÇÃODOS BANHEIROS JUNTO AO 1 23,90 23,90 CENTRO ESP. REC. E CULT. PROTÁZIO DUARTEGUAZZELLI. SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA 88.681.010.0001-80 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER USADO NA CANCHA DEBOCHAS JUNTO AO CENTRO ESP. 1 1.704,00 1.704,00 REC. E CULTURAL PROTÁZIO DUARTEGUAZZELI. AGROPECUARIA BBF LTDA - 3 PARCEIROS 11.587.992.0001-11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITRATO DE CÁLCIO A SER UTILIZADO NOCAMPO DE FUTEBOL 7 JUNTO AO 1 65,00 65,00 CENTRO ESPORTIVO REC. E CULT.PROTÁZIO DUARTE GUAZZELI. CENTRAL DE BATERIAS LTDA 89.564.843.0001-24 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA O CORTADOR DE GRAMA. 1 190,00 190,00 SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA 88.681.010.0001-80 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE AÇO A SER UTILIZADO NA REDE DEVÔLEI JUNTO AO CENTRO ESP. 1 45,00 45,00 REC. E CULTURAL PROTÁZIO DUARTEGUAZZELI. AGROPECUARIA BBF LTDA - 3 PARCEIROS 11.587.992.0001-11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CENTRO ESPORTIVO,REC. E CULT PROTAZIO 1 32,00 32,00 DUARTE GUAZZELLI SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA 88.681.010.0001-80 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO GINÁSIOMUNICIPAL DE ESPORTES. 1 36,00 36,00 SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA 88.681.010.0001-80 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORÇO DO MURRO DECONTENÇÃO DA QUADRA DE VÔLEI 1 139,90 139,90 DE AREIA DO CENTRO ESP. REC. ECULT. PROTÁZIO DUARTE GUAZZELLI. SAHMAF TECNOILUMINACAO LTDA. 08.618.544.0001-23 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA CAPELAJUNTO AO CENTRO ESP. REC. E 1 202,00 202,00 CULT. PROTÁZIO DUARTE GUEZZELLI. COMERCIO MATERIAIS CONST. SANTO ANTONIO 05.283.865.0001-26 LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS BANHEIROSJUNTO AO CAMPO DE FUTEBOL 1 87,00 87,00
Página: 008 7 DO CENTRO ESP. REC. E CULT. PROTÁZIODUARTE GUAZZELLI. SERRALHERIA FARGUER LTDA 09.238.083.0001-26 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTAS PARA O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DEENERGIA JUNTO AO CENTRO 1 350,00 350,00 ESP. REC. E CULT. PROTÁZIO DUARTEGUAZZELLI. 2.874,80 Secretaria ou Órgão: SEC. MUN. DE DESPORTO, TURISMO E LAZER Unidade Adquirente: DEPTO. DE TURISMO E LAZER SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA 88.681.010.0001-80 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAL PARA PINTURA DA CANCHA DE LAÇO E OPÁTIO DO CTG TRONCO DO IPÊ, 1 93,60 93,60 PARA O XIII RODEIRO CRIOULOINTERESTADUAL REMA- ARTE ESPORTE LTDA 93.280.592.0001-23 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS A SEREM ENTREGUES NO XIIIRODEIO CRIOULO INTERESTADUAL DE 1 582,00 582,00 IPÊ. 675,60 TOTAL GERAL: 116.865,07