PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACAIA
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- Yago Valverde Pinho
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1 MUNICIPAL DE PIRACAIA ANTONIO DONIZETE PARRA DA SILVA /03/ / , DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO DISPENSADA SEM CONTRATO REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE FAIXAS ALUSIVAS E EVENTOS DA DIVISAO DE CULTURA/TURISMO, CONFORME PEDIDO 41 EM ANEXO. 21/03/ / , COORDENADORIA OPERACIONAL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 21/03/ / , DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 21/03/ / , COORDENADORIA OPERACIONAL DEPTO. TRÂNSITO URBANO E RODOVIÁRIO 21/03/ / , DEPARTAMENTO DE ESPORTES
2 MUNICIPAL DE PIRACAIA 21/03/ / , DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO 21/03/ / ,48 REFERENTE PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA. 21/03/ / ,99 21/03/ / ,91 21/03/ / ,99
3 MUNICIPAL DE PIRACAIA 21/03/ / ,91 21/03/ / ,76 REFERENTE EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA. 21/03/ / ,99 21/03/ / , DEPARTAMENTO DE SAÚDE IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA /03/ / 6 14/ , REFERENTE AQUISIÇAO PARCELADA DE CARNES, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.
4 MUNICIPAL DE PIRACAIA GAS ONE COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIA LTDA /03/ / 3 22/ , DEPARTAMENTO DE ESPORTES REFERENTE AQUISIÇAO PARCELADA DE GALOES DE AGUA MINERAL E GAS P-13, PARA O CENTRO ESPORTIVO. TERRA CLEAN COMERCIO DE PROD. DE LIMPEZA LTDA /03/ / 1 10/ , REFERENTE AQUISIÇAO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. ANA VALERIA TONELOTTO - ME /03/ / 0 10/ , DEPARTAMENTO DE ESPORTES REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO ESPORTIVO, CONFORME PEDIDO 79 EM ANEXO. TERRA CLEAN COMERCIO DE PROD. DE LIMPEZA LTDA /03/ / 1 10/ , DEPARTAMENTO DE SAÚDE REFERENTE AQUISIÇAO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMEPZA. TERRA CLEAN COMERCIO DE PROD. DE LIMPEZA LTDA /03/ / 0 10/ , DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO REFERENTE AQUISIÇAO DE SACOS DE LIXO PARA A DIV. DE CULTURA E TURISMO, CONFORME PEDIDO 167 EM ANEXO.
5 MUNICIPAL DE PIRACAIA MARCIO HOMERO POLSAK ME /03/ / , DEPARTAMENTO DE ESPORTES DISPENSADA SEM CONTRATO REFERENTE AQUISIÇAO DE ROUPEIROS PARA OS VESTIARIOS DA PISCINA DO CENTRO ESPORTIVO, CONFORME PEDIDO 182 EM ANEXO. LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ELETRODOMESTICOS ME /03/ / 0 02/ , CONVITE REFERENTE AQUISIÇAO DE COLHERES PARA SERVIR ARROZ, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO 187 EM ANEXO. LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ELETRODOMESTICOS ME /03/ / 0 02/ , CONVITE REFERENTE AQUISIÇAO DE COLHERES PARA SERVIR ARROZ, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO 187 EM ANEXO. LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ELETRODOMESTICOS ME /03/ / 0 02/ , CONVITE REFERENTE AQUISIÇAO DE COLHERES PARA SERVIR ARROZ, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO 187 EM ANEXO. ANA VALERIA TONELOTTO - ME /03/ / 1 10/ , DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO REFERENTE AQUISIÇAO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DEP. DE ADMINISTRAÇAO.
6 MUNICIPAL DE PIRACAIA ANA VALERIA TONELOTTO - ME /03/ / 0 13/ , DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO REFERENTE AQUISIÇAO DE PAPEL SULFITE PARA O DEP. DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME PEDIDO 198 EM ANEXO. PHABRICA DE PRODUÇÕES S/C LTDA /03/ / , DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO DISPENSADA SEM CONTRATO REFERENTE PUBLICAÇAO DE AVISO DA TP 01/14 - PROJETO RESTAURO DO CENTRO CULTURAL, CONFORME PEDIDO 218 EM ANEXO. PHABRICA DE PRODUÇÕES S/C LTDA /03/ / , DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DISPENSADA SEM CONTRATO REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLI9CAÇAO DE AVISO DO PREGAO 03/14, CONFORME PEDIDO 224 EM ANEXO. FLUXION EVENTOS S/C LTDA /03/ / 0 05/ , DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO CONVITE REFERENTE LOCAÇAO DE PALCO PARA CARNAVAL 2014, CONFORME PEDIDO 229 EM ANEXO. 3 FM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - EPP /03/ / , DISPENSADA SEM CONTRATO REFERENTE AQUISIÇAO DE COLCHONETES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO 232 EM ANEXO.
7 MUNICIPAL DE PIRACAIA J.A.RIBEIRO SIMOES ME /03/ / ,00 DISPENSADA SEM CONTRATO REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE PRATELEIRAS PARA A CRECHE IRINEU F. DA COSTA, CONFORME PEDIDO 2152 EM ANEXO. CENTERGRAF LTDA /03/ / 1 06/ , CHEFIA DO EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO CONVITE REFERENTE SERVIÇOS DE IMPRESSAO DO JORNAL IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO. CENTERGRAF LTDA /03/ / 2 06/ , CHEFIA DO EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO CONVITE REFERENTE SERVIÇOS DE IMPRESSAO DO JORNAL IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO. ASSOC.BENEF.ESTUD.ESP.DR.ADOLFO B. DE MENEZES /03/ / , REFERENTE SUBVENÇAO PARA O PROJETO CAMINHO DE LUZ , CONFORME AUTORIZA A LEI 2742/13. ASSOC.BENEF.ESTUD.ESP.DR.ADOLFO B. DE MENEZES /03/ / , REFERENTE SUBVENÇAO PARA O PROJETO CAMINHO DE LUZ , CONFORME AUTORIZA A LEI 2742/13.
8 MUNICIPAL DE PIRACAIA MARIA DE LOURDES DA SILVA /03/ / , COORDENADORIA OPERACIONAL DEPTO. OBRAS, VIAÇÃO E SERV. MUNICIPAIS REFERENTE AUXILIO FUNERAL DO FUNCIONARIO MAURICIO PANEQUE GARCIA, FALECIDO EM 08/02/2014, CONFORME XEROX DO PROCESSO 166/DRH/ /03/ / , COORDENADORIA OPERACIONAL DEPTO. OBRAS, VIAÇÃO E SERV. MUNICIPAIS EMPENHO REFERERNTE A CONTAS DE ENRGIA ELETRICA, ANEXO COMPROVANTES. 21/03/ / , COORDENADORIA OPERACIONAL DEPTO. OBRAS, VIAÇÃO E SERV. MUNICIPAIS EMPENHO REFERERNTE A CONTAS DE ENRGIA ELETRICA, ANEXO COMPROVANTES. 21/03/ / , COORDENADORIA OPERACIONAL DEPTO. OBRAS, VIAÇÃO E SERV. MUNICIPAIS EMPENHO REFERERNTE A CONTAS DE ENRGIA ELETRICA, ANEXO COMPROVANTES. 21/03/ / , EMPENHO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, COMPROVANTE ANEXO
9 MUNICIPAL DE PIRACAIA 21/03/ / , EMPENHO REFEENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA,COMPROVANTE ANEXO. 21/03/ / , MPENHO REFEENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA,COMPROVANTE ANEXO. SABESP COMP. SAN. BASICO DO EST. S.PAULO /03/ / , EMPENHO REFERENTE A PAGTO DA CONTA DE AGUA 21/03/ / , EMPENHO REFERENTE A PAGTO DE CONTA DE LUZ SABESP COMP. SAN. BASICO DO EST. S.PAULO /03/ / , EMPENHO REFERENTE A PAGTO DE CONTA DE AGUA
10 MUNICIPAL DE PIRACAIA SABESP COMP. SAN. BASICO DO EST. S.PAULO /03/ / , EMPENHO REFERENTE A PAGTO DE CONTA DE AGUA SABESP COMP. SAN. BASICO DO EST. S.PAULO /03/ / , EMPENHO PAGTO DE CONTA DE AGUA MARIA APAREDIDA DOS SANTOS NUNES /03/ / , REFERENTE RESCISAO CONFORME TERMO EM ANEXO. JOSE MAURICIO DE ALMEIDA /03/ / , REFERENTE RESCISAO CONFORME TERMO EM ANEXO REGINA FIGUEIREDO SANTANA /03/ / , REFERENTE RESCISAO CONFORME TERMO EM ANEXO
11 MUNICIPAL DE PIRACAIA ILANEA MARIA BARBOSA OLIVEIRA /03/ / , REFERENTE RESCISAO CONFORME TERMO EM ANEXO TATIANA APARECIDA ARAUJO CONSOLI /03/ / , REFERENTE RESCISAO CONFORME TERMO EM ANEXO BANCO DO BRASIL /03/ / , DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS REFERENTE RETENÇAO DO PASEP DO FPM. BANCO DO BRASIL /03/ / , DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS REFERENTE RETENÇAO DO PASEP DO ITR. BANCO DO BRASIL /03/ / , DEPARTAMENTO DE FINANÇAS REFERENTE TARIFA BANCARIA.
12 MUNICIPAL DE PIRACAIA ASSOC.DA FRENTE PTA.DE DIRIG.PUB.MUC.ASSIST.SOCIAL /03/ / , REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO ASSOCIATIVA ANUAL, CONFORME OFICIO 129/14-DAPS. HELENA APARECIDA DE CASTRO /03/ / , DEPARTAMENTO DE SAÚDE REFERENTE EMPENHO PREVIO PARA DESPESAS COM PEDAGIOS E DIARIAS DOS MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS E SAMU.
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MUNICIPAL DE PIRACAIA ACADEMIA PESCADORES LTDA. - ME 07264616000119 21/06/2013 852/ 5 64/2012 01.220 1.900,00 12.361.0031.2.311-3.3.90.39.00 CONVITE REFERENTE SERVIÇOS DE AULAS DE CAPOEIRA PARA O PROGRAMA
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MUNICIPAL DE PIRACAIA SABESP COMP. SAN. BASICO DO EST. S.PAULO 43776517000180 07/11/2013 969/17 000000 05.300 740,01 10.301.0041.2.411-3.3.90.39.00 DISPENSADA SEM CONTRATO EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO
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INSTITUTO NAPOLEON HILL DES. PESSOAL E EMPR. LTDA 10494420000125 20/12/2013 666/ 4 000000 02. 3.609,43 18.541.0176.2.101-3.3.90.39.99 REFERENTE PAGAMENTO DA 8 MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAO DE PROJETO
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ANDREA ROCHA DOS ANJOS DA SILVA. 11016262000160 07/08/2013 854/ 6 30/2012 3.250,00 13.392.0051.2.511-3.3.90.39.00 CONVITE REFERENTE CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA DESENVOLVIMENTO DE GRUPO DE CORAL, CONFORME
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MUNICIPAL DE PIRACAIA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316710151 10/10/2013 1034/14 000000 314,21 04.123.0111.2.112-3.3.90.39.00 DEPTO. DE FINANÇAS DISPENSADA SEM CONTRATO REFERENTE DESPESAS
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SEGEPLAN ENG. PLANEJAMENTO E IMPL. PROJETOS LTDA. 06938311000182 13/02/2014 344/ 1 02/2012 02.100 88.849,33 18.541.0176.2.101-4.4.90.51.99 RESTOS A PAGAR DE 2012 RESTOS A PAGAR DE 2012 CONCORRÊNCIA REFERENTE
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JANDER JOSE DE OLIVEIRA ME 08656421000187 07/01/2014 265/ 1 20/2012 1.625,00 13.392.0051.2.511-3.3.90.39.99 RESTOS A PAGAR DE 2013 RESTOS A PAGAR DE 2013 CONVITE REFERENTE SERVIÇOS DE AULAS DE INSTRUMENTOS
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MUNICIPAL DE PIRACAIA 24/05/2013 398/ 1 3/2011 9.243,48 15.452.0169.2.711-3.3.90.39.99 TOMADA DE PREÇO REFERENTE A 4º PARCELA DO PERMO DE ACORDO.(nf 210 ) 24/05/2013 399/ 2 04/2012 12.478,55 15.452.0169.2.711-3.3.90.39.99
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ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 02328280000197 21/03/2014 947/ 7 000000 01.220 345,91 12.361.0016.2.034-3.3.90.39.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA.
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CINTIA APARECIDA DO NASCIMENTO 33270941870 07/02/2014 591/ 0 000000 05.261 2.214,06 12.365.0031.2.321-3.1.90.11.99 RESTOS A PAGAR DA EDUCAÇÃO 2013 RESTOS A PAGAR DA EDUCAÇÃO 2013 RESTOS A PAGAR REFERENTE
Relatório de Despesas Piraprev
DATA TIPO DOCUMENT ORGÃO FAVORECIDO VALOR 03/12/2018 EMPENHOS 595/0 05/12/2018 EMPENHOS 601/0 05/12/2018 EMPENHOS 598/0 05/12/2018 EMPENHOS 614/0 05/12/2018 EMPENHOS 611/0 05/12/2018 EMPENHOS 608/0 05/12/2018
Município de Guaporema - PR LIQUIDAÇÃO
Página: 1 / 7 Empenho Nº 001493 001346 Pregão 20/2013 31/2013 SIDINEI DA SILVA GONÇALVES & CIA LTDA AV. PADRE EVALDO FELDHAUS, 139 79.566.857/0001-23 87810000 56-6 44 3684 11 75 000560 06 SECRETARIA DE
Relação de Pagamentos Orçamentários
Página: 1/6 02 - GABINETE DO PREFEITO 02.02.04.122.002-31901300 - 00.01.0000-00 63 442,45 DESTINA-SE A DESPEAS COM OBRIGAÇÕES - FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE. REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES
LEI Nº 1139/01 Data: 10/12/2001 SÚMULA: AUTORIZA A TRANSPOSIÇÃO DE RECURSOS NO ORÇAMENTO VIGENTE.
LEI Nº 1139/01 Data: 10/12/2001 SÚMULA: AUTORIZA A TRANSPOSIÇÃO DE RECURSOS NO ORÇAMENTO VIGENTE. Faço saber, que a Câmara Municipal de Mangueirinha, Estado do Paraná, aprovou e eu, Miguel Carlos Rodrigues
Município de Carlópolis - PR EMPENHO
000471 Ordinário 09/02/2012 000471 padrão 0127 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA Pregão 35 / 2011 55 / 2011 Página: 1 / 20 CLEBER ROBERTO DA SILVA - CARLOPOLIS RUA ATALIBA LEONEL, 178 10.750.740/0001-07
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS AV. MAL. CASTELO BRANCO, N.º 145
24/03/2014 E 46 / 792 20163900 03.12.01 2.016 3.3.9.0.39.00.00 00 1117 TELEMAR NORTE LESTE S/A 24/03/2014 28/03/2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DESTA SECRETARIA. 24/03/2014
Sistema CECAM (Página: 1 / 11) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 11) Movimentação do dia 31 de Julho de 2013 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.01.00 - GABINETE DO PREFEITO 01.01.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 01.01.01.04.000 - Administração 01.01.01.04.122
EXTRATO DE CONTRATO MÊS DE JANEIRO DE 2019 PREGÃO PRESENCIAL N PP
EXTRATO DE CONTRATO MÊS DE JANEIRO DE 2019 PREGÃO PRESENCIAL N 046-2018-PP OBJETO: Contratação de serviços de lavagem e borracharia para frota de veículos próprios e locados desta Prefeitura Vigência dos
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANZAE
Página: 1/9 02 - GABINETE DA PREFEITA 02.02.04.122.002-33903900 - 0042-320 MM ANDRADE DE SANTANA E CIA LTDA - COLT 10.588.439/0001-30 1211 319 5.880,00 REFERENTE NF Nº 750 DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Prefeitura Municipal de Cajobi Praca Rui Barobsa nº / Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Agosto/2016
Prefeitura Municipal de Cajobi Praca Rui Barobsa nº 300 46614400/0001-98 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Agosto/2016 Nº Contrato: 0001/16 Dt. Assinatura: 05/01/2016 Dt. Publicação: 05/01/2016
Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 12 de Abril de 2016 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 01.01.05 - ASSESSORIA DE GABINETE 01.01.05.04.000 - Administração 01.01.05.04.122
Município de Pitanga - PR EMPENHO
005101 Ordinário 23/08/2010 5101 005101 padrão 15 - PASEP Página: 1 / 44 PASEP INTERVENTOR MANOEL RIBAS, SALA 00.394.460/0135-53 85200-000 41-8 004020 88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 88.001 ENCARGOS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 09/12/2011 15:05:59 (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Dezembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00
Estado de Santa Catarina MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE
Página: 1/12 Órgão: 02.00 GABINETE DO PREFEITO 0,00 1.191.000,00 0,00 1.191.000,00 Unidade: 02.01 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO 0,00 675.000,00 0,00 675.000,00 675.000,00 675.000,00 675.000,00 675.000,00
Prefeitura Municipal de Nazaré publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano VIII Nº 1619 Prefeitura Municipal de publica: Republicação do Aviso de Pregão Presencial n. 001/2017-SRP - Objeto: Aquisição parcelada de combustíveis para manutenção dos
PREF MUN EST TURISTICA IBITINGA Rua Miguel Landim, / Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Fevereiro/2011
PREF MUN EST TURISTICA IBITINGA Rua Miguel Landim, 333 45321460/0001-50 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Fevereiro/2011 Nº Contrato: 0001/11 Dt. Assinatura: 03/01/2011 Dt. Publicação: 03/01/2011
Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 25 de Fevereiro de 2013 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.03.01.04.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPECAETÁ
CH / OB / LP 111.02.30 20913 31 1404 1,00 18/09/2013 1945 BANCO BRADESCO S/A 1,00 BRADESCO - 1.258-0 TRIBUTOS 02/01/2013 18/09/2013 CNPJ/CPF: 60746948000112 1,00 Soma: 1,00 111.02.30 1957 31 1416 3,00
Município de Boa Ventura de São Roque - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 9 002547 002417 002778 002799 3162 - XEROX OFIRA ANA MORSKI RUA MOISES MIRANDA, CPF 373.981.729-15 85225-000 1773-6 001010 05 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 05.001 Departamento
RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS:
Diário Oficial do Município de Guanambi - Bahia Poder Executivo Ano VII Nº 890 16 de Março de 2015 RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS: LEIS LEI Nº 913 DE 11 DE MARÇO DE 2015
SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ
GR IND. COM. E TRANSPORTES PROD. QUÍMICOS LTDA 03157268000200 22/12/2014 29/ 4 16/2013 01. 5.400,00 MODALIDADE DA 17.512.0010.2.051-3.3.90.30.11 RESTOS A PAGAR DE 2013 RESTOS A PAGAR DE 2013 CONVITE AQUISIÇÃO
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários 25/07/2016 582 Pagto de Salário do mês de julho de 2016 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa - CPF nº 534.570.489-91, conforme Recibo 25/07/2016 583 Pagto de Salário do mês de julho
MUNICÍPIO DE ROSANA.
Terça-feira, 02 de julho de 2019 Ano I Edição nº 41 Página 1 de 7 SUMÁRIO PODER EXECUTIVO DE ROSANA 2 Atos Oficiais 2 Decretos 2 Licitações e Contratos 4 Atas de registro de preço 4 Atos Administrativos
Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 22 de Abril de 2015 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 01.01.05 - ASSESSORIA DE GABINETE 01.01.05.04.000 - Administração 01.01.05.04.122
PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO AZUL Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta
Página 1 Órgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Unidade Orçamentária: 01 - Chefia de Gabinete Operações Especiais 04 Administração 598.124,43 598.124,43 04.122 Administração Geral 598.124,43 598.124,43
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Página: 1/7 02 - GABINETE DO PREFEITO 02.02.04.122.002-33903600 - 0.1.00-00 ALDO RODRIGUS NUNES 553.678.955-49 1125 1,000.00 224/2013 - DISPENSA DE LICITAÇÃO DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE UMA IMOVEL PARA ATENDER
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIATA
Página: 1/7 02 - GABINETE DO PREFEITO 02.02.04.122.002-33901400 - 0.1.00-00 MARIA CELESTE SILVA MATOS NOVAIS 401.396.895-91 179 175,00 Destina-se a concessão de 1/2 diária para a Chefe de Gabinete Maria
Bahia Segunda-feira 02 de março de 2009 Ano II N o 236 RESUMO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2009 CONTRATO Nº 002/2009
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Página: 1/1 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DE ENTRE RIO 09 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO 09.09.04.122.015-33903900 - 00.01.0000-00 74 7,40 DESTINA-SE A TARIFA BANCÁRIA PARA O EXERCÍCIO
Sistema CECAM (Página: 1 / 7) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 7) Movimentação do dia 19 de Dezembro de 2016 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 01.01.05 - ASSESSORIA DE GABINETE 01.01.05.04.000 - Administração 01.01.05.04.122
Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 16 de Novembro de 2015 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 01.01.05 - ASSESSORIA DE GABINETE 01.01.05.04.000 - Administração 01.01.05.04.122
Prefeitura Municipal de Cardeal da Silva publica:
1 Ano IX Nº 198 Prefeitura Municipal de publica: Resumo de Contrato Nº 065/2017. Contratada: (Bg Serviços de Limpeza e Construções Ltda Me). Resumo de Contrato Nº 066/2017. Contratada: (F. M Almeida Epp).
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários 18/04/2016 300 Pagto de Salário do mês de abril de 2016 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo 25/04/2016 323 Pagto de Salário do
Relação de Pagamentos Orçamentários
Página: 1/6 02 - GABINETE DO PREFEITO 02.02.04.122.002-33903900 - 00.01.0000-00 SERCORTES SERV. DE RECORTES DO DIÁRIO DA JUSTIÇA 14.702.872/0001-06 1017 378 50,00 312/2017 - DISPENSA DE LICITAÇÃO DESTINA-SE
SAAE - SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO AVENIDA BELARMINO MARTINS DA SILVA, SN
01/01/2017 1 20761150 21.10.00 2.076 3.1.9.0.11.00.00.00 50 UILSON FRANCISCO DA SILVA E 40.300,00 VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR DO SAAE. 01/01/2017 2 20763950 21.10.00 2.076 3.3.9.0.39.00.00.00
Município de Capanema - PR LIQUIDAÇÃO
Página: 1 / 53 Empenho Nº 002777 002764 27/05/2013 001836 WOINAROVICZ & WOINAROVICZ LTDA BR 277, SN Palmeira / PR COLÔNIA MACIEL 84130000 39971-0 (42) 3251-1156 75.663.195/0001-59 001510 09 Secretaria
DESPESAS - FEVEREIRO / 2015
02/02/2015 DANIELE ORGEM FERNANDES DA SILVA 42/2015-37 DESPESAS DE PEQUENO VALOR DO (239,80) 02/02/2015 DANIELE ORGEM FERNANDES DA SILVA 44/2015-62 DESPESAS DE PEQUENO VALOR DO (209,94) 02/02/2015 DANIELE
Relatório de Despesas Piraprev
02/01/2019 PAGAMENTOS 2/1 02/01/2019 PAGAMENTOS 1/1 03/01/2019 PAGAMENTOS 5/1 04/01/2019 PAGAMENTOS 39/0 04/01/2019 PAGAMENTOS 28/0 04/01/2019 PAGAMENTOS 36/0 04/01/2019 PAGAMENTOS 43/0 04/01/2019 PAGAMENTOS
RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS:
Diário Oficial do Município de Guanambi - Bahia Poder Executivo Ano VI Nº 792 14 de Outubro de 2014 RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS: PORTARIAS PORTARIA Nº 091 DE LICITAÇÕES
Município de Missal - PR LIQUIDAÇÃO
: 78.101.847/0001-50 LIQUAÇÃO Página: 1 / 101 Empenho Nº 002237 002248 09/04/2010 001373 09 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE Credor SIEPMANN ROUPAS E CALÇADOS LTDA RUA APARECA DO OESTE, 200 Itaipulândia / PR
Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 13 de Novembro de 2014 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.02.02 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 01.02.02.04.000
Município de Rio Azul - PR EMPENHO
001959 Ordinário 28/05/2010 779 001959 padrão D009 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS Convite 9 / 2010 43 / 2010 Página: 1 / 12 FORTALEZA TRATORES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA TARCÍLIO ZOELNER, 590 02.991.376/0001-30
Diário Oficial do Município de Mangaratiba
Estado do Rio de Janeiro, 10 de Abril de 2015. Secretaria de Comunicação Social Diário Oficial do Município de Mangaratiba Endereço: Praça Robert Simões, nº 92 - Centro - Mangaratiba - RJ Telefone: (21)
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 05/05/15 15:08 Balancete. Folha: 1 Período: 01/03/15 a 31/03/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 Débitos Créditos Atual A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.540,69 39.327,08 39.034,86 2.832,91 ** total de DISPONIVEL 2.540,69 39.327,08 39.034,86 2.832,91 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco
RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS:
Diário Oficial do Município de Carinhanha - Bahia Poder Executivo Ano Nº XI Nº 880 06 de Fevereiro de 2017 RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS: DECRETOS DECRETO Nº 28, DE 02
CORE/SP CONSELHO REGIONAL DOS REPRES COMERCIAIS NO EST SÃO PAULO CNPJ: /
CNPJ: 60.746.179/0001-52 Relação de Empenhos Período: 01/01/2016 a 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários Universo Online S.A. (CNPJ:01.109.184/0004-38)
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários 24/06/2016 498 Pagto de Salário do mês de junho de 2016 ao funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Ch nº 855172 e Recibo 24/06/2016 500 Pagto de Salário
DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR
Governo Municipal de São José de Ribamar 12/07/2018 a 12/07/2018 Página : 0001 Prefeitura Municipal de São José de Ribamar 03 01. 04 122 0099 2.112 Encargos Administrativos do Município PMSJR 12/07/2018
RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS:
Diário Oficial do Município de Pindaí - Bahia Poder Executivo Ano VIII Nº 1120 29 de Fevereiro de 2016 LICITAÇÕES RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS: AVISO DE LICITAÇÃO -
R$ 1,00 ÓRGÃOS LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIAL À ADMINISTRAÇÃO DEFESA NACIONAL SEGURANÇA
ÓRGÃOS LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ESSENCIAL À ADMINISTRAÇÃO DEFESA NACIONAL SEGURANÇA JUSTIÇA PÚBLICA 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ 02 - GABINETE DO PREFEITO 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO 04 - SECRETARIA
Diário Oficial do Município de Extremoz, Ano VI, Nº 1255, quinta-feira, 07 de abril de 2016.
Diário Oficial Do Município De Extremoz Instituído pela Lei Municipal nº 546 de 29 de outubro de 2009 (DOE de 04/11/09) ANO VI Nº 1255 EXTREMOZ/RN, QUINTA-FEIRA, 07 DE ABRIL DE 2016* ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO
Prefeitura Municipal de Monte Santo publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano VII Nº 386 Prefeitura Municipal de publica: Homologação/Adjudicação do Processo Administrativo nº 0091/2017 da Concorrência Pública Nº 001/2017. Contratada: AS Engenharia
Diário Oficial do Município joaodourado.ba.gov.br terça-feira, 4 de abril de 2017 Ano II - Edição nº Caderno 1
SUMÁRIO RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/17. QUARTO TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO Nº 02/14. RESUMO DE CONTRATOS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017 - HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO. PORTARIA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAÃ
Orçamentários 1 020701 15.452.0011.2.025 4490520000 1 15 C. M. C COMERCIO DE EQUIP. DE COMUNICAÇÃO 02/01/2013 - EPP - 11/01/2013 10.850.105/0001-93 11/01/2013 Normal 1.460,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE
SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ
EBCT DE TELEGRAFOS E CORREIOS 34028316710151 11/08/2014 3/ 8 000000 01. 15.212,33 MODALIDADE DA 17.122.0011.2.049-3.3.90.39.47 RESTOS A PAGAR DE 2013 RESTOS A PAGAR DE 2013 NÃO SE APLICA DESPESA MENSAL
Município de Pitanga - PR EMPENHO
008458 Ordinário 08/12/2011 8458 008458 padrão 29 - OUTROS SERVICOS Sem licitação Página: 1 / 19 AUTO FOSSA PITANGA LTDA - ME RUA PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN, 1109 11.510.208/0001-77 PARQUE SAO BASILIO 85200-000
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários 25/11/2014 939 Pagto de Salário do mês de novembro de 2014 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa conforme recibo 2.786,98 25/11/2014 940 Pagto de Salário do mês de novembro de 2014
Município de Pinhão - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 10 Empenho Nº 000767 000874 D024 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS ELIAS SANTANA DE CAMARGO RUA SETE DE SETEMBRO, 00022 LINDOURO 85170-000 13212-8 42-36771572 000767 532.118.129-20
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARÃES PRAÇA DA LIBERDADE, 329 CENTRO C.N.P.J. : /
03/02/2014 165 030201 10.301.0051.2.047 3.3.90.30.00 26 INSTRUMENTAL TECNICO LTDA. Normal 4.497,70 VALOR QUE SE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA TORNA PÚBLICO OS EXTRATOS DE CONTRATO E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE AOS MES FEVEREIRO/ 2013
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA TORNA PÚBLICO OS EXTRATOS DE CONTRATO E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE AOS MES FEVEREIRO/ 2013 N.º do contrato: 20/2013 Contratado: CRISTINA DE OLIVEIRA FONTAINHA
LAR SÃO VICENTE DE PAULO (VILA VICENTINA) Obra unida à Sociedade São Vicente de Paulo
JANEIRO/2018 Recebimentos Contribuições dos Idosos ILPI 25.604,00 Doações de Empresas 700,00 Doações de Pessoas Físicas 3.019,00 Receita Velório 21.600,00 Receita de Aluguel (Salão) 4.500,00 Receita de
Sistema CECAM (Página: 1 / 10) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 10) Movimentação do dia 19 de Dezembro de 2014 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 01.01.02 - ASSESSORIA DE IMPRENSA 01.01.02.04.000 - Administração 01.01.02.04.131
Prefeitura Municipal de Ourolândia publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano VI Nº 1221 Prefeitura Municipal de publica: Resultado de Julgamento - Processo Administrativo: 005/2018 Pregão Presencial 003/2018 Aviso de Adjudicação - Processo Administrativo:
BOLETIM OFICIAL MUNICÍPIO DE LEÓPOLIS - PARANÁ DECRETO LICITAÇÃO ANO IX. ESPECIAL Leópolis, 23 de Junho de 2017 Nº 482
ANO IX BOLETIM OFICIAL DECRETO DECRETO Nº 102/2017, DE 23 DE JUNHO DE 2017., de Leópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO o Protocolo Municipal n.º 112/2017; MUNICÍPIO
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 25/03/15 17:50 Balancete. Folha: 1 Período: 01/02/15 a 28/02/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.512,46 48.364,43 48.336,20 2.540,69 ** total de DISPONIVEL 2.512,46 48.364,43 48.336,20 2.540,69 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
Prefeitura Municipal de Dias d`ávila publica:
Prefeitura Municipal de Dias d`ávila 1 Terça-feira Ano VII Nº 859 Esta edição encontra-se no site: www.jornalfolhadoestado.com Prefeitura Municipal de Dias d`ávila publica: Portaria Nº 042/2017 De 22 De
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES Termos de Dispensa de Licitação e Inexigibilidade MÊS: FEVEREIRO/2015
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES Termos de Dispensa de Licitação e Inexigibilidade MÊS: FEVEREIRO/2015 Data: 27/02/2015 Data: 27/02/2015 Processo Administrativo Nº 186/2015 Dispensa nº 31/2015 CONTRATO
S INSTITUCIONAIS 1/12. ANO VI N 1303 Terça - Feira 28 de Março de 2017
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA MS, Estado de Mato Grosso do Sul, através do Pregoeiro Oficial, torna público para conhecimento de todos os interessados que a licitação
Extrato de movimentação do projeto
fepese@fepese.org.br Fundação de Estudos e Pesquisas Sócioeconômicos Extrato de movimentação do projeto Seleção Periodo: 16/12/2014 a 16/11/2016 Projeto: 242015 - Curso de Graduação a Distância CAD - 4º
Prefeitura Municipal de Mairiporã Secretaria de Governo e Administração
Extratos de Contratos/ Aditamentos Contratos Fevereiro 2010: CONTRATO Nº 026/10 Contratante: Secretaria Municipal da Saúde, Educação, Obras, Fazenda, Ass. Social, Administração e Assuntos Jurídicos. Contratada:
Prefeitura Municipal de Dias d Ávila publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano IX Nº 1212 Prefeitura Municipal de Dias d Ávila publica: Decreto 8/2019 - Abre Crédito Suplementar no valor de 142.000,00 (Cento e Quarenta e Dois Mil Reais) e dá outras providências.
Estado de São Paulo PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 008 Página: / Data: /0/007 Entidade: -.30 3 7 7 8 8 8 Órgão: 03.00 - GABINETE MUNICIPAL.9,00 Unidade: 03.0 - GABINETE DO PREFEITO 7.9,00 Proj./Ativ.:.00 - Manutenção do Gabinete
EXECUTIVO. Prefeitura Municipal de Itaparica. Sexta - feira 26 de Abril de 2013 Ano II N 36. Publicações deste Diário
Prefeitura Municipal de Itaparica Sexta - feira Ano II N 36 Publicações deste Diário LICITAÇÕES E CONTRATOS S 009, 010, 019, 020/2013 S 002, 006, 068/2013 FME GESTOR: RAIMUNDO NONATO DA HORA FILHO - 2
Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Empenho Contrato Proc. Adm.
Página: 1/2 Relação de Empenhos Fornecedor CPF/CNPJ Data Empenho Contrato Proc. Adm. Valor 02 - GABINETE DO PREFEITO FERNANDO ALMEIDA DE OLIVEIRA 411.033.515-91 976 320,00 DESTINA-SE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS
Prefeitura Municipal de Conceição do Jacuípe publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano VI Nº 1751 Prefeitura Municipal de publica: Homologação do Pregão Presencial nº 042/2018. Contratada: ALS Desinsetizadora e Serviços Técnicos Ltda Epp. Homologação do Pregão
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO Av. Sete de Setembro, 1733 66831959/0001-87 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Agosto/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO Av. Sete de Setembro, 1733 66831959/0001-87 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Agosto/2009 Nº Contrato: 0001/95 Dt. Assinatura: 07/11/1995 Dt. Publicação:
Relatório de Execução Financeira PAGINA Nº: 1
PAGINA Nº: 1 03.jan.2013 140,03 140,03 07.jan.2013 489,49 42 27.080.563/0001-93 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 00039 CHQ. 0000036925 33903900 EMPENHO ESTIMATIVO - REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULOS
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 19/12/13 15:28 Balancete. Folha: 1 Período: 01/10/13 a 31/10/13. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 3.179,95 35.295,92 36.731,75 1.744,12 ** total de DISPONIVEL 3.179,95 35.295,92 36.731,75 1.744,12 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCACAO E CULTURA
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 06 de Novembro de 2012 05.00.00 - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FIEC 05.01.00 - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FIEC 05.01.01 - FUNDAÇÃO
Sistema CECAM (Página: 1 / 15) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago GOVERNO
(Página: 1 / 15) Movimentação do dia 14 de Fevereiro de 2014 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 01.01.01 - DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS 01.01.01.04.000 - Administração 01.01.01.04.122
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS CONTABILIDADE
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 06 de Fevereiro de 2019 33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 33903001.15 - FICHA 920 0/0 001.692.636/0001-04 241 - AUTO POSTO BOM JESUS DE QUADRA LT,
CONTRATO N.º 01 DE 01 DE ABRIL DE 2011 Assinatura: 01/04/2011
CONTRATO N.º 01 DE 01 DE ABRIL DE 2011 Assinatura: 01/04/2011 Contratado: KIZA SP INFORMÁTICA LTDA Objeto: Prestação de manutenção, atualização de versões e suporte ao software denominado Forponto, módulo
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANZAE
Página: 1/6 01 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.01.031.001-31901100 - 0000-00 100058 44.502,22 01.01.01.031.001-31901300 - 0000-00 100059 8.515,26 01.01.01.031.001-33901400 - 0000-00 100060 1.000,00 01.01.01.031.001-33903000
Item 1 Anexo IV Resolução 3616/ 2008 Material de expediente
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARINGÁ APAE DE MARINGÁ CNPJ (MF) 78.191.848/0001-32 DEMONSTRATIVO DE TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO SEED REF. 08/2011 VALOR RECEBIDO 62.754,00 RECURSOS PROPRIOS
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
Conta 3.1.10.10.01 - Salários 05/09/2014 725 Pagto de rescisão de contrato de trabalho da funcionária Ariane Angélica Moreno no mês de setembro de 2014, conforme borderô 25/09/2014 771 Pagto de Salário
Prefeitura Municipal de Caetanos publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano Nº 567 Prefeitura Municipal de publica: Aviso do Resultado e Adjudicação do Pregão Presencial nº 039/2018. Contratada: Cambui Veículos Ltda. Aviso de Homologação do Pregão
Município de Imbituva - PR EMPENHO
005794 Ordinário 09/12/2009 005794 padrão 0 - S LIVRES Página: 1 / 5 SILVANA DANIELLE PONTAROLO 942.754.169-53 1337-4 002360 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.10012.033 MANUTENÇÃO
Estado de Mato Grosso do Sul Atos Oficiais da Prefeitura Municipal de Alcinópolis
costaricaurgente@terra.com.br (67) 3247-1936 www.jornaldecostarica.com.br Costa Rica - MS., Terça-Feira, 25 de Julho de 2017 - Ano 33 - Nº 5073 - R$ 1,25 - Diretor: Silvestre de Castro Estado de Mato Grosso
18/2011 Diogo Rodrigues Moreira 19/2011 Paulo César Marques da Silva 20/2011 Jorge Antônio Fernandes
: 18/2011 Data assinatura:02/02/2011 Contratado: Diogo Rodrigues Moreira CPF: 067.927.056-67 : 19/2011 Contratado: Paulo César Marques da Silva CPF: 033.063.497-63 : 20/2011 Contratado: Jorge Antônio Fernandes