002481 Ordinário 28/06/2011 002481 padrão 0 - S LIVRES Pregão 61 / 2011 148 / 2011 Página: 1 / 5 RAVATO DIESEL LTDA BR 476 KM 144, 560 02.578.240/0001-01 RODOVIA São Mateus do Sul / PR 83930-000 695-5 42-3532-1424 004200 11 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 11.003 DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS 26.782.26012.059 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 68.721,80 18.600,00 50.121,80 Valor referente a aquisição de 10.000 litros de oleo diesel, para utilização nos veículos pertencentes ao Parque de Maquinas Municipal, conforme Pregão n 061/2011, contrato n 148/2011. Liquidação 002469 29/06/2011 18.600,00 Pagamento 002976 08/08/2011 18.600,00
002482 Ordinário 28/06/2011 002482 padrão 9 - FUNDEF 40 % Pregão 61 / 2011 149 / 2011 Página: 2 / 5 RAVATO DIESEL LTDA BR 476 KM 144, 560 02.578.240/0001-01 RODOVIA São Mateus do Sul / PR 83930-000 695-5 42-3532-1424 001570 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 07.002 DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.12032.024 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01102 FUNDEB 40% - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 351.200,46 29.760,00 321.440,46 Valor referente a aquisição de 16.000 litros de oleo diesel, para utilização nos veículos pertencentes ao Transporte Escolar, conforme Pregão n 061/2011, contrato n 149/2011. Liquidação 002470 29/06/2011 29.760,00 Pagamento 002288 29/06/2011 29.760,00
002483 Ordinário 28/06/2011 002483 padrão 11 - F.M.S. Pregão 34 / 2011 101 / 2011 Página: 3 / 5 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A AV. EUSÉBIO MATOSO, 1375 08.816.067/0001-00 BUTANTÃ São Paulo / SP 05423-905 4215-3 002500 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.10012.034 MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 73.793,27 2.050,00 71.743,27 Valor referente a apolice de seguros do veículo Gol, placas:lpn-1782, pertencentes à Secretaria de Saude Municipal, conforme Pregão nº 034/2011, contrato nº101/2011. Liquidação 002471 29/06/2011 2.050,00 Pagamento 002289 29/06/2011 2.050,00
002484 Ordinário 28/06/2011 002484 padrão 0 - S LIVRES Sem licitação Página: 4 / 5 ANADIR HAAS DOS SANTOS, CPF 859.876.709-34 Imbituva / PR 84430-000 2671-9 000520 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.001 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 09.272.09012.008 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 3.1.90.03.00.00 PENSÕES 4.300,00 540,00 3.760,00 Valor referente a pensão especial, mes de JUNHO de 2011. Liquidação 002472 29/06/2011 540,00 Pagamento 002290 29/06/2011 540,00
002485 Ordinário 28/06/2011 002485 padrão 0 - S LIVRES Sem licitação Página: 5 / 5 LUIZ CARLOS SLUSARZ E RONILDA APª. B. SLUSARZ CPF 666.334.789-68 Imbituva / PR 84430-000 4120-3 000460 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.001 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.122.04061.001 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - TERRENOS 4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 9.999,00 20.000,00 (10.001,00) Valor referente a 9ª parcela de desapropriação de um imovel rural, com área de 645.174,00m/2, no lugar denominado "Campão Raso", conforme decreto nº 3636/2010 de 25/06/2010. Liquidação 002473 29/06/2011 20.000,00 Pagamento 002291 29/06/2011 20.000,00