000471 Ordinário 09/02/2012 000471 padrão 0127 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA Pregão 35 / 2011 55 / 2011 Página: 1 / 20 CLEBER ROBERTO DA SILVA - CARLOPOLIS RUA ATALIBA LEONEL, 178 10.750.740/0001-07 CENTRO Carlópolis / PR 86420-000 188700-9 001490 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 07.004 DIVISÃO DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL 11.331.00922.041 ATIVIDADES DO BANCO SOCIAL 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 14.910,06 164,89 14.745,17 REF.A 11 HORAS SERVIÇOS PRESTADOS DIVULGAÇÃO DE SOM VOLANTE P/BANCO SOCIAL. Liquidação 001226 20/03/2012 164,89 Pagamento 001113 23/03/2012 164,89
000472 Ordinário 09/02/2012 000472 padrão 0107 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Pregão 53 / 2011 86 / 2011 Página: 2 / 20 ANTONIO DONIZETE DE SOUZA - CARLOPOLIS RUA BENEDITO SALLES, 932 11.065.706/0001-58 CENTRO Carlópolis / PR 86420-000 188829-3 0XX 43 3566 1237 000140 02 EXECUTIVO MUNICIPAL 02.001 GABINETE DO PREFEITO 04.122.00022.002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 82.212,46 120,00 82.092,46 REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES P/ RECEPÇÃO DE AUTORIDADES. Liquidação 002824 11/06/2012 120,00 Pagamento 002617 13/06/2012 120,00
000473 Ordinário 09/02/2012 000473 padrão 0045 - AQUISICAO DE GAS Pregão 49 / 2011 80 / 2011 Página: 3 / 20 EXTIMPEL EXTINTORES PLATINENSE LTDA. RUA DÁRIO VILELA BITENCOURT, 369 09.411.441/0001-50 VILA SÃO PEDRO Santo Antônio da Platina / PR 86430-000 188330-5 0XX43 35345385 000900 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 05.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.302.00232.026 MANUTENÇÃO DA SAÚDE (REC LIVRE E FR 511) 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 206.678,92 10,00 206.668,92 REF. AO FORNECIMENTO DE CARGA DE GÁS EXTINTOR DE 01KG P/ SAUDE. Estorno de empenho 000520 21/12/2012 10,00
000474 Ordinário 09/02/2012 000474 padrão 0188 - CONTRIBUICAO FORMACAO DO PASEP Página: 4 / 20 TESOURO NACIONAL TESOURO NACIONAL, 01.227.588/0001-83 Brasília / DF 86420-000 858-3 001840 09 DEPARTAMENTO DE PESSOAL 09.001 DIVISÃO DE PESSOAL 28.846.01222.055 ENCARGOS DO PASEP 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 159.573,20 7.560,48 152.012,72 REF. A DEB. RETENÇÃO DO PASEP DA C/C 170.700-0 FPM BANCO DO BRASIL. Liquidação 000580 09/02/2012 7.560,48 Pagamento 000297 10/02/2012 7.560,48
000475 Ordinário 09/02/2012 000475 padrão 0189 - PARCELAMENTO INSS - DIVIDA CONFESSADA Página: 5 / 20 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL RUA BENEDITO SALLE, 1060 29.979.036/0175-40 Brasília / DF 86420-000 20-5 001830 09 DEPARTAMENTO DE PESSOAL 09.001 DIVISÃO DE PESSOAL 11.272.00162.054 RESGATE DA DÍVIDA INSS/FGTS 4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 283.695,02 47.244,00 236.451,02 REF.A DEB. RETENÇÃO DO PARCELAMENTO INSS DEBITADO NA C/C170.700-0 FPM BANCO DO BRASIL. Liquidação 000581 09/02/2012 47.244,00 Pagamento 000296 10/02/2012 47.244,00
000476 Ordinário 09/02/2012 000476 padrão 509 - ANUIDADES, ASSOCIAÇÕES, INSTITUIÇÇÕES Página: 6 / 20 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, 00.703.157/0001-83 Brasília / DF 86420-000 1615-2 000250 03 ASSESSORIA E PLANEJAMENTO 03.001 ASSESSORIA E PLANEJAMENTO 04.121.00062.005 ADMINISTRAÇÃO DA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 85.650,97 525,00 85.125,97 REF. A DEB. DE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS MES FEVEREIRO 2012. Liquidação 000582 09/02/2012 525,00 Pagamento 000295 10/02/2012 525,00
000477 Ordinário 09/02/2012 000477 padrão 0086 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS Página: 7 / 20 CIRO PEREIRA DE REZENDE FILHO CIRO PEREIRA DE REZENDE FILHO, null CPF 328.725.189-91 Carlópolis / PR 86420-000 189582-6 000910 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 05.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.302.00232.026 MANUTENÇÃO DA SAÚDE (REC LIVRE E FR 511) 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 81.522,45 200,00 81.322,45 REF. AO PAGTO DE EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DO PACIENTE LUIZ SERGIO TOLOTTO EM TRATAMENTO DE SAUDE. Liquidação 000583 09/02/2012 200,00 Pagamento 000308 13/02/2012 200,00
000478 Ordinário 09/02/2012 000478 padrão 0116 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO Página: 8 / 20 APARECIDO D. MIRANDA R. JORGE BARROS, CPF 566.114.989-15 CENTRO Carlópolis / PR 86420-000 8-6 (437)766-1180 000130 02 EXECUTIVO MUNICIPAL 02.001 GABINETE DO PREFEITO 04.122.00022.002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 8.287,00 62,00 8.225,00 REF.AO PAGTO DE 02 INTIMAÇÕES FEITA PELA OFICIAL DE JUSTIÇA APARECIDO DONIZETE MIRANDA, DO REU ANTONIO CARLOS LUCIANO FILHO. Liquidação 000584 09/02/2012 62,00 Pagamento 000306 10/02/2012 62,00
000479 Ordinário 09/02/2012 000479 padrão 0009 - TARIFA TELEFONICA Página: 9 / 20 VIVO S. A. SITIO 3 IRMAOS, RURAL 02.449.992/0001-64 AGUA DA LIMEIRA Carlópolis / PR 86420-000 1699-3 41-91581287 000140 02 EXECUTIVO MUNICIPAL 02.001 GABINETE DO PREFEITO 04.122.00022.002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 82.092,46 1.711,26 80.381,20 REF.AO PAGTO DE LIGAÇÕES CELULARES DA PREFEITURA NO MES JANEIRO A FEVEREIRO 2012. Liquidação 000585 09/02/2012 1.711,26 Pagamento 000463 23/02/2012 1.711,26
000480 Ordinário 09/02/2012 000480 padrão 0113 - SERV.MEDICO-HOSPITAL,ODONTO E LABORATOR. Página: 10 / 20 TELESAUDE SERV. DE TELEMEDICINA AVANÇADA LTDA. RUA FRANCISCO NUNES, 000140 13.230.924/0001-26 REBOUÇAS Curitiba / PR 86420-000 189730-6 0XX 11 35321328 000920 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 05.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.302.00232.026 MANUTENÇÃO DA SAÚDE (REC LIVRE E FR 511) 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 151.534,12 530,00 151.004,12 REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES ELETROCARDIOGRAMAS DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NO PERIODO DE 01/01/2012 A 31/01/2012. Liquidação 000586 09/02/2012 530,00 Pagamento 000309 13/02/2012 530,00
000481 Ordinário 09/02/2012 000481 padrão 0056 - AQUIS.DE MAT.P\MANUT.DE BENS IMOVEIS Página: 11 / 20 CARRIEL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP RUA BENEDITO SALLES, 107-A 02.089.608/0001-60 CENTRO Carlópolis / PR 86420-000 478-2 3566-1597 002120 11 DEPARTAMENTO URBANO 11.001 DIVISÃO DE OBRAS E URBANISMO 15.451.01202.066 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 21.043,36 443,54 20.599,82 REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DO DEP. OBRAS E URBANISMO. Liquidação 000587 09/02/2012 443,54 Pagamento 000307 13/02/2012 443,54
000482 Ordinário 09/02/2012 000482 padrão 0064 - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR Página: 12 / 20 MUNIZ & ROCHA LTDA RUA ANTONIO CASAGRANDE, 2850 03.919.932/0001-20 VILA ROMANA Ibiporã / PR 86200-000 188130-2 000900 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 05.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.302.00232.026 MANUTENÇÃO DA SAÚDE (REC LIVRE E FR 511) 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 206.668,92 2.070,00 204.598,92 REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES P/ USO NO POSTO SAUDE E PRONTO ATENDIMENTO. Liquidação 001596 12/04/2012 2.070,00 Pagamento 001420 12/04/2012 2.070,00
000483 Ordinário 09/02/2012 000483 padrão 0131 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P.JURIDICA Página: 13 / 20 CONSELHO REG. FARMACIA ESTADO PR. CONSELHO REG. FARMACIA ESTADO PR., 76.693.886/0001-68 CENTRO Curitiba / PR 86420-000 1000-6 000920 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 05.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.302.00232.026 MANUTENÇÃO DA SAÚDE (REC LIVRE E FR 511) 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 151.004,12 100,00 150.904,12 REF.AO PAGTO DE GUIA RECOLHIMENTO DA TAXA CORRESPONDENTE, QUE PERMITIRÁ A EMISSÃO E ENCAMINHAMENTO DA NOVA CERTIDÃO DO LABORATÓRIO DE AN.CLINICAS PM UMA VEZ OBESERVADAS AS DEMAIS EXIGENCIA PERTINENTES. Liquidação 000601 09/02/2012 100,00 Pagamento 000305 10/02/2012 100,00
000484 Ordinário 09/02/2012 000484 padrão 902 - SERV. DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS Página: 14 / 20 LABORATORIO DE ANALISE DE SOLOS LTDA BR.369 NO.199, 00.576.770/0001-87 Bandeirantes / PR 86360-000 880-0 001160 06 SECRETARIA DE AGRICULTURA 06.001 DIVISÃO DE AGRICULTURA 20.606.00742.032 ATIVIDADES DE EXTENÇÃO RURAL 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.197,63 38,00 4.159,63 REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISES SOLO P/ SEC. M. AGRICULTURA. Liquidação 000896 29/02/2012 38,00 Pagamento 000673 29/02/2012 38,00
000485 Ordinário 09/02/2012 000485 padrão 0069 - AQUISICAO DE BILHETES DE PASSAGENS Página: 15 / 20 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A AV ELSON SOARES, SN 81.159.857/0001-50 CENTRO Carlópolis / PR 86420-000 290-9 3566-1393 (43)766-1393 000900 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 05.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.302.00232.026 MANUTENÇÃO DA SAÚDE (REC LIVRE E FR 511) 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 204.598,92 1.944,64 202.654,28 REF. AO FORNECIMENTO DE BILHETES PASSAGENS ONIBUS A DIVERSAS CIDADES P/ PACIENTES DE CARLÓPOLIS EM TRATAMENTO DE SAUDE. Liquidação 000602 09/02/2012 1.944,64 Pagamento 000439 22/02/2012 1.944,64
000486 Ordinário 09/02/2012 000486 padrão 0045 - AQUISICAO DE GAS Página: 16 / 20 NITROPEC-NIT.LIQ. E INSEMIN. ARTIF.LTDA. R.MELCHIADES N. CASTRO, 40, 126 62.042.775/0001-87 Garça / SP 17400-000 183-0 (14)461-1065 001140 06 SECRETARIA DE AGRICULTURA 06.001 DIVISÃO DE AGRICULTURA 20.606.00742.032 ATIVIDADES DE EXTENÇÃO RURAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 18.568,80 215,85 18.352,95 REF. AO FORNECIMENTO DE NITROGÊNIO P/ USO NA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE ANIMAIS. Liquidação 000669 16/02/2012 215,85 Pagamento 000812 08/03/2012 215,85
000487 Ordinário 09/02/2012 000487 padrão 0069 - AQUISICAO DE BILHETES DE PASSAGENS Página: 17 / 20 RODRIGO ANTONIO DE SOUZA RUA EDWERGES BENEDITO DO AMARAL, 888 CPF 035.939.559-70 CENTRO Carlópolis / PR 86420-000 787-1 8802-0014 000910 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 05.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.302.00232.026 MANUTENÇÃO DA SAÚDE (REC LIVRE E FR 511) 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 81.322,45 64,37 81.258,08 REF. AO RESSARCIMENTO DE BILHETE PASSAGEM ONIBUS EM VIAGEM A CURITIBA EM TRATAMENTO DE SAUDE. Liquidação 000608 10/02/2012 64,37 Pagamento 000315 14/02/2012 64,37
000488 Ordinário 09/02/2012 000488 padrão 847 - PUBLICAÇÃO ATOS OFICIAIS Página: 18 / 20 DEPTO. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO R.DOS FUNCIONARIOS, 1645, S/N 76.437.383/0001-21 JUVEVE Curitiba / PR 80035-050 193-7 (41)352-2477 000170 02 EXECUTIVO MUNICIPAL 02.001 GABINETE DO PREFEITO 04.122.00032.003 PUBLICAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 35.983,36 112,00 35.871,36 REF.A PUBLICAÇÃO ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO. Liquidação 000607 10/02/2012 112,00 Pagamento 000813 08/03/2012 112,00
000489 Ordinário 09/02/2012 000489 padrão 0113 - SERV.MEDICO-HOSPITAL,ODONTO E LABORATOR. Página: 19 / 20 JOSE ALVES DA LUZ S/C LTDA. RUA SENADOR SALGADO FILHO, 144 45.979.416/0001-31 CENTRO Ourinhos / SP 19900-000 18039-4 0XX 14 3322 5413 000920 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 05.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.302.00232.026 MANUTENÇÃO DA SAÚDE (REC LIVRE E FR 511) 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150.904,12 600,00 150.304,12 REF. AO PAGTO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOMEN SUPERIOR DA PACIENTE ROSA ADRIANA ODETE EM TRATAMENTO DE SAUDE. Liquidação 000609 10/02/2012 600,00 Pagamento 000310 13/02/2012 600,00
000490 Ordinário 09/02/2012 000490 padrão 532 - CONTRIBUIÇÕES Página: 20 / 20 ASS BEN EDC CUL C IR S J BATISTA STA CAT S M - HOSPITAL SAO JOSE RUA CAPITAO ESTACIO, 460 88.662.077/0006-82 CENTRO Carlópolis / PR 86420-000 521-5 000810 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 05.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.00252.024 PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA 3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 01495 Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 80.000,00 15.904,02 64.095,98 REF.A REPASSE SUS (HOSPITAL PEQUENO PORTE) COD. 100DA CONTA CORRENTE DESTINADA A ESTE HOSPITAL MES OUTUBRO 2011. Liquidação 000610 10/02/2012 15.904,02 Pagamento 000318 14/02/2012 15.904,02