Compras julho de 2007

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1 Página: 001 Secretaria ou Órgão: PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL Unidade Adquirente: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES FLORICULTURA E BAZAR LORENA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARANJO DE FLORES NATURAIS PARAORNAMENTAÇÃO DA MESA OFICIAL, DEVIDO À REALIZAÇÃO DE SESSÃOSOLENE NO DIA 25 DE JULHO DE 2007 CARNIEL COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSÃO DEPANFLETOS REFERENTES AO DIA MUNICIPAL DA CULTURA E DA PAZ 34 Secretaria ou Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZEBDA Unidade Adquirente: DEPARTAMETNO DE ADMINISTRACAO MARI AMELIA AMPESSAN SCOPEL VLR. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DEPTO DEPESSOAL COMABE - AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA 1 107,80 107,80 AUTO POSTO MN LTDA VLR. REF. AQUISICAO DE 01 CARGA DE GAS PARA A COZINHA DA PREF. 1 36,00 36,00 FLORICULTURA E BAZAR LORENA LTDA VLR. REF. AQUISICAO DE FLORES PARA HOMENAGEM EM FUNERAL MAE DEFUNCIONARIA SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERNETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARAUTILIZAÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL 1 211,80 211,80 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARAUTILIZAÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL 1 56,51 56,51 COMABE - AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA VLR. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMABE - AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA VLR. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 672,11 Secretaria ou Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA Unidade Adquirente: DEPARTAMENTO DE ESPORTES COMERCIO MATERIAIS CONST. SANTO ANTONIO LTDA VLR. REF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERTO CALHA NO GINASIOMUNICIPAL DE ESPORTES 1 350,10 350,10 PERFILADOS IPE LTDA VLR. REF. AQUISICAO DE MATERIAL EM TELA (ALAMBRADO) PARA CERCARCAMPOS DE FUTEBOL NA CAPELA STO ANTAO DE VILA SEGREDO - 2ºDISTRITO E EM VILA SAO PAULO 3º DISTRITO. BISKROL IND. E COM. DE REDES LTDA VLR. REF. AQUISICAO DE 01 REDE DE TENIS OFICIAL DE POLIETILENOPARA SER INSTALADA NO SALAO CENTENARIO DE IPE PARA PRATICA DEAULAS PARA A COMUNIDADE NOVALUZ COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA VLR. REF. AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DAILUMINAÇÃO NO GINASIO MUNICIPAL 1 640,67 640,67 DE ESPORTES 3.150,77 Secretaria ou Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO, SANEAMENTO E TRÂNSITO Unidade Adquirente: ADMINISTRAÇÃO NB COMERCIO E SERVICOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NASMOV ,00 525,00 SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA CASA DODAER , ,19 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOSSERVIDORES QUE TRABALHAM 1 38,20 38,20 NA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO. SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E PRODUTOS DELIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA USINA 1 30,33 30,33 DE RECICLAGEM DE LIXO ,72 Secretaria ou Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO, SANEAMENTO E TRÂNSITO Unidade Adquirente: DEPTO. DE OBRAS PÚBLICAS NOVALUZ COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E REATORES PARA UTILIZAÇÃO NAILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SEDE ,28 200,28

2 Página: 002 NOVALUZ COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS APRA MANUTENÇÃO DA ILUMUNAÇÃOPÚBLICA DA SEDE E NOS 1 300,25 300,25 DISTRITOS COMERCIO MATERIAIS CONST. SANTO ANTONIO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃOPÚBLICA NA SEDE E NOS 1 658,00 658,00 DISTRITOS 1.158,53 Secretaria ou Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO, SANEAMENTO E TRÂNSITO Unidade Adquirente: DEPTO. DE VIAÇÃO E TRÂNSITO AUTO POSTO MN LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUEROSENE PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOSDA SMOV. 1 88,00 88,00 TECHLUMI COM. DE MAT.ELETRICOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA PARTEELÉTRICA DO BRITADOR DA VILA SEGREDO , ,55 SALVATRAT MECANICA DE TRATORES LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRACASE 580 H , ,40 AUTO PECAS TERRIBILE LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO MB 1214PLACA IJF ,50 309,50 DORVALINO DALA BONA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁRVORES DE EUCALIPTO PARA MADEIRASUTILIZAÇÃO NA REFORMA DO BRITADOR DA VILA SEGREDO BENEFICIAMENTO DE MADEIRA SOSO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DEPONTE DE ACESSO AO RIO TEIA E A CAPELA SÃO VALENTIM, MATA BURRO,ACESSO A FAMÍLIA CANDIAGO, E A FAMÍLIA VERDI, AO CTG, PARAPLACAS DE SINALIZAÇÃO E OBRAS EM GERAL , ,00 CLOVIS MORAES DE JESUS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM EMPREGAOS NAPAVIMENTAÇÃO DE PARTE DA RUA SENADOR SALGADO FILHO NA LOCALIDADEDE VILA SÃO PAULO, E PARTE DA ESTRADA DA CAPELA DO ROSÁRIO NALOCALIDADE DE VILA SEGREDO. 1ª ETAPA DA MEDIÇÃO 980,50 M2 DA RUASENADOR SALGADO FILHO EM VILA SÃO PAULO , ,68 GUINDASTEC MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP. LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRAJCB SÉRIE ,70 724,70 AUTO POSTO MN LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA UTILIZAÇÃO NO CAMINHÃO MB1214 PLACA IJF ,00 27,00 MECANICA SLONGO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRAJCB SÉRIE ,12 65,12 AUTO PECAS TERRIBILE LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO MB 1214PLACA IIJ ,00 414,00 MECANICA SLONGO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO TRATOR MF 95 X. 1 23,50 23,50 MECANICA SLONGO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MOTONIVELADORA FIATALLISFG 70 B ,50 101,50 MECANICA SLONGO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRAFIAT FB ,67 87,67 MECANICA SLONGO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSRTO DA MOTOSERRAINTERTEC ,00 26,00 MECANICA SLONGO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO MICROTRATOR, DOCAMINHÃO MB 1113 PLACA AER 6744, ALÉM DE MATERIAL PARA ACOLOCAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO. 1 17,26 17,26 MECANICA SLONGO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DAS ROÇADEIRASMANUAIS ST 220, ST 160, HUSQUARNA 61DA SMOV ,60 419,60 VALERIO ZANOTO MICHELOTTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O MB 1214 IJF ELETROCAR COM. E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO CAMINHAOMB 1214 PLACA IJF ,00 647,00 REFORMAQ-IND.E COM.DE COMP.ROD REFERENTE A AQUISICAO DE PECA PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA HUBER DRESSER ELETROCAR COM. E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A RETROESCAVADEIRA CASE 1 492,00 492,00 ELETROCAR COM. E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO COMPRESSOR DE AR DAGARAGEM DA SMOV 1 73,00 73,00 ELETROCAR COM. E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO TRATOR MASSEYMF 95X 1 32,00 32,00 ELETROCAR COM. E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO MB 1214PLACA IJF ELETROCAR COM. E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA REFERENTE A AQUSIICAO DE PECAS PARA CONSERTO DA RETROESCAVA-DEIRA FIAT FB ,00 328,00 ELETROCAR COM. E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA UTILIZACAO NA PICK UP CORSAIKB ,00 36,00 PEDREIRA E BRITAGEM SOL NASCENTE LTDA REFERENTE A AQUISICAO DE BRITA PARA UTILIZACAO NAS ESTRADASMUNICIPAIS , ,84 ELETROCAR COM. E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO MB 1214PLACA IJF REFORMAQ-IND.E COM.DE COMP.ROD REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORAHUBER DRESSER 1

3 Página: 003 ELETROCAR COM. E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRACASE. 1 ELETROCAR COM. E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO COMPRESSOR DE ARDA GARAGEM DA SMOV. 1 ELETROCAR COM. E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO TRATOR MASSEY MF95X. 1 ELETROCAR COM. E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO MB 1214PLACA IJF ELETROCAR COM. E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRAFIAT FB ELETROCAR COM. E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA UTILIZAÇÃO NA PICK UP CORSAIKB PEDREIRA E BRITAGEM SOL NASCENTE LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRITA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESTRADASMUNICIPAIS ,32 Secretaria ou Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Unidade Adquirente: DEPTO. DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE COMABE - AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TONER PARA IMPRESSORA HP LAZER JET1022 DA SMEC 1 139,00 139,00 IND.E COM.DE MADEIRA BRUTA E BENEFICIADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA REFORMAS NA EMEIEF SONHOE FANTASIA 1 155,25 155,25 EDER GIROTTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CABO DE EMBREAGEM PARA CONSERTO DAKOMBI ICD 2680 DA SMEC 1 9,50 9,50 COMERCIAL DE ARMARINHOS IPE LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO AMORIM EM METRO PARA EMEIEFSONHO E FANTASIA 1 52,80 52,80 PINTURAS BELMAR LTDA ME REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEDE, CONFORME PRIMEIRO TERMOADITIVO DO CONTRATO Nº 118/06, JUSTIFICATIVA E PLANILHA DEORÇAMENTO ANEXOS , ,91 PARADIGMA IND.E COM.DE ROUPAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA ALUNOS DAEMEIEF PEQUENOS BRILHANTES AUTO POSTO MN LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CARGAS DE GAS PARA ESCOLASMUNICIPAIS 1 72,00 72,00 PROLAR COM. DE UTIL. DOMESTICAS - IPE REFERENTE A AQUISICAO DE 03 AQUECEDORES DE AR PARA SALAS DA SMEC 3 89,00 267,00 PROLAR COM. DE UTIL. DOMESTICAS - IPE VLR. REF. AQUISICAO DE AQUECEDORES DE AR PORTATIL DAKA R 2000W MA PARA A E.M.E.I.F. CASIMIRO DE ABREU 5 89,00 445,00 ELETROCAR COM. E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS PARA FAROIS DO CLIO IKL 1782DA SMEC PROLAR COM. DE UTIL. DOMESTICAS - IPE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 AQUECEDORES DE AR PARA SALAS DA SMEC 3 PROLAR COM. DE UTIL. DOMESTICAS - IPE VLR. REF. AQUISICAO DE AQUECEDORES DE AR PORTATIL DAKA R 2000W MA PARA A E.M.E.F. CASIMIRO 5 DE ABREU ELETROCAR COM. E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA FAROIS DO CLIO IKL 1782DA SMEC 1 EDER GIROTTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO CLIO IKL 1782 DASMEC 1 260,20 260,20 EXPRESSO CAXIENSE S/A REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOENSINO MÉDIO 1 125,55 125,55 AUTO POSTO MN LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS P13 PARA EMEIEF SONHO EFANTASIA 1 72,00 72, ,21 Secretaria ou Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Unidade Adquirente: DEPTO. DE EDUCAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS EVARISTO ANSELMO GIUBEL - ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃODA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA EMEIEF SONHO E FANTASIA 1 62,50 62,50 VALMOR JOAO ZAMPIERI REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃODA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA EMEIEF SONHO E FANTASIA 1 2,25 2,25 LEOCLIDES ANTONIO MARCON REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃODA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA EMEIEF SONHO E FANTASIA 1 172,85 172,85 VALMOR JOAO ZAMPIERI REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃODA MERENDA ESCOLAS PARA OS 1 11,67 11,67 VALMOR JOAO ZAMPIERI REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ADISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAS PARA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ADISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAS PARA 1 116,83 116,83

4 Página: 004 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA , ,82 EVARISTO ANSELMO GIUBEL - ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ADISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAS PARA 1 868,75 868,75 LEOCLIDES ANTONIO MARCON REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ADISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAS PARA 1 437,56 437,56 DARCI RAIMUNDO PICHETTI REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ADISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAS PARA 1 95,80 95,80 DARCI RAIMUNDO PICHETTI REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃODA MERENDA ESCOLAS PARA OS 1 14,00 14,00 EVARISTO ANSELMO GIUBEL - ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃODA MERENDA ESCOLAS PARA OS SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃODA MERENDA ESCOLAS PARA OS 1 409,57 409, ,60 Secretaria ou Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Unidade Adquirente: DEPARTAMENTO DE CULTURA IND. E COM. DE CONFECÇOES BORTOZAN LTDA. REFERENTE A CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA CORAL FLOR DO IPÊ 1 285,00 285,00 285,00 Unidade Adquirente: DEPTO. DE SAÚDE - RECURSOS ASPS AUTO POSTO MN LTDA REFERENTE A AQ1UISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA A UNIDADE DE SÃOPAULINO 1 36,00 36,00 FAWIL ROUPAS INDUSTRIAIS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLETES DE BRIM PARA OS MOTORISTAS DASECRETARIA QUE TRABALHAM COM A AMBULÂNCIA TONELLO GASES E SOLDAS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA A UNIDADE DE SAUDE DE IPÊ DROGARIA FARMAGABI LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS PARA PACIENTESCONSULTANTES NAS UNIDADES , ,52 DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTESCONSULTANTES NAS UNIDADES DE SAÚDE 1 90,10 90,10 DO MUNICÍPIO EDER GIROTTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOLPLACA: IKZ ,00 39,00 COMABE - AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ASECRETARIA 1 216,00 216,00 JOCEMAR DO CARMO PERTILLE MUSSATTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ASECRETARIA 1 29,98 29,98 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS PARA ASUNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO , ,40 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS PARA ASUNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO 1 248,46 248,46 AUTO POSTO MN LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA A UNIDADE DE SAUDE DEIPÊ. 1 36,00 36,00 DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTESCONSULTANTES NAS UNIDADES DE SAUDE , ,50 DO MUNICIPIO. CONFORMEREGISTRO DE PREÇOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTD REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTESCONSULTANTES NAS UNIDADES DE SAUDE 1 93,50 93,50 DO MUNICIPIO, CONFORMEREGISTRO DE PREÇOS WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS GABINETESDENTARIOS DAS UNIDADES 1 58,75 58,75 DE SAUDE DE VILA SEGREDO E SÃO PAULINO. DENTARIA KLYMUS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS GABINETESDENTARIOS DAS UNIDADES 1 184,30 184,30 DE SAUDE DE VILA SEGREDO E SÃO PAULINO. ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS GABINETESDENTARIOS DAS UNIDADES 1 162,00 162,00 DE SAUDE DE VILA SEGREDO E SÃO PAULINO. ODONTOSUL EQUIPTOS ODONTOLOGICOS LT REF. AQUISICAO DE 01 COMPRESSOR DE AR, MARCA SCHULZ CSL6BR60COM OLEO PARA O GABINETE , ,00

5 Página: 005 ODONTOLOGICO DE VILA SEGREDO - 2º DISTRITO DE IPE VALERIO ZANOTO MICHELOTTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO CLIO PLACA: IMA4356 E ÁRA A VAN JUMPER INR SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA 1 45,51 45,51 COMERCIAL DE ARMARINHOS IPE LTDA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA UNIDADE DE SAUDE DE IPE 1 67,50 67,50 ELETROCAR COM. E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULOSANTANA QUANTUM, PLACA IJI ,00 186,00 COMERCIAL DE ARMARINHOS IPE LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A UNIDADE DE SAUDE DE IPÊ 1 ELETROCAR COM. E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOSANTANA QUANTUM PLACA IJI PARADIGMA IND.E COM.DE ROUPAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENÇOIS PARA A AMBULANCIA FIAT DUCATO EDER GIROTTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOLPLACA: IKZ ,00 75,00 TONELLO GASES E SOLDAS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA A UNIDADE DESAUDE DE IPÊ ,52 Unidade Adquirente: DEPTO. DE SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO PARA A GELADEIRA DA SALA DEVACINAS DA UNIDADE DE 1 37,00 37,00 SAUDE DE IPÊ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTESCONSULTANTES NAS UNIDADES DE SAUDE , ,70 DO MUNICIPIO. CONFORMEREGISTRO DE PREÇOS ,70 Unidade Adquirente: DEPTO. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. LIVRES DARCI RAIMUNDO PICHETTI NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE LEITE PARA O PROGRAMA CRIANÇA COMRISCO NUTRICIONAL PARA SER 1 85,00 85,00 ENTREGUE NO DIA SUPERMERCADO IPEBOM LTDA NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE LEITE PARA O PROGRAMA CRIANÇA COMRISCO NUTRICIONAL PARA SER 1 504,75 504,75 ENTREGUE NO DIA DROGARIA FARMAGABI LTDA NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE LEITE PARA O PROGRAMA CRIANÇA COMRISCO NUTRICIONAL PARA SER 1 25,20 25,20 ENTREGUE NO DIA SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, HIGIENE ELIMPEZA PARA O CONSELHO 1 9,66 9,66 TUTELAR, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS SUPERMERCADO IPEBOM LTDA NECESSIDADE DE CONCEDER AUXILIO NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA OCAFÉ DOS CONVIDADOS PARA 1 31,46 31,46 A CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. EVARISTO ANSELMO GIUBEL - ME NECESSIDADE DE ADQUIRIR ALIMENTOS PARA O GRUPO DE 3ª IDADE DEIPE PARA REALIZAÇÃO DO CHÁ 1 17,00 17,00 MENSAL QUE REALIZAR-SE-A NO DIA SUPERMERCADO IPEBOM LTDA NECESSIDADE DE ADQUIRIR ALIMENTOS PARA O GRUPO DE 3ª IDADE DEIPE PARA REALIZAÇÃO DO CHÁ 1 MENSAL QUE REALIZAR-SE-A NO DIA ,07 Unidade Adquirente: DEPTO. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. VINC. SUPERMERCADO IPEBOM LTDA NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A ELABORAÇÃO DO CHÁMENSAL DA COMUNIDADE DE 1 80,30 80,30 VILA SÃO PAULO À REALIZAR SE NO DIA SUPERMERCADO IPEBOM LTDA NECESSIDADE DE CONCEDER AUXILIO NA COMPRA DE ALIMENTOS PARA OJANTAR DO DIA E CHÁ DA 1 68,82 68,82 3ª IDADE A SER REALIZADO NO MESDE SETEMBRO. ROQUE BRUNO FRITZEN REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLEÇÕES DE DVD S PARA EMEIEF SONHO EFANTASIA WALDEMAR ANTONIO CORREA RODRIG REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLECÃO DE DVD S E COLEÇÃO DE LIVROSPARA EMEIEF SONHO E FANTASIA

6 Página: 006 RICIERI ANTONIO ZANOTTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ODESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SOCIO EDUCATIVAS NA EMEIEF SONHO EFANTASIA SUPERMERCADO IPEBOM LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EMEIEF SONHOE FANTASIA, CONFORME 1 259,28 259,28 REGISTRO DE PREÇOS SUPERMERCADO IPEBOM LTDA NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A ELABORAÇÃO DO CHÁMENSAL DA COMUNIDADE DE 1 67,86 67,86 VILA SEGREDO A REALIZAR-SE NO DIA SUPERMERCADO IPEBOM LTDA VLR. REF. AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O GRUPO DA 3A IDADEDE IPE PARA REALIZACAO DO CHA 1 106,90 106,90 MENSAL QUE SE REALIZARA NODIA 14/07/ ,16 Secretaria ou Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO Unidade Adquirente: ADMINISTRAÇÃO ORLANDO PINTO RIBEIRO DA SILVA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMENTE DE NOZ PECÃ PARA PRODUÇÃO DEMUDAS NO VIVEIRO MUNICIPAL ,00 105,00 IND. E COM. DE MOVEIS CANELLO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAVETEIRO EM MDF CINZA 70X40X50C/03 GAVETAS PARA A SALA DO SEC. DA 1 275,00 275,00 ADMINISTRACAO MECANICA SLONGO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A GRADE ARADORA Secretaria ou Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO Unidade Adquirente: DEPTO. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE ARC TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA VLR. REF. HORAS TRABALHADAS C/MAQUINAS PARA COLOCACAO DE REDES DE AGUA NA CAPELA STO ANTAO - VILA SEGREDO - 2º DISTRITO E COLO-CACAO DE REDE DE AGUA NA CAPELA STA BARBARA - 1º DISTRITO DE IPE TOTAL GERAL: ,71